| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/01/2012 | 650.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a Contribuicao para esta Associacao, durante o mes de DEZEMBRO/2011, desta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 750.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopias e en-cardenacoes, pagamento de faturas de Agua, Energia, Telefone e outros documento, conformfaturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/01/2012 | 1160.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos eletricos para a Secretaria de Obras eUrbanismo desta Edilidade, a serem utilizadosna manutencao da Iluminacao Publica, conformenota fiscal de venda de N§ 1767 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 4417.68 | 00003791553461 | JOSEFA MENDES BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de carne Bovina para a serem utilizadas no preparo das refeicoes do Projovem-Adolescente, do PETI, da NACAP, da Unidade Assistencial e Hospita- lar, SAMU e Postos de AtencaoBasica a Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de avulsa de N§ 077061 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 300.00 | 00032140975472 | MARIA SELINA DE LIRA RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta e exames Ginecologico a fim de realizar tratamento de Saude nao dis- ponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Mul 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2012 | 357.14 | 00046822283404 | FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde motoraxista Junto a Secretaria de Transportes deste Municipio, durante o mes de DEZEM- BRO de 2011, conforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2012 | 1107.14 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto de Pneus e Camaras dos veiculos aservico da Sec. de Obras e Urbanismo, Sec. //de Agricultura e Secretaria de Educacao, con-forme nota fiscal de servico em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2012 | 178.58 | 00005364487440 | GEORDAN FERREIRA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela Prestacao de servico na limpeza e concerto no estofado dos Bancos do veiculo Fiat Uno a servico do Posto de Atencao Basicaa Saude de Piranhas Velhas, conforme nota de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2012 | 1000.00 | 00008117077418 | JOSE EDINARCOS ALEXANDRE DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do Apoio Cultural no Patrocinio da Festa de conclusao da turma concluintes da Escola Municipal CLEMIDIA PEREIRA DE MEDEIROS/2011, localizada no distrito de Piranhas Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2012 | 166.67 | 00046744169491 | FRANCISCO EDILSON FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Apresentacao Instrumental nas festividadesda passagem do ano na Praca Getulio Vargas desta cidade, conforme NF de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2012 | 357.14 | 00003581339471 | JOSE BATISTA DE ARAUJO JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Apresentacao Musical nas festividades da passagem do ano na Praca Getulio Vargas destacidade, conforme NF de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2012 | 1190.48 | 00029729225818 | ERINALDO DE MENEZES ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela Prestacao de servico na limpeza no fornecimento de comes e bebes aos esportistas que participaram do Torneio Municipal de Futebol, no Final do Campeonato, conforme no-ta fe servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2012 | 416.67 | 00067630510420 | HELOSMAN LIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confec‡ao de lanches a serem distribuidos entre os integrantes dos Musicos que se apre-sentaram em praca Publica nas festicidades deFinal de Ano/2011, conforme nota de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2012 | 416.67 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de lanches a serem distribuidos entre os Integrantes dos Musicos que se apre-sentaram em praca publica na passagem do Ano/2011, conforme nota de servicos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2012 | 238.10 | 00001350504483 | WELSON DE SOUSA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de som usado nas apresentacoes dos artistas da Terra nas comemoracoes da Passagem do Ano/2011, na pra-ca Getulio Vargas, conforme nota de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/01/2012 | 833.33 | 00004319763416 | JOEBSON JOSE DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Equipamentos de sonorizacao e apresentacao musical durante a realizacao da passagem do Ano/2011 na praca Getulio Vargas desta cidade, conforme nota fiscal de servicoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2012 | 1190.48 | 00002803422417 | TATIANA VIEIRA INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no fornecimento de almoco Feijoada, oferecido na Confraternizacao de Natal com os Funcionariosda Secretaria de Educacao e Acao Social, no dia 22 de DEZEMBRO/2011 no Arius Campestre Club, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/01/2012 | 423.56 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Guia de Recolhimento do1§ emplacamento/Licenciamento do veiculo Motoneta Honda Biz 125ES de 9,1Cv (Gasolina/Alcoo124 9Cc Cod. Renavam 002006 lotado na Secretaria de Saude deste Municipio,conforme Guia de recolhimento e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/01/2012 | 773.81 | 00003978695413 | WANDERLY FRANCISCO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno concerto do Freio e reposicao do Exastor do Caminhao Pipa D-60, conforme nota fiscal de servicos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/01/2012 | 200.00 | 00000968668453 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 02 Diaria destinada a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de tratar de assuntos rela- cionados a prestacao de contas dos transportedo estado, conforme Lei Municpial de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/01/2012 | 4020.00 | 11126710000189 | FRANCISCA LUIZETE LEITE DE FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de coroas de flores a serem doadas pelo Municipio para Cortejos Funebres de Pessoas deste Municipio,conforme NF venda de N§ 000.000.004 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/01/2012 | 100.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de pecas para o Microcomputador a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de Venda de N§ 000.000.069, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/01/2012 | 10000.00 | 03108714000106 | JOAO BRAZ DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Elaboracao de Projeto de decoracao Natali-na da Praca Getulio Vargas e da Praca Domin- gos Leite da Silva, neste Municipio, conformenota fiscal de servico de N§ 000006 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/01/2012 | 416.67 | 00001309823189 | MARCONI CRUZ DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em fotografias impressas para os cartoes postais natalinos da Praca Getulio Vargas deste Municipio, no ano de 2011, conforme NF de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/01/2012 | 539.52 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Estudantes Via Barco, do Si-tio Branquinhas para o povoado de Piranhas Velha, deste Municipio, concernente ao mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal de servi-co anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/01/2012 | 345.52 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada ao Transporte Via Barco no Rio Piranhas, dos alunos do Sitio Tamadua I para o Sitio Tamandua II deste Municipio, concernente ao mes de DEZEMBRO/2011, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/01/2012 | 759.52 | 00060094745404 | DANIEL VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte via barco, de alunos do Sitios Timbauba, Barra, Sitio Genipapeiro, com destino as Escolas da Rede Municipal de Ensino lo-calizada no Povoado de Piranhas Velha, duranto mes de DEZEMBRO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/01/2012 | 359.52 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada ao transporte Via Barco, de Alunos na travessia do Rio Piranhas na localidade doSitio ALAGAMAR, durante o mes de DEZEMBRO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/01/2012 | 400.00 | 00004344247493 | ANA LUCIA GOMES MACHADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra de Santa Rita II neste Municipio, destininado aofuncionamento de Casa/Escola Naquela Comunidade, concernente ao mes de DEZEMBRO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/01/2012 | 250.00 | 12724001000168 | ASSOCIACAO COM.DOS A.SITIO P. ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Picada dos Andrades, neste Municipio, para servir a Secretaria de Educacao desta Edilidade, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernente ao mes de DEZEMBRO de2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/01/2012 | 300.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riacho daCorda, destinados ao Funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concernente ao mes DEZEMBRO/2011, conforme contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/01/2012 | 300.00 | 00010482713402 | CARLOS CESAR LIMA DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Sao Luiz deste Municipio, destinado ao funcionamento da Casa/Escola naquela Comunidade, durante o mes de DEZEMBRO de 2011, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/01/2012 | 300.00 | 00004573520430 | FRANCISCA REJANE BEZERRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Morros, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Casa/Escola naquela Comunidade, durante o mes de DEZEMBRO de 2011, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/01/2012 | 200.00 | 00074094513353 | IRISMAR DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade no Sitio Pe de Serra deste Municipio, para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de CasaEscola naquela Comunidade, concernente ao mesDEZEMBRO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/01/2012 | 550.00 | 00033719926400 | MARIA AUXILIADORA BRAZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado no distrito de Bom Jesus, zona rural deste Municipio, desti-nado ao funcionamento de casa/escola naquela comunidade, concernente ao mes de DEZEMBRO doano 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/01/2012 | 380.00 | 00067632734449 | MARIA CLEONIDES GOMES LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Currais dos Lira neste Municipio, destinados ao fun- cionamento de Casa/Escola daquela comunidade,concernente ao mes de DEZEMBRO/2011, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/01/2012 | 200.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio, destinada ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, con-cernentes ao mes de AGOSTO de2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/01/2012 | 200.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio, destinada ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, con-cernentes ao mes de SETEMBRO/2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/01/2012 | 200.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio, destinada ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, con-cernentes ao mes de OUTUBRO de 2011, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/01/2012 | 200.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio, destinada ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, con-cernentes ao mes de NOVEMBRO de 2011,conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/01/2012 | 200.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio, destinada ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, con-cernentes ao mes de DEZEMBRO de 2011,conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/01/2012 | 300.00 | 00008170598494 | JANAINA CORDEIRO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no sitio riachao deste municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernen-te ao mes de DEZEMBRO ano 2011, conforme con-trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/01/2012 | 200.00 | 00067411304468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra do Braga, zona rural deste Municipio, para a Secde Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade concernente ao mes DEZEMBRO de 2011, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/01/2012 | 595.24 | 00020761694404 | DERMIVALDO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Motorista no Transporte do Trator de Pneu Oriundo da cidade de Santa Helena para este Municipio, conforme nota de servicos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/01/2012 | 4000.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, a prestacao de servicos no Setor da Saude da Populacao carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/01/2012 | 22743.44 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM do dia 10 de JA-NEIRO de 2012, relativo a Competencia 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/01/2012 | 1023.81 | 00006796003454 | JOAO BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosmecanicos destinados a consertos nos veiculo caminhao do lixo de placa KLA-7077, da Cacam-ba de Placa KGO-6772 e da cacamba de placa KIW-6353 a servico da Sec. deObras e Urbanismo e do veiculo trator TL75G a servico da SecAgricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2012 | 746.00 | 35568849000140 | CHECK-UP VOLKS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no reparo do veiculo Fiat Uno, de placa MNM-9562, a servico do Posto de Atencao Basi-ca a Saude (PSF Boa Vista) conforme NF servi-co N§ 000827 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2012 | 2814.50 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR - EPP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais de limpeza a serem utilizados pela Secre-taria de Saude, Posto de Saude da Familia, U-nidade Mista de Saude e pela Unidade Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000.000.038 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2012 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopias e en-cardenacoes, pagamento de faturas de Agua, Energia, Telefone e outros documento, conformfaturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/01/2012 | 6997.98 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM do dia 10 de JA-NEIRO de 2012, conforme Competencia 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2012 | 4063.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado juno ao Banco doBrasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2012 | 28168.98 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS,relativo a retencao de parcelamento de debito desta Edili-dade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2012 | 14340.03 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de valores referente a JUROS/MULTAS,devidos por esta Edilidade, cujo valor incidena parcela do FPM, do dia 10 de JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/01/2012 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Radio Oeste da Pa-raiba, correspondente a prestacao de servicosPublicitarios divulgando notas, aviso, editaie demais noticias do interesse da Municipali-dade, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 002475 anexa, DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/01/2012 | 1150.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a Contribuicao para esta Associacao, durante o mes de JANEIRO/2012, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/01/2012 | 1000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao B.do Brasil S/A, em favor do Jornal ou Revista Ga-zeta do Alto Piranhas, referente a divulgacaode notas, Avisos, Materiais de interesse des-ta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/01/2012 | 28575.08 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM do dia 10 de JA-NEIRO de 2012, relativo a Competencia 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/01/2012 | 900.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimareferente a locacao de Programa Software, pa-ra o setor de Tributos e Tesouraria desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2012 | 952.38 | 00039515737400 | FRANCISCO EDINIVAN GOMES PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Coordenacao e realizacao de Oficina com Jovens atendidos pelo Projovem na execucade pratica desportista e realizacao de Campeonato em multipas modalidades,conforme NF servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/01/2012 | 600.00 | 05685775000161 | GERALDO ALVES INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de produtosde higiene para sorteio com os idosos atendi-dos pelo CRAS deste Municipio, conforme NF devenda de N§ 000.000.120 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/01/2012 | 157.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da fatura 12/2011, do telefone de N§ 3552-1211, conta 11/2011, lotado do Pro.Bolsa Familia, da Secretaria de Acao Social desta Edilidade, conforme nota fiscal comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/01/2012 | 300.00 | 00007765928406 | GILIANA DOS SANTOS SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/01/2012 | 300.00 | 00048691984449 | MARIA PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exame de resonancia da cabeca a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/01/2012 | 250.00 | 00026293447468 | GERTRUDES FERREIRA DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de exames de rotina, a fim //// de realizar tratamento de Saude nao disponi- vel neste Municipio, por nao dispor de condi-coes para custear o tratamento que ora neces-sita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/01/2012 | 200.00 | 00009672521480 | FRANCISCO THIAGO GOMES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com con-sulta Psiquiatrica de Seu Pai, FRANCISCO ED- NALDO DE OLIVEIRA, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/01/2012 | 106.21 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado juno ao Banco doBrasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do CIDE do dia 11 de JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/01/2012 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao de notas, avisos, entrevistas, videos, banneres e materias do interesse des-ta edilidade Municipal no portal WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR conforme NF de servico de N§ 000230 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/01/2012 | 500.00 | 00001088977456 | VALERIA MARIA GONCALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural na realizacao de Vaqueijada no Sitio Morros deste Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/01/2012 | 2000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz, por meio de Acordo, da Acao Ordinaria de Cobranca de Salario relati-vo ao Processo de N§ 022.2005.000.095-3,con- forme precesso e acordo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/01/2012 | 476.19 | 00029298730861 | FRANCISCO AGNALDO DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna recuperacao do barco a servico da Secreta-ria de Educacao deste Municipio, que transporta alunos do Sitio Canto para o Sitio PiranhaVelha, conf. NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/01/2012 | 340.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 12/2011, do telefone 3552-1062, lotado no Imovel onde fun- ciona a sede da Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal e comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/01/2012 | 82.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das contas de N§ 12/2011 do telefone de N§ 3552-1367, Lotado no Posto do SAMU deste Municipio, conforme Nota fiscal e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/01/2012 | 412.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das contas de N§ 12/2011 do telefone de N§ 3552-1303, Lotado na Sede da Sec de Saude deste Municipio, conforme No-ta fiscal e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/01/2012 | 957.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de OxigenioMedicinal a serem utilizado na Ambulancia UTI Movel a servico do SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.133 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/01/2012 | 356.93 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de OxigenioMedicinal a serem utilizado na Ambulancia UTI Movel a servico do SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.132 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/01/2012 | 420.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas a serem utilizadas no reparo do veiculo Fiar Uno de Placa HNW-1456 a servico do PSF de BomJesus deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.093 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRUCåES DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 0000655 | 11/01/2012 | 359371.95 | 02349756000176 | GONDIM & REGO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna 3¦ (Terceira) medicao da Obra de reconstrucao de Unidades Habitacionais neste Municipioconforme nota fiscal de servico de N§ 000108 e recibo em anexos. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/01/2012 | 1666.66 | 00087820420804 | JURANDIR GOMES DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Agricultura e Abas-tecimento, destinado ao Transporte de Agua emCarro-Pipa da Sede deste Municipio ao Povoadode Boa Vista deste Municipio,conforme NF de Servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/01/2012 | 238.09 | 00009291862819 | GILBERTO TAVARES DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Profissional da Sec. de Agricultura, quando do seu acompanhamento no me- lhoramento das estradas vicinais deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/01/2012 | 416.67 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Motocicleta Honda CG 125 Fan ESCor Vermelha, de Placa NPR-9903/PB, para ser-vir a Sec. de Agricultura desta Edilidade du-rante o mes de NOVEMBRO/2011,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/01/2012 | 26321.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo fornecimento de ener-gia eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de DEZEMBRO de 2011, conforme comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/01/2012 | 8400.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 60 Horas trabalhadas de uma Pa mecanica L70 Volvo, destinada a Secretaria deObras e Urbanismo deste Municipio, durante o mes de DEZEMBRO de 2011, conforme NF de servico de N§ 000092 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/01/2012 | 9204.02 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas a serem utilizados no reparo dos veiculos a servico da Secretaria de Administracao, Obras e Urbanismo e Agricultura deste Municipio, confnota fiscal de venda de N§ 000.000.148 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/01/2012 | 952.38 | 00014027594878 | RONILDO FERREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Saude desta Edilidade, destinada ao transporte de pessoas carentes para a cidade de Joao Pessoa-PB, uma vez que o Microonibus encontra-se em revisao, a fim de realizatem tratamento de saude nao disponivel nes-te Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/01/2012 | 10967.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo fornecimento de ener-gia eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de DEZEMBRO de 2011, conforme comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/01/2012 | 691.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna manutencao corretiva nos Gabinetes Odonto-logicos, aparelhos perifericos e compressoresdos diversos Postos de Saude da Familia - PSFdeste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico de N§ 000000597 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/01/2012 | 4050.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno reparo do veiculo Onibus a servico da Sec.de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 00040, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/01/2012 | 6580.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo fornecimento de ener-gia eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de DEZEMBRO de 2011, conforme comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/01/2012 | 1600.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de um veiculo Popular, destinado a ser-vir a Sec. de Educacao deste Municipio, durante o mes de DEZEMBRO de 2011, conforme nota fiscal de servico de N§ 000090 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/01/2012 | 1600.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de um veiculo Popular, destinado a ser-vir a Sec. de Educacao deste Municipio, durante o mes de NOVEMBRO de 2011, conforme nota fiscal de servico de N§ 000089 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/01/2012 | 7547.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios a serem utilizados no reparo dos veiculos a servico da Sec. de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N000.000.147 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/01/2012 | 500.00 | 00004644228419 | FRANCISCO GILIARD LACERDA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural na inscricao de Equipe de Futebol em Campeonato de Futebol no Estado do Ceara, conforme documen-tos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/01/2012 | 400.00 | 00009664443450 | RAQUEL DE SOUSA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente ao Apoio Cultu- ral para realizacao da viagem escucao da sua turma Concluintes do Colegio Estadual de Ensino Fudamental e Medio JOAQUIM LACERDA LEITE, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/01/2012 | 500.00 | 00008293986433 | WANDRA FERNANDES DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente ao Patrocinio a Turma Concluinte do Pedagogico/2011 para fes-ta dos conluintes, que sera realizado no dia 14 de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/01/2012 | 358.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 12/2011 do telefoN§ 3552-1061 lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme nota fiscal e com- provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 12/01/2012 | 3.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor da A UNIAO, correspon-dente a prestacao de servicos na Publicacao de Materias no D. Oficial de interesse deste Municipio. complemento do empenho 00153-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/01/2012 | 605.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor da A UNIAO, correspon-dente a prestacao de servicos na Publicacao de Materias no D. Oficial de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/01/2012 | 500.00 | 00098114115491 | MARIA DE FATIMA DE LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames de resonancia da perna, conforme requisicao medica anexo, nao disponivelneste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/01/2012 | 400.00 | 00007920218438 | JOSE ITALO MENDES TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Sao Luiz - MA,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/01/2012 | 8900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de um veiculo para servir ao Gabi-nete do Prefeito, um veiculo Utilitario para servir a Sec. de Obras e Urbanismo e um veiculo de passeio para servicos aSec. de Acao Social, durante o mes de NOVEMBRO/2011, confor-me nota fiscal de servico de N§ 000086 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/01/2012 | 8900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de um veiculo para servir ao Gabi-nete do Prefeito, um veiculo Utilitario para servir a Sec. de Obras e Urbanismo e um veiculo de passeio para servicos aSec. de Acao Social, durante o mes de DEZEMBRO/2011, confor-me nota fiscal de servico de N§ 000091 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/01/2012 | 8925.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de veiculo tipo Van, com capacidade pa-ra 16 Lugares, 03 veiculos Popilares c/ar destinados a servir a Atencao Basica a Saude neste Municipio, durante o mes de NOVEMBRO de 2011, conforme NF de servico de N§ 000087 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/01/2012 | 8925.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de veiculo tipo Van, com capacidade pa-ra 16 Lugares, 03 veiculos Popilares c/ar destinados a servir a Atencao Basica a Saude neste Municipio, durante o mes de DEZEMBRO de 2011, conforme NF de servico de N§ 000089 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/01/2012 | 1200.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (04) dia-rias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta municipalidade cfe.re-querimento e Lei muncipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/01/2012 | 32472.39 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pela aquisicao de de Materiais de Construcao e ferramentas e materiais hidraulicos a serem utilizados pela Secretaria Obras e Urbanismo deste Municipio,COnf. NF venda de N§ 000.000.090 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/01/2012 | 2596.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos eletricos para a Secretaria de Obras eUrbanismo desta Edilidade, a serem utilizadosna manutencao da Iluminacao Publica, conformenota fiscal de venda de N§ 1769 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/01/2012 | 350.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua Propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, Centro nesta cidade, para servir a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Munici-pio, concernente ao mes de DEZEMBRO/2011 con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/01/2012 | 350.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua PROJETADA, nesta cidade, para servir a Secretaria de A- gricultura desta Edilidade, destinado ao armazenamento de maquinario da Secretaria concer-nente ao mes de DEZEMBRO/2011, conforme con- trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/01/2012 | 35.00 | 08734677000165 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE ABREU | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Pla- ca de Moto Refletiva Branca a ser intalada naMotocicleta Honda Biz a Servico da Secretariade Saude deste Municipio, conforme NF de N§ 000.000.024 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/01/2012 | 450.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, destinado ao Funcionamento do Posto do PSF Centro, dituado na Rua CICEROLUCENA, nesta cidade, concernente ao mes de DEZEMBRO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/01/2012 | 600.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua Juvencio Andrade, S/N, Centro, Nesta Cidade, utilizado para servir ao funcionamento do NASF- Nucleo de Apoio a Saude da Familia desta Edilidade, concernente ao mes de DEZEMBRO/2011, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/01/2012 | 750.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Imo-vel de sua propriedade, localizado na Rua Jose Cavalcanti da Silva S/N - nesta cidade, a ser utilizado pelo Posto do SAMU nesta cidade, concernente ao mes de DEZEMBRO/2011, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/01/2012 | 1000.00 | 00005949200438 | ALANE LINS BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizada na Rua Dr. Osval-do Pinheiro - nesta Cidade, para servir de Funcionamento da Sede da Secretaria de Saude desta Edilidade, concernente ao mes de DEZEM-BRO/2011, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/01/2012 | 500.00 | 00003415026426 | DEBORA ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a locacao de Imovel de sua propriedade localizado na rua SABINO CIPRIANO N§ 261 - Centro - nesta cidade, destinado a servir ao funcionamento do PSF VII - Unidade de Saude da Familia "NEZINHO BRAZconcernente ao mes de DEZEMBRO/2011, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/01/2012 | 700.00 | 00087401380463 | JOAO BOSCO DANTAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua JOSE DE FAUSTO, nesta cidade, a ser utilizado pela Companhia de Policia Implantada nesta cidade,concernente ao mes de DEZEMBRO/ 2011, confor-me contratao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/01/2012 | 300.00 | 00004941544463 | CAIO CEZAR DIAS DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (03) ///diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver problemas de interesse desta Edilidade, con- forme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/01/2012 | 150.00 | 00039577422420 | OTONILTON DO CARMO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Otavio Brasnesta cidade, para servir a Secretaria de Ad-ministracao desta Edilidade, destinado ao funcionamento do Almoxarifado, concernente ao mes de DEZEMBRO de 2011, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/01/2012 | 500.00 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, S/N - Centro, nesta cidade, para servir a Secretaria de Administracao desta Edilidade, concernente ao mes de DEZEMBRO de 2011,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/01/2012 | 350.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua DOMINGOS LEITE DA SILVA,nesta cidade, destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, concernente ao mes de DEZEMBRO/2011 conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/01/2012 | 600.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | Importancia que se empenha rel.ao complementopelo pagamento faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, destinado ao Funcionamento da Biblioteca/Telecentro, centro situado na Rua Sabino Nogueira, nesta cidade, concernen-te ao mes de DEZEMBRO de 2011, conf. contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/01/2012 | 800.00 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizado na Rua Jose DinizCavalcanti, PB-400, nesta cidade, a ser utilizado pela Secretaria de Transporte desta Edi-lidade, como garagem dos veiculos deste Muni-cipio, concernente ao mes de DEZEMBRO do ano 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 16/01/2012 | 450.00 | 00002860810838 | FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: SABINO CIPRIANO, S/N nesta cidade, a servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinado ao funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional, concernente ao mes de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A CRI ANC.E O ADOLESC.PIRANHENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/01/2012 | 350.00 | 00036050687404 | FRANCISCA RISOMAR VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: ANTONIA MARIADE JESUS, S/N SANTO ANTONIO, nesta Cidade, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinada ao Funcionamento da NA- CAP,concernente ao mes de DEZEMBRO/2011, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/01/2012 | 2000.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento doPETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho In-fantil) e do Anexo I da EMEIF ANTONIO LACERDANETO deste municipio, concernente ao mes de DEZEMBRO/2011, conforme contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/01/2012 | 500.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua: PREFEITO JOAQUIM ASSIS, destinado ao funcionamento do Projovem Adolescente deste Municipio, concer-nente ao mes de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/01/2012 | 200.00 | 00036050199434 | MARGARIDA FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas a fim derelizar tratanebti de seu irmao Portador de Cancer, tratamento este nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dis- por de condicoes para custear as despesas queora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma imovelde sua propriedade localizada na rua Sabino Cipriano S/N - Centro, nesta cidade, utiliza-do para servir as instalacoes e funcionamentodo Secretaria de Acao Social,CRAS e Bolsa Familia desta Edilidade, concernente ao mes de DEZEMBRO/2011 conforme contrato em nosso pode | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 17/01/2012 | 660.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Gas GLP 13Kg liquido e Botijoes vazios destinados ao PETI, Projovem e a Nacap deste Municipio, a serem utilizados no Auxilio do preparo das refeicoes dos mesmos, conforme NF de venda de N000.000.121 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/01/2012 | 357.14 | 00006802862417 | JAILSON DO NASCIMENTO FIRMINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna manutencao da maquina de confeccionar vas-souras de garrafas plasticas, utilizada pelosbeneficiados do Bolsa Familia deste Municipioconforme nota de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/01/2012 | 833.33 | 00001095266780 | JORGE OTAVIO MAQUIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Produtor Cultural, destinado a Elabora- cao e Viabilizacao de Projetos que resgate que a Cultura neste Municipio, durante o mes de DEZEMBRO/2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/01/2012 | 8252.55 | 00004621143417 | VICTOR DE SA GADELHA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL que se faz pela prestacao de servico na funcao de Medico Plantonista da Unidade Assistencial e Hospitalar deste Munipio, concernente a 06 Plantoes de 24 hrs, prestados durante o mes de DEZEMBRO do ano de2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/01/2012 | 2380.95 | 00000104333332 | ANTONIO INALDO DE SA BARRETO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL que se faz pela prestacao de servico na funcao de Medico Plantonista da Unidade Assistencial e Hospitalar deste Munipio, concernente a 02 Plantoes de 24 hrs, prestados durante o mes de DEZEMBRO do ano de2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/01/2012 | 1083.33 | 00004204836402 | RAISSA DIAS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, na funcao de Enfermeira Plantonista da Unida-de Assistencial e Hospitalar deste Municipio,concernente a 07 Plantoes durante o mes de DEZEMBRO de 2011, conforme contratao em nosso poder e nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/01/2012 | 1083.33 | 00005636798407 | MUNIQUE FRAN€A LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Saude desta Edilidade, na funcao de Enfermeira Plantonista no Hospital deste Municipio, concernente a 07 Plantoes durante o mes de DEZEMBRO de 2011,conforme NF de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/01/2012 | 1500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Elaboracao do Projeto de Engenharia Civil para a Construcao de Unidade Basica de Saude neste Municipio, conforme NF de servico de N§000.000.021 e contrato em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/01/2012 | 15659.95 | 00000742220311 | PAULO VINICIUS TEIXEIRA RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista da Unidade Assistencial e Hospitalar deste Muni-cipio, concernente a 11 Plantoes de 24 Hrs, prestados durante o mes de DEZEMBRO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/01/2012 | 3500.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pela prestacao de servicos na funcao de medico Plantonista da Unidade Assistencial e Hospitalar deste Municipio, concernente a 05 plantoes de 24 hrs e 01de 12Horas, prestados duranteo mes de DEZEM-BRO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/01/2012 | 5289.58 | 00005105036409 | TITO LIVIO LINS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Medico Plantonista da Unidade Assisten- cial e Hospitalar deste Municipio, concernen-te a 04 Plantao de 24hrs, prestados durante omes de DEZEMBRO de 2011, conforme nota fiscalde servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 17/01/2012 | 7511.80 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de medico Plantonista da Unidade Assistencial e Hospitalar deste Municipio, con-cernente a 05 plantoes de 24 hrs e 01 Plantaode 12Horas, prestados duranteo mes de DEZEM-BRO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 17/01/2012 | 887.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Gas GLP 13Kg liquido e Botijao vazio destinados a se-rem utilizados no auxilio do preparo das re- feicoes dos pacientes carentes atendidos pelaUnidade Assistencial e Hospitalar deste Muni-cipio, durante os meses de NOVEMBRO e DEZEM- BRO de 2011 e JANEIRO de 2012, conforme NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/01/2012 | 178.57 | 00005222547485 | WELLINGTON KLEBER FERNANDES DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como mecanico no carro pipa que fornece agua as Comunidades da Zona Rural, conforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/01/2012 | 450.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um imovel de sua propriedade localizado na Rua JuvencioAndrade - 568 centro, nesta cidade, utilizadopara servir as instalacoes e funcionamento daEmater-PB, conforme Convenio firmado com esteMunicipio concernente ao mes DEZEMBRO de 2011conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/01/2012 | 1666.66 | 00004987279479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de manilhas para a Secretaria deObras e Urbanismo deste Municipio, a serem utilizadas na manutencao de redes de esgotos de diversas ruas desta cidade, conf. NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/01/2012 | 3052.63 | 00007713359460 | KAIO CESAR DE BRITO ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de Portoes, trilhos, caixa para o leitor da balanca e conserto na balanca do matadouro publico deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/01/2012 | 1200.00 | 33669672007075 | BENFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da BEMFAM, correspon-dente ao seu fornecimento de Preservaticos e Anteconcepcionais para distribuicao com pes- soas carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 18/01/2012 | 595.24 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna preparacao da GFIP da Folha de Pagamento desta Edilidade, concernente ao mes de DEZEM-BRO de 2011, conforme contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/01/2012 | 139.23 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dosservidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP do dia 18 de JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DE AJUD. FINAC.A AS SOC.DE COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/01/2012 | 680.00 | 10241668000184 | ASSOCIACAO EDUC.BENF.RIO DE A. DA VIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo repasse feito a enti-dade acima citada, como auxilio na manutencaoda Creche, concernente ao mes de DEZEMBRO de 2011, conforme convenio em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/01/2012 | 2800.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA-MORTUARIA SAO V | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos funerarios destinado ao funeral de pessoa carente deste Municipio, conforme NF de venda de N§ 000118 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/01/2012 | 800.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de 02Armarios de Aco destinados ao Programa Saude na Escola-PSE deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.169 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/01/2012 | 450.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 03 dia- rias mais passagens destinadas a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PBa fim de participar de Capacitacao e atualizacao do identificador Municipal junto ao IPC, conforme requerimento e Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/01/2012 | 920.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, a prestacao de servicos no Setor da Saude da Populacao carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/01/2012 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopias e en-cardenacoes, pagamento de faturas de Agua, Energia, Telefone e outros documento, conformfaturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados de Assessoria e Elaboracao de Projetos desta Edilidade, concernente ao mes de JANEI-RO de 2012, conforme contrato e recibo em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/01/2012 | 1466.32 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dosservidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 20 de JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/01/2012 | 7000.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | Importancia que REEMPENHA para atender ao pa-gamento parcial prestacao servicos na Elaboracao do Projeto Arquitetonico composto de todoelementos basicos de ampliacao e reforma da /Escola Municipal Antonio Lacerda Neto, com // rea construida ampliada de 728,81 m2 e rea/de reforma de 506,72 m2 em virtude do empenho05326-1/2011,ter sido empenhado dotacaoFUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/01/2012 | 100.00 | 00003483961470 | MARIA BATISTA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/01/2012 | 100.00 | 00008469827499 | MARIA PATRICIA ANDRADE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/01/2012 | 280.00 | 00067411363472 | MARIA ZILEUMA DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/01/2012 | 250.00 | 00004355616428 | MARIA IVA DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta e exame medico Ortopedicoa fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/01/2012 | 3350.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosFunerarios destinado a Pessoas carentes desteMunicipio, conforme nota fiscal de servico deN§ 661, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/01/2012 | 1108.25 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE VEICULOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimacorrespondente ao Pag. de Seguro do veiculo Renault-Master 2.5 Furgao longo placa OET-4805-PB, a diesel, pertencente aPrefeitura Municipal, lotado na Sec. de SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UBAM, correspondente a Contribuicao para esta Federacao, desta Edilidade, no mes de JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/01/2012 | 1090.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PB PROC.CUMUL.SJ.P | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo repasse de valores emfavor da Promotoria Publica de Sao Jose de Piranhas-PB, cfe. previsto em clausula de Convenio para aquisicao de materiais e manutencao/da entidade na esfera do Municipio, cfe.comp.em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/01/2012 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao dos sistemas de contabilidade Pu- blica Informatizada, Folha de Pagamento e Al-moxarifado, concernente ao mes de JANEIRO de 2011, conforme nota fiscal deservico de N§ 1713 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/01/2012 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopias e en-cardenacoes, pagamento de faturas de Agua, Energia, Telefone e outros documento, conformfaturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/01/2012 | 377.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor da A UNIAO, correspon-dente a prestacao de servicos na Publicacao de Materias no D. Oficial de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 24/01/2012 | 595.24 | 00013803138809 | ANGELO DE SOUSA LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na podacao de arvores nas areas Publica desta cidade, conforme nota de servico Anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 24/01/2012 | 357.14 | 00027045732805 | JOSE DEUSIVAL DE LIMA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como mototaxista a servicos da Sec. de Agricultura em visita aos beneficiados do Programa Seguro Safra deste Municipio, conforme nota fisca anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/01/2012 | 3944.50 | 08170634000102 | CASA NORDESTE - MAT. ELETRICO E IRRIG.LT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaieletricos e hidraulicos a serem utilizados noreparo das Bombas D'Agua que abastece diversaComunidades rurais deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.321 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/01/2012 | 250.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - PRAEIXO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno reparo da Travessa da Caixa de Marcha do veiculo S-10 a servico da Vigilancia Sanitaria deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000965, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/01/2012 | 1348.26 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento correspondente a parcelas do seguro dos 3 Veiculos Ford Fiesta 1.0 Flex 8v 4p, pertencente a esta Municipailidade, lotdo junto a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/01/2012 | 714.28 | 00014409925415 | JOSE EDUARDO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta edilidade, destinada ao transporte de pacientes carentesdeste Municipio para as cidades de Crato e Juazeiro do Norte-CE, a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Munici-pio, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/01/2012 | 720.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Ambulancia Ducato de Placa HYD-3841, a servico da Unidade Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme NF de venda de N§ 000.000.052e recibo anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/01/2012 | 507.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no re-paro do Veiculo Fiat Uno de placa HNW-1456 a servico do PSF de Bom Jesus deste Municipio, conforme NF de servico de N§ 000559 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/01/2012 | 1136.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas a serem utilizadas no reparo do veiculo Fiat uno de Placa HNW-1456 a servico do PSF de BomJesus deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.064 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/01/2012 | 297.61 | 00009603929476 | DANILO DE SOUSA PESSOA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no transporte de Profissional da Sec. de Agricultura deste Municipio, quando da sua visita aos beneficiarios do Seguro Safra deste Muni-cipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/01/2012 | 8902.49 | 08329849000115 | FUNDO EST. PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a licenca para perfuracao de20 pocos tubulares neste Municipio, conforme boleto e comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/01/2012 | 660.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Solucao de Software de Licitacao que esta instalado nas dependencias desta edilidade, concernente ao mes de DEZEMBRO do ano de 2011conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/01/2012 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopias e en-cardenacoes, pagamento de faturas de Agua, Energia, Telefone e outros documento, conformfaturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/01/2012 | 700.00 | 00004577068486 | JULIO CESAR LOPES AGOSTINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural na realizacao das festividades do Padroeiro Sao Se-bastiao deste Municipio, realizado no dia 19 de JANEIRO de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/01/2012 | 1011.90 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Nutricionista da Secretaria de Educacao deste Municipio, destinada a orientar o preparo da Merenda Escolar dos Alunos das diversasEscolas da rede Municipal de Ensino, durante o mes de DEZEMBRO/2011, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/01/2012 | 238.09 | 00004012579401 | EUGENIO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna gravacao de Spot's para a Sec. de Acao So-cial na divulgacao do Projovem Adolescente, para a Sec. de Saude na divulgacao da mudancade endereco da Sala de Vacina, conforme NF a-nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/01/2012 | 280.00 | 00007446646403 | ANDREZA DE LIRA RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/01/2012 | 180.00 | 00057034478449 | MARIA LEILA CAVALCANTI DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/01/2012 | 200.00 | 00009661399417 | LUAN DE SOUSA RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/01/2012 | 130.00 | 00007174127410 | MARTA LEITE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com pagamento de Aluguel do Imovel onde reside com sua familia, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custearo pagamento queora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 25/01/2012 | 100.00 | 00031603817816 | FRANCISCO RICARDO JOZIAS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 25/01/2012 | 500.00 | 00004124320485 | FRANCISCA FLORENCIO DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Cirurgia a fim de tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/01/2012 | 280.00 | 00008266919437 | GISLAINE MONALISA ALMEIDA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/01/2012 | 350.00 | 00060168943468 | FRANCISCO TOME DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta a medica Urologica, a fimde realizar tratamento de saude nao disponi- vel neste Municipio, por nao dispor de condi-coes para custear o tratamento que ora neces-sita, conf. Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/01/2012 | 280.00 | 00004436592499 | ESPEDITA BELIZARIA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/01/2012 | 400.00 | 00003437975420 | LUCIVANIA ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de Exames Pos - Cirurgicos, a fimde realizar tratamento de saude nao disponi- vel neste Municipio, por nao dispor de condi-coes para custear o tratamento que ora neces-sita, conf. Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/01/2012 | 146.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da 01/2012 fatura, pelo seu forneci- mento de energia eletrica do imovel onde fun-ciona a sede do Programa Bolsa Familia desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das faturas 01/2012 pelo seu forneci-mento de agua do imovel onde funciona a Sede do Programa Bolsa Familia desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/01/2012 | 2550.00 | 13250842000143 | JOSE CID MOREIRA MAGALHAES - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de tendas e Mini-Palco utilizadosna Semana da cidade na Praca Getulio Vargas pela Secretaria de Acao Social deste Munici- pio, conforme NF de servico de N§ 00006 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/01/2012 | 1500.00 | 13250842000143 | JOSE CID MOREIRA MAGALHAES - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de tendas e equipamentos utilizadono Projeto Paz na Escola, promovido pelo Go- verno do Estado em Parceria com o Governo Mu-nicipal, conforme NF de servico de N§ 00007 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/01/2012 | 1336.84 | 00044152299487 | JOSE GOMES DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde arbitro na arbritagem no Campeonato Municipal de futebol de campo realizado durante o periodo de 05/11/11 a 11/12/11, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/01/2012 | 484.79 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dosservidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 27 de JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/01/2012 | 1430.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, a prestacao de servicos no Setor da Saude da Populacao carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/01/2012 | 1010.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Microcomputador, com monitor, teclado e mousee uma impressora HP Deskjet 2000, a serem Utilizados pelo Setor de Indentificacao deste Municipio, conforme nota fiscalde venda de N§ 000005973 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/01/2012 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Consultoria e Assessoria Tecnica Contabil,Administrativa e Financeira no Acompanhamentoda gestao durante o mes de DEZEMBRO/2011, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/01/2012 | 3930.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dosservidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/01/2012 | 0.91 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dosservidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR do dia 30 de JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/01/2012 | 31633.61 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do FGTS-CEF-PARC-SEG-HAB, dos Servidores Publicos, cujo percentualincide na parcela do FPM do dia 30 de JANEIROde 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/01/2012 | 1130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo complemento da prestacao de servicos de Internet Via-Radio a Sec. de Administracao, Sec.de Saude e Sec. de Edu-cacao e Link Bussines desta Edilidade, duran-te o mes de JANEIRO de 2012, conf. NF servicode N§ 2928 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/01/2012 | 768.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos diversos, realizados no mesde JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/01/2012 | 3276.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos diversos, realizados no mesde JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/01/2012 | 55000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr. JOSE ADAILSON BRAZ E OUTROS, conforme mandado de Bloqueio Judicial de N§ 122/2006, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0002038 | 30/01/2012 | 35765.00 | 14564472000181 | INSTITUTO SABER DE CAJAZEIRAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos na realizacao do Curso de Formacao inicial para Alfabetizadoree Corrdenadores que atual no Programa Brasil Alfabetizado, conforme NF de servico de N§ 000001, contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/01/2012 | 2400.00 | 00098116126415 | MARIA SOCORRO DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Oficineira do Curso Profissionalizante de confeccao de enxovais, com carga-hora- ria de 160hrs/aulas, com o objetivo de capacitar a mao de obra das das beneficiarias ges- tantes acompanhadas pelo CRAS deste Municipiodurante os meses de OUTUBRO a DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/01/2012 | 380.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Internet Via Radio, da sede do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social durante o periodo do mes de JANEIRO de 2012, conforme nota fiscal de servico N§ 002927 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/01/2012 | 300.00 | 00019255186809 | MARIA MARLEIDE DA SILVA MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/01/2012 | 300.00 | 00004471303406 | SOZIVALDA ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/01/2012 | 300.00 | 00028768459890 | MARIA EDNEIDE RIBEIRO BESERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/01/2012 | 200.00 | 00003673767410 | WGLEDSON COELHO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica com Ortopedista, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/01/2012 | 150.00 | 00020516711415 | FRANCISCO DUDA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/01/2012 | 100.00 | 00005011142469 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de Consulta Medica, a fim de realizartratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para cus- tear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/01/2012 | 200.00 | 00006615134403 | ERISMAN DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/01/2012 | 280.00 | 00003032238471 | MARIA IRANEIDE FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exame de mamografia e ginecologicoa fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/01/2012 | 300.00 | 00032132387400 | FRANCISCO ASSIS DE HOLANDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exame e compra de medicamentos, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/01/2012 | 280.00 | 00003865742432 | MARIA ERIVANIA SILVA BENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/01/2012 | 300.00 | 00008712533483 | FRANCISCO PEREIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a Maternidade Candida Vargas nacidade de Joao Pessoa-PB a fim de realizar tratamento nao disponivel neste Municipio,porser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/01/2012 | 300.00 | 00076004872415 | GERALDA BATISTA DE ALENCAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Campina Grande-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/01/2012 | 200.00 | 00003308746409 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/01/2012 | 300.00 | 00002791438424 | MARIA DE LOURDES ABEL BARRETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/01/2012 | 21435.72 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos da folha de pagamentodo pessoal da Secretaria Municipal de Assis- tencia Social, correspondente ao mes de JANEIRO de 2012, conforme lotacao na folha de N§ 8conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/01/2012 | 1866.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONTRATADO RELAT.AO MES DE JANEIRO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 18, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/01/2012 | 3110.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DESERVIDORES DA SEC. ACAO SOCIAL CONSELHO TUTE-LAR, LOTACAO 61, REL. AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/01/2012 | 7300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 84, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/01/2012 | 833.33 | 00009953300429 | ITALO SILVA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna lavagem dos veiculos Proprios e locados a esta Edilidade, conforme nota fiscal de servico em anexo, correspondente ao mes de DEZEM- BRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/01/2012 | 9155.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES JANEIRO/2012, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACANA FOLHA DE N§ 5 DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/01/2012 | 6144.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES/COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO ANO 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 82, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/01/2012 | 3110.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/PROJOVEM/CONTRATADO REL. MES JANEIRO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 30, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/01/2012 | 8808.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/PETI/MONIT/CONTRATADO REL. MESJANEIRO/2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 31, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/01/2012 | 5336.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/IGD/CONTRATADO REL. AO MES DE/JANEIRO/2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 32, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/01/2012 | 3844.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/CRAS/CONTRATADO REL. AO MES DEJANEIRO/2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 33, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/01/2012 | 18499.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DESERVIDORES CONTRATADOS SEC.SAUDE NASF/CONTRA-TADO, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 17 CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/01/2012 | 78337.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/MEDICO/CONTRATADO REL. AO MES DEJANEIRO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 40, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/01/2012 | 19980.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/ODONTO/CONTRATADO REL. AO MES DEJANEIRO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 50, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PACS (AG.COMUNITµRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/01/2012 | 36750.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MESJANEIRO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 60, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/01/2012 | 7464.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVICORES DA SEC. SAUDE/PEVA-CONTRATADOS, RELATIVO A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 76, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/01/2012 | 8773.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS(SAMU) DALOTACAO 16, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE, CFE. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/01/2012 | 9096.99 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (SAMU) DA /LOTACAO 20, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE, CFE. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/01/2012 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES DA SEC. SAUDE/PEVA COM LOTACAO Nø 77 REL. AO MES DE JANEIRO/2012, CFE. FOLHA EMNOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/01/2012 | 1666.66 | 00023708751434 | SANDOVAL VIEIRA BRASIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de merenda escolar para diversaescolas da Rede Municipal de ensino localiza-das na zona rural deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa,correspondente aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/01/2012 | 1072.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao/Contra-tado deste Municipio, relativo ao mes de JA- NEIRO/2012, correspondente a Lotacao de N§ 13conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/01/2012 | 70428.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de JANEIRO de 2012correspondente a Lotacao de N§ 14 conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/01/2012 | 2477.25 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFESSORESCORRESPONDENTE AO MES JANEIRO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 15, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/01/2012 | 156199.44 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO COR- RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONF. LOTACAO DE N§ 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/01/2012 | 9430.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/01/2012 | 26493.90 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/01/2012 | 15661.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 85, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/01/2012 | 200.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de JANEIRO de 2012correspondente a Lotacao de N§ 14 conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/01/2012 | 2026.23 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos valores compensados naGPS, em favor do INSS rel.as cotas do salariofamilia junto a FOPAG, FUNDEB 40% e 60%, mes/de DEZ/2011 e JAN de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/01/2012 | 2300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES JANEIRO/2012, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACANA FOLHA DE N§ 6 DA SECRETARIA DE ARTICULACAOINSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/01/2012 | 4290.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESJANEIRO DE 2012 DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 23 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/01/2012 | 1488.09 | 00006738793480 | EDSON CARLOS DE SOUSA ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao Sonora dos eventos Culturais: Tributos a Renato Russo, Viva! O Circo Chegoue os Palhacos, bem como na locacao de equipa-GREDOS, no dia 20/08/2011 e apresentacao do mento de Sonorizacao quando da Apresentacao Musical do Cantor Mama e Banda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/01/2012 | 1368.42 | 08103688000147 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL pela prestacao de servicos no fornecimento de refeicoes a Profissionais queprestaram servicos junto a esta Edilidade, durante os meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2011coforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/01/2012 | 1200.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (04) dia-rias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta municipalidade cfe.re-querimento e Lei muncipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/01/2012 | 500.00 | 00004941544463 | CAIO CEZAR DIAS DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (05) ///diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver problemas de interesse desta Edilidade, con- forme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/01/2012 | 3082.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal dos ser-vidores desta edilidade,correspondente ao MESJANEIRO de 2012, dos Funcionarios Lotados no Gabinete do Prefeito-Func. correspondente a Lotacao de N§ 2, conforme folha anexa em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/01/2012 | 18000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 9, CONFORME FOLHA EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/01/2012 | 4252.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 79 DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO, CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO/2012 CFE FOLHA DE PAGAMEN- TO ANEXA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/01/2012 | 7836.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos valores compensados naGPS, correspondente as cotas do salario fami-lia pago junto a FOPAG, rel. ao mes 12/2011 e01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/01/2012 | 5810.57 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos valores compensados naGPS, correspondente as cotas do salario fami-lia pago junto a FOPAG, rel. ao mes 12/2011 e01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/01/2012 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasxerox, servicos de moto taxi e conserto de ferramentas para podacao de arvores, conformedocumentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/01/2012 | 11103.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MSJANEIRO DE 2012, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS E COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/01/2012 | 12235.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO ANO 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 86, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/01/2012 | 42637.17 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JANEIRO/2012, REFERENTE A LOTACAO DE N§ 1, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/01/2012 | 2166.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Administracao/ Contratado, deste Municipio, correspondente ao mes de JANEIRO/2012, correspondente a lo-tacao de N§ 10, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/01/2012 | 4199.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CORRESPONDENTE LOTACAO DE N§ 62, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/01/2012 | 13390.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO REF. AO MES DE JA-NEIRO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 78, CONF.FOLHA DEPAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/01/2012 | 5768.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO COR-RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME A LOTACAO DE N§ 88, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/01/2012 | 1.84 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dosservidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER do dia 31 de JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/01/2012 | 119.04 | 00076883060430 | ADALBERTO BATISTA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na lavagem do Estofado do veiculo Fiat Uno servico do Posto de Atencao Basica a Sau-de-PSF Piranhas Velha, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/01/2012 | 1666.66 | 00014027594878 | RONILDO FERREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Saude desta Edilidade, destinada ao transporte de pessoas carentes para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizaremtratamento nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/01/2012 | 333.34 | 00004985581429 | ROGERIO FIGUEIREDO GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes deste Muni-cipio para a cidade de Patos-PBa fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel nes-te Municipio, conf. NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/01/2012 | 928.57 | 00006245247446 | RINALDO TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na condeccao de faixas e banners para a Sec. de Saude, a serem utilizadas no Eventos realizado no dia Mundial contra a AIDS, conf.nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/01/2012 | 1571.42 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes deste municipio para a cidade de Campina Grande e Sousa-PB, realizarem tratamento de Quimioterapia nao disponivel neste Municipio, por serem pessoas caretes e nao disporem de condicoes de custear o transporte que necessitam. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/01/2012 | 1190.47 | 00079100481815 | JOSE MENDES FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinados ao transporte de pacientes carentedo Distrito de Bom Jesus deste Municipio, pa-ra a Sede deste Municipio e para a cidade de Cajazeiras e Sousa-PB, corespondente aos me- ses de DEZEMBRO/2011 e JANEIRO/2012, conformenota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/01/2012 | 1523.81 | 00036469459404 | FRANCISCO ALIXANDRINO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude deste Municipio, no transporte de pacientes carentes deste Mu-nicipio para as cidades de Cajazeiras, Sousa-PB, Barbalha e Juazeiro do Norte-CE, conformenota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/01/2012 | 1523.81 | 00001186998490 | HELTON ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes carentes deste Mu-nicipio para as cidades de Cajazeiras e SousaCampina Grande-PB e Juazeiro-CE a fim reali-zarem tratamento de saude naodisponiveis neste Municipio, por serem pessoas carentes e nao disporem de condicoes para custearem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/01/2012 | 68528.63 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO DO ANO DE 2012 DOS FUNCIONARIOS / LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CORRESPONDENTE A FOLHA DE N§ 4, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/01/2012 | 10746.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Publicos deste Municipio com lotacao na folha de N§ 11da Secretaria de Saude/Contratados, correspondente ao mes de JANEIRO de 2012, conforme fo-lha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/01/2012 | 8773.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATO-SAMU CORRESPONDENTE AO MES JANEIRO/2011, CORRES- PONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 16, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/01/2012 | 9096.99 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAMUDESTE MUNICIPIO, RELARIVO A COMPETENCIA DO DES DE JANEIRO/2012, CONF.FOLHA DE N§ 20 EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/01/2012 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PEVA), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEI-RO/2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 77, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/01/2012 | 17956.12 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 81, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/01/2012 | 119.04 | 00005850317465 | GILBERTO DE SOUSA MARQUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no reparo do motor bomba do carro pipa a servico da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de servico ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/01/2012 | 416.66 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Motocicleta Yamaha YBR 125k, decor Preta, Placa MOL-3276/PB, para servir a Secretaria de Agricultura desta Edilidade du-rante o mes de DEZEMBRO/2011,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/01/2012 | 9058.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES JANEIRO DE 2012, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 3CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/01/2012 | 8010.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 80, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/01/2012 | 8044.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo por partes de orgaos Munici-pais, como tambem no consumo em canteiros de pracas locais, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/01/2012 | 297.62 | 00073817376391 | GILBERLANIO DIAS PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de areias a serem utiliza- dos na recuperacao de calcamentos e rede de esgotos em diversas ruas deste Municipio,confNF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/01/2012 | 1190.47 | 00016040104449 | JOSE DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna operacao maquina tipo Patrol quando da Terraplanagem das estradas vicinais deste Municipio, durante o mes de NOVEMBRO/2011, conformenota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/01/2012 | 68074.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO,CORRESPONDENTE AO MES JANEIRO DE 2012, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 7, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/01/2012 | 792.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Obras e Urbanis-mo/Contratados deste Municipio, relativo ao mes de JANEIRO/2012, correspondente a Lota- cao de N§ 12, conforme folha de pagamento em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/01/2012 | 7227.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URB.COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO ANO 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 83, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/01/2012 | 56650.26 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/TESOURARIA DESTE MUNICIPIO COR-RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME LOTACAO DE N§ 89, CONF. FOLHADE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/01/2012 | 4890.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da folha dos prestadores /de servicos lotados na Secretaria de Obras/Matadouro Publico Municipal, relativo a compe- tencia do mes de JANEIRO/2012, corresponden- te a lotacao de N§ 90, conf. folha em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/02/2012 | 450.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um imovel de sua propriedade localizado na Rua JuvencioAndrade - 568 centro, nesta cidade, utilizadopara servir as instalacoes e funcionamento daEmater-PB, conforme Convenio firmado com esteMunicipio concernente ao mes JANEIRO de 2012,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA ‚ PRECISO | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR COMTERRAPLANAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/02/2012 | 8680.00 | 10565267000180 | FRANCISCA DOMINGOS DA SILVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Locacao de 62 Horas de Trator destinada aoCorte de Terras de Arroz de diversos Agricul-tores carentes deste Municipio, durante o mesde JANEIRO de 2012, conforme nota fiscal de servicos de N§ 00022, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/02/2012 | 4080.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de /Medicamentos para a Policlinica Romeu Menan -dro Cruz deste Municipio, a serem utilizado /pelos pacientes atendidos pela referida Unidade deste Muniipio, conf. NF de venda de N§ 11945 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/02/2012 | 2246.75 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de /Medicamentos para a Policlinica Romeu Menan -dro Cruz deste Municipio, a serem utilizado /pelos pacientes atendidos pela referida Unidade deste Muniipio, conf. NF de venda de N§ 11214 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/02/2012 | 13000.00 | 12613260000111 | GIZEUDA DANTAS RICARTE FLORENCIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de pisca-pisca destinados a ornamentacao Natali-na das pracas Domingos Leite da Silva e Getu-lio Vargas deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000048 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/02/2012 | 6690.00 | 08757221000110 | E Alves Pequeno | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de estrutu-ra metalica a serem utilizada na OrnamentacaoNatalina da Praca Getulio Vargas deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.192 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/02/2012 | 8500.00 | 12613270000157 | COSMO RICARTE FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Manguei-ras pisca-pisca do tipo cascata a serem utilizados na Ornamentacao Natalina das Pracas Ge-tulio Vargas e Domingos Leite da Silva deste Municipio, conforme NF de N§ 000048 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/02/2012 | 298.25 | 00002256116433 | ELKE GOMES DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pagamento que se faz pela aquisicao de paes e bolos a serem utilizados no preparoda merenda escolar dos alunos das diversas escolas da rede Municipal, durante os meses de/OUT a DEZ de 2011, conf.NF 072442 anexa. OBS:COMPLEMENTO DO EMPENHO 04990-5/2011, EM VIRTUDE DA BAIXA DO EMP.EXTRA TER GERADO IRRF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/02/2012 | 7547.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas a serem repostas nos veiculos a servico da Atencao Basica a Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.147 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/02/2012 | 957.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GARRAFAS DE OXIGENIO MEDICINAL,A SEREM UTILIZADOS NA AMBULANCIAS UTI MOVEL A SERVICO DOSAMU, DESTE MUNICIPIO, CF. NF 000.133 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/02/2012 | 1404.50 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO/DADA DISTRIBUIDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Brindes a serem sorteados entre os beneficiarios dos Coletivos do Pro-Jovem durante a Confraterni-zacao de Natal do mesmo Programa, conforme NFde venda de N§ 00.000.079 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma imovelde sua propriedade localizada na rua Sabino Cipriano S/N - Centro, nesta cidade, utiliza-do para servir as instalacoes e funcionamentodo Secretaria de Acao Social,CRAS e Bolsa Familia desta Edilidade, concernente ao mes de JANEIRO/2012 conforme contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/02/2012 | 250.00 | 00008161816409 | VANUSA BATISTA DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Sao PauloSP, a fim de realizar tratamento de Saude////nao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/02/2012 | 200.00 | 00043606733453 | FRANCISCO GONCALVES BRASIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Juazeiro do Norte CE, a fim de realizar tratamento de Saude////nao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/02/2012 | 6968.33 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao de materiaide expediente e Didaticos destinados ao ProgrProjovem Adolescente deste Municipio, conformnota fiscal de venda de N§ 000.000.117 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/02/2012 | 2023.81 | 00051842521420 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Material de construcoes parareformas das Escolas e materiais didaticos para diversas escolas da rede Municipal de ensino, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/02/2012 | 1523.81 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de material escolar para as di-versas Escolas da Rede Municipal de Ensino Localizadas na zona rural deste Municipio e ferramentas de Cajazeiras para este Municipiopara montagem da Ornamentacao de Natal na Praca Getulio Vargas, conf. NF de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/02/2012 | 400.00 | 00008183005403 | SAYONARA TAVARES BANDEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao apoio culturalno Patrocinio destinado a execucao da turma concluintes da Escola Normal de Nivel Medio Sao Jose deste Municipio, conforme documentosanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/02/2012 | 3000.00 | 00099268086468 | EDWARD JOHNSONG. ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosAdvogaticios junto a Processos desta Edilidadjunto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho des-te Estado, concernente ao mes de OUTUBRO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/02/2012 | 5000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo CONTADOR desta Edilidade, concernente aomes de DEZEMBRO de 2011, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/02/2012 | 595.24 | 00039300188453 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA SEGUNDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes carentes deste Mu-nicipio, para as cidade de Juazeiro do Norte e Crato-CE, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, confor-me nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/02/2012 | 2142.86 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto de Pneus e Camaras dos veiculos aservico da Sec. de Obras e Urbanismo, Sec. //de Agricultura e Secretaria de Educacao, con-forme nota fiscal de servico em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/02/2012 | 565.47 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno batimento e consertos em ferramentas utilizadas pela Secretaria de Obras e Urbanismo nalimpeza publica desta Edilidade, conforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/02/2012 | 240.00 | 00011557749817 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02 dia- rias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Iguatu-CE, a fim de adquirir pecas des-tinadas ao veiculo Trator de pneus deste Municipio, conforme requerimento e Lei Municipal de N 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/02/2012 | 120.00 | 00098115189472 | MANOEL SOARES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02 dia- rias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Iguatu-CE, a fim de adquirir pecas des-tinadas ao veiculo Trator de pneus deste Municipio, conforme requerimento e Lei Municipal de N 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/02/2012 | 200.00 | 00018293939877 | IVO FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/02/2012 | 100.00 | 00079765386168 | CLEONICE SILVA RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/02/2012 | 200.00 | 00005682921461 | TIAGO FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 06/02/2012 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopias e en-cardenacoes, pagamento de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conforme faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 07/02/2012 | 3634.20 | 24073694002522 | CIL COM. DE INFORMATICA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 02 Tablet Ipad2, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e Pela Secretaria de Administracao desta Edilidade, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.004.900 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 07/02/2012 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a prestacao de servicos na Publicacao de Aviso de Licitacao Pregoes 02 e01/12 e Publicacao-Resultado de Julgamento T.Preco 08/11, conforme nota fiscal de servicos15013 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 08/02/2012 | 214.28 | 00001350504483 | WELSON DE SOUSA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela prestacao de servicos na divulgacao Sonora de Avisos e Comunicados do interesse da Secretaria de Administracao deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 08/02/2012 | 202.38 | 00001169891497 | ODAIR PEREIRA CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Equipamento de Sonorizacao uti-lizacao utilizado no VI Festival Rock Cordel realizado por este Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 08/02/2012 | 178.57 | 00008283023403 | NATANA SILVA CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde pintura de pele realizado no Evento do diadas criancas realizada por esta edilidade Mu-nicipal no dia 12 de Outubro de 2011, confor-me nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 08/02/2012 | 300.00 | 00034551301515 | VALDEMIRO PEREIRA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural desti-nada a Inscricao da Equipe de Futebol Flamen-go de Seu Dodo, no Campeonato realizado na Terra Molhada neste Municipio, conforme com- provantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 08/02/2012 | 119.05 | 00002076960473 | CICERO BANDEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna montagem e desmontage, do paldo a ser uti-lizado em evento cultural "ROCK CORDEL" realizado nesta, conforme nota fiscal 6738 em ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 08/02/2012 | 13.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de emissao de doc ted, realizados no mes de FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 08/02/2012 | 287.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 01/2012, do telefone 3552-1062, lotado no Imovel onde fun- ciona a sede da Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal e comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 08/02/2012 | 250.00 | 00020761694404 | DERMIVALDO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Motorista no transporte do trator depneus deste Municipio para a cidade de Caja- zeiras-PB, a fim de realizar conserto no mes-mo conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 08/02/2012 | 238.09 | 00009291862819 | GILBERTO TAVARES DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Profissional da Sec. de Agricultura, quando do seu acompanhamento no me- lhoramento das estradas vicinais deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 08/02/2012 | 190.47 | 00023821035404 | JOSE GALDINO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde solda em veiculos Caminhao de lixo a servico da Secretaria de Obras e Urbanismo desta Edilidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 08/02/2012 | 535.71 | 00006288045470 | JOSE LUCIANO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosmecanicos destinado ao conserto do veiculo caminhao do lixo a servico da Secretaria de O- bras e urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 08/02/2012 | 1870.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confec‡ao de Placas em aluminio de cor Azul numeradas a serem utilizadas na numera- cao de residencias e predios comerciais em diversas ruas desta cidade, conforme nota fis- cal de venda de N§ 000401 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 08/02/2012 | 80.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das contas de N§ 01/2012 do telefone de N§ 3552-1367, Lotado no Posto do SAMU deste Municipio, conforme nota fiscale comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 08/02/2012 | 416.66 | 00003201439452 | JOSE VANILSON DINIZ CARLOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes deste Municipio com destino a cidade de Cajazeiras e Sousa - PB, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme notafiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 08/02/2012 | 150.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de materiais descartaveis para a Fundacao de As-sistencial e Hospitalar deste Municipio, con-forme nota fiscal de venda de N§ 13972 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 08/02/2012 | 119.05 | 00004012579401 | EUGENIO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna gravacao de Spot's para a Sec. de Acao So-cial na divulgacao do Projovem Adolescente, conforme recibo descriminando e nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 08/02/2012 | 200.00 | 00005413219431 | JOSE EVINHO DE MORAIS PESSOA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de Consulta Medica, a fim de realizartratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para cus- tear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 08/02/2012 | 200.00 | 00003306906476 | ANTONIO JUSTINO SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda financei-ra destinada a cobrir despesas com realizacaode exames medicos em sua filha, ANDREIA PEREIRA JUSTINO, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita, conf. Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 08/02/2012 | 200.00 | 00003308080443 | JUDIVANIA LOPES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de Fisioterapias, mesmo sendo benefi-ciada pelo Nucleo de Saude da Familia-NASF,jaque seu problema e grave e a mesma ficou Paraplrgica apos acidente de carro e nao dispor de condicoes para custear as Fisioterapias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 08/02/2012 | 300.00 | 00009152639479 | FERNANDA HELOISA DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a Bolsa-Auxilio relativo ao Estagio efetuado na construcao deCasas Populares neste Municipio, como Tecnicaem Edificacoes, durante o mes de NOVEMBRO/011conforme Convenio com o IFPB - Campus de Cajazeiras em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 08/02/2012 | 300.00 | 00008899180407 | RAFAELE APARECIDA FIGUEIREDO GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a Bolsa-Auxilio relativo ao Estagio efetuado no Setor de Tri-butacao Municipal deste Municipio, como tecnica em Edificacoes, durante o mes de NOVEMBRO de 2011, conforme Convenio com o IFPB - Cam- pus de Cajazeiras em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 08/02/2012 | 300.00 | 00003392276480 | MARIA ILZANETE MINERVINO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos para nodulos nos seios nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponiveis neste Municipio, por nao dis-por de condicoes para custear o tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 09/02/2012 | 130.00 | 10255167000157 | PREMIUM AUTO SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno reboque do veiculo Kombi de placa MNJ-1829da cidade de Cajazeiras-PB, para a sede desteMunicipio, conforme ntoa fiscal de servico deN§ 0010120 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 09/02/2012 | 5651.90 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materiaide Limpeza e Higiene a serem utilizados na limpeza e higienizacao dos diversos Postos deAtencao Basica a Saude deste Municipio, conf.NF de venda de N§ 0.000.000.464 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 09/02/2012 | 152.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de 01 Roteador sem fio destinado a Secretaria deSaude deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.054 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 09/02/2012 | 3120.00 | 02677668000101 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna realizacao de Ultrassonografias ObstetridaAbdominais, de mamas e de Tireoides em pessoacarentes deste Municipio, durante o mes de DEZEMBRO de 2011, conforme notafiscal de servico de N§ 201, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 09/02/2012 | 4000.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, a prestacao de servicos no Setor da Saude da Populacao carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/02/2012 | 355.00 | 35568849000140 | CHECK-UP VOLKS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no reparo do veiculo Ambulancia-Fiorino, de placa MOS-6203, a servico da Fundacao As- sistencial e Hospitalar deste Municipio, con-forme ntoa fiscal de servico N§ 000829 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003565 | 09/02/2012 | 16300.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo caminhao compactador01 cacamba basculhante e 01 acomplado com pi-pa, lotados na Secretaria de Obras e Urbanis-mo desta Edilidade, concernente ao mes de JA-NEIRO ano de 2012, conforme nota fiscal de N§ 000000120 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 09/02/2012 | 416.67 | 00038335767823 | OTONIEL GOMES BERNARDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosmecanicos destinados ao consertos do veiculo Caminhao Compactador, caminhao da coleta do Lixo, caminhao pipa e da Enchedeira, conformenota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 09/02/2012 | 550.00 | 08601007000170 | F Medeiros Auto peças Ltda | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios para serem utilizadas no reparo doveiculo cacamba de lixo a servico da Secreta-ria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de venda deN§ 000.000.248 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 09/02/2012 | 1190.47 | 00087333961400 | GILMAR CARAMURU DE SOUSA | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Ministracao de Palestra na Conferencia Mu-nicipal de Educacao realizada neste Municipionos dias 09 e 10 de FEVEREIRO de 2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 09/02/2012 | 416.66 | 00009729049807 | JOSE BRAZ FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna soldagem das traves de ferro do Ginasio deEsporte Cicero Lucena e nas traves de ferro do Estadio Municipal Marcondes Cruz de Lacer-da deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 09/02/2012 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopias e en-cardenacoes, pagamento de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conforme faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/02/2012 | 900.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimareferente a locacao de Programa Software, pa-ra o setor de Tributos e Tesouraria desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/02/2012 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Radio Oeste da Pa-raiba, correspondente a prestacao de servicosPublicitarios divulgando notas, aviso, editaie demais noticias do interesse da Municipali-dade, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 002530 anexa, JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/02/2012 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao de notas, avisos, entrevistas, videos, banneres e materias do interesse des-ta edilidade Municipal no portal WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/02/2012 | 1150.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a Contribuicao para esta Associacao, durante o mes de FEVEREIRO/2012, desta Edilida-de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/02/2012 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Consultoria e Assessoria Tecnica Contabil,Administrativa e Financeira no Acompanhamentoda gestao durante o mes de JANEIRO/2012, con-forme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/02/2012 | 8497.61 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dosservidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/02/2012 | 51032.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS,relativo a retencao de parcelamento de debito desta Edili-dade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de FEVEREIRO de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/02/2012 | 11993.87 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de valores referente a JUROS/MULTAS,devidos por esta Edilidade, cujo valor incidena parcela do FPM, do dia 10 de FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/02/2012 | 800.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Padroes Esportivos para Equipe de Futebol deste Muni-cipio, conforme ntoa fiscal de venda de N§ 000.000.062 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/02/2012 | 6886.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo fornecimento de ener-gia eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de JANEIRO de 2012, confor-me comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/02/2012 | 511.90 | 00037438506487 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de materiais escolares para di-versas escolas rurais deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/02/2012 | 2098.51 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM do dia 10 de FE-VEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/02/2012 | 27544.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo fornecimento de ener-gia eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de JANEIRO de 2012, confor-me comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/02/2012 | 11476.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo fornecimento de ener-gia eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de JANEIRO de 2012, confor-me comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/02/2012 | 1200.00 | 33669672007075 | BENFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da BEMFAM, correspon-dente ao seu fornecimento de Preservaticos e Anteconcepcionais para distribuicao com pes- soas carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/02/2012 | 1060.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Condicionador de Ar Split a ser instalado na Sala de vacina do Posto de Saude da Familia I (PSFI) deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.865 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/02/2012 | 395.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Fogaoe Bocas Luna de cor branco, a ser utilizado pela Sede do Bolsa Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.866 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 11/02/2012 | 5133.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos eletricos para a Secretaria de Obras eUrbanismo desta Edilidade, a serem utilizadosna manutencao da Iluminacao Publica, conformenota fiscal de venda de N§ 1885 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 13/02/2012 | 357.14 | 00001288162871 | AFONSO LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Agricultura e Abasteci-mento deste municipio, destinado a Manutencaodo motor bomba que abastece o Distrito de BomJesus, durante os meses de Dezembro de 2011 ejaneiro de 2012, conf. NF de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 13/02/2012 | 3861.38 | 07508419000106 | A. MORENO IND. E COMERCIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao de pecas a serem instalados na grade aradora do trator de pneus a servico da Agricultura deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.003.355 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 13/02/2012 | 792.71 | 07508419000106 | A. MORENO IND. E COMERCIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao de pecas a serem instalados na grade aradora do trator de pneus a servico da Agricultura deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.003.356 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 13/02/2012 | 714.28 | 00045102350463 | FRANCISCO HELOSMAN DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para a cidade de Sousa-PB e Campina Grande-PB a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivelneste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 13/02/2012 | 535.71 | 00003311161467 | GLAUBER DA NOBREGA TORRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para a cidade de Juazeiro do Norte a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel nesta cidade,conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 13/02/2012 | 476.19 | 00095186603449 | MARCIO ARAUJO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna qualidade de Motorista no transporte de pessoas doentes da localidade do Sitio Curraipara esta cidade, conforme nota de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 13/02/2012 | 1392.85 | 00005636798407 | MUNIQUE FRAN€A LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Saude desta Edilidade, na funcao de Enfermeira Plantonista no Hospital deste Municipio, concernente a 09 Plantoes durante o mes de JANEIRO de 2012, conforme NF de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 13/02/2012 | 2427.70 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de medico Plantonista da Unidade Assistencial e Hospitalar deste Municipio, con-cernente a 02 plantoes prestados durante o mes de JANEIRO de 2012, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 13/02/2012 | 5267.84 | 00005105036409 | TITO LIVIO LINS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Medico Plantonista da Unidade Assisten- cial e Hospitalar deste Municipio, concernen-te a 04 Plantao de 24hrs, prestados durante omes de JANEIRO de 2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 13/02/2012 | 5519.68 | 00004621143417 | VICTOR DE SA GADELHA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL que se faz pela prestacao de servico na funcao de Medico Plantonista da Unidade Assistencial e Hospitalar deste Munipio, concernente a 04 Plantoes de 24 hrs, prestados durante o mes de JANEIRO do ano de 2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0003964 | 13/02/2012 | 1372.00 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao Estadual, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Riachao deste Municipio com destino aEscolas da Sededeste Municipio durante 28 dias letivos do ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0003972 | 13/02/2012 | 1764.00 | 00026240702811 | IDINALDO DE ANDRADE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Sec. de Educacao do Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Tamandua deste Municipio com destino as Escolas daSede deste Municipio, durante 28 dias Letivosdo ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0003981 | 13/02/2012 | 1666.00 | 00005761215845 | JOAO BOSCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao do Estado, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do Turno Manha, do Sitio Riacho de Boa Vista as escolas da Sede do Municipio durante o periodo de 21 dias do ano de 2011, contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0003999 | 13/02/2012 | 1666.00 | 00005761215845 | JOAO BOSCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao do Estado, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do Turno Manha, do Sitio Riacho de Boa Vista as escolas da Sede do Municipio durante o periodo de 28 dias do ano de 2011, contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0004006 | 13/02/2012 | 1960.00 | 00003887393473 | GERALDO ARAUJO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Timbaubdeste municipio com destino as escolas da se-dee deste municipio, concernente a 28 dias letivos do ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0004014 | 13/02/2012 | 2205.00 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, des- tinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Catole deste Municipio com o destino as escolasda Sede deste Municipio, durante 28 dias Letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0004022 | 13/02/2012 | 1960.00 | 00048686794491 | Francisco Valdemar de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Educacao deste Estado, des- tinada ao Transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do turno Tarde, do Sitio Morros deste Municipio com destino as Escolasda rede Estadual de Ensino Localizada na sededeste Municipio,relativo 28 dias letivos/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0004031 | 13/02/2012 | 2940.00 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Caboclo deste Municipio com destino as escolas da sede deste Municipio, relativo a 21 dias do ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0004049 | 13/02/2012 | 1225.00 | 00096554061487 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Braga desteMunicipio com destino as escolas da sede des-te Municipio, relativo a 28 dias do ano leti-vo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0004057 | 13/02/2012 | 1960.00 | 00002505098492 | FRANCISCO FRANCILEUDO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Currais deste Municipio, com destino as Escolas da Sede deste Municipio, relativo a 28 dias do ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0004065 | 13/02/2012 | 1225.00 | 00005486097484 | LUIZ DE ALBUQUERQUE PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Estado, destinado ao Transporte de Estudantes da RedeEstadual de Ensino do Turno Tarde, do Sitio Serra do Braga a cidade de Monte Horebe, referente a 28 dias letivos do ano de 2011, conf.contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0004073 | 13/02/2012 | 1470.00 | 00015103129434 | JOAO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Estado, destinada ao transporte de Estudantes da RedeEstadual de Ensino do Turno Tarde, do Povoadode Piranhas Velha deste Municipio com destinoas Escolas da Sede deste Municipio, relativo a 28 dias letivos do ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0004081 | 13/02/2012 | 2646.00 | 00037438506487 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Educacao deste Estado, desti-nado ao Transporte de Estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Pica-da dos Ferreira deste Municipio com destino as escolas da sede deste Municipio, durante 28 dias letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0004090 | 13/02/2012 | 980.00 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Estado, destinada ao Transporte de Estudantes da redeEstadual de Ensino do turno tarde, do Sitio Maia deste Municipio, com destino as escolas da rede Estadual localizada na sede deste Muldurante 28 dias letivos de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0004103 | 13/02/2012 | 1176.00 | 00002622850450 | JOSE IDELBRANDO GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, destinado ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Alaga- mar e Sao Luiz deste Municipio com destino asEscolas da sede deste Municipio, durante 28 dias letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 13/02/2012 | 350.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02 dia- rias mais passagens destinadas a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PBa fim de resolver problemas junto ao Institu-to de Policia Cientifica-IPC,conforme reque-rimento e Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 13/02/2012 | 321.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 01/2012 do telefoN§ 3552-1061 lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme nota fiscal e com- provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 13/02/2012 | 1200.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopias e en-cardenacoes, pagamento de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conforme faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 13/02/2012 | 250.00 | 00091112885404 | DELANIA BENTO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta e exames Ginecologico a fim de realizar tratamento de Saude nao dis- ponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Mul 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 13/02/2012 | 119.05 | 00004012579401 | EUGENIO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna gravacao de Spot's para a Sec. de Acao So-cial na divulgacao do Projovem Adolescente, conforme recibo descriminando e nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 13/02/2012 | 150.00 | 00005275783477 | ADINEIDE BELO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exame em sua filha, a fim de rea- lizar tratamento de Saude nao disponivel, ///neste Municipio, por ser pessoa carente e naodispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 13/02/2012 | 280.00 | 00006496403490 | VALDIMIRO MANUEL BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 14/02/2012 | 250.00 | 00005787775414 | CARLA GILZA DIAS CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica e exame de Mamografia,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dis- por de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 14/02/2012 | 150.00 | 00031383589852 | MARCOS ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 14/02/2012 | 160.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da fatura 01/2012, do telefone de N§ 3552-1211, conta 11/2011, lotado do Pro.Bolsa Familia, da Secretaria de Acao Social desta Edilidade, conforme nota fiscal comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 14/02/2012 | 1065.33 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de AOoxigenios medicinais, a serem utilizados na Ambulancia-UTI Movel a servico do SAMU deste Municipio e na Ambulancia Ducato a servico daFundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme ntoa fiscal de venda de N§ 000.000.147 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 14/02/2012 | 550.00 | 00033719926400 | MARIA AUXILIADORA BRAZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado no distrito de Bom Jesus, zona rural deste Municipio, desti-nado ao funcionamento de casa/escola naquela comunidade, concernente ao mes de JANEIRO do ano 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 14/02/2012 | 411.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das contas de N§ 01/2012 do telefone de N§ 3552-1303, Lotado na Sede da Secretaria de Saude deste Municipio, conf.NF e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 14/02/2012 | 833.33 | 00004427944442 | WEVERTON DE LIMA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pela prestacao de servicos no transporte de pacientes carentes cidades de Cajazeiras, Sousa-PB e Juazeiro doNorte-CE a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispotem de condicoes para custear a referidalocomocao, conf. nota fiscal de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRUCåES DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0004227 | 14/02/2012 | 199629.64 | 09356377000152 | SAO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna 3¦ (Terceira) medicao da reconstrucao de Unidades Habitacionais para controle da Doen-cas das Chagas neste Municipio, conforme dis-criminacao em nota fiscal de servico de N§ 000089 anexa. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 14/02/2012 | 1495.38 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos eletricos a serem utilizados na Orna- mentacao natalina deste Municipio e cimentos para reparo de Calcamentos em diversas ruas deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.000.091 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 15/02/2012 | 1100.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna manutencao de condicionadores de ar de to-dos os Postos de Atencao Basica a Saude (PSF'S) deste municipio, conforme nota fiscal de servicos de N§ 000055, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 15/02/2012 | 1200.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (04) dia-rias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver pro- blemas do interesse desta Edilidade, conformerequerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 15/02/2012 | 150.00 | 00009116482409 | JESSICA MARIA COSTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 16/02/2012 | 300.00 | 14070306000129 | MARU TRANSPORTES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo aos seus servicosprestados no reboque do veiculo Chevrolet da cidade de Sao Jose de Piranhas-PB a cidade deSousa-PB, a fim de realizar conserto no mesmoconf. NF de servico de N§ 000000081 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 16/02/2012 | 1434.99 | 04894077001185 | MACOSA SA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas a serem utilizadas no reparo do veiculo Patrol a servico da Secretaria de Transportes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.092.160 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 16/02/2012 | 96.08 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dosservidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 16 de FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 17/02/2012 | 818.89 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dosservidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 17 de FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 17/02/2012 | 1244.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PB PROC.CUMUL.SJ.P | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo repasse de valores emfavor da Promotoria Publica de Sao Jose de Piranhas-PB, cfe. previsto em clausula de Convenio para aquisicao de materiais e manutencao/da entidade na esfera do Municipio, cfe.comp.em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UBAM, correspondente a Contribuicao para esta Federacao, desta Edilidade, no mes de FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 17/02/2012 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do JORNAL CORREIO DA PARAIBA, correspondente a prestacao de servi-cos, na divulgacao de materias de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 17/02/2012 | 888.00 | 07965809000105 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas a serem utilizadas no reparo do veiculo Ambulancia Ducato a servico da Fundacao Assistenciale Hospitalar deste Municipio, conf. NF de venda de N§ 000.079.997 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 17/02/2012 | 785.71 | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna realizacao de estudos destinados a Instalacao de Placas de transito em diversas ruas dasede deste Municipio, conforme nota fiscal deservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 22/02/2012 | 285.00 | 23531940000102 | BOSCHIL COMERCIAL DE PECAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas para a grade aradora do trator de pneus a servico da Secretaria de Agricultura deste Munici-pio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.090 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 22/02/2012 | 149.06 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dosservidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 22 de FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 23/02/2012 | 674.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a prestacao de servicos na Publicacao de Avisos e demais materias no D. Oficial de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 23/02/2012 | 150.00 | 00039577422420 | OTONILTON DO CARMO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Otavio Brasnesta cidade, para servir a Secretaria de Ad-ministracao desta Edilidade, destinado ao funcionamento do Almoxarifado, concernente ao mes de JANEIRO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 23/02/2012 | 500.00 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, S/N - Centro, nesta cidade, para servir a Secretaria de Administracao desta Edilidade, concernente ao mes de JANEIRO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 23/02/2012 | 700.00 | 00087401380463 | JOAO BOSCO DANTAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua JOSE DE FAUSTO, nesta cidade, a ser utilizado pela Companhia de Policia Implantada nesta cidade,concernente ao mes de JANEIRO/ 2012, confor-me contratao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 23/02/2012 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, pagamentos de agua e energiados Imoveis locados, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 23/02/2012 | 740.00 | 00036496065420 | FRANCINEIDE BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao diarias pa-ra cobrir despesas com aquisicao de passagenspara a Joao Pessoa-PB, para participar de formacao para os Tutores do Linux Educacional bem como cobrir despesas com Hospedagem, ali-mentacao e locacao de salas e equipamentos nohotel caicara, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 23/02/2012 | 600.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | Importancia que se empenha rel.ao complementopelo pagamento faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, destinado ao Funcionamento da Biblioteca/Telecentro, centro situado na Rua Sabino Nogueira, nesta cidade, concernen-te ao mes de JANEIRO de 2012,conf. contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 23/02/2012 | 100.00 | 08309130000112 | 2§ CARTORIO ANGELITA GONCALVES VILAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico no Registro de Conselho Escolar das Escolas Municipais, conforme nota fiscal de servico erecibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 23/02/2012 | 350.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua DOMINGOS LEITE DA SILVA,nesta cidade, destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, concernente ao mes de JANEIRO/2012 conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 23/02/2012 | 654.76 | 00020761694404 | DERMIVALDO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno reboque do trator de Pneus a servico da Secretaria de Agricultura deste Municipio, paraa cidade de Cajazeiras-PB, a fim de realizar reparo no mesmo, conforme NF de servico anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 23/02/2012 | 350.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua PROJETADA, nesta cidade, para servir a Secretaria de A- gricultura desta Edilidade, destinado ao armazenamento de maquinario da Secretaria concer-nente ao mes de JANEIRO/2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 23/02/2012 | 350.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua Propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, Centro nesta cidade, para servir a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Munici-pio, concernente ao mes de JANEIRO/2012 con- forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 23/02/2012 | 3826.26 | 00000742220311 | PAULO VINICIUS TEIXEIRA RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista da Unidade Assistencial e Hospitalar deste Muni-cipio, concernente a 03 Plantoes de 24 Hrs, prestados durante o mes de JANEIRO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 23/02/2012 | 3826.26 | 00000104333332 | ANTONIO INALDO DE SA BARRETO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Medico Plantonista da Unidade Assistencial e Hospitalar deste Municipio, concernente a 03 Plantoes de 24 horas prestados durante omes de JANEIRO de 2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 23/02/2012 | 2427.70 | 00000695375342 | BRUNO ROLIM DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Medico Plantonista da Fundacao Assisten-cial e Hospitalar deste Municipio,concernentea 02 Plantoes de 24 horas prestados durante omes de JANEIRO de 2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 23/02/2012 | 6749.32 | 00060011488301 | BRENO ABIMAEL MACEDO CRUZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Medico Plantonista da Fundacao Assisten-cial e Hospitalar deste Municipio,concernentea 05 Plantoes de 24 horas prestados durante omes de JANEIRO de 2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 23/02/2012 | 500.00 | 00003415026426 | DEBORA ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a locacao de Imovel de sua propriedade localizado na rua SABINO CIPRIANO N§ 261 - Centro - nesta cidade, destinado a servir ao funcionamento do PSF VII - Unidade de Saude da Familia "NEZINHO BRAZconcernente ao mes de JANEIRO/2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 23/02/2012 | 1108.25 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE VEICULOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de seguro do veiculo Renaut-Master 2.5 Furgao Longo ano 2010, Placa OET-4805/PB, adiesel, pertencente a Sec. de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 23/02/2012 | 600.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua Juvencio Andrade, S/N, Centro, Nesta Cidade, utilizado para servir ao funcionamento do NASF- Nucleo de Apoio a Saude da Familia desta Edilidade, concernente ao mes de JANEIRO/2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 23/02/2012 | 750.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Imo-vel de sua propriedade, localizado na Rua Jose Cavalcanti da Silva S/N - nesta cidade, a ser utilizado pelo Posto do SAMU nesta cidade, concernente ao mes de JANEIRO/2012, con- forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 23/02/2012 | 1200.00 | 00005949200438 | ALANE LINS BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizada na Rua Dr. Osval-do Pinheiro - nesta Cidade, para servir de Funcionamento da Sede da Secretaria de Saude desta Edilidade, concernente ao mes de JANEI-RO/2012, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 23/02/2012 | 500.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, destinado ao Funcionamento do Posto do PSF Centro, dituado na Rua CICEROLUCENA, nesta cidade, concernente ao mes de JANEIRO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 23/02/2012 | 800.00 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizado na Rua Jose DinizCavalcanti, PB-400, nesta cidade, a ser utilizado pela Secretaria de Transporte desta Edi-lidade, como garagem dos veiculos deste Muni-cipio, concernente ao mes de JANEIRO do ano 2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 23/02/2012 | 500.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua: PREFEITO JOAQUIM ASSIS, destinado ao funcionamento do Projovem Adolescente deste Municipio, concer-nente ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 23/02/2012 | 280.00 | 00095193766404 | GRACILENE PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 23/02/2012 | 280.00 | 00098115618420 | JOSE CLEONALDO BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 23/02/2012 | 280.00 | 00035896982844 | DAMIAO MANUEL DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exame de Endoscopia a fim de rea- lizar tratamento de Saude nao disponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 23/02/2012 | 150.00 | 00057034320497 | ADAILTON ADAUTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica Psiquiatrica de seu Pai FRANCISCO ADAUTO DE SOUSA, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio e nao dispor de condicoes pa-ra custear as despesas que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A CRI ANC.E O ADOLESC.PIRANHENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 23/02/2012 | 350.00 | 00036050687404 | FRANCISCA RISOMAR VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: ANTONIA MARIADE JESUS, S/N SANTO ANTONIO, nesta Cidade, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinada ao Funcionamento da NA- CAP,concernente ao mes de JANEIRO/2012, con- forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 23/02/2012 | 450.00 | 00002860810838 | FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: SABINO CIPRIANO, S/N nesta cidade, a servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinado ao funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional, concernente ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 24/02/2012 | 300.00 | 00037374311400 | MARIA DE FATIMA SILVA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica e exam Mamografia,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 24/02/2012 | 100.00 | 00003168962414 | FRANCISCA BERNARDO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de Consulta Medica, a fim de realizartratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para cus- tear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 24/02/2012 | 250.00 | 00007289913493 | FRANCEILMA DE OLIVEIRA ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta e exames Ginecologico a fim de realizar tratamento de Saude nao dis- ponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Mul 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 24/02/2012 | 140.00 | 00067413315491 | FRANCISCO FERREIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 24/02/2012 | 150.00 | 00016061047487 | MARIA EDNA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta e exames Ginecologico a fim de realizar tratamento de Saude nao dis- ponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Mul 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INFRE-ESTRUTRA EM SAUDE | CONSTRU€ÇO DE POSTOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 24/02/2012 | 20960.29 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna 1¦ (Primeira) medicao da construcao de umaUnidade Basica de Saude no Loteamento Nova Canaa neste Municipio, conforme NF de servico de N§ 000074 anexa. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 24/02/2012 | 859.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTASCOM.IND.E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 TalhaManuel para o Matadouro Publico deste Munici-pio, conforme ntoa fiscal de venda de N§ 0.000.000.222 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 24/02/2012 | 1666.66 | 00004987279479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de manilhas para a Secretaria deObras e Urbanismo deste Municipio, a serem utilizadas na manutencao de redes de esgotos de diversas ruas desta cidade, conf. NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 24/02/2012 | 333.33 | 00008901790424 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confec‡ao de faixas e banners, a serem utilizadas na conferencia Municipal de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de servem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 25/02/2012 | 360.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna manutencao de condicionadores de Ar da Secde Acao Social deste Municipio, conforme NF de servico de N§ 000056 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 27/02/2012 | 200.00 | 00009768223421 | JOSE LEITE BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 27/02/2012 | 130.00 | 00007174127410 | MARTA LEITE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com pagamento de Aluguel do Imovel onde reside com sua familia, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custearo pagamento queora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 27/02/2012 | 629.85 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas everduras destinadas no preparo das refeicoes do Pro-Jovem desta Edilidade, no periodo de 10 dias de DEZEMBRO de 2011 e JANEIRO de 2012conforme NF de N§ 000082 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 27/02/2012 | 1230.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas everduras destinadas no preparo da merenda dascriancas do PETI deste Municipio, durante os meses de 10 dias de DEZEMBRO de 2011 e JANEI-RO de 2012, conforme NF de N§000.000.081 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 27/02/2012 | 178.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da 01/2012 fatura, pelo seu forneci- mento de energia eletrica do imovel onde fun-ciona a sede do Programa Bolsa Familia desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 27/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das faturas 02/2012 pelo seu forneci-mento de agua do imovel onde funciona a Sede do Programa Bolsa Familia desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 27/02/2012 | 898.01 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao Licenciamento 2012 da Motocicleta de Placa MNX-5278, a servico da Secde Acao Social deste municipio, conforme documentos e guia de pagamento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 27/02/2012 | 350.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de dia- //ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a Joao Pessoa-PB, bem como aquisicao de passagens, Locomocao, hospedagem e alimenta- cao para a referida cidade, afim de partici-par do Curso de Capacitacao para o Sistema deGestao de Informacao-SGI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 27/02/2012 | 350.00 | 00003755275406 | IZABEL MARIA DE MATOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de dia- //ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a Joao Pessoa-PB, bem como aquisicao de passagens, Locomocao, hospedagem e alimenta- cao para a referida cidade, afim de partici-par do Curso de Capacitacao para o Sistema deGestao de Informacao-SGI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 27/02/2012 | 9600.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais de expedientes, tipo diarios, para a Sec.de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 009760 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 27/02/2012 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 27/02/2012 | 1600.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas everduras destinadas a Unidade Hospitalar des-te Municipio para uso das refeicoes dos Paci-entes internados e profissionais prestadores de servicos, durante o mes deDEZEMBRO/2011 eJANEIRO/2012, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.080 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 28/02/2012 | 2619.05 | 00005824125449 | RAIMUNDO ROCHA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carente deste Municipio, para a cidade de Joao Pessoa e Campina Grande-PB, a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, confor-me nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 28/02/2012 | 428.57 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes carentes deste Mu-nicipio para a cidade de Juazeiro do Norte-CEa fim de realizarem tratamento de saude nao disponiveis neste Municipio, conforme nota fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 28/02/2012 | 1600.00 | 02381140000182 | MANOEL DELFINO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde funilaria e pintura nos veiculos Ambulan- cia-Ducato de Placa HYD-3841 e S-10 de Placa HVZ-5706, a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico de N§ 000128 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 28/02/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados de Assessoria e Elaboracao de Projetos desta Edilidade, concernente ao mes de FEVERERO de 2012, conforme contrato e recibo em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 28/02/2012 | 833.33 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Motocicleta Honda Fan 125, de cor Preta, Placa NPR-9903/PB, para servir a Secretaria de Agricultura desta Edilidade du-rante os meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2012conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/02/2012 | 250.00 | 00048689556400 | ALAN LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 dia- ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem, hospedagem, alimentacao e locomocao na cidade de Campina Grande-PB, a fim de levar os aparelhos da repetidora deTelevisao para conserto, conforme requerimento e Lei Munici-pal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 28/02/2012 | 2000.00 | 00005363757478 | JULIO ANDRE ARRUDA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural na realizacao do Moto-Cross, que sera realizado no Ditio Picada dos Andrades neste Municipio, conforme documentacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 28/02/2012 | 1200.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (04) dia-rias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver pro- blemas do interesse desta Edilidade, conformerequerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 28/02/2012 | 500.00 | 00008509458448 | KAROLINE EVANGELISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural desti-nado a Gravacao de CD Gospel da mesma cantoraconforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/02/2012 | 300.00 | 00004425709454 | FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural na Realizacao do Programa de Viola na Radio Oeste da Paraiba, na cidade de Cajazeiras-PB, durante os meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 28/02/2012 | 869.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor da A U-NIAO, referente a prestacao de servico na Pu-blicacao de Avisos e demais materia no D.Ofi-cial de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 28/02/2012 | 1130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de internet Via-Radio a Sec. de Administracao, Sec.de Saude e Sec. de Edu-cacao e Link Bussines desta Edilidade, duran-te o mes de FEVEREIRO/2012, conf. NF servico de N§ 3068 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 28/02/2012 | 1309.52 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de cafe da manha e lanche a tarde aos Profissionais da Educacao que participaram do I Seminario em Educacao realizado pela Secretaria de Educacao do Municipio parainiciar o ano Letivo de 2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/02/2012 | 1071.43 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de coquitel aos beneficiados dosColetivos do Pro-Jovem na abertura dos traba-lhos de 2012, realizado na 2¦ Semana de JANEIRO na Programacao de 03 dias,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 28/02/2012 | 833.33 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de coquitel aos idosos na Abertura dos trabalhos de 2012, realizado pelo CRASdeste Municipio, conforme NF de servico anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 28/02/2012 | 380.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no fornecimento de Internet Via-Radio a sede do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Socdesta Edilidade, durante o mes de FEVEREIRO 2012, conforme nota fiscal deservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 28/02/2012 | 200.00 | 00095198709468 | MARIA IRENE ALEXANDRE FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica dermatologica, a fim de realizar tratamento de Saude nao dis- ponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Mul 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 28/02/2012 | 250.00 | 00005708277440 | MARIA JUCIEUDA BEZERRA ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames e medicamentos para sua filha recem nascida internada no Hospital Re-gional de Cajazeiras, tratamento nao disponi-vel neste Municipio, por nao dispor de condi-coes para custear as despesas que necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/02/2012 | 200.00 | 00011176567489 | ALDIANA LUCENA VITAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta e exames Ginecologico a fim de realizar tratamento de Saude nao dis- ponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Mul 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/02/2012 | 300.00 | 00036496146420 | FRANCISCA MARIA FILHA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de cirurgia ocular, a fim de realizartratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para cus- tear o tratamento que ora necessita, conformeLei Mul 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/02/2012 | 200.00 | 00067411363472 | MARIA ZILEUMA DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de aparelho ortopedico para a mesma, por nao dispor de condicoes para custear o mesmo, conforme Declaracao e Lei Municipal deN§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/02/2012 | 300.00 | 00010141444428 | MAIARA MARTINS VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta e exame medico Ortopedicoa fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 28/02/2012 | 300.00 | 00030961902833 | MARIA JUNIA TAVARES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta e exames Ginecologico a fim de realizar tratamento de Saude nao dis- ponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Mul 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 28/02/2012 | 450.00 | 00006046139465 | MARIA DAMIANA DA SILVA LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Sao Paulo - SP, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/02/2012 | 300.00 | 00002005855413 | EGIVALDO MENDES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural desti-nado a Inscricao da Equipe de Futebol do Si- tio Canto, no Campeonato de Futebol de Campo que sera realizado no Sitio Terra Molhada, Municipio de Cajazeiras-PB, conforme documentosanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 28/02/2012 | 300.00 | 00004987275481 | FRANCISCA RAFAEL DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta e exames Ginecologico a fim de realizar tratamento de Saude nao dis- ponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Mul 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 29/02/2012 | 9895.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS(SAMU) DALOTACAO 16, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012CFE. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 29/02/2012 | 17601.83 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DESERVIDORES CONTRATADOS SEC.SAUDE NASF/CONTRA-TADO, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 17 CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 29/02/2012 | 8682.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - (SAMU) DA LOTACAO 20, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 29/02/2012 | 77812.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/MEDICO/CONTRATADO REL. AO MES DEFEVEREIRO/2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 40, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 29/02/2012 | 20100.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/ODONTO/CONTRATADO REL. AO MES DEFEVEREIRO/2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 50, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PACS (AG.COMUNITµRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 29/02/2012 | 36750.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 60, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 29/02/2012 | 7464.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVICORES DA SEC. SAUDE/PEVA-CONTRATADOS, RELATIVO A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 76, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME FOLHAANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 29/02/2012 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES DA SEC. SAUDE/PEVA COM LOTACAO Nø 77 REL. AO MES DE FEVEREIRO/2012, CFE FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 29/02/2012 | 21400.35 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIAASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 8,CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 29/02/2012 | 1866.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONTRATADO RELAT.AO MES DE FEVEREIRO/2012, CORRESPON-DENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 18, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 29/02/2012 | 3110.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DESERVIDORES DA SEC. ACAO SOCIAL CONSELHO TUTE-LAR, LOTACAO 61, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 29/02/2012 | 7922.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012,CORRESPONDENTE A LOTACAO DEN§ 84, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 29/02/2012 | 9305.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES FEVEREIRO/2012, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 5 DA SECRETARIA DE TRANS- PORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 29/02/2012 | 6144.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES/COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 82, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 29/02/2012 | 3110.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIAACAO SOCIAL-CONTRATO/PROJOVEM, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO N§ 30, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 29/02/2012 | 8808.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/PETI/MONIT/CONTRATADO REL. MESFEVEREIRO/2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 31, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 29/02/2012 | 6488.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/IGD/CONTRATADO REL. AO MES DE/FEVEREIRO/2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 32, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 29/02/2012 | 2922.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/CRAS/CONTRATADO REL. AO MES DEFEVEREIRO/2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 33, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 29/02/2012 | 1072.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao/Contra-tado deste Municipio, relativo ao mes de FEVEREIRO/2012, correspondente a Lotacao de N§ 13conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 29/02/2012 | 70021.32 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de FEVEREIRO/2012,correspondente a Lotacao de N§ 14 conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 29/02/2012 | 1916.76 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFESSORESCORRESPONDENTE AO MES FEVEREIRO/2012, CORRES-PONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 15, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 29/02/2012 | 181363.91 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO COR- RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFLOTACAO DE N§ 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 29/02/2012 | 8808.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CORRESPONDENTE A LOTA-CAO DE N§ 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 29/02/2012 | 23563.62 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educacao/ Fundeb/Contrato, relativo ao mes de FEVEREIRO2012, correspondente a Lotacao de N§ 26, con-forme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 29/02/2012 | 26453.18 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 29/02/2012 | 15661.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 85, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 29/02/2012 | 1916.23 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos valores compensados naGPS, em favor do INSS rel.as cotas do salariofamilia junto a FOPAG, FUNDEB 40% e 60%, mes/de JAN E FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 29/02/2012 | 1.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dosservidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR do dia 29 de FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 29/02/2012 | 1.84 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dosservidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER do dia 29 de FEVE-REIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 29/02/2012 | 31720.05 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do FGTS-CEF-PARC-SEG-HAB, dos Servidores Publicos, cujo percentualincide na parcela do FPM do dia 29 de FEVEREORO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 29/02/2012 | 2617.17 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dosservidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 29 de FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 29/02/2012 | 37773.16 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM do dia 10 de FE-VEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 29/02/2012 | 42934.17 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2012,REFERENTEA LOTACAO DE N§ 1, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 29/02/2012 | 2300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESD FEVEREIRO/2012,DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAONA FOLHA DE N§ 6 DA SECRETARIA DE ARTICULACAOINSTITUCIONAL, CONFORME FOLHAANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 29/02/2012 | 2416.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Administracao/ Contratado, deste Municipio, correspondente ao mes de FEVEREIRO/2012, correspondente a lotacao de N§ 10, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 29/02/2012 | 12910.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO REF. AO MES DE FE-VEREIRO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO NAFOLHA DE N§ 78, CONF.FOLHA DEPAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 29/02/2012 | 5888.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO COR-RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFOR-ME A LOTACAO DE N§ 88, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 29/02/2012 | 2000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Jornal GAZETA do Alto Piranhas, referente a prestacao de servicos na divulgacao de materias de interesse dessa Municipalidade, ref. aos meses de JANEIROe FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 29/02/2012 | 3122.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal dos ser-vidores desta edilidade,correspondente ao mesFEVEREIRO/2012, dos Funcionarios Lotados no Gabinete do Prefeito-Func. correspondente a Lotacao de N§ 2, conforme folha anexa em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 29/02/2012 | 18000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CORRESPONDENTE ALOTACAO DE N§ 9, CONFORME FOLHA EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 29/02/2012 | 4252.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 79 DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO, CORRESPONDENTEAO MES DE FEVEREIRO/2012 CFE FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 29/02/2012 | 55000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr. JOSE ADAILSON BRAZ E OUTROS, conforme mandado de Bloqueio Judicial de N§ 122/2006, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 29/02/2012 | 54130.03 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, referente a pagamentos de debitos Bloqueio Judicial (PRECATORIOS), realiza-dos no mes de FEVEREIRO de 2012, atraevs da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 29/02/2012 | 4290.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESFEVEREIRO/2012 DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 23 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 29/02/2012 | 4488.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos valores compensados naGPS, correspondente as cotas do salario fami-lia pago junto a FOPAG, rel. ao mes 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/02/2012 | 21.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de emissao de doc ted, realizados no mes de FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 29/02/2012 | 21.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios, realizados no mes de FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 29/02/2012 | 749.09 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de guias bancarias, realizados no mes de FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 29/02/2012 | 2681.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios, realizados no mes de FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 29/02/2012 | 47.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos diversos, realizados no mes de FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 29/02/2012 | 11060.39 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESFEVEREIRO/2012, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS E COM LOTACAO NA FO- LHA DE N§ 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 29/02/2012 | 4199.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DESERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE TURISMO E LAZERCOMISSIONADO, RELATIVO A FOLHA DE N§ 62 COR- RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFFOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 29/02/2012 | 12185.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO ANO2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 86, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 29/02/2012 | 970.00 | 06249178000157 | F. DIAS & CIA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios a serem utilizadas no reparo da bomba injetora do veiculo Chevrolet Caminhao Pipa de placa MNG-3319 a servico da Secreta- ria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.000.084 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 29/02/2012 | 8680.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECI-MENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§3, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 29/02/2012 | 8460.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 80, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 29/02/2012 | 65856.73 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO,CORRESPONDENTE AO MES FEVEREIRO DE 2012, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 7CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 29/02/2012 | 852.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Obras e Urbanis-mo/Contratados deste Municipio, relativo ao mes de FEVEREIRO/2012, correspondente a Lota-cao de N§ 12, conforme folha de pagamento em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 29/02/2012 | 7227.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URB.COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO ANO2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 83, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 29/02/2012 | 62116.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/TESOURARIA DESTE MUNICIPIO COR-RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORMELOTACAO DE N§ 89, CONF. FOLHADE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 29/02/2012 | 4282.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da folha dos prestadores /de servicos lotados na Secretaria de Obras/Matadouro Publico Municipal, relativo a compe- tencia do mes de FEVEREIRO/2012, correspondente a lotacao de N§ 90, conf. folha em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 29/02/2012 | 30078.63 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM do dia 10 de FE-VEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 29/02/2012 | 67382.32 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO DO ANO DE 2012 DOS FUNCIONARIOS ///LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CORRESPONDENTE A FOLHA DE N§ 4, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 29/02/2012 | 13803.99 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Publicos deste Municipio com lotacao na folha de N§ 11da Secretaria de Saude/Contratados, correspondente ao mes de FEVEREIRO/2012, conforme fo- lha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 29/02/2012 | 17956.12 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO ANO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 81, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 01/03/2012 | 150.00 | 00083938974400 | VALDIVAN ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela ajuda financeira des-tinada a cobrir despesas com realizacao de consulta a medico urologista a fim de reali- zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 01/03/2012 | 660.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Solucao de Software de Licitacao que esta instalado nas dependencias desta edilidade, concernente ao mes de JANEIRO do ano de 2012,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/03/2012 | 595.24 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna preparacao da GFIP da Folha de Pagamento desta Edilidade, concernente ao mes de JANEI-RO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005894 | 01/03/2012 | 4642.19 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis, tipo Gasolina e Oleos Lubrificantes pa-ra os veiculos a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de FEVE-REIRO de 2012, conforme nota fiscal de N§ 203em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/03/2012 | 1100.00 | 00003770243412 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS PARA EFETUAR CONSERTOS NA MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR DE TODOS OS POS-TOS DE SAUDE DE ATNCAO BASICA PSF, DESTE MUNICIPIO, CF. NF 00055 ANEXO. OBS:REEMPENHADO EM VIRTUDE PAGTO. C/OUTRO REC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 01/03/2012 | 356.93 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de AOoxigenios medicinais, a serem utilizados na Ambulancia-UTI Movel a servico do SAMU deste Municipio e na Ambulancia Ducato a servico doSAMU deste Municipio, cfe. nf000.132 anexa. OBS:REEMPENHADO EM VIRTUDE DE PAG.C/OUTRO REC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005908 | 01/03/2012 | 13632.41 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculosa servico dos Postos de PSF'S destinados a servir a Atencao Basica a Saude neste Munici-pio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 176 anexa, correspondente ao mes de FEVE- REIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 02/03/2012 | 827.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a Publicacao de Aviso de resultado de Julgamentos - Pregao Pres. 001/12, Pub.Aviso Licitacao - Pregao Pres. 003, 004 e 005/12, Pub. Extrato Contra-to 106/2012 - Pregao Pres. 01/2012 e Pub. Ho-mologacao - Pregao Pres. 001/2012, conforme nota fiscal de servico de N§ 16180 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 02/03/2012 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 02/03/2012 | 500.00 | 08808321000129 | FEDERACAO PARAIBANA DE FUTEBOL DE SALAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Inscricao da E-quipe Piranhense de Futebol de Salao no Cam- peonato Paraibano de Futebol de Salao, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 05/03/2012 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a Publicacao de Aviso de resultado de Julgamentos - T.Precos 08/11 e Pub. Pregao 02/2012, conforme nota fiscal de servico N§ 16271 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000052012 | 0005941 | 05/03/2012 | 41500.00 | 14830557000164 | RICARDO DANTAS ALVES - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de carteiraEscolares para a Secretaria de Educacao desteMunicipio, destinada as Escolas da Rede Muni-cipal de Ensino, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.000.003 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 05/03/2012 | 930.00 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR - EPP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na manutencao corretiva executada em equipamentos daFundacao Assistencial e Hospitalardeste Municipio, conforme nota fiscal de servde N§ 000.000.015 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 05/03/2012 | 3217.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de equipa- mentos de informatica para o Peti, Cras, Pro-jovem e para a sede do Bolsa Familia, confor-me nota fiscal de venda de N§ 000.000.004 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 06/03/2012 | 1064.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de pecas e acessorios a serem repostas nas motoci-cletas a servico da Secretaria de Agriculturado Setor de Tributacao e da Secretaria de Transportes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.008.398 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 06/03/2012 | 1062.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de pecas e acessorios a serem repostas nas motoci-cletas a servico da Secretaria de AgriculturaSecretaria de Saude e da Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.008.399 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 06/03/2012 | 135958.35 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do Aditivo ao Processo Li-citatorio 006/2011, relativo a Prestacao de servicos na Reforma de 18 (dezoito) Escolas Municipais de Educacao Infantil e Ensino Fun-damental, conforme nota fiscal de servico de N§ 000006 anexa. | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 06/03/2012 | 700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 07/03/2012 | 2848.32 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do PASEP, referente ao pe-riodo de apuracao 30/01/2012, conforme DARF eComprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 07/03/2012 | 4033.63 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do PASEP, referente ao pe-riodo de apuracao 30/12/2011, conforme DARF eComprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006335 | 07/03/2012 | 12279.02 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Combustiveis do tipo Gasolina e Oleos Lubrifican-tes, destinados aos veiculos a servico da Sec. Administracao, Saude, Obras e Urbanismo deste Municipio, durante o periodo do mes de JANEIRO de 2012, conforme nota fiscal de N§ 205 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006343 | 07/03/2012 | 167.40 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Combustiveis do tipo Gasolina, destinado aos veiculosa servico da Secretaria de Administracao, Saude e Obras e Urbanismo deste Municipio, durante o mes de JANEIRO de 2012, conforme nota fiscal de venda de N§ 207, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 07/03/2012 | 138573.40 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 1¦ Medicao dos Servicos de Reforma e Ampliacao da EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, conforme nota fiscal de servico de N§ 000007 anexa. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 07/03/2012 | 368.42 | 12724001000168 | ASSOCIACAO COM.DOS A.SITIO P. ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Picada dos Andrades, neste Municipio, para servir a Secretaria de Educacao desta Edilidade, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernente ao mes de FEVEREIRO 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 07/03/2012 | 421.05 | 00008326425419 | PRISCILA DE ANDRADE BARRETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Sao Luiz deste Municipio, para servir a Sec. de Educa-cao no Funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, conforme contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 07/03/2012 | 263.16 | 00074094513353 | IRISMAR DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade no Sitio Pe de Serra deste Municipio, para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de CasaEscola naquela Comunidade, concernente ao mesFEVEREIRO de 2012, conforme contrato em nossopoder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 07/03/2012 | 654.76 | 00033719926400 | MARIA AUXILIADORA BRAZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado no distrito de Bom Jesus, zona rural deste Municipio, desti-nado ao funcionamento de casa/escola naquela comunidade, concernente ao mes de FEVEREIRO ano 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 07/03/2012 | 880.95 | 00060094745404 | DANIEL VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte via barco, de alunos do Sitios Timbauba, Barra, Sitio Genipapeiro, com destino as Escolas da Rede Municipal de Ensino lo-calizada no Povoado de Piranhas Velha, duranto mes de FEVEREIRO de 2012, conforme contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 07/03/2012 | 421.05 | 00008170598494 | JANAINA CORDEIRO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no sitio riachao deste municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernen-te ao mes de FEVEREIRO ano 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 07/03/2012 | 421.05 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada ao transporte Via Barco, de Alunos na travessia do Rio Piranhas na localidade doSitio ALAGAMAR, durante o mes de FEVEREIRO de2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 07/03/2012 | 400.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riacho daCorda, destinados ao Funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concernente ao mes FEVEREIRO/2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 07/03/2012 | 452.38 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada ao Transporte Via Barco no Rio Piranhas, dos alunos do Sitio Tamadua I para o Sitio Tamandua II deste Municipio, concernente ao mes de FEVEREIRO/2012,conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 07/03/2012 | 654.76 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Estudantes Via Barco, do Si-tio Branquinhas para o povoado de Piranhas Velha, deste Municipio, concernente ao mes de FEVEREIRO/2012, conforme notafiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 07/03/2012 | 473.68 | 00067632734449 | MARIA CLEONIDES GOMES LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Currais dos Lira neste Municipio, destinados ao fun- cionamento de Casa/Escola daquela comunidade,concernente ao mes de FEVEREIRO/2012,conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 07/03/2012 | 368.42 | 00004573520430 | FRANCISCA REJANE BEZERRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Morros, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Casa/Escola naquela Comunidade, durante o mes de FEVEREIRO de 2012,conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 07/03/2012 | 294.74 | 00067411304468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra do Braga, zona rural deste Municipio, para a Secde Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade concernente ao mes FEVEREIRO de 2012,conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 07/03/2012 | 880.95 | 00010556661419 | THIAGO DE OLIVEIRA TORRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Barco de pequeno porte, para servir a Sec. de Educacao, a ser utilizado na travessia de alunos que residem as margens da represa do acude Eng. Avidos para as EMEIF'S CLEMIDIA PEREIRA DE NEGREIROS e JOSE VIDAL DE CARVALHO, duran-te o mes de FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 07/03/2012 | 323.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 02/2012, do telefone 3552-1062, lotado no Imovel onde fun- ciona a sede da Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal e comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 07/03/2012 | 75.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das conta/fatura 02/2012 do telefone de N§ 3552-1367, Lotado no Posto do Samu deste Municipio, conforme nota fiscale comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 07/03/2012 | 280.00 | 00098119281420 | MARINES PEREIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 07/03/2012 | 300.00 | 00001390036812 | FRANCISCA DE OLIVEIRA ALEXANDRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate o Hospital Laureano na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Cancer nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condi-coes para custear o tratamento que ora necess | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 07/03/2012 | 380.00 | 00006492586492 | LUCIANA ALVES TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB a fim de realizar exames de saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente enao dispor de condicoes para custear o trata-mento que ora necessita, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 07/03/2012 | 400.00 | 00003236522470 | FRANCISCA VICENTE BANDEIRA DE MATOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas de uma viagem ate a cidade de Patos-PB para transportar o corpo de seu Cunhado, JOAO EVANGELISTA DE MATOS, vitima de uma queda de Cavalo, conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 07/03/2012 | 2570.00 | 06249178000157 | F. DIAS & CIA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas Automotivas a serem repostas no veiculo cacambade lixo a servico da Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscalde venda de N§ 000.000.086 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 07/03/2012 | 4466.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a prestacao de servicos na recuperacao e plantio de gramadose plantio de plantas de diversas variedades nas diversas pracas deste Municipio, conformenota fiscal de servico de N§ 000043 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 07/03/2012 | 238.09 | 00009291862819 | GILBERTO TAVARES DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Profissional da Sec. de Agricultura, quando do seu acompanhamento no me- lhoramento das estradas vicinais deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 07/03/2012 | 833.33 | 00009953300429 | ITALO SILVA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna lavagem dos veiculos Proprios e locados a esta Edilidade, conforme nota fiscal de servico em anexo, correspondente ao mes de JANEIROde 2012, conforme nota fiscalde servico ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 07/03/2012 | 200.00 | 00027485447491 | JOSE DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica com Ortopedista, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 07/03/2012 | 300.00 | 00019255186809 | MARIA MARLEIDE DA SILVA MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 07/03/2012 | 300.00 | 00003030974421 | JOSE OSCAR CORDEIRO RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exame de resonancia da cabeca a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 07/03/2012 | 280.00 | 00008025124452 | CICERA JOSEVANIA DASILVA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 07/03/2012 | 280.00 | 00007729965470 | FRANCISCA SENHOR DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 07/03/2012 | 200.00 | 00004971794409 | MARIZETE FELIX DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exame de Biopsia, a fim de rea- lizar tratamento de Saude nao disponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 07/03/2012 | 150.00 | 00020516711415 | FRANCISCO DUDA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 07/03/2012 | 300.00 | 00007275665476 | ANA MARIA DE JESUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de exames segmento de carcinoma papilifero, nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Decla-racao e peli Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 08/03/2012 | 400.00 | 00011557749817 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Diaria destina-da a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Barbalha e Juazeiro do Norte-CE a fim de adquirir pecas destinadas ao veiculo trator de Pneus e do veiculo Patrol deste Municipio,conforme requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 08/03/2012 | 490.25 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO/DADA DISTRIBUIDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais aserem utilizados na Oficina com Idosos deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N00.000.097 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 08/03/2012 | 929.50 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO/DADA DISTRIBUIDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais aserem utilizados na Oficina de Artesanato comos Coletivos do Projovem deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 00.000.096 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 08/03/2012 | 250.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 (uma)diaria destinada a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB bem como aquisicao depassagens, a fim de participar de Reuniao de Trabalho do Forum de Gestorasda Paraiba, junto a Sec.de Estado da Mulher e da DiversidadeHumana, do interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 08/03/2012 | 1200.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento doPETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho In-fantil) correspondente ao mes de JANEIRO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 08/03/2012 | 200.00 | 00046823263415 | SINVAL FELIX | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de consulta e exame com urologista a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 08/03/2012 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 08/03/2012 | 180.00 | 00004570252478 | IBRAIN PEREIRA DA COSTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente ao Apoio Cultu- ral na Inscricao da equipe de Futebol "SPORT CLUB SAO SEBASTIAO", em Campeonato de futebolrealizado neste Municipio, conforme documentoanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 08/03/2012 | 1000.00 | 00056842732468 | ROSIVALDO CAMILO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Equipamentos de Sonorizacao pa-ra ser utilizado em Evento Musical realizado em praca publica em comemoracao ao Dia Inter-nacional da Mulher neste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 20 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 09/03/2012 | 29834.43 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS,relativo a retencao de parcelamento de debito desta Edili-dade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 09 de MARCO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 09/03/2012 | 4264.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 09 de MARCO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 09/03/2012 | 3240.00 | 02677668000101 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna realizacao de Ultrassonografias ObstetridaAbdominais, de mamas e de Tireoides em pessoacarentes deste Municipio, correspondente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2012, confor-me nota fiscal de servico de N§ 212 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 09/03/2012 | 3120.00 | 02677668000101 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna realizacao de Ultrassonografias ObstetridaAbdominais, de mamas e de Tireoides em pessoacarentes deste Municipio, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2012, conforme nota fis- cal de servico de N§ 213 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 09/03/2012 | 18922.48 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, parte patro-nal do Empregador, sob FOPAG Sec. Saude cujo/valor incide na cota parte do FPM dia 09/03/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 09/03/2012 | 300.00 | 00005836625441 | LUCIVANIA RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 09/03/2012 | 300.00 | 00067630197420 | JOVENTINO MANOEL DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta a medico Urologista, ////a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 09/03/2012 | 300.00 | 00003090898403 | JOSE VANDERLEI C. CALDEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 09/03/2012 | 450.00 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO/DADA DISTRIBUIDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais apara confeccao de flores artesanais, a serem utilizados nas Oficinas de artes e cultura oferecidos aos idosos atendidos pelo CRAS deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 00.000.091 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 09/03/2012 | 773.81 | 00001186998490 | HELTON ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de uso do Assistente Social em visita aos beneficiados do Bolsa Familia na Zona rural e urbana deste Municipio, conformenota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 09/03/2012 | 750.00 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO/DADA DISTRIBUIDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de utensilios de cozinha a serem utilizados pelos Coletivos do Projovem Adolescente deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 00.000.090 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 12/03/2012 | 2433.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de utensi- lios e materiais destinados ao PETI e ao PRO-JOVEM deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.914 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 12/03/2012 | 1387.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Mate- riais destinados ao PETI e ao PROJOVEM deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.913 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 12/03/2012 | 252.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos para o Nucleo de Apoio a Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de Venda de N§ 000.000.915 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 12/03/2012 | 150.00 | 00098119648404 | MARIA CLEUDA DA SILVA GUIMARAES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames do seu Filho que faz tratamento de cancer na Garganta nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P DDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0006611 | 12/03/2012 | 28730.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaididaticos para a Secretaria de Educacao a se-rem utilizados pelos diversos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.125 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 12/03/2012 | 963.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Bebe-douro para a EMEIF ANTONIO LACERDA NETO e 01 Fogao e 01 Liquidificador para a EMEIF do Si-tio Contendas, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.912 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 12/03/2012 | 714.29 | 00004889425438 | CRISTIANE AQUINO BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno preparo do Churrasco na Inauguracao da Praca de Sao Sebastiao, conforme nota fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 12/03/2012 | 833.33 | 00009877850443 | LEILANE DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno preparo do Churrasco na Inauguracao da Praca de Sao Sebastiao, conforme nota fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 13/03/2012 | 660.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Solucao de Software de Licitacao que esta instalado nas dependencias desta edilidade, concernente ao mes de FEVEREIRO do ano de2012conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 13/03/2012 | 1011.90 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Nutricionista da Secretaria de Educacao deste Municipio, destinada a orientar o preparo da Merenda Escolar dos Alunos das diversasEscolas da rede Municipal de Ensino, durante o mes de JANEIRO/2012, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 13/03/2012 | 595.24 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada a Assessoria Tecnica na Area deDesenvolvimento Institucional Pedagogico, De-senvolver Programas e Projetos na Area de Gestao Escolar, Educacao Infantil, Ensino Funda-mental, Educacao Especial, Eja,JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 13/03/2012 | 380.00 | 00000560574584 | FRANCISCA DA SILVA FELIX | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma ajudfinanceira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente enao dispor de condicoes para custear o trata-mento que ora necessita conforme lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 13/03/2012 | 714.29 | 00039300188453 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA SEGUNDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes carentes deste Mu-nicipio, para as cidade de Juazeiro do Norte e Crato-CE, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, confor-me nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 13/03/2012 | 450.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um imovel de sua propriedade localizado na Rua JuvencioAndrade - 568 centro, nesta cidade, utilizadopara servir as instalacoes e funcionamento daEmater-PB, conforme Convenio firmado com esteMunicipio concernente ao mes FEVEREIRO/2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 13/03/2012 | 1200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma imovelde sua propriedade localizada na rua Sabino Cipriano S/N - Centro, nesta cidade, utiliza-do para servir as instalacoes e funcionamentodo Secretaria de Acao Social,CRAS e Bolsa Familia desta Edilidade, concernente ao mes de FEVEREIRO/2012 conforme contrato em nosso pod | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DE AJUD. FINAC.A AS SOC.DE COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 13/03/2012 | 1360.00 | 10241668000184 | ASSOCIACAO EDUC.BENF.RIO DE A. DA VIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo repasse feito a enti-dade acima citada, como auxilio na manutencaoda Creche, concernente ao mes de JANEIRO e FEVEREIRO de 2012, conforme convenio em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 14/03/2012 | 130.00 | 06985921000137 | EDISINGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de crachas impressos em PVC a serem utilizados por todosos Funcionarios do SAMU deste Municipio, confnota fiscal de venda de N§ 000.000.374 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 14/03/2012 | 1559.00 | 09268517009359 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de 01Microcomputador Itautec, com Monitor Led de 18,5 Philips, 01 Multifuncional D3050Hp e 01 Modulo Iso da Microsol para a Sede do Samu deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 1149 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 14/03/2012 | 7955.01 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de cimentose materiais hidraulicos a serem utilizados noconserto de esgotos de diversas ruas deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.094 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 14/03/2012 | 280.00 | 00001164387464 | VERONICA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de exame de linfocitigrafia, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente desteMunicipio e nao dispor de condicoes para cus-tear as despesas que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 14/03/2012 | 150.00 | 00003307749480 | JOAO DE BRITO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de uma raio-X na sua arcada dentaria, afim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de con-dicoes para custear o tratamento que ora ne- cessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 14/03/2012 | 150.00 | 00005399111438 | CRISTIANA FERREIRA DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizar tratamento de saude nao disponivel municifim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de con-dicoes para custear o tratamento que ora ne- cessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 14/03/2012 | 200.00 | 00003673767410 | WGLEDSON COELHO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua lo-comocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB a fim de realizar tratamento de saude nao disponi- vel neste Municipio, por nao dispor de condi-coes para custear o tratamento que ora neces-sita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 14/03/2012 | 1547.62 | 00009951462413 | SINVAL CAVALCANTI JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seus servicos presta-dos na confeccao e instalacao de Forro em Gesso, do Posto de Saude da Familia "Piranhas Velha" e na sede do setor pessoal conforme notade servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 14/03/2012 | 2976.19 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes carentes deste Mu-nicipio para a cidade de Campina Grande e Sousa-PB, a fim de realizarem tratamento de sau-de nao disponiveis neste Municipio, conforme nota fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 14/03/2012 | 1927.50 | 07979018000126 | FRANCISCO BERLANIO BATISTA DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de produtosmedicinais como Soro, equipo, escalp e serin-gas para a Unidade Hospitalar desta cidade para uso dos pacientes ali internados, durante o mes de JANEIRO/2012, conforme nota fiscal de N§ 000012 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 14/03/2012 | 1519.19 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos destinados a Farmacia Basica deste Mu-niciipio a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.000.001 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 14/03/2012 | 912.00 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR - EPP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na manutencao corretiva executada em di- versos Equipamentos dos Postos de Atencao Ba-sica a Saude - PSF'S deste Municipio e da Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Munici-pio, conforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0006866 | 14/03/2012 | 30373.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide Expediente para a Sec. de Educacao e para as diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.126 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 15/03/2012 | 178.57 | 00037438506487 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de carteiras escolares para a Escola Municipal localizada no Sitio Picada dos Ferreiras deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 15/03/2012 | 833.33 | 00048686581404 | FRANCISCO JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico na pulverizacao dos predios das Escolas da Rede Municipal-Zona Rural e Urbana deste Municipio, conforme ntoa fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 15/03/2012 | 1452.38 | 00051842521420 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Merenda escolar para as Escolas da zona rural da Rede Municipal de Ensinoconforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 15/03/2012 | 7000.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na Elaboracao do Projeto de Arquitetura de Amplia- cao e reforma da Escola Municipal ANTONIO LA-CERDA NETO, com area construida Ampliada de 728,81Mý e Area de reforma de506,72Mý nesta cidade, conforme nota fiscal de servico ane- xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 15/03/2012 | 2413.39 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do PASEP, referente ao pe-riodo de apuracao 29/02/2012, conforme DARF e comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 15/03/2012 | 200.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02 diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagea cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de resolverproblemas de interesse desta edilidade, conf.Requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 15/03/2012 | 5000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo CONTADOR desta Edilidade, concernente aomes de FEVEREIRO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 15/03/2012 | 1000.00 | 00001139081489 | FERNANDO DOS SANTOS NELSON | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio financeiro pararestauracao do Teto da Igreja Evangelica Apo-calipse situada na Rua Padre Jose Galea nestacidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 15/03/2012 | 238.10 | 00004012579401 | EUGENIO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna gravacao de Spot's para divulgacao da inauguracao da Praca do Bairro Sao Sebastiao no dia 03/03 bem como do dia internecional da Mulher, conforme nota fiscal deservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 15/03/2012 | 500.00 | 00001964972485 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao sonora de Mudanca e abertura das Salas de Vacinacao, bem como divulgacoes a respeito do Projovem da Sec.de Acao Social deste Municipio, conforme nota fiscal de servanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 15/03/2012 | 1642.10 | 08103688000147 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL pela prestacao de servicos no fornecimento de refeicoes a Profissionais queprestaram servicos junto a esta Edilidade, durante os meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2012coforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 15/03/2012 | 900.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (03) dia-rias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver pro- blemas do interesse desta Edilidade, conformerequerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 15/03/2012 | 952.38 | 00064671097400 | LUCINEIDE PEREIRA DE ALENCAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna apresentacao da Banda Lucineide do Acordeodurante o Evento Musical realizado em praca Publica, no dia internacional da Mulher, confnota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 15/03/2012 | 1785.71 | 00004319763416 | JOEBSON JOSE DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Apresentacao Musical durante a realizacao da passagem do Natal/2011 e no dia Internacional da Mulher na praca Getulio VArgas desta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 15/03/2012 | 250.00 | 00014053219892 | FRANCISCO ANTONIO DE ASSIS FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de cirurgia de Hemorrodia de seu filho RAVELIpor nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita,conforme decla-racao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 15/03/2012 | 200.00 | 00005405937452 | JOSEFA OLIVEIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de Consulta medica Oftalmologica a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 15/03/2012 | 250.00 | 00003309263495 | VILACI ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de Consulta medica a fim ///////de realizar tratamento de Saude nao disponi- vel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 15/03/2012 | 380.00 | 00006932109409 | LIGIA KALINE DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames medicos a fim de realizatratamento de saude nao disponivel neste municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 15/03/2012 | 250.00 | 00005739660440 | CARLOS CAVALCANTI JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames medicos a fim de realizatratamento de saude nao disponivel neste municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 15/03/2012 | 200.00 | 00000817505873 | JOAQUIM MENDES CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 15/03/2012 | 857.15 | 00004427944442 | WEVERTON DE LIMA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pela prestacao de servicos no transporte de pacientes carentes cidades de Cajazeiras - PB, Sousa - PB e Pa- tos - PB, a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispotem de condicoes para custear a referidalocomocao, conf. nota fiscal de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 15/03/2012 | 2833.33 | 00014027594878 | RONILDO FERREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Saude desta Edilidade, destinada ao transporte de pessoas carentes para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizaremtratamento nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 15/03/2012 | 2047.62 | 00098115413453 | CICERO CIPRIANO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para a cidade de Cajazeiras-PB e Sousa-PB, a fim de rea-lizar tratamento de saude nao disponivel nes-te Municipio, por serem pessoas carentes e nao disporem de condicoes para custear a referida locomocao conforme nota de servico anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 15/03/2012 | 100.00 | 00023708751434 | SANDOVAL VIEIRA BRASIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de pessoas doentes do Dis- trito de Bom Jesus a Cajazeiras, conforme no-ta fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 15/03/2012 | 416.67 | 00045102350463 | FRANCISCO HELOSMAN DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes com o des- tino a cidade de Sousa - PB, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel nes-te Municipio, conforme nota fiscal de servi- co anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 15/03/2012 | 3095.24 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes deste municipio para a cidade de Campina Grande e Sousa-PB, realizarem tratamento de Quimioterapia nao disponivel neste Municipio, por serem pessoas caretes e nao disporem de condicoes de custear o transporte que necessitam. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 15/03/2012 | 714.28 | 00036469459404 | FRANCISCO ALIXANDRINO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude deste Municipio, no transporte de pacientes carentes deste Mu-nicipio para as cidades de Cajazeiras - PB e Juazeiro do Norte - CE, conforme nota fis- cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 15/03/2012 | 1523.81 | 00001186998490 | HELTON ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Saude deste Municipio no transporte de pacientes carentes deste Municipio para as cidades Cajazeiras, Sousa, Campina Grande-PB e Juazeiro do Norte-CE, a fim de realizar tratamento de saude nao disponiveis neste Municipio, por serem carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 15/03/2012 | 1083.33 | 00005636798407 | MUNIQUE FRAN€A LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Saude desta Edilidade, na funcao de Enfermeira Plantonista no Hospital deste Municipio, concernente a 07 Plantoes durante o mes de FEVEREIRO/2012, conforme NF de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 15/03/2012 | 1083.33 | 00004204836402 | RAISSA DIAS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, na funcao de Enfermeira Plantonista da Unida-de Assistencial e Hospitalar deste Municipio,concernente a 07 Plantoes durante o mes de FEVEREIRO de 2012, conforme contratao em nosso poder e nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 15/03/2012 | 1428.57 | 00016239520420 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pela prestacao de servicos no reparo do Motor e revisao da Em- breagem do veiculo Patrol, bem como confeccaode mangueiras para a grade e para a Lamina e troca do reparo do Cilindro da Lamina do vei-culo trator de pneu, todos a disposicao da Secrtaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 15/03/2012 | 1023.81 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno batimento e consertos em ferramentas utilizadas pela Secretaria de Obras e Urbanismo nalimpeza publica desta Edilidade, conforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 15/03/2012 | 1666.66 | 00004987279479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de manilhas para a Secretaria deObras e Urbanismo deste Municipio, a serem utilizadas na manutencao de redes de esgotos de diversas ruas desta cidade, conf. NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 15/03/2012 | 5267.84 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de medico Plantonista da Unidade Assistencial e Hospitalar deste Municipio, con-cernente a 04 plantoesde 24H prestados duran-te o mes de FEVEREIRO/012, conforme nota fis-cal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 15/03/2012 | 3826.26 | 00005105036409 | TITO LIVIO LINS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Medico Plantonista da Unidade Assisten- cial e Hospitalar deste Municipio, concernen-te a 03 Plantao de 24hrs, prestados durante omes de FEVEREIRO/2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 15/03/2012 | 6749.32 | 00000742220311 | PAULO VINICIUS TEIXEIRA RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista da Unidade Assistencial e Hospitalar deste Muni-cipio, concernente a 05 Plantoes de 24 Hrs, prestados durante o mes de FEVEREIRO de 2012,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 15/03/2012 | 12675.24 | 00004621143417 | VICTOR DE SA GADELHA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL que se faz pela prestacao de servico na funcao de Medico Plantonista da Unidade Assistencial e Hospitalar deste Munipio, concernente a 09 Plantoes de 24 hrs, prestados durante o mes de FEVEREIRO do ano 2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 15/03/2012 | 690.47 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de Profissionais da Sec.de Saude, como Medicos, enfermeiras e outros profissionais a fim de realizarem Medicina pre- ventiva em diversas Escolas da Rede Municipalde Ensino, em conformidade com o Programa Fe-deral "SAUDE NA ESCOLA-PSE". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 15/03/2012 | 1011.90 | 00048688878404 | IZIDRO COELHO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de profissionais da Sec de Saudcomo Medicos, Enfermeiras e outros Profissio-nais a fim de realizarem medicina preventiva nas escolas, conforme Programa Federal Saude na Escola-PSE, nas Comunidades de Santa LuziaSerra de Santa Rita, Fundao dos Machados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 15/03/2012 | 150.00 | 00062360949420 | JOAO FRANCISCO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 15/03/2012 | 150.00 | 00001593863497 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de //////realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DE AJUD. FINAC.A AS SOC.DE COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 15/03/2012 | 7000.00 | 08799173002096 | PAROQUIA SAO JOSE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente ao Apoio culturana locacao de Palco a serem utilizados na Festa do Padroeiro Sao Jose, realizado no perio-do de 11 a 19 de MARCO de 2012, nesta cidade,conforme recifo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 15/03/2012 | 642.86 | 00001350504483 | WELSON DE SOUSA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao sonora de avisos e comunicados do interesse da Secretaria de Acao Social e Administracao deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 15/03/2012 | 952.38 | 00005980803416 | JOSE LEONARDO DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico na manutencao eletrica, bem como no Ar-condi-cionado no veiculo Enchedeira a disposicao daSecretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 15/03/2012 | 2500.00 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto de camaras e pneus de veiculos lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, Se-cretaria de Agricultura e Sec. de Educacao, deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0007391 | 16/03/2012 | 2699.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios a serem utilizados no preparo darefeicoes dos Jovens atendidos pelo Projovem deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 0.000.000.485 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0007404 | 16/03/2012 | 3239.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios a serem utilizados no preparo damerenda das criancas e adolescente atendidas Pelo PETI deste Municipio, conforme nota fis-cal de N§ 0.000.000.484 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0007412 | 16/03/2012 | 952.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios a serem utilizados no preparo dolanches servido nos Cursos oferecidos pelo CRAS deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 0.000.000.488 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 16/03/2012 | 160.50 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de mate- //riais a serem utilizados na confeccao de ar- ranjos durante as oficinas dos Idosos deste Municipio, conforme NF de venda N 000.000.070anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A CRI ANC.E O ADOLESC.PIRANHENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0007501 | 16/03/2012 | 1241.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios a serem utilizados no preparo darefeicoes das criancas e adolecentes atendidopela NACAP deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 0.000.000.487 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 16/03/2012 | 5784.18 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados ao SAMU deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 14505 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 16/03/2012 | 1215.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados ao SAMU deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 14506 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0009130 | 16/03/2012 | 6325.30 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materiaide Limpeza e Higiene a serem utilizados na limpeza e higienizacao dos diversos Postos deAtencao Basica a Saude deste Municipio, conf.NF de venda de N§ 0.000.000.480 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 16/03/2012 | 100.00 | 00098276433472 | FRANCISCA ARRUDA DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conf. Lei Municipal de N 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 16/03/2012 | 595.24 | 00004427936423 | CICERO DA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de pacientes carentes para a cidade de Campina Grande-PB, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel nes-te Municipio, conforme nota fiscal de servicoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 16/03/2012 | 200.00 | 00042629701832 | JOSEFA DA SILVA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conf. Lei Municipal de N 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 16/03/2012 | 248.00 | 35568849000140 | CHECK-UP VOLKS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no reparo da injecao eletronica, revisao eletrica e reparo no sistema de freios do veiculo ambulancia-fiorino de placa MOS-3841 a servico da Fundacao Assistencial e Hospitalardeste Municipio, conforme ntoa fiscal de servde N§ 000830 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0007455 | 16/03/2012 | 7368.35 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios a serem utilizados no preparo darefeicoes a serem servidas aos pacientes atendidos pela Fundacao Assistencial e Hospitalardeste Municipio, bem como aosProfissionais que prestam servico junto a mesma Fundacao, conf. NF de venda de N§ 0.000.000.481 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0007480 | 16/03/2012 | 4313.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide limpeza para a Secretaria de Obras e Urba-nismo deste Municipio, a serem utilizados na limpeza publica, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 0.000.000.483 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 16/03/2012 | 1845.24 | 00016239520420 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno reparo do diferencial e revisao da grade etroca de disco, mancal, eixo, limpador, pintura, troca das mangueiras e reparo do cilindrodo veiculo Trator de Pneu TL75E a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 16/03/2012 | 2428.00 | 00002209341345 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA BRITO DE ALENCAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna qualidade de Medico Plantonista da Funda- cao Assistencial e Hospitalar deste Municipiorelativo a 02 Plantoes de 24Hrs prestados du-rante o mes de FEVEREIRO de 2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 16/03/2012 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0007498 | 16/03/2012 | 2649.10 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aquisicao de generos alimenticios e produtos de limpeza para a Secde Administracao deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.486 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0007463 | 16/03/2012 | 10965.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao de generos Alimenticios para a Secretaria de Educacao a serem utilizados no preparo da Merenda Escolar dos Alunos das diversas Escolas da rede Municipal de Ensino, conformeNF de venda de N§ 0.000.000.479, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0007471 | 16/03/2012 | 7206.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao de materiaide limpeza para a Secretaria de Educacao des-te Municipio a serem utilizados na limpeza e higienizacao das diversas Escolas da rede Mu-nicipal de Ensino, conforme NF de venda de N§ 0.000.000.482, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 17/03/2012 | 86.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos para a Fundacao de Asssintenciale Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 14589 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 17/03/2012 | 6491.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos para a Fundacao de Asssintenciale Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 14583 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 19/03/2012 | 3945.30 | 08170634000102 | CASA NORDESTE - MAT. ELETRICO E IRRIG.LT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos eletricos para serem utilizados no re-paro das Bombas D'Agua que abastece as Comunidades dos Sitios Varzea de Caicara, Serra do Braga, Cruzeiro, Picada dos Andrades, Peba dos Lira, Morros e Alagamar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda N 000000347. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0007552 | 20/03/2012 | 13451.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaididaticos e de expediente a serem utilizados pelos alunos do Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.000.129 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 20/03/2012 | 699.58 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 20 de MARCO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 21/03/2012 | 471.49 | 09318635000106 | CARTORIO ZUZA HOLANDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a taxa de emolu- mentos para lavradura de Escritura Publica, quando da Aquisicao de 4 Lotes de Terreno pa-ra a construcao do Lar do Idoso, CIRILO PEREIRA ALENCAR, conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 21/03/2012 | 237.10 | 09318635000106 | CARTORIO ZUZA HOLANDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a taxa de fundo Especial do Poder Judiciario para Lavradura de Escritura Publica, quando da aquisicao de quatro (4) lotes de terreno para a construcaodo Lar do Idoso CIRILO PEREIRA ALENCAR, conf.guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 21/03/2012 | 41.45 | 08928620000105 | ASSOCIACAO P.APOIO AO IDOSO - APOIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a taxa da Farpen do Registro de Imoveis para Lavradura de Es- critura Publica, quando da aquisicao de quatr(4) Lotes de terrenos para a construcao do Lar do Idoso CIRILO PEREIRA ALENCAR, conformeguia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 21/03/2012 | 41.45 | 08928620000105 | ASSOCIACAO P.APOIO AO IDOSO - APOIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a taxa da Farpen para Lavradura de Escritura Publica quando daaquisicao de quatro (4) Lotes de terrenos pa-ra Construcao do Lar do Idoso CIRILO PEREIRA ALENCAR, conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 21/03/2012 | 36.70 | 08928620000105 | ASSOCIACAO P.APOIO AO IDOSO - APOIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a taxa da Emolu- mentos de distribuicao para Lavradura de Es- critura Publica, quando da aquisicao de 04 Lotes de terreno para a Construcao do Lar do I-doso CIRILO PEREIRA ALENCAR, conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 21/03/2012 | 3156.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna reproducao de Fotocopias, emissao de Fax'sautenticacoes de documentos, encadernacoes e Emissao de Segundas Vias de certidao de Nascimento e Casamentos de pessoascarentes deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0007609 | 21/03/2012 | 8905.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaididaticos e de expediente a serem utilizados pelos alunos do Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.000.130 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0007722 | 21/03/2012 | 1800.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de um veiculo Popular C/ar para servir a Sec. de Educacao deste Municipio, durante o mes de FEVEREIRO de 2012, conforme nota fiscal de servico de N§ 000105 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0007731 | 21/03/2012 | 4800.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de 01 veiculo tipo Anibus com capacida-de para 36 Lugares, para servir a Sec.de Edu-cacao no transporte de estudantes deste Muni-cipio para a cidade de Cajazeiras-PB, duranteo mes de FEVEREIRO de 2012, conforme nota fiscal de servico N§ 000108 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 21/03/2012 | 6837.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo fornecimento de ener-gia eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de FEVEREIRO/2012, conformecomprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 21/03/2012 | 952.38 | 00034162621829 | FRANCISCO MENDONCA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna podacao em arvores de diversas ruas deste Municipio, conforme nota fiscal de servico a-nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 21/03/2012 | 350.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua Propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, Centro nesta cidade, para servir a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Munici-pio, concernente ao mes de FEVEREIRO/2012 conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 21/03/2012 | 27348.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo fornecimento de ener-gia eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de FEVEREIRO/2012, conformecomprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 21/03/2012 | 500.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, destinado ao Funcionamento do Posto do PSF Centro, dituado na Rua CICEROLUCENA, nesta cidade, concernente ao mes de FEVEREIRO de 2012, conforme contrato em nossopoder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0007692 | 21/03/2012 | 6800.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de um veiculo do tipo VAN C/Ar,comcapacidade p/ 16 lugares e 01 veiculo Utilitario c/ar, destinados a servir a Secretaria deSaude deste Municipio, durante o mes de FEVE-REIRO/2012, conforme nota fiscal de servico de N§ 000106 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 21/03/2012 | 11395.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo fornecimento de ener-gia eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de FEVEREIRO/2012, conformecomprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 21/03/2012 | 384.12 | 12825186000288 | DICAL - VEICULOS PECAS E SERVICOS FILIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde revisao no veiculo Ambulancia-UTI de PlacaOET-4805/PB, a servico do SAMU deste Munici- pio, conforme nota fiscal de servico de N§ 0000073 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 21/03/2012 | 896.88 | 12825186000288 | DICAL - VEICULOS PECAS E SERVICOS FILIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios automotivos a serem repostas no Veiculo Ambulancia-UTI de placa OET-4805/PB, a servico do SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.374 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0007749 | 21/03/2012 | 5400.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de 03 veiculos populares para servir aos Postos de Atencao Basica a Saude -PSF'S deste Municipio, durante o mes de FEVEREIRO de 2012, conforme nota fiscalde servico de N000107 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A CRI ANC.E O ADOLESC.PIRANHENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 21/03/2012 | 350.00 | 00036050687404 | FRANCISCA RISOMAR VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: ANTONIA MARIADE JESUS, S/N SANTO ANTONIO, nesta Cidade, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinada ao Funcionamento da NA- CAP,concernente ao mes de FEVEREIRO/2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 21/03/2012 | 500.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua: PREFEITO JOAQUIM ASSIS, destinado ao funcionamento do Projovem Adolescente deste Municipio, concer-nente ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0007714 | 21/03/2012 | 9600.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo seminovo completo para servir ao Gabinete do Prefeito, 01 VeiculoUtilitario para servir a Sec.de Obras e Urba-nismo e 01 veiculo de passeiopara servicos aSec.de Acao Social, durante o mes de FEVEREI-RO de 2012, conf. NF de N§ 000103 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 22/03/2012 | 797.00 | 12810439000169 | PIRANHENSE HOTEL-PABLO SILVA DE FIGUEIRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de refeicoes e hospedagem pa-ra Orientadores e Coordenadores do Projovem que participaram de Capacitacao e Assessoria do Projovem, conforme nota fiscal de servico de N§ 000044 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 22/03/2012 | 542.20 | 05685775000161 | GERALDO ALVES INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Brindes a serem sorteados entre os Coletivos do Projovem deste Municipio, conforme NF de venda de N§ 000.000.124 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 22/03/2012 | 797.00 | 12810439000169 | PIRANHENSE HOTEL-PABLO SILVA DE FIGUEIRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de refeicoes e hospedagem pa-ra Orientadores e Coordenadores do Projovem que participaram de Capacitacao e Assessoria do Projovem, conforme nota fiscal de servico de N§ 000044 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 22/03/2012 | 350.00 | 00032140649400 | JOSE BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exame e consulta Urolologica, ////a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0007811 | 22/03/2012 | 3480.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Pneus 265/75R16 destinados ao veiculo Ambulancia-UTI a servico do SAMU deste Municipio, conformenota fiscal de venda de N§ 0.000.00.0169 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 22/03/2012 | 750.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Imo-vel de sua propriedade, localizado na Rua Jose Cavalcanti da Silva S/N - nesta cidade, a ser utilizado pelo Posto do SAMU nesta cidade, concernente ao mes de FEVEREIRO/2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0007889 | 22/03/2012 | 940.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pneus para o veiculo Fiesta a servico do Programa Saude Bucal deste Municipio, conforme nota fis- cal de venda de N§ 0.000.000.168 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 22/03/2012 | 1600.00 | 12810439000169 | PIRANHENSE HOTEL-PABLO SILVA DE FIGUEIRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao, destinado ao fornecimento de refeicoes aos Professores e Profissionais que participaram da ConferenciaMunicipal de Educacao, conforme nota fiscal de servico de N§ 000043 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 22/03/2012 | 150.00 | 00039577422420 | OTONILTON DO CARMO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Otavio Brasnesta cidade, para servir a Secretaria de Ad-ministracao desta Edilidade, destinado ao funcionamento do Almoxarifado, concernente ao mes de FEVEREIRO/2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 22/03/2012 | 500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 22/03/2012 | 450.00 | 00000456494804 | JOSE JANDUI VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural desti-nado a inscricao em Campeonato de Vaquejada realizado no Estado do Ceara, conforme docu- mento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 23/03/2012 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Radio Oeste da Pa-raiba, correspondente a prestacao de servicosPublicitarios divulgando notas, aviso, editaie demais noticias do interesse da Municipali-dade, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 000387 anexa,FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 23/03/2012 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao de notas, avisos, entrevistas, videos, banneres e materias do interesse des-ta edilidade Municipal no portal WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 23/03/2012 | 1000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Jornal GAZETA do Alto Piranhas, referente a prestacao de servicos na divulgacao de materias de interesse dessa Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 23/03/2012 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do JORNAL CORREIO DA PARAIBA, correspondente a prestacao de servi-cos, na divulgacao de materias de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 23/03/2012 | 900.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimareferente a locacao de Programa Software, pa-ra o setor de Tributos e Tesouraria desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 23/03/2012 | 1150.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a Contribuicao para esta Associacao, durante o mes de MARCO de 2012, desta Edilida-de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 23/03/2012 | 920.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a prestacao de servicos, na publicacao de diversas materias no Diario Oficial, de interesse deste Munici-pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 23/03/2012 | 1244.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PB PROC.CUMUL.SJ.P | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo repasse de valores emfavor da Promotoria Publica de Sao Jose de Piranhas-PB, cfe. previsto em clausula de Convenio para aquisicao de materiais e manutencao/da entidade na esfera do Municipio, cfe.comp.em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 23/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UBAM, correspondente a Contribuicao para esta Federacao, desta Edilidade, no mes de MARCO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 23/03/2012 | 151.17 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP do dia 23 de MARCO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 23/03/2012 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Consultoria e Assessoria Tecnica Contabil,Administrativa e Financeira no Acompanhamentoda gestao durante o mes de FEVEREIRO/2012,conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 23/03/2012 | 833.33 | 00001095266780 | JORGE OTAVIO MAQUIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Produtor Cultural, destinado a Elabora- cao e Viabilizacao de Projetos que resgate que a Cultura neste Municipio, durante o mes de JANEIRO/2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 23/03/2012 | 595.24 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada a Assessoria Tecnica na Area deDesenvolvimento Institucional Pedagogico, De-senvolver Programas e Projetos na Area de Gestao Escolar, Educacao Infantil, Ensino Funda-mental, Educacao Especial, Eja,FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 23/03/2012 | 481.91 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de re-visao e mecanica do veiculo Ford/Fiesta de placa OFA-0679/PB, a servico do Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF deste Municipioconforme nota fiscal de servico de N§ 0000279anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 23/03/2012 | 482.10 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de re-visao e mecanica do veiculo Ford/Fiesta de placa OFA-0679/PB, a servico do Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF deste Municipioconforme nota fiscal de servico de N§ 0000277anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 23/03/2012 | 357.90 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas repostas durante a revisao do Veiculo Ford/Fiesta de placa OFA-0689/PB, a servico do Progra-ma Saude Bucal deste Municipio, conforme notafiscal de venda de N§ 000.001.496 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 23/03/2012 | 2400.00 | 08223013000131 | GERLEIDE BENTO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na limpeza dos pocos artesianos das Comunidades, Sitio Peba dos Liras, Sitio Sitio, Sitio Maia, Sitio Morros e Sitio Enjeitado, conforme notafiscal de servico de N§ 000047 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 23/03/2012 | 12000.00 | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de En-genharia destinado a Elaboracao de Projeto deEsgotamento Sanitario de uma parte desta cidade, conforme nota fiscal de servico de N§ 37 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 23/03/2012 | 7332.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo por partes de orgaos Munici-pais, como tambem no consumo em canteiros de pracas locais, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 23/03/2012 | 357.90 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas repostas durante a revisao do Veiculo Ford/Fiesta de placa OFA-0679/PB, a servico do Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF, deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.479 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 23/03/2012 | 248.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas repostas durante a revisao do Veiculo Ford/Fiesta de placa OFA-0669/PB, a servico do Progra-ma Saude na Escola - PSE deste Municipio, conforme nota fiscal de vendade N§ 000.001.473 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 23/03/2012 | 1108.25 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE VEICULOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de seguro do veiculo Renaut-Master 2.5 Furgao Longo ano 2010, Placa OET-4805/PB, adiesel, pertencente a Sec. de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 23/03/2012 | 1200.00 | 33669672007075 | BENFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da BEMFAM, correspon-dente ao seu fornecimento de Preservaticos e Anteconcepcionais para distribuicao com pes- soas carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 23/03/2012 | 6350.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, a prestacao de servicos no Setor da Saude da Populacao carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 23/03/2012 | 3195.80 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos a serem instalados na Sede do SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.936 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 23/03/2012 | 1071.43 | 00002803422417 | TATIANA VIEIRA INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de Bolo, Salgados e doces para Oficinas com Idosos, atendidos pelo CRAS des-te Municipio, conforme nota fiscal de servicoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 23/03/2012 | 2380.95 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Capacitacao e Assessoria com Orientadores e Coordenadores do Pro-Jovem, realizado no mes de FEVEREIRO de 2012, conforme nota fiscade servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0007978 | 23/03/2012 | 650.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no conserto da Bomba Hidraulica da Uti-Ambulancia aservico do SAMU deste Municipio, bem como do diferencial da cacamba do lixo a servico da Sec.de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 00044 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 24/03/2012 | 676.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos para a Fundacao de Asssintenciale Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 14660 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 25/03/2012 | 360.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a prestacao de servicos na manutencao de condicionadores de ar da Secretaria de Acao Social deste Munici-pio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000056 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 26/03/2012 | 1395.00 | 02182383000191 | JOSE FERREIRA DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios destinadas as Motocicletas a servico da Secretaria de Agricultura, de Saude e do Setor de Tributacao deste Municipio, conf.NF de venda de N§ 000.000.008anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 26/03/2012 | 372.00 | 02182383000191 | JOSE FERREIRA DE LIRA | Importancia que se empenhe para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de fechadu-ras a serem utilizadas pela Secretaria de Ad-ministracao deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.009 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 27/03/2012 | 1806.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a prestacao de servicos, na publicacao de diversas materias no Diario Oficial, de interesse deste Munici-pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 27/03/2012 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 27/03/2012 | 1263.16 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a prestacao de servicos na locacao de Imovel de sua proprie-dade localizada na Rua Pe. Nicolau Leite, S/NCentro desta cidade, destinado a servir a Secde Educacao no Funcionamento do Anexo da EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, durante o mes de JA- NEIRO de 2012, conforme contrato em nosso pod | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 27/03/2012 | 6528.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo por partes de orgaos Munici-pais, como tambem no consumo em canteiros de pracas locais, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 27/03/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados de Assessoria e Elaboracao de Projetos desta Edilidade, conforme contrato e recibo em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 28/03/2012 | 595.24 | 00009951462413 | SINVAL CAVALCANTI JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na confeccao e instalacao de Forro em Gesso, do PETI e do Posto de Saude da Familia IIconforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 28/03/2012 | 333.33 | 00006288045470 | JOSE LUCIANO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosmecanicos destinado ao conserto do veiculo caminhao do lixo a servico da Secretaria de O- bras e urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0008605 | 28/03/2012 | 16300.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo caminhao compactador01 cacamba basculhante e 01 acomplado com pi-pa, lotados na Secretaria de Obras e Urbanis-mo desta Edilidade, concernente ao mes de FE-VEREIRO ano de 2012, conforme nota fiscal de N§ 000000124 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 28/03/2012 | 333.33 | 00003203311569 | PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna qualidade de Mecanico destinados ao conserto do veiculo Caminhao Pipa a servico da Sec.de Obras e Urbanismo deste Municipio, confor-me nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 28/03/2012 | 368.42 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua PROJETADA, nesta cidade, para servir a Secretaria de A- gricultura desta Edilidade, destinado ao armazenamento de maquinario da Secretaria concer-nente ao mes de FEVEREIRO/2012, conforme con-trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 28/03/2012 | 1250.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Equipamentos eletricos a serem utilizados no reparo da Bomba D'Agua que abastece a Comuni-dade do Sitio Alagamar deste Municipio, conf.nota fiscal de Venda de N§ 000.000.102 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 28/03/2012 | 357.14 | 00001288162871 | AFONSO LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Agricultura e Abasteci-mento deste municipio, destinado a Manutencaodo motor bomba que abastece o Distrito de BomJesus, durante os meses de FEVEREIRO e MARCO do ano de 2012, conf. NF de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 28/03/2012 | 526.32 | 00003415026426 | DEBORA ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a locacao de Imovel de sua propriedade localizado na rua SABINO CIPRIANO N§ 261 - Centro - nesta cidade, destinado a servir ao funcionamento do PSF VII - Unidade de Saude da Familia "NEZINHO BRAZconcernente ao mes de FEVEREIRO/2012, confor-me contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 28/03/2012 | 1263.16 | 00005949200438 | ALANE LINS BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizada na Rua Dr. Osval-do Pinheiro - nesta Cidade, para servir de Funcionamento da Sede da Secretaria de Saude desta Edilidade, concernente ao mes de FEVE- REIRO/2012, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 28/03/2012 | 631.58 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua Juvencio Andrade, S/N, Centro, Nesta Cidade, utilizado para servir ao funcionamento do NASF- Nucleo de Apoio a Saude da Familia desta Edilidade, concernente ao mes de FEVEREIRO/2012,conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 28/03/2012 | 478.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das conta/fatura 02/2012 do telefone de N§ 3552-1303, Lotado no Imovelonde funciona a Sede da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal e comp.anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 28/03/2012 | 2500.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, a prestacao de servicos no Setor da Saude da Populacao carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 28/03/2012 | 320.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de dia- //ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a Salgueiro - PE, bem como Locomocao e A-limentacao para a referida cidade, a fim de participar da Feira de troca de Experiencia oferecido pelo Programa de Educacao Ambientaldo Projeto Integracao do Rio Sao Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 28/03/2012 | 1263.16 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a prestacao de servicos na locacao de Imovel de sua proprie-dade localizada na Rua Pe. Nicolau Leite, S/NCentro desta cidade, destinado a servir a Secde Educacao no Funcionamento do Anexo da EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, durante o mes de FEVEREIRO de 2012, conforme contrato em nosso pod | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 28/03/2012 | 631.58 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | Importancia que se empenha rel.ao complementopelo pagamento faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, destinado ao Funcionamento da Biblioteca/Telecentro, centro situado na Rua Sabino Nogueira, nesta cidade, concernen-te ao mes de FEVEREIRO/2012, conf. contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 28/03/2012 | 1160.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos a serem utilizados no reparo da Bomba D'agua que abastece a Escola Municipal Localizada no Sitio Cacare deste Municipio,conformenota fiscal de venda de N§ 000.000.103 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008575 | 28/03/2012 | 8433.91 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis, tipo Gasolina e Oleos Lubrificantes pa-ra os veiculos a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de MARCOde 2012, conforme nota fiscalde N§ 226, ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 28/03/2012 | 700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 28/03/2012 | 526.32 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, S/N - Centro, nesta cidade, para servir a Secretaria de Administracao desta Edilidade, concernente ao mes de FEVEREIRO/2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 28/03/2012 | 595.24 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna preparacao da GFIP da Folha de Pagamento desta Edilidade, concernente ao mes de FEVE- REIRO de 2012, conforme contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008583 | 28/03/2012 | 13979.05 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Combustiveis do tipo Gasolina e Oleos Lubrificantes para os veiculos a servico das Secretarias deAdministracao, Obras e Agricultura deste Municipio, durante o mes de MARCOde 2012, conforme nota fiscal de venda de N§ 225 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 28/03/2012 | 736.84 | 00087401380463 | JOAO BOSCO DANTAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua JOSE DE FAUSTO, nesta cidade, a ser utilizado pela Companhia de Policia Implantada nesta cidade,concernente ao mes de FEVEREIRO/2012, confor-me contratao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008591 | 28/03/2012 | 14845.01 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculosa servico dos Postos de PSF'S destinados a servir a Atencao Basica a Saude neste Munici-pio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 224 anexa, correspondente ao mes de MARCO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 28/03/2012 | 842.11 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizado na Rua Jose DinizCavalcanti, PB-400, nesta cidade, a ser utilizado pela Secretaria de Transporte desta Edi-lidade, como garagem dos veiculos deste Muni-cipio, concernente ao mes de FEVEREIRO ano 2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 28/03/2012 | 200.00 | 00048687065434 | MARIA ZELIA LEITE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta e exames Ginecologico a fim de realizar tratamento de Saude nao dis- ponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Mul 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 28/03/2012 | 1020.54 | 00002935332458 | JOSE ASSIS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exame arteriografia de membro inferior esquerdo, a fim de realizar tratamento de saude nao disonivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 28/03/2012 | 350.00 | 00033825629449 | JOSE EDIGLEI GOMES DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica e exames cardiolo-gico a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio,por ser pessoacarente e nao dispor de condicoes para custe-ar as despesas que ora necessita,Lei 288/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 28/03/2012 | 134.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 02/2012, do tele-fone 3552-1211, lotado na Sede do Bolsa Fami-lia da Secretaria de Acao Social desta Edili-dade, conforme nota fiscal e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 28/03/2012 | 280.00 | 00003308204436 | LUZIA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de Exames Medico, a fim de realizartratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para cus- tear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 28/03/2012 | 280.00 | 00004003747810 | MARIA SALETE DOS SANTOS RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 28/03/2012 | 280.00 | 00031390656802 | CICERO RONALDO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua Locomocao ate o Hospital Laureano em J.Pessoaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 28/03/2012 | 280.00 | 00014626960820 | JOSE DEZINHO TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 28/03/2012 | 300.00 | 00098116185420 | JOZINA BENTO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, para acompanhar a Sr. ROSA SILVA DA CONCEICAO no tratamento cardiaco nao disponi-vel neste Municipio, por ser pessoa carente enao dispor de condicoes para custear as despe | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 28/03/2012 | 280.00 | 00005210400433 | RISOLENE GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta e exames Ginecologico a fim de realizar tratamento de Saude nao dis- ponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Mul 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 28/03/2012 | 150.00 | 00039512479400 | FRANCISCO EDNALDO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta Medica Psiquiatrica a ///fim de realizar tratamento de Saude nao dis- ponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 28/03/2012 | 450.00 | 00002860810838 | FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: SABINO CIPRIANO, S/N nesta cidade, a servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinado ao funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional, concernente ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 29/03/2012 | 300.00 | 00032480309843 | DAMIAO PESSOA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de tratamento de saude de sua filha, INGRID LOHANA, que se encontra con infeccao, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 29/03/2012 | 1066.00 | 12825186000288 | DICAL - VEICULOS PECAS E SERVICOS FILIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas destinada ao veiculo Ambulancia a servico do SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal devenda de N§ 000.000.401 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 29/03/2012 | 634.80 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO/DADA DISTRIBUIDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos destinados ao SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 00.000.113 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 29/03/2012 | 250.00 | 00060093099487 | ROSILENE FIGUEIREDO ALVES ROLIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de uma (01) diaria destinada a cobrir despesascom sua viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, bem como aquisicao de passagens, afim de participar da Oficina de Fortalecimen-to da Atencao Basica, do interesse da Secretaria de Saude desta Edilidade, conforme reque- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 29/03/2012 | 250.00 | 00003859984497 | CRISTIANA RAQUEL DIAS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de uma (01) diaria destinada a cobrir despesascom sua viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, bem como aquisicao de passagens, afim de participar da Oficina de Fortalecimen-to da Atencao Basica, do interesse da Secretaria de Saude desta Edilidade, conforme reque- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 29/03/2012 | 400.00 | 00048688894434 | MARIA IVA VIEIRA SOBRAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de 1Diaria destinada a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver problemas do interesse da Secretaria de Saudedesta Edilidade, conforme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 29/03/2012 | 280.00 | 00029353442869 | DORNEVES ALVES CANDIDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita conf.Lei Municipal de N 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 29/03/2012 | 250.00 | 00009768223421 | JOSE LEITE BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento nao disponivel neste Municipio, por nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita conf.Lei Municipal de N 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 29/03/2012 | 1400.00 | 08223013000131 | GERLEIDE BENTO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na De-sobstrucao do Poco tubular localizado na Comunidade do Sitio Enjeitado, conserto este Uti-lizando uma Maquina Rotopneumatica, conforme nota fiscal de servico de N§ 000048 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 29/03/2012 | 3826.26 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Assessoria em Engenharia Civil, junto a Sede Obras e Urbanismo desta Edilidade, duranteos meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2012, confor-me NF servico anexa e contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 30/03/2012 | 69407.36 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO,CORRESPONDENTE AO MES MAR€O DE 2012, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 7 CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 30/03/2012 | 852.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Obras e Urbanis-mo/Contratados deste Municipio, relativo ao mes de MAR€O DE 2012, correspondente a Lota-cao de N§ 12, conforme folha de pagamento em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/03/2012 | 7377.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URB.COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 83, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 30/03/2012 | 66829.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/TESOURARIA DESTE MUNICIPIO COR-RESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2012,CONFORME LOTACAO DE N§ 89, CONF. FOLHADE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 30/03/2012 | 4282.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da folha dos prestadores /de servicos lotados na Secretaria de Obras/Matadouro Publico Municipal, relativo a compe- tencia do mes de MAR€O DE 2012, correspondente a lotacao de N§ 90, conf. folha em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 30/03/2012 | 9187.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECI-MENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2012, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§3, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/03/2012 | 8510.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAR€O ANO 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 80, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 30/03/2012 | 150.00 | 00020516711415 | FRANCISCO DUDA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, por ser pes-soa carente deste Municipio enao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita conf.Lei Municipal de N 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 30/03/2012 | 300.00 | 00004430767408 | ISABELA FERREIRA BENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pes- soa-PB, a fim de realizar tratamento nao dis-ponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita conf.Lei Municipal de N 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 30/03/2012 | 94.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das conta/fatura 03/2012 do telefone de N§ 3552-1367, Lotado no Posto do SAMU deste Municipio, conforme nota fiscale comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 30/03/2012 | 100.00 | 00008469827499 | MARIA PATRICIA ANDRADE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, por ser pes-soa carente deste Municipio enao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita conf.Lei Municipal de N 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 30/03/2012 | 300.00 | 00095198350400 | FRANCISCA DE JESUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento nao disponivel neste Municipio, por nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita conf.Lei Municipal de N 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 30/03/2012 | 280.00 | 00006496403490 | VALDIMIRO MANUEL BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pes- soa-PB, a fim de realizar tratamento nao dis-ponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita conf.Lei Municipal de N 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 30/03/2012 | 250.00 | 00003755275406 | IZABEL MARIA DE MATOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a concessao de 01diaria destinada a cobrir despesas com sua viagem a Campina Grande-PB, bem como despesascom Locomocao, hospedagem e alimentacao para a referida cidade, a fim de participar do 1§ Forum Estadual Estraordinario 2012 da Undime-PB, do interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 30/03/2012 | 300.00 | 00004561249427 | MARIA SOCORRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conf. Lei Municipal de N 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 30/03/2012 | 68383.91 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DEMARO DO ANO DE 2012 DOS FUNCIONARIOS ///////LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CORRESPONDENTE A FOLHA DE N§ 4, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 30/03/2012 | 18434.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Publicos deste Municipio com lotacao na folha de N§ 11da Secretaria de Saude/Contratados, correspondente ao mes de MAR€O DE 2012, conforme folhaem nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/03/2012 | 16504.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 81, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 30/03/2012 | 900.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (03) dia-rias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver pro- blemas do interesse desta Edilidade, conformerequerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 30/03/2012 | 200.00 | 00041432819453 | FRANCISCO BANDEIRA DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural ao Ti-me de Futebol do Conjunto Neves Lacerda, con-forme declaracao e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 30/03/2012 | 200.00 | 00005830221462 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Apoio culturalao time de futebol do Bairro Sao Sebastiao, conforme declaracao e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 30/03/2012 | 1000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Jornal GAZETA do Alto Piranhas, referente a prestacao de servicos na divulgacao de materias de interesse dessa Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 30/03/2012 | 3122.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal dos ser-vidores desta edilidade,correspondente ao mesMAR€O DE 2012, dos Funcionarios Lotados no Gabinete do Prefeito-Func. correspondente a Lotacao de N§ 2, conforme folha anexa em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 30/03/2012 | 18000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO AO MES DE MAR€O ANO DE 2012, CORRESPONDENTE ALOTACAO DE N§ 9, CONFORME FOLHA EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/03/2012 | 4550.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 79 DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO, CORRESPONDENTEAO MES DE MAR€O DE 2012 CFE FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 30/03/2012 | 709.95 | 00079017355468 | IRANILTON TRAJANO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do requisitorio de pequenovalor - RPV N§ 06/2012 relativo aos HonorarioAdvogaticios da Acao de Cautelar Inominada N§022.2008.001.059-2, relativo a cobranca de salarios atraso, conforme Processo e RPV anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 30/03/2012 | 1893.21 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Requisitorio de pequeno valor - RPV N§ 02/2012, da Acao de Cautelar Inominada N022.2008.001.059-2, relativo a cobranca de salario dos meses de JULHO, AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO de 2008, conforme Processo e RPV ane-xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 30/03/2012 | 1893.21 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Requisitorio de pequeno valor - RPV N§ 02/2012, da Acao de Cautelar Inominada N022.2008.001.059-2, relativo a cobranca de salario dos meses de JULHO, AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO de 2008, conforme Processo e RPV ane-xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 30/03/2012 | 1419.91 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Requisitorio de pequeno valor - RPV N§ 03/2012, da Acao de Cautelar Inominada N022.2008.001.059-2, relativo a cobranca de salario dos meses de AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBROde 2008, conforme Processo e RPV anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 30/03/2012 | 1893.21 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Requisitorio de pequeno valor - RPV N§ 05/2012, de sua mae falecida, TEREZA DA CONCEICAO, CPF: 526.292.444-15, relativo a A-cao de Cautelar inominada N§ 022.2008.001.059-2, relativo a cobranca de salarios dos mesesde JULHO, AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO de 2008,conforme Processo e RPV anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 30/03/2012 | 57744.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente ao pagamento de(PRECATORIOS) Trabalhistas, debitados na con-ta do FPM do dia 30 de MARCO de 2012, confor-me determinacao Judicial da Vara Unida do Trabalho de CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 30/03/2012 | 55000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr. JOSE ADAILSON BRAZ E OUTROS, conforme mandado de Bloqueio Judicial de N§ 122/2006, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 30/03/2012 | 2300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES MAR€O DE 2012, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACNA FOLHA DE N§ 6 DA SECRETARIA DE ARTICULACAOINSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 30/03/2012 | 4290.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESMAR€O DE 2012 DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 23 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 30/03/2012 | 3205.79 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de MARCO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 30/03/2012 | 1.84 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER do dia 30 de MARCO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 30/03/2012 | 0.42 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR do dia 30 de MARCO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 30/03/2012 | 1230.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de internet Via-Radio a Sec. de Administracao, Sec.de Saude e Sec. de Edu-cacao e Link Bussines desta Edilidade, duran-te o mes de MARCO de 2012, conf. NF servico de N§ 003156 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 30/03/2012 | 31818.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do FGTS-CEF-PARC-SEG-HAB, dos Servidores Publicos, cujo percentualincide na parcela do FPM do dia 30 de MARCO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 30/03/2012 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao dos sistemas de contabilidade Pu- blica Informatizada, Folha de Pagamento e Al-moxarifado, concernente ao mes de MARCO de 2012, conforme nota fiscal deservico de N§ 1967 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 30/03/2012 | 42898.83 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE MAR€O DE 2012,REFERENTE A LOTACAO DE N§ 1, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 30/03/2012 | 2066.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Administracao/ Contratado, deste Municipio, correspondente ao mes de MAR€O DE 2012, correspondente a lotacao de N§ 10, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 30/03/2012 | 4199.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012, CORRESPONDENTE LOTACAO DE N§ 62, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/03/2012 | 13440.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO REF. AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012,CORRESPONDENTE A LOTACAO NAFOLHA DE N§ 78, CONF.FOLHA DEPAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 30/03/2012 | 6095.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO COR-RESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFOR- ME A LOTACAO DE N§ 88, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 30/03/2012 | 4488.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos valores compensados naGPS, correspondente as cotas do salario fami-lia pago junto a FOPAG, rel. ao mes 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 30/03/2012 | 709.95 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR - RPV N.§ 06/2012 RELATIVO AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DA ACAO CAUTELAR INOMINADA N.§ 022.2008.001.059-2, RELATIVO A COBRANCA /DE SALARIOS EM ATRASO, CONF. PROCESSO E RPV /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 30/03/2012 | 2953.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos diversos, realizados no mes de MARCO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 30/03/2012 | 825.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de guias bancarias, realizados no mes de MARCO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 30/03/2012 | 13.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizados no mes de MARCO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 30/03/2012 | 15.83 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de microfilmes, realizados no mes de MARCO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 30/03/2012 | 13.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizados no mes de MARCOde 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/03/2012 | 11130.39 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESMAR€O DE 2012, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS E COM LOTACAO NA FO- LHA DE N§ 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 30/03/2012 | 12185.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAR€O ANO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 86, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 30/03/2012 | 275.00 | 06183415000124 | JOAO PAULO TAVARES DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Tope Chuteiras adulto Sint. a ser utilizada no Campeonato de futebol de campo a ser realizado por esta Edilidade no ano em curso, conforme notafiscal de venda de N§ 000.000.160 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 30/03/2012 | 263.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 03/2012, do telefone 3552-1062, lotado no Imovel onde fun- ciona a sede da Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal e comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 30/03/2012 | 297.62 | 00002934861317 | ANTONIO ROGERIO LUCAS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na detetizacao do mato da Escola UBELINA CAVALCANTI localizada no Bairro Sao Sebastiaodesta cidade, conforme nota fiscal de servicoanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 30/03/2012 | 595.24 | 00026887205890 | JAILSON DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de merenda para Escola JOAQUIM PEREIRA DE LIMA e doentes do Distrito de Boa Vista para Cajazeiras-PB, conforme nota fiscade servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 30/03/2012 | 270.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo fornecimento de ener-gia eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de FEVEREIRO/2012, conformecomprovante anexa. COMPLEMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 30/03/2012 | 7848.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao/Contra-tado deste Municipio, relativo ao mes de MAR-€O DE 2012, correspondente a Lotacao de N§ 13conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 30/03/2012 | 71065.73 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de MAR€O DE 2012,correspondente a Lotacao de N§ 14 conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 30/03/2012 | 1294.76 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFESSORESCORRESPONDENTE AO MES MAR€O DE 2012, CORRES- PONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 15, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 30/03/2012 | 197186.48 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO COR- RESPONDENTE AO MES DE MARCO ANO DE 2012, CONFLOTACAO DE N§ 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 30/03/2012 | 9108.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM. RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTA- CAO DE N§ 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 30/03/2012 | 18435.02 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educacao/ Fundeb/Contrato, relativo ao mes de MAR€O DE 2012, correspondente a Lotacao de N§ 26, con-forme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 30/03/2012 | 26743.18 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, RELATIVO AO MES MAR€O DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 30/03/2012 | 15411.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO ANO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 85, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 30/03/2012 | 1916.23 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos valores compensados naGPS, em favor do INSS rel.as cotas do salariofamilia junto a FOPAG, FUNDEB 40% e 60%, mes/de FEV E MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 30/03/2012 | 197186.48 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO COR- RESPONDENTE AO MES DE MARCO ANO DE 2012, CONFLOTACAO DE N§ 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 30/03/2012 | 450.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna instalacao de 02 Condicionadores de Ar na Sede do SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000057 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/03/2012 | 10242.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS(SAMU) DALOTACAO 16, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012 CFE. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/03/2012 | 17848.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DESERVIDORES CONTRATADOS SEC.SAUDE NASF/CONTRA-TADO, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 17 CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/03/2012 | 8908.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - (SAMU) DA LOTACAO 20, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012, CFE. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/03/2012 | 77837.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/MEDICO/CONTRATADO REL. AO MES DEMAR€O DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 40, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/03/2012 | 20100.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/ODONTO/CONTRATADO REL. AO MES DEMAR€O DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 50, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PACS (AG.COMUNITµRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/03/2012 | 47599.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MESMAR€O DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 60, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 30/03/2012 | 7464.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVICORES DA SEC. SAUDE/PEVA-CONTRATADOS, RELATIVO A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 76, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2012,CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/03/2012 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES DA SEC. SAUDE/PEVA COM LOTACAO Nø 77 REL. AO MES DE MAR€O DE 2012, CFE FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 30/03/2012 | 300.00 | 00003861535408 | FRANCISCA VANDERLEIA ALVES LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a custear despesas com tratamento de saude de sua filha VITORIA SANNEY ALVES LINS, na cidade de RECIFE-PE tratamento este nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condi-coes para custear as despesas que ora necessi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 30/03/2012 | 250.00 | 00006883989447 | LINDINALVA VICENTE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames medicos de sua filha MARIA EDUARDA VICENTE DE SOUSA, tais como um FSH, LH, TSH e Urocultura, com Antimograma a fim derealizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 30/03/2012 | 4000.00 | 06916950000147 | CLAUDIO JOSE PEREIRA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na revelacao de fotografias realizadas nos dias da Crianca, Natal, Semana da Cidade e Cidadania deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 30/03/2012 | 280.00 | 00008890288426 | JACKELINNE DE MORAIS OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 30/03/2012 | 20571.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIAASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2012, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 8, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/03/2012 | 1866.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONTRATADO RELAT.AO MES DE MAR€O DE 2012, CORRESPON- DENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 18, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/03/2012 | 3110.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DESERVIDORES DA SEC. ACAO SOCIAL CONSELHO TUTE-LAR, LOTACAO 61, REL. AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/03/2012 | 7922.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCP DE 2012,CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 84, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 30/03/2012 | 9505.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES MAR€O DE 2012, DOS FUNCIONARIOS COM LOTA-CAO NA FOLHA DE N§ 5 DA SECRETARIA DE TRANS- PORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 30/03/2012 | 6294.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES/COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAR€O DO ANO 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 82, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 30/03/2012 | 380.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no fornecimento de Internet Via-Radio a sede do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Socdesta Edilidade, durante o mes de MARCO de 2012, conforme nota fiscal deN§ 003157 em a-nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/03/2012 | 3110.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIAACAO SOCIAL-CONTRATO/PROJOVEM, RELATIVO AO MES MAR€O DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO N§ 30, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 30/03/2012 | 8808.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/PETI/MONIT/CONTRATADO REL. MESMAR€O DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 31, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/03/2012 | 6488.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/IGD/CONTRATADO REL. AO MES DE/MAR€O DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 32, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/03/2012 | 2922.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/CRAS/CONTRATADO REL. AO MES DEMAR€O DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 33, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 02/04/2012 | 150.00 | 00020516711415 | FRANCISCO DUDA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 02/04/2012 | 300.00 | 00008766353467 | RENATA FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 02/04/2012 | 1060.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de um apa- relho de Ar condicionado Split para ser instalado no PSF I deste municipio, cfe. nota fis-cal de Venda de N§ 000.000.865 anexa. OBS;REEMPENHADO virtude de pagto.c/outro rec. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 02/04/2012 | 1060.65 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO/DADA DISTRIBUIDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Utenci- lios Domesticos destinados as diversas Escolada Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de venda de N§ 00.000.114 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 02/04/2012 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 02/04/2012 | 1190.48 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinados a divulgacao de notas, avisos, Editais e demais informacoes publicitarias de interesse desta Edilidade Municipal no site do radar sertanejo, www.radarsertanejo.com.br conforme nota fiscal de servico anexa, relativo aos meses de JANEIRO a MAR€O de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00001541298365 | JOAB LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na troca do Processadpr do Analizador Bioquimico localizado no Laboratorio Quimico da Secretaria de Saude deste Municipio, bem comorevisao geral no mesmo, conf.NF de servico 3135 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 02/04/2012 | 7980.00 | 08757221000110 | E Alves Pequeno | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Placas de regulamentacao e placas indicativas de transito a serem instaladas em diversas ruas desta cidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.201 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 03/04/2012 | 4166.66 | 00015102807404 | JOSE NAZARIO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pela prestacao de servicos de Pedreiro, destinado a reforma do Mercado Publico localizado no Distrito de BomJesus deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 03/04/2012 | 178.57 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRIBUTOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0009831 | 03/04/2012 | 3798.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aqusicao de materiaisde expediente destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme nota fis-cal de venda de N§ 000.000.135 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0009687 | 03/04/2012 | 7206.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao de materiaide limpeza para a Secretaria de Educacao des-te Municipio a serem utilizados na limpeza e higienizacao das diversas Escolas da rede Mu-nicipal de Ensino, conforme NF de venda de N§ 0.000.000.482, anexa. OBS;REEMPENHADO EM VIRTUDE DE PAGTO.C/OUT.REC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0009849 | 03/04/2012 | 6890.07 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide expediente destinados aos diversos Postos de Atencao Basica a Saude - PSF'S deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.136 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 03/04/2012 | 280.00 | 00033822565415 | MARIA SOARES DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 03/04/2012 | 280.00 | 00007839460402 | CAMILA JACKSUELIA MENESES TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0009784 | 03/04/2012 | 1808.61 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao de materiaide expediente a serem utilizados pelo Progra-ma Projovem Adolescente deste Municipio, confnota fiscal de venda de N§ 000.000.132 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0009792 | 03/04/2012 | 1275.28 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao de materiaide expediente a serem utilizados pela Sede doPrograma Bolsa Familia deste Municipio, conf.nota fiscal de venda de N§ 000.000.133 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 03/04/2012 | 714.28 | 00039300188453 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA SEGUNDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de profissionais na visitacao das Familias Assistidas pelo CRAS deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0009814 | 03/04/2012 | 1134.28 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao de materiaide expediente a serem utilizados pelo Progra-ma de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.000.134 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 04/04/2012 | 1166.67 | 00034262008487 | VALDINEIDE CARDOSO DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Ministracao de Oficinas sobre o Meio Ambi-ente, com carga horaria de 100 horas, destinada aos usuarios do Pro-jovem deste Municipio,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 04/04/2012 | 400.00 | 00005313196448 | GERALDA VIEIRA CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Sao Paulo - SP, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0009890 | 04/04/2012 | 5600.45 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Produtosde higiene e limpeza, Generos alimenticios a serem utilizados pelo Servico de Atendimento Movel de Urgencia-SAMU deste Municipio, conf.NF de venda de N§ 0.000.000.499 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 04/04/2012 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 04/04/2012 | 1785.71 | 00015102807404 | JOSE NAZARIO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pela prestacao de servicos de Pedreiro, destinado a reforma do Mercado Publico localizado no Distrito de BomJesus deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 09/04/2012 | 833.33 | 00006288045470 | JOSE LUCIANO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosmecanicos destinado ao reparo do veiculo a servico da Secretaria de Obras e Urbanismo desta Edilidade, conforme NF de servico anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 09/04/2012 | 476.19 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada ao transporte Via Barco, de Alunos na travessia do Rio Piranhas na localidade doSitio ALAGAMAR, durante o mes de MARCO de /2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 09/04/2012 | 416.67 | 12724001000168 | ASSOCIACAO COM.DOS A.SITIO P. ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Picada dos Andrades, neste Municipio, para servir a Secretaria de Educacao desta Edilidade, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernente ao mes de MAR€O de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 09/04/2012 | 297.61 | 00074094513353 | IRISMAR DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade no Sitio Pe de Serra deste Municipio, para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de CasaEscola naquela Comunidade, concernente ao mesMAR€O de 2012, conforme contrato em nosso Po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 09/04/2012 | 654.76 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Estudantes Via Barco, do Si-tio Branquinhas para o povoado de Piranhas Velha, deste Municipio, concernente ao mes de MAR€O de 2012, conforme nota fiscal de servi-co anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 09/04/2012 | 880.95 | 00060094745404 | DANIEL VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte via barco, de alunos do Sitios Timbauba, Barra, Sitio Genipapeiro, com destino as Escolas da Rede Municipal de Ensino lo-calizada no Povoado de Piranhas Velha, duranto mes de MAR€O ano de 2012, conforme contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 09/04/2012 | 476.19 | 00008326425419 | PRISCILA DE ANDRADE BARRETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Sao Luiz deste Municipio, para servir a Sec. de Educa-cao no Funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, correspondente aomes de MAR€O de2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 09/04/2012 | 476.19 | 00008170598494 | JANAINA CORDEIRO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no sitio riachao deste municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernen-te ao mes de MAR€O ano de 2012, conforme con-trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 09/04/2012 | 452.38 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riacho daCorda, destinados ao Funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concernente ao mes MAR€O de 2012, conforme contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 09/04/2012 | 452.38 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada ao Transporte Via Barco no Rio Piranhas, dos alunos do Sitio Tamadua I para o Sitio Tamandua II deste Municipio, concernente ao mes de MAR€O de 2012,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 09/04/2012 | 654.76 | 00033719926400 | MARIA AUXILIADORA BRAZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado no distrito de Bom Jesus, zona rural deste Municipio, desti-nado ao funcionamento de casa/escola naquela comunidade, concernente ao mes de MARCO do ano 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 09/04/2012 | 535.71 | 00067632734449 | MARIA CLEONIDES GOMES LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Currais dos Lira neste Municipio, destinados ao fun- cionamento de Casa/Escola daquela comunidade,concernente ao mes de MAR€O de 2012,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 09/04/2012 | 416.67 | 00004573520430 | FRANCISCA REJANE BEZERRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Morros, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Casa/Escola naquela Comunidade, durante o mes de MAR€O ano de 2012,conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 09/04/2012 | 333.34 | 00067411304468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra do Braga, zona rural deste Municipio, para a Secde Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade concernente ao mes MAR€O ano de 2012,conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 09/04/2012 | 880.95 | 00010556661419 | THIAGO DE OLIVEIRA TORRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Barco de pequeno porte, para servir a Sec. de Educacao, a ser utilizado na travessia de alunos que residem as margens da represa do acude Eng. Avidos para as EMEIF'S CLEMIDIA PEREIRA DE NEGREIROS e JOSE VIDAL DE CARVALHO, duran-te o mes de MAR€O ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 09/04/2012 | 595.23 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio, destinada ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, con-cernentes ao mes de MAR€O de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 09/04/2012 | 1904.76 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Nutricionista da Secretaria de Educacao deste Municipio, destinada a orientar o preparo da Merenda Escolar dos Alunos das diversasEscolas da rede Municipal de Ensino, durante o mes de MAR€O de 2012, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 09/04/2012 | 350.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua DOMINGOS LEITE DA SILVA,nesta cidade, destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, concernente ao mes de FEVEREIRO/2012 conforme contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 09/04/2012 | 350.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua DOMINGOS LEITE DA SILVA,nesta cidade, destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, concernente ao mes de MAR€O de 2012 conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 09/04/2012 | 1666.66 | 00001095266780 | JORGE OTAVIO MAQUIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Produtor Cultural, destinado a Elabora- cao e Viabilizacao de Projetos que resgate que a Cultura neste Municipio, durante os me-ses de FEVEREIRO e MAR€O de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 09/04/2012 | 250.00 | 00009633023459 | ISAELE SILVA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 09/04/2012 | 300.00 | 00006040946474 | FRANCISCA GONCALVES MACHADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exame pre-cirurgicos, a mesma ira fazer uma cirurgia de tireoide, por nao dispode condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 09/04/2012 | 300.00 | 00019255186809 | MARIA MARLEIDE DA SILVA MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 09/04/2012 | 250.00 | 00007241401409 | IASSANA SILVA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 09/04/2012 | 150.00 | 00003179593873 | VALDIER CARDOSO DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 09/04/2012 | 714.28 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de ovos de pascoa a ser distri- buidos com os alunos atendidos pelo PETI des-te Municipio, conforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 10/04/2012 | 833.33 | 00009953300429 | ITALO SILVA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna lavagem dos veiculos Proprios e locados a esta Edilidade, conforme nota fiscal de servico em anexo, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 10/04/2012 | 280.00 | 00009041271414 | FRANCISCA IRLA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 10/04/2012 | 280.00 | 00002935332458 | JOSE ASSIS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 10/04/2012 | 300.00 | 00003900625450 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 10/04/2012 | 300.00 | 00008583418837 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 10/04/2012 | 200.00 | 00020516681400 | JOAQUIM LEITE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exame e consulta Urolologica, ////a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 10/04/2012 | 230.00 | 00066540771487 | FRANCISCO CARLOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames e consulta Urologista, ////a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 10/04/2012 | 500.00 | 00020303807415 | VITURIANO RICARTE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de cirurgia ocular, a fim de realizartratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para cus- tear o tratamento que ora necessita, conformeLei Mul 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 10/04/2012 | 150.00 | 00002315685419 | FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 10/04/2012 | 150.00 | 00018293939877 | IVO FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 10/04/2012 | 280.00 | 00098114948434 | PEDRO MENDES CAVALCANTI NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 10/04/2012 | 300.00 | 00036496898472 | FRANCISCO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 10/04/2012 | 150.00 | 00009551146832 | JOAO BARRETO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de Consulta Medica, a fim de realizartratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para cus- tear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 10/04/2012 | 200.00 | 00033998204881 | VAGNER DE LIRA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 10/04/2012 | 200.00 | 00091112613404 | FRANCISCO DE SOUSA CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 10/04/2012 | 150.00 | 00002962603475 | ANDERSON CARLOS BARRETO CORIOLANO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma aquisicao de passagens para a cidade de Jo-ao Pessoa-PB a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita, conf. Lei N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 10/04/2012 | 500.00 | 00055259731468 | FRANCISCO ALEXANDRE DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de Cirurgia no Olho que se encontra com Catarata, por nao dispor de condicoes pa-ra custear o tratamento que ora necessita, conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 10/04/2012 | 250.00 | 00004827471452 | LUCIANA BATISTA RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta e exames Ginecologico a fim de realizar tratamento de Saude nao dis- ponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Mul 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0010375 | 10/04/2012 | 5400.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de 03 veiculos populares para servir aos Postos de Atencao Basica a Saude -PSF'S deste Municipio, durante o mes de MAR€O ano de 2012, conforme nota fiscalde servico de N000117 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0010383 | 10/04/2012 | 9633.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide expediente destinados aos diversos Postos de Saude da Familia-PSF deste Municipio, con-forme nota fiscal de venda de N§ 009878 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0010391 | 10/04/2012 | 4186.20 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide expediente destinados aos diversos Postos de Saude da Familia-PSF deste Municipio, con-forme nota fiscal de venda de N§ 009880 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0010405 | 10/04/2012 | 9985.30 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide expediente destinados aos diversos Postos de Saude da Familia-PSF deste Municipio, con-forme nota fiscal de venda de N§ 009879 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 10/04/2012 | 180.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 (uma)mesa para escritorio destinada ao SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N000.000.997 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 10/04/2012 | 288.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentoa serem utilizados pelos Postos de Saude da Familia-PSF deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 14984 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0010723 | 10/04/2012 | 1844.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais descartaveis a serem utilizados pelos Postos de Saude da Familia-PSF deste Municipio, confNF de venda de N§ 000.002.522 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0010731 | 10/04/2012 | 220.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Nebo-lizador Nebular Plus, a ser utilizado pelo Posto de Saude da Familia II deste Municipio,conforme NF de venda de N§ 000.002.523 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0010740 | 10/04/2012 | 2911.44 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais descartaveis a serem utilizados pelos Postos de Saude da Familia-PSF deste Municipio, con-forme NF de venda de N§ 000.002.524 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0010758 | 10/04/2012 | 1078.15 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais descartaveis a serem utilizados pelos Postos de Saude da Familia-PSF deste Municipio, con-forme NF de venda de N§ 000.002.525 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0010766 | 10/04/2012 | 140.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais descartaveis a serem utilizados pelos Postos de Saude da Familia-PSF deste Municipio, con-forme NF de venda de N§ 000.002.526 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0010774 | 10/04/2012 | 548.10 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Equipamentoa serem utilizados pelos Postos de Saude da Familia-PSF deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.528 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 10/04/2012 | 833.33 | 00003461003484 | MARICIO DE BRITO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao da Banda de Forro "FORRO DA PIZADINHA", que se apresentou em evento Cultural realizado em pra‡a publica, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 10/04/2012 | 5155.71 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS-EMPRESA, relativo a debito Administrativo do Empregador, cujo valor incide na parcela do FPM do dia 10de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0010626 | 10/04/2012 | 1800.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de 01 veiculo popular c/Ar para servir a Secretaria de Educacao deste Municipio, du-rante o mes de MAR€O de 2012, conforme nota fiscal de servico de N§ 000115 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0010634 | 10/04/2012 | 4800.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de 01 veiculo tipo Onibus com capacida-de para 36 Lugares, para servir a Secretaria de Educacao no transporte de estudantes desteMunicipio para a cidade de Cajazeiras-PB, du-rante o mes de MAR€O de 2012, conforme nota fiscal de servico de N§ 000118 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 10/04/2012 | 249611.21 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 2¦ Medicao dos Servicos de Reforma e Ampliacao da EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, conforme nota fiscal de servico de N§ 000011 anexa. | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0010651 | 10/04/2012 | 5306.80 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaididaticos e de expediente destinadas as diversas escolas da rede Municipal de ensino, confnota fiscal de venda de N§ 009876 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 10/04/2012 | 900.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimareferente a locacao de Programa Software, pa-ra o setor de Tributos e Tesouraria desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 10/04/2012 | 333.33 | 00009603929476 | DANILO DE SOUSA PESSOA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna montagem de armarios de aco na Secretaria de Financas, conforme nota de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 10/04/2012 | 297.62 | 00010199132402 | ERIVAN PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna montagem de armarios de aco da Secretaria de Financas, conforme nota fiscal de servico em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 10/04/2012 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Publicacao para divulgacao de materias de/interesse deste municipio, cf. nota fiscal deservi‡os em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 10/04/2012 | 1250.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a Contribuicao para esta Associacao, durante o mes de ABRIL de 2012, desta Edilida- de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 10/04/2012 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao dos sistemas de contabilidade Pu- blica Informatizada, Folha de Pagamento e Al-moxarifado, concernente ao mes de ABRIL de 2012, conforme nota fiscal deservico de N§ 2108 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 10/04/2012 | 5666.95 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 10/04/2012 | 9198.30 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de valores referente a JUROS/MULTAS,devidos por esta Edilidade, cujo valor incidena parcela do FPM, do dia 10 de ABRIL de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 10/04/2012 | 6498.09 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS,relativo a parcelamento de debito desta Edilidade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 10/04/2012 | 36089.28 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS,relativo a retencao de parcelamento de debito desta Edili-dade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 10/04/2012 | 19581.63 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS-EMPRESA, relativo a debito Administrativo do Empregador, cujo valor incide na parcela do FPM do dia 10de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0010669 | 10/04/2012 | 10590.70 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela confeccao de materiaide expediente a serem utilizados pela Sec.de Administracao, Financas e Transportes, conforme nota fiscal de venda de N§ 009877 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 10/04/2012 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Radio Oeste da Pa-raiba, correspondente a prestacao de servicosPublicitarios divulgando notas, aviso, editaie demais noticias do interesse da Municipali-dade, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 002595 anexa,MARCO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 10/04/2012 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao de notas, avisos, entrevistas, videos, banneres e materias do interesse des-ta edilidade Municipal no portal WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR, conforme nota fiscal de servi-co de N§ 000270 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 10/04/2012 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosRadiofonicos destinados a Divulgacao de NotasAvisos, Editais e demais Informacoes Publici-tarias de interesse desta Edilidade Municipaldurante o mes de JANEIRO/2012, conforme nota fiscal de servico de N§ 4032 e recibo anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 10/04/2012 | 1000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Jornal GAZETA do Alto Piranhas, referente a prestacao de servicos na divulgacao de materias de interesse dessa Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 10/04/2012 | 20717.99 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente ao pagamento de(PRECATORIOS) Trabalhistas, debitados na con-ta do FPM do dia 10 de ABRIL de 2012, confor-me determinacao Judicial da Vara Unida do Trabalho de CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 10/04/2012 | 1190.47 | 00016040104449 | JOSE DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna operacao de maquina tipo Patrol quando da terraplanagem das estradas vicinais deste Mu-nicipio, durante o mes de MAR€O ano de 2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 10/04/2012 | 238.09 | 00009291862819 | GILBERTO TAVARES DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Profissional da Sec. de Agricultura, quando do seu acompanhamento no me- lhoramento das estradas vicinais deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 10/04/2012 | 1200.00 | 33669672007075 | BENFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da BEMFAM, correspon-dente ao seu fornecimento de Preservaticos e Anteconcepcionais para distribuicao com pes- soas carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 10/04/2012 | 18675.89 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS-EMPRESA, relativo a debito Administrativo do Empregador, cujo valor incide na parcela do FPM do dia 10de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 10/04/2012 | 714.28 | 00014409925415 | JOSE EDUARDO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta edilidade, destinada ao transporte de pacientes carentesdeste Municipio para as cidades de Crato e Juazeiro do Norte-CE, a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Munici-pio, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 10/04/2012 | 773.80 | 00045102350463 | FRANCISCO HELOSMAN DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes com o des- tino a cidade de Sousa - PB, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel nes-te Municipio, conforme nota fiscal de servi- co anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 10/04/2012 | 2646.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos para a Fundacao de Asssintenciale Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 14982 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 10/04/2012 | 229.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos a serem utilizados pelos pacien-tes atendidos pela Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme NF de venda de N§ 14985 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 10/04/2012 | 480.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos a serem utilizados pelos pacien-tes atendidos pela Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme NF de venda de N§ 14986 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 10/04/2012 | 1781.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos a serem utilizados pelos pacien-tes atendidos pela Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme NF de venda de N§ 14987 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0010782 | 10/04/2012 | 1769.27 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis a serem utilizados pela FundacaoAssistencial e Hospitalar deste municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.520 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0010791 | 10/04/2012 | 720.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis a serem utilizados pela FundacaoAssistencial e Hospitalar deste municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.521 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 11/04/2012 | 1065.33 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de OxigenioMedicinal a serem utilizado na Ambulancia UTI Movel a servico do SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.147 anexa. OBS; REEMPENHADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0010847 | 11/04/2012 | 2804.10 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis a serem utilizados pela FundacaoAssistencial e Hospitalar deste municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001594 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 11/04/2012 | 4882.00 | 00030257336400 | ANTONIO PINTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL pela prstacao de servicos na confeccao de Portas, fechaduras e consertos em armario, todos da Policlinica, bem como confec‡ao de Estrato de Feira, Fechaduras, bancadas, Pranca e reforma emmesa, todos da Unidade Assistencial e Hospitalar deste Muni-cipio, conforme NF de Servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 11/04/2012 | 1369.05 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes carentes deste Mu-nicipio para a cidade de Juazeiro do Norte-CEe Salgueiro-PE, com os professores para Feirade troca de Experiencia promovido pelo Proje-to do Rio Sao Francisco, conforme nota fiscalde servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 11/04/2012 | 1429.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de OxigenioMedicinal, destinados a Fundacao Assistenciale Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.168 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 11/04/2012 | 2360.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de OxigenioMedicinais, destinados a Fundacao Assistenci-al e Hospitalar deste Municipio, conforme no-ta fiscal de venda de N§ 000.000.169 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0013463 | 11/04/2012 | 0.06 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo complemento do empe -nho 01270-0 Reforma e Ampliacao da EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, conforme nota fiscal de servico de N§ 000011 anexa. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 11/04/2012 | 900.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (03) dia-rias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver pro- blemas do interesse desta Edilidade, conformerequerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 11/04/2012 | 700.00 | 00001906048401 | FRANCISCO DA SILVA ALCANTARA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural no Pa-trocinio destinado a locacao de Equipamento de Sonorizacao para apresentacao musical no Arius Campestre Club deste Municipio, confor-me documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 11/04/2012 | 633.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a prestacao de servicos, na publicacoes de avisos de editaise demais noticias do interesse dessa Municipalidade, conforme nota fiscal de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 11/04/2012 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 11/04/2012 | 1166.66 | 00048686581404 | FRANCISCO JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna dedetizacao de diversas Escolas Municipaisa fim de controlar as pragas do tipo insetos rasteiros, conforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 11/04/2012 | 1785.71 | 00001017433437 | MARCELO CAVALCANTE DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confec‡ao de traves de futebol em ferro, a serem instalados no Campo de Futebol do Si-tio Lagoa de Dentro deste Municipio, conf. NFde servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 11/04/2012 | 452.38 | 00006627982447 | ISRAELE DA SILVA PEREIRA CARDOZO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de fantoches para as escola do Municipio, conforme nota fiscal de servico emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 11/04/2012 | 3397.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de gas Glp 13 KG Liquido e botijoes vazios 13Kg destina-dos as escolas da Rede Municipal de Ensino, aserem utilizados no Auxilio do Preparo da Me-renda Escolar dos Alunos da Rede Municipal deEnsino, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.141 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 11/04/2012 | 2410.00 | 00030257336400 | ANTONIO PINTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no conserto de portas e janelas das Escolas Munici-pais dos Sitios Sossego e Cacare, da EMEIF ANTONIO LACERDA NETO e conserto em cadeiras do Anexo da EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, conformeNF de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0012700 | 11/04/2012 | 249611.21 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 2¦ Medicao dos Servicos de Reforma e Ampliacao da EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, conforme nota fiscal de servico de N§ 000011 anexa. | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 11/04/2012 | 388.20 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de oxigenios medicinais destinados ao SAMU desteMunicipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.170 anexa. ÿ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0011037 | 11/04/2012 | 460.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais descartaveis a serem utilizados pelos Postos de Saude da Familia - PSF deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.531 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 11/04/2012 | 395.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 fogao04 bocas luna cor branca, para Sede do Bolsa Familia deste Municipio, conforme nota fiscalde venda de N§ 000.000.866 anexa. OBS; REEMPENHADO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 11/04/2012 | 150.00 | 00003483961470 | MARIA BATISTA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 11/04/2012 | 200.00 | 00027740358487 | GENIVALDO FERREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exame e consulta Urolologica, ////a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 11/04/2012 | 1000.00 | 00010857762478 | KATIA REJANY DE SOUSA ABREU | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de cirurgia em seu filho menor JOSE DAVI DE SOUSA FERNANDES, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio para evitar perder a visao, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 11/04/2012 | 360.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de (02) diarias destinada a cobrir despesas com sua via-gem a Joao Pessoa-PB, bem como aquisicao de passagens, a fim de participar de Formacao dos Trabalhadores do SUAS, dointeresse destaedilidade municipal, conforme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 11/04/2012 | 595.24 | 00002803422417 | TATIANA VIEIRA INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de ovos de pascoa para ser dis- tribuidos com os beneficiados dos Coletivos do Pro-Jovem deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 12/04/2012 | 2000.00 | 13250842000143 | JOSE CID MOREIRA MAGALHAES - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de tendas a serem utilizadas pelosProgramas Sociais da Secretaria de Acao Soci-al deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 00011 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 12/04/2012 | 1205.00 | 00046823409487 | OTACILIO BRAZ DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de carne bovina a serem utilizadas no preparo da merendados Jovens atendidos pelo Programa Pro-Jovem Adolescente deste Municipio durante os meses de FEVEREIRO, MAR€O e ABRIL de 2012, conformeNF de venda de N§ 019773 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 12/04/2012 | 2279.70 | 00046823409487 | OTACILIO BRAZ DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de carne bovina a serem utilizadas no preparo da merendados alunos do PETI deste Municipio, correspondente aos meses de FEVEREIRO, MAR€O e ABRIL de 2012, conforme nota fiscalde venda em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 12/04/2012 | 660.00 | 00321983000168 | DANTAS & ROLIM LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna manutencao da carga de gas e servicos na valvula comum do veiculo Ducato-Ambulancia a servico do Samu deste Municipio, conforme no-ta fiscal de servico N§ 000943 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 12/04/2012 | 1059.52 | 00006245247446 | RINALDO TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a prestacao de servicos na confeccao de banner's para as di-versas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 12/04/2012 | 1500.00 | 13250842000143 | JOSE CID MOREIRA MAGALHAES - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de tendas a serem utilizadas pelasEscolas da Rede Municipal de Ensino, conformenota fiscal de servicos de N§ 00012 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 12/04/2012 | 350.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Tonera ser utilizado pela Maquina Fotocopiadora lotada na Secretaria de Financa deste Municipioconforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.536 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 12/04/2012 | 70.56 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do CIDE do dia 12 de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 12/04/2012 | 502.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a prestacao de servicos, na publicacao de Aviso de Correcao T.Precos 003/2012, Pub. Edital de Licitacao -T. Precos 004/2012, Pub. Aviso de Resultado de Julgamento - Pregao Presencial 006/2012 e Pub. Resultado de Julgamento - T. Precos 001/2012, conforme nf de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 12/04/2012 | 250.00 | 00007667444420 | ROGERIA GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo apoio financeiro aos alunos do Curso de Enfermagem da EFCG, na realizacao do Evento de Divulgacao de Orientacaoda DENGUE, realizado nos Bairros desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 12/04/2012 | 1447.00 | 00046823409487 | OTACILIO BRAZ DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao carne Bovi-na a serem utilizadas no preparo das refei- ‡oes dos pacientes atendidos pela Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, du- rante os meses de FEVEREIRO, MARCO e ABRIL de2012, conforme nota fiscal de venda de N§ 019886 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 12/04/2012 | 1890.00 | 05895220000144 | J.V. BRANDAO & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de extinto-res de incendio para a Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.074 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 13/04/2012 | 1000.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no Levantamento de Estradas Vicinais des-te Municipio, conforme nota fiscal de servicode N§ 000146 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 13/04/2012 | 300.00 | 00011557749817 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 03 diarias destinadas a cobrir despesas com sua via- gem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de re- solver problemas de interesse desta Edilidadeconforme Requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 13/04/2012 | 1263.16 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma imovelde sua propriedade localizada na rua Sabino Cipriano S/N - Centro, nesta cidade, utiliza-do para servir as instalacoes e funcionamentodo Secretaria de Acao Social,CRAS e Bolsa Familia desta Edilidade, concernente ao mes de MAR€O de 2012 conforme contrato em nosso pode | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 14/04/2012 | 1615.00 | 02674088000233 | QUALITECH COM.E SERV. DE INFORMATICA LTD | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos de informatica para a sede do CRAS deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 024746 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 16/04/2012 | 368.42 | 00036050687404 | FRANCISCA RISOMAR VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: ANTONIA MARIADE JESUS, S/N SANTO ANTONIO, nesta Cidade, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinada ao Funcionamento da NA- CAP,concernente ao mes de MAR€O de 2012, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 16/04/2012 | 526.32 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua: PREFEITO JOAQUIM ASSIS, destinado ao funcionamento do Projovem Adolescente deste Municipio, concer-nente ao mes de MARCO do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 16/04/2012 | 334.08 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentoa serem utilizados pelos Postos de Saude da Familia-PSF deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 15113 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 16/04/2012 | 400.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02 dia- rias mais passagens destinadas a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PBa fim de resolver problemas junto ao Institu-to de Policia Cientifica-IPC,conforme reque-rimento e Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 16/04/2012 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000082012 | 0011274 | 16/04/2012 | 41907.00 | 08800820000170 | WILMA LUIS DE AQUINO - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Equipamentos destinados as Instalacoes da Se-de da Secretaria de Educacao deste Municipio,para atender ao Ensino Fundamental, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.438 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 16/04/2012 | 526.32 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, destinado ao Funcionamento do Posto do PSF Centro, dituado na Rua CICEROLUCENA, nesta cidade, concernente ao mes de MAR€O ano de 2012, conforme contrato em nossopoder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 16/04/2012 | 229.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos a serem utilizados pelos pacien-tes atendidos pela Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme NF de venda de N§ 15112 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 17/04/2012 | 631.58 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua Juvencio Andrade, S/N, Centro, Nesta Cidade, utilizado para servir ao funcionamento do NASF- Nucleo de Apoio a Saude da Familia desta Edilidade, concernente ao mes de MAR€O de 2012, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 17/04/2012 | 789.47 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Imo-vel de sua propriedade, localizado na Rua Jose Cavalcanti da Silva S/N - nesta cidade, a ser utilizado pelo Posto do SAMU nesta cidade, concernente ao mes de MAR€O de 2012, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 17/04/2012 | 1263.16 | 00005949200438 | ALANE LINS BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizada na Rua Dr. Osval-do Pinheiro - nesta Cidade, para servir de Funcionamento da Sede da Secretaria de Saude desta Edilidade, concernente ao mes de MAR€O de 2012, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 17/04/2012 | 526.32 | 00003415026426 | DEBORA ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a locacao de Imovel de sua propriedade localizado na rua SABINO CIPRIANO N§ 261 - Centro - nesta cidade, destinado a servir ao funcionamento do PSF VII - Unidade de Saude da Familia "NEZINHO BRAZconcernente ao mes de MARCO de 2012, confor- me contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 17/04/2012 | 420.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das conta/fatura 03/2012 do telefone de N§ 3552-1303, Lotado no Imovelonde funciona a sede da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal e com- provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0011738 | 17/04/2012 | 395.69 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos Controlados destinados a Fundacao As- sistencial e Hospitalar deste Municipio, confnota fiscal de venda de N§ 000.040.040 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 17/04/2012 | 820.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna reciclagem de cartuchos jato de tinta e toners Laser a serem utilizados nas impressorasinstaladas na Secretaria de Saude deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 001.522, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 17/04/2012 | 2881.78 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos a serem utilizados no Laborato- rio Quimico deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 15131 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 17/04/2012 | 368.42 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua Propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, Centro nesta cidade, para servir a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Munici-pio, concernente ao mes de MAR€O de 2012 con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 17/04/2012 | 473.68 | 00004075882489 | DIMITRY SOBRAL DE FIGUEIREDO | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Imovel de sua propriedade, localizado na rua Juvencio Andrade, Centro, nestacidade, destinado a Servir as instalacoes do Escritorio local da Emater-PB, durante o mes de MAR€O de 2012, conf. contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 17/04/2012 | 2533.68 | 41541301000100 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da 1¦ Primeira parcela da Contrapartida do Programa Garantia-Safra 2012conforme comprovante e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 17/04/2012 | 368.42 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Projetada, nesta cidade, para servir a Secretaria de Agricultura desta edilidade, destinado ao ar-mazenamento de maquinario da respectiva Secretaria, concernente ao mes de MAR€O de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 17/04/2012 | 364.29 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Guia de recolhimento doLicenciamento 2012 do Veiculo Micro-Onibus deplaca MOU-8992, Chassi 9532882W7BR133950, a servicos da Secretaria de Educacao desta Edi-lidade Municipal, conforme Guia de Recolhimento e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 17/04/2012 | 438.02 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Guia de recolhimento doLicenciamento 2012 do Veiculo Micro-Onibus deplaca MOK-8972, Chassi 93PB42G3PACO030979, a servicos da Secretaria de Educacao desta Edi-lidade Municipal, conforme Guia de Recolhimento e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 17/04/2012 | 631.58 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | Importancia que se empenha rel.ao complementopelo pagamento faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, destinado ao Funcionamento da Biblioteca/Telecentro, centro situado na Rua Sabino Nogueira, nesta cidade, concernen-te ao mes de MAR€O de 2012, conf. contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 17/04/2012 | 1263.16 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a prestacao de servicos na locacao de Imovel de sua proprie-dade localizada na Rua Pe. Nicolau Leite, S/NCentro desta cidade, destinado a servir a Secde Educacao no Funcionamento do Anexo da EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, durante o mes de MAR-€O de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 17/04/2012 | 297.62 | 00010207076405 | JOSE DANILO BRITO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna revisao do barco que transporta os Estudantes do Sitio Branquinhas para o Povoado de Piranahs Velhas, conforme nota fiscal de servi-co anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 17/04/2012 | 157.89 | 00039577422420 | OTONILTON DO CARMO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Otavio Brasnesta cidade, para servir a Secretaria de Ad-ministracao desta Edilidade, destinado ao funcionamento do Almoxarifado, concernente ao mes de MAR€O de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 17/04/2012 | 526.32 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, S/N - Centro, nesta cidade, para servir a Secretaria de Administracao desta Edilidade, concernente ao mes de MAR€O de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 17/04/2012 | 140.63 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP do dia 17 de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 17/04/2012 | 650.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna reciclagem de cartuchos jato de tinta e toners Laser a serem utilizados nas impressorasinstaladas na Secretaria de Administracao e na Financas deste Municipio, conf. NF de ser-vicos de N§ 001.523 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 17/04/2012 | 736.84 | 00087401380463 | JOAO BOSCO DANTAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua JOSE DE FAUSTO, nesta cidade, a ser utilizado pela Companhia de Policia Implantada nesta cidade,concernente ao mes de MAR€O de 2012, confor-me contratao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 17/04/2012 | 2000.00 | 00006147378422 | WALACE VIEIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Equipe Alto da Boa Vista Esporte Clube, relativo a premiacao de 1§ Colocado noCampeonato Piranhense de Futebol de Campo2011realizado no periodo de 05/04/2011 a 18/03/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 17/04/2012 | 500.00 | 00008192983447 | JOSE GRACINDO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Equipe Uniao Esporte Clube, relativo a premiacao de 3§ Colocado no Campeonato Piranhense de Futebol de Campo 2011, realiza-do no periodo de 05/04/2011 a 18/03/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 17/04/2012 | 300.00 | 00009479219409 | LEONARDO ALVES LEANDRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Equipe Arranca Toco Futebol Clube,relativo a premiacao de 4§ Colocado no Campeonato Piranhense de Futebol de Campo 2011, realizado no periodo de 05/04/2011 a 18/03/2012,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 17/04/2012 | 428.57 | 00005514485471 | JULIANA BRAGA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Equipamento de Sonorizacao des-tinado a Divulgacao Sonora da Inauguracao da Praca no Bairro Soa Sebastiao, bem como na Divulgacao da Final do Campeonato Piranhense deFutebol 2011, conforme nota fiscal de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 17/04/2012 | 472.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 03/2012 do telefoN§ 3552-1061 lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme nota fiscal e com- provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 17/04/2012 | 2057.00 | 00321983000168 | DANTAS & ROLIM LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna manutencao eletrica no veiculo Ducato-Ambulancia, de Placa OET-4805 a servico do Samu deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico de N§ 000945 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0011665 | 17/04/2012 | 3926.52 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pessoas ca-rentes deste Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de venda de N§ 000.040.048em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0011673 | 17/04/2012 | 1448.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conformenota fiscal de venda de N§ 14988 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0011681 | 17/04/2012 | 762.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conformenota fiscal de venda de N§ 14983 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0011690 | 17/04/2012 | 4420.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conformenota fiscal de venda de N§ 14989 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0011703 | 17/04/2012 | 7902.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conformenota fiscal de venda de N§ 15129 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0011711 | 17/04/2012 | 11509.70 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conformenota fiscal de venda de N§ 15130 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0011720 | 17/04/2012 | 1150.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conformenota fiscal de venda de N§ 15126 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 17/04/2012 | 380.00 | 00003179632879 | FRANCISCO GONCALVES PIMENTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames medicos de Colomoscopia PSAfim de realizar tratamento de Saude nao dis- ponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Mul 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 17/04/2012 | 180.00 | 00005711888420 | JOSEFA CIPRIANO CABOCLO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de Consulta Medica, a fim de realizartratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para cus- tear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 17/04/2012 | 280.00 | 00009042459425 | DAIANE DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 17/04/2012 | 280.00 | 00007093868428 | NELMA LIRA VITAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Recife - PE, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 17/04/2012 | 250.00 | 00013281097472 | JOAO LUIZ DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 17/04/2012 | 100.00 | 00018279532846 | LEONEIDE BARBOSA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de Consulta Medica, a fim de realizartratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para cus- tear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 17/04/2012 | 380.00 | 00002506119450 | JOSE IRISMA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 17/04/2012 | 280.00 | 00005502776417 | JOCILENE SANTANA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 17/04/2012 | 100.00 | 00003307526421 | GERALDA BATISTA ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 17/04/2012 | 150.00 | 00027485447491 | JOSE DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de Consulta Medica, a fim de realizartratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para cus- tear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 17/04/2012 | 473.68 | 00002860810838 | FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: SABINO CIPRIANO, S/N nesta cidade, a servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinado ao funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional, concernente ao mes de MAR€O de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 17/04/2012 | 1263.16 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento doPETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho In-fantil) correspondente ao mes de FEVEREIRO de2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DE AJUD. FINAC.A AS SOC.DE COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 17/04/2012 | 1000.00 | 08799173002096 | PAROQUIA SAO JOSE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente ao Apoio culturana locacao de Palco a serem utilizados na Festa do Padroeiro Sao Jose, realizado no perio-do de 11 a 19 de MARCO de 2012, nesta cidade,conforme recifo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 17/04/2012 | 925.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna reciclagem de cartuchos Jato de tinta e toners laser a serem utilizados nas impressorasinstaladas no Bolsa Familia deste Municipio, bem como em impressoras do Bolsa Familia, conforme nota fiscal de servico de N§ 001521 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 17/04/2012 | 487.96 | 04408012000100 | OLIVEIRA & FORMIGA LTDA.-JC MALHAS E AVI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de tecidos a serem utilizados no Curso de Confeccao de enxovais oferecido as gestantes beneficiadas do Programa Bolsa Familia, realizado pelo Centro de Referencia e Assistencia Social deste Municipio, conforme NF de venda de N§ 0.000.000.214 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 17/04/2012 | 842.11 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizado na Rua Jose DinizCavalcanti, PB-400, nesta cidade, a ser utilizado pela Secretaria de Transporte desta Edi-lidade, como garagem dos veiculos deste Muni-cipio, concernente ao mes de MARCO do ano de 2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0011959 | 18/04/2012 | 9600.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo seminovo completo para servir ao Gabinete do Prefeito, 01 VeiculoUtilitario para servir a Sec.de Obras e Urba-nismo e 01 veiculo de passeiopara servicos aSec.de Acao Social, durante o mes de MAR€O doano de 2012, conf. NF de N§ 000114 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 18/04/2012 | 178.57 | 00046822283404 | FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS | [mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde motoraxista Junto a Secretaria de Transportes deste Municipio, durante o mes de MAR€O ano de 2012, conforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 18/04/2012 | 500.00 | 00088560066420 | VALCIR SALES DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Sao PauloSP para a cidade de Sao Jose de Piranhas-PB, para trazer sua filha que irafazer tratamen-to Cronico dos Rins, tratamento esse disponi-bilizado pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0012025 | 18/04/2012 | 2217.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conformenota fiscal de venda de N§ 15158 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0012033 | 18/04/2012 | 5231.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conformenota fiscal de venda de N§ 15159 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0012068 | 18/04/2012 | 5199.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conformenota fiscal de venda de N§ 15156 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0012076 | 18/04/2012 | 4802.56 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conformenota fiscal de venda de N§ 15154 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 18/04/2012 | 1600.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (04) dia-rias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Brasilia - DF, a fim de participar de Audiencia com o Ministro das Cidades a fim deresolver problemas relacionados ao Aterro Sa-nitario deste Municipio, conforme requerimen-to e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 18/04/2012 | 2500.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosAdvogaticios junto a Processos desta Edilida-de junto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho de Cajazeiras, durante o mes de JUNHO do ano de 2011, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 18/04/2012 | 2500.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosAdvogaticios junto a Processos desta Edilida-de junto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho de Cajazeiras, durante o mes de MAIO do ano de 2011, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 18/04/2012 | 3000.00 | 00099268086468 | EDWARD JOHNSONG. ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosAdvogaticios junto a Processos desta Edilidadjunto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho des-te Estado, concernente ao mes de NOVEMBRO anode 2011, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 18/04/2012 | 3000.00 | 00099268086468 | EDWARD JOHNSONG. ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosAdvogaticios junto a Processos desta Edilidadjunto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho des-te Estado, concernente ao mes de DEZEMBRO anode 2011, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 18/04/2012 | 480.00 | 00004941544463 | CAIO CEZAR DIAS DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 04 dia- rias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Brasilia - DF, a fim de participar de Audiencia com o Ministro das Cidadesa fim de resolver problemas relacionados ao Aterro Sanitario deste Municipio, conforme re-querimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 18/04/2012 | 21.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios, realizados no mes de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 18/04/2012 | 5000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo CONTADOR desta Edilidade, concernente aomes de MAR€O ano de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 18/04/2012 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 18/04/2012 | 2142.85 | 00060211121487 | JOSE HELIO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na escavacao de covas no Cemiterio Publi-co, utilizando uma retroescavadeira de sua propriedade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 18/04/2012 | 1714.28 | 00004204836402 | RAISSA DIAS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, na funcao de Enfermeira Plantonista da Funda-cao Assistencial e Hospitalar deste Municipiorelativo a 08 Plantoes de 24Hrs prestados du-rante o mes de MAR€O de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 18/04/2012 | 1714.28 | 00005636798407 | MUNIQUE FRAN€A LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Saude desta Edilidade, na funcao de Enfermeira Plantonista da Fundacao As-sistencial e Hospitalar deste Municipio, relativo a 08 Plantoes de 24hrs, prestados duran-te o mes de MARCO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 18/04/2012 | 6749.32 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de medico Plantonista da Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio,concernente a 05 plantoes de 24hrs prestados du-rante o mes de MAR€O de 2012,conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 18/04/2012 | 3826.26 | 00005105036409 | TITO LIVIO LINS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Medico Plantonista da Fundacao Assisten-cial e Hospitalar deste Municipio, concernen-te a 03 Plantao de 24hrs, prestados durante omes de MAR€O de 2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 18/04/2012 | 3826.26 | 00000742220311 | PAULO VINICIUS TEIXEIRA RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista da Funda-cao Assistencial e Hospitalar deste Municipioconcernente a 03 Plantoes de 24 Hrs, presta- dos durante o mes de MARCO ano de 2012, conf.nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 18/04/2012 | 11193.76 | 00004621143417 | VICTOR DE SA GADELHA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico na funcao de Medico Plantonista, da Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Munipio, concernente a 08 Plantoes de 24 horas, prestados durante o mes de MAR€O do ano de 2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 18/04/2012 | 13415.98 | 00004390106406 | JANIO VICENTE FEITOSA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosservico na funcao de Medico Plantonista, da Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Munipio, concernente a 09 Plantoes de 24 horas e 01 Plantao de 12 Hrs, duranteo mes de MARCO de 2012, conforme nota fiscal de servico ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0011967 | 18/04/2012 | 6800.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de um veiculo do tipo VAN C/Ar,comcapacidade p/ 16 lugares e 01 veiculo Utilitario c/ar, destinados a servir a Secretaria deSaude deste Municipio, durante o mes de MAR€Ode 2012, conforme nota fiscal de servico de N§ 000116 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 18/04/2012 | 308.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de acessorios a serem repostos no veiculo Fiat/ Ducato Minibus de Placa NPR-8662/PB a servicoda Secretaria de Saude deste Municipio, conf.nota fiscal de venda de N§ 000.019.758 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 18/04/2012 | 60.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno alinhamento e balanceamento do veiculo Fiat/Ducato Minibus de placa NPR-8662/PB, a servico da Secretaria de Saude deste Munici- pio, conforme nota fiscal de servico de N§ 0052448 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0012041 | 18/04/2012 | 1585.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos a serem utilizados nos pacientesatendidos pela Fundacao Assistencial e Hospi-talar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 15155 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0012050 | 18/04/2012 | 7119.18 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos a serem utilizados nos pacientesatendidos pela Fundacao Assistencial e Hospi-talar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 15157 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 19/04/2012 | 595.24 | 00002051177406 | EVANIO GOMES TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas deste Municipio paraas cidades de Cajazeiras-PB e Sousa-PB, a fimde realizarem tratamento medico nao disponi- vel neste Municipio, conformenota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 19/04/2012 | 1104.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo fornecimento de ener-gia eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de MAR€O de 2012, conforme comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0012181 | 19/04/2012 | 627.72 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos Controlados destinados a Fundacao As- sistencial e Hospitalar deste Municipio, confnota fiscal de venda de N§ 000.040.110 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 19/04/2012 | 595.24 | 00011041935404 | VALDECI GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pedras de meio fio a serem utilizadas no reparo da Pavimentacao em calcamento de diversas ruas deste Municipio, conf.nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 19/04/2012 | 38408.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo fornecimento de ener-gia eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de MAR€O de 2012, conforme comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 19/04/2012 | 1095.24 | 00006796003454 | JOAO BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosmecanicos destinados a troca dos discos de freio da cacamba, servicos nos alternadores da cacamba, lubrificacao nos tratores, conserto do coletro de Lixo, revisao nas rodas do Fiat PSF Boa Vista, conserto da cacamba de placa KGO-6772,nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 19/04/2012 | 1200.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno Levantamento Topografico Planialtimetrico para abastecimento de Agua do Matadouro Publico e do conjunto Habitacional Construido na Saide para Cajazeiras-PB, conforme nota fis- cal de servico de N§ 000000147 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 19/04/2012 | 1000.00 | 00006167701466 | CLAUDIO HENRIQUE ALVES CANDIDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Equipe Esporte Clube Sao Sebastiaorelativo a premiacao de 2§ Colocado no Campeonato Piranhense de Futebol de campo 2011, realizado no periodo de 05/04/2011 a 18/03/2012,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 19/04/2012 | 6885.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo fornecimento de ener-gia eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de MAR€O de 2012, conforme comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 19/04/2012 | 770.00 | 03775588000224 | SENAI - SERV. NAC. DE APREND. INDUSTRIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Ministracao do Curso MOPP para 04 Ser-vidores do SAMU deste Municipio, durante o periodo de 17 a 22 de ABRIL de 2012, com carga horaria de 50Hrs, conforme nota fiscal de servico de n§ 70 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0012190 | 19/04/2012 | 1053.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentoa serem utilizados pelos Postos de Saude da Familia PSF-deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 15207 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 19/04/2012 | 1263.16 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento doPETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho In-fantil) correspondente ao mes de MAR€O ano de2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 19/04/2012 | 1785.71 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto de camaras e pneus de veiculos lotados a servico da Sec. de obras e Urbanismo,da Sec. de Agricultura e dos Postos PSF desteMunicipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 20/04/2012 | 250.00 | 00005719314482 | JAQUELINE CAVALCANTI DE BRITO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de Consulta Medica, a fim de realizartratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para cus- tear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 20/04/2012 | 380.00 | 00004561249427 | MARIA SOCORRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 20/04/2012 | 300.00 | 00095198709468 | MARIA IRENE ALEXANDRE FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exame de ecocardiograma seu esposoFRANCISCO que se encontra internado em Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 20/04/2012 | 761.90 | 00016355325824 | JOSE EDIGLEI BATISTA DE MENESES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Mototaxista nas visitas feitas pela Secretaria de Acao Social deste Municipio aos beneficiados do Bolsa Familia, conforme nota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 20/04/2012 | 370.00 | 08215596000159 | BARROZO AUTO ESCOLA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na locacao de sala de aula e inscricoes para os Cursos Profissionalizantes Ministra- dos pelo SAMU, conforme nota fiscal de servi-co de N§ 000203 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0012360 | 20/04/2012 | 223.43 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentoa serem utilizados pelos Postos de Saude da Familia PSF-deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 15233 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0012378 | 20/04/2012 | 3735.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica a serem doados as pes-soas carente deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 15241 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042012 | 0012386 | 20/04/2012 | 458.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos destinados ao Posto do SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.558 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0012394 | 20/04/2012 | 478.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais descartaveis destinados ao Posto do SAMU des-te Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.559 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 20/04/2012 | 892.86 | 00006627982447 | ISRAELE DA SILVA PEREIRA CARDOZO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de fantoches para as escola do Municipio e ornamentacao nas cuminencias de Projetos desenvolvidas pelas mesmas conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 20/04/2012 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosRadiofonicos destinados a Divulgacao de NotasAvisos, Editais e demais Informacoes Publici-tarias de interesse desta Edilidade Municipaldurante o mes de FEVEREIRO/2012,conforme notafiscal de servico de N§ 4164 e recibo anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 20/04/2012 | 1244.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PB PROC.CUMUL.SJ.P | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo repasse de valores emfavor da Promotoria Publica de Sao Jose de Piranhas-PB, cfe. previsto em clausula de Convenio para aquisicao de materiais e manutencao/da entidade na esfera do Municipio, cfe.comp.em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UBAM, correspondente a Contribuicao para esta Federacao, desta Edilidade, no mes de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 20/04/2012 | 1013.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 20 de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 20/04/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados de Assessoria e Elaboracao de Projetos desta Edilidade, concernente ao mes de MARCO de 2012, conforme contrato e recibo em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 20/04/2012 | 6350.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, a prestacao de servicos no Setor da Saude da Populacao carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 20/04/2012 | 224.44 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas repostas durante a revisao do Veiculo Ford/Fiesta de placa OFA-0669/PB, a servico do Progra-ma Saude na Escola - PSE deste Municipio, conforme nota fiscal de vendade N§ 000.001.690 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 20/04/2012 | 168.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de re-visao e mecanica do veiculo Ford/Fiesta de placa OFA-0679/PB, a servico do Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF deste Municipioconforme nota fiscal de servico de N§ 0000369anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0012351 | 20/04/2012 | 360.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos Controlados destinados a Fundacao As- sistencial e Hospitalar deste Municipio, confnota fiscal de venda de N§ 000.040.233 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0012408 | 20/04/2012 | 735.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis a serem utilizados pela FundacaoAssistencial e Hospitalar deste municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.556 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0012416 | 20/04/2012 | 9402.66 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis a serem utilizados pela FundacaoAssistencial e Hospitalar deste municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.557 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0013901 | 23/04/2012 | 7846.42 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis a serem utilizados pela FundacaoAssistencial e Hospitalar deste municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.562 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042012 | 0012459 | 23/04/2012 | 3468.66 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Auto-clave 12Litros 220V, a ser utilizado pelos Gabinetes Odontologicos dos Postos de Saude da Familia - PSF deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.563 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0013919 | 23/04/2012 | 4492.46 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis a serem utilizados pelos Postos de Saude da Familia - PSF deste municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.561 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 23/04/2012 | 3430.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosFunerarios destinado a Pessoas carentes desteMunicipio, conforme nota fiscal de servico deN§ 682, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 23/04/2012 | 2457.14 | 00008562396400 | FRANCISCO HUMBERLANIO TAVARES DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Ministracao de 172hrs de Oficinas de Pinturas em tecido com giz de Serra e Arranjo com flores, oferecido ao Grupo de Convicencia dosIdosos, assistidos pelo CRAS deste Municipio,durante oe meses de JANEIRO a ABRIL de 2012, conf. NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 23/04/2012 | 178.57 | 00032140274415 | JOAO MANOEL DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto dos ventiladores de teto do PETI deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 24/04/2012 | 1000.00 | 00002603049488 | MARIA DE LOURDES GABRIEL TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua realizacao de cirurgia em seu Olho, sendo umafacectomia com implante de lente intra-ocularpor nao dispor de condicoes para custear a cirurgia que ora necessita, conforme declaracaoe Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 24/04/2012 | 250.00 | 00009980762446 | RAWELY TAVARES DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 24/04/2012 | 150.00 | 00002238625410 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta a medico Geriatra, a ///fim de realizar tratamento de Saude nao dis- ponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Mul 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 24/04/2012 | 280.00 | 00011109550499 | MARIANA RODRIGUES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 24/04/2012 | 200.00 | 00026293447468 | GERTRUDES FERREIRA DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames de rotina a fim de realizartratamento de saude de Cancer de Mama,nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 24/04/2012 | 250.00 | 00009633023459 | ISAELE SILVA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Recife-PE,a fim de rea realizar uma cirurgia em seu joelho nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 24/04/2012 | 200.00 | 00004181257401 | SANDRA MARIA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de uma cirurgia de ernia de disco na mesma, a fim de realizar tratamento de Saude na disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 24/04/2012 | 150.00 | 00005396411465 | FRANCISCA FEITOSA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exames Medicos em sua filha FERNANDA BEATRIZ GOMES DE LIMA, a fim de realizatratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 24/04/2012 | 150.00 | 00098117050463 | SEBASTIANA FERREIRA FURTADO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta e exames Ginecologico a fim de realizar tratamento de Saude nao dis- ponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Mul 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 24/04/2012 | 130.00 | 00007174127410 | MARTA LEITE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 24/04/2012 | 150.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de Consulta Medica, a fim de realizartratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para cus- tear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 24/04/2012 | 631.58 | 00039578984472 | FRANCISCA DE PAULA DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua Antonio Laceda, N§ 101, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, no funcionamento do CREAS, durante o mes de MARCO de 2012, conf. contrato em nossopoder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 24/04/2012 | 500.00 | 00060276487400 | DOUETTS GALDINO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de cirurgia de Esterectomia em sua esposa a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pes- soa carente e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0013927 | 24/04/2012 | 5187.25 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis a serem utilizados pelos Postos de Saude da Familia - PSF deste municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.566 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0013935 | 24/04/2012 | 3532.25 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialodontologico a serem utilizados pelos Postos de Saude da Familia - PSF deste municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.565 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0013943 | 24/04/2012 | 1728.18 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis a serem utilizados pela FundacaoAssistencial e Hospitalar deste municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.567 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0013951 | 24/04/2012 | 1815.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis a serem utilizados pela FundacaoAssistencial e Hospitalar deste municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.568 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0013960 | 24/04/2012 | 4937.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis a serem utilizados pela FundacaoAssistencial e Hospitalar deste municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.569 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 24/04/2012 | 3797.12 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR - EPP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna manutencao corretiva de um secador rotati-to utilizado pela Fundacao Assistencia e Hos-pitalar deste Municipio, conforme nota fiscalde servico de N§ 00.000.057 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 24/04/2012 | 5972.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo por partes de orgaos Munici-pais, como tambem no consumo em canteiros de pracas locais, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 24/04/2012 | 1666.66 | 00004987279479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de manilhas para a Secretaria deObras e Urbanismo deste Municipio, a serem utilizadas na manutencao de redes de esgotos de diversas ruas desta cidade, conf. NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 24/04/2012 | 150.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a manutencao do quadro de comando, da bomba d'agua que abastece a Comunidade do Sitio Saco da Umniratanha deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000590 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 24/04/2012 | 317.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.DE ENERGIA E DES.RURAL VALE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materi- ais eletricos a serem utilizados no reparo debomba D'agua que abastece a Comunidade do Si-tio Morros, deste Municipio, conforme nota de N§ 76 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 24/04/2012 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 25/04/2012 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 25/04/2012 | 660.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de 55 Coletes para Futebol a se-rem utilizados por Equipes de Futebol deste Municipio, conforme nota fiscal de servico emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 25/04/2012 | 4891.00 | 05139831000162 | TEREZA SOUSA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CORTINAS E PERSIANAS A SEREM INSTALADAS NASEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO, CFE. NF 000151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 25/04/2012 | 357.14 | 00004885316405 | BOSSUET CIPRIANO DE MENEZES NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no conserto de portoes do Ginasio Cicero Lucena, conforme NF de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0013978 | 25/04/2012 | 5353.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis a serem utilizados pela FundacaoAssistencial e Hospitalar deste municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.572 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0013986 | 25/04/2012 | 3211.39 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialodontologico a serem utilizados pelos Postos de Saude da Familia - PSF deste municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.570 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0013994 | 25/04/2012 | 6627.51 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis a serem utilizados pelos Postos de Saude da Familia - PSF deste municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.571 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 25/04/2012 | 100.00 | 00009357735410 | MARIA DO SOCORRO ABEL DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de Consulta Medica, a fim de realizartratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para cus- tear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 25/04/2012 | 200.00 | 00004267250421 | FRANCISCA GOMES GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 25/04/2012 | 200.00 | 00036469513468 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 25/04/2012 | 100.00 | 00006800373494 | SEBASTIANA BEZERRA DE ABREU | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de exames de Coto, HDL, LDL, VLDL,Trig, para Hem, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel nesteMunicipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 25/04/2012 | 100.00 | 00003345751410 | MARIA EDINETE SOUSA RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 25/04/2012 | 300.00 | 00036806722415 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 25/04/2012 | 350.00 | 00007256822480 | ALDENORA ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Recife - PE,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 25/04/2012 | 300.00 | 00009695855431 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 25/04/2012 | 200.00 | 00048686735487 | JOSE ERISMAR ROSENDO DE PAIVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta a medico Oftamologista, afim de realizar tratamento de Saude nao dis- ponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Mul 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 25/04/2012 | 1190.48 | 00009951462413 | SINVAL CAVALCANTI JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na reforma, confec‡ao e instalacao de Forro em Gesso, na Sede do Bolsa Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de servico emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 26/04/2012 | 1815.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Tecidos a serem utilizados no Curso de Confeccao de Enxovais oferecidos a gestantes beneficiadas do Programa Bolsa Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de vendade N§ 000.000.136 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 26/04/2012 | 1263.16 | 08928282000101 | JOSE DENILTON SARAIVA CAVALCANTI - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de tendas, mesas, cadeiras e freezes a serem utilizados nos Eventos dos Programas Sociais realizados com os beneficiarios do PETIdeste Municipio, durante os meses de AGOSTO de 2011 e ABRIL de 2012, conforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 26/04/2012 | 842.11 | 08928282000101 | JOSE DENILTON SARAIVA CAVALCANTI - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de tendas, mesas, cadeiras e freezes a serem utilizados nos Eventos dos Programas Sociais realizados com os beneficiarios do Pro-Jovem deste Municipio, durante os meses de AGOSTOS de 2011 e ABRIL de 2012, conforme NF servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 26/04/2012 | 1052.63 | 08928282000101 | JOSE DENILTON SARAIVA CAVALCANTI - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de tendas, mesas, cadeiras e freezes a serem utilizados nos Eventos dos Programas Sociais realizados com os beneficiarios do Bol-sa Familia deste Municipio, durante os meses AGOSTO de 2011 e ABRIL de 2012, conforme NF servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 26/04/2012 | 280.00 | 00098691155434 | JOSE RIBAMAR FERREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exame e consulta Urolologica, ////a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 26/04/2012 | 1600.00 | 14830557000164 | RICARDO DANTAS ALVES - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de andaimesTubo a serem utilizados pela Secretaria de O-bras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.006 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 26/04/2012 | 250.00 | 00098115189472 | MANOEL SOARES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 dia- ria destinada a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB e aquisicao de passagenspara a referida cidade, a fim de resolver problemas de interesse desta edilidade, conformerequerimento e Lei Municipal de N 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 26/04/2012 | 100.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 dia-ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a Sousa - PB, a fim de participar de Reu-niao do interesse desta edilidade Municipal, conforme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 26/04/2012 | 1894.74 | 08928282000101 | JOSE DENILTON SARAIVA CAVALCANTI - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de tendas, mesas, cadeiras e free-zes a serem utilizados nos eventos realizadospela Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de servico avulso de N§ 6914 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 26/04/2012 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 26/04/2012 | 7900.00 | 13805704000183 | PAULO PEREIRA DE SOUSA ME | importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de fogos de artificios utilizados na queima de fo-gos realizada em praca publica durante a noi-te de Reveillon 2011/2012, conforme NF de venda de N§ 000.000.005 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 27/04/2012 | 200.00 | 00011114181447 | JOAO PAULO LIRA DE CASTRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo patrocinio da Turma do 3§ Ano da Escola Estadual Prefeito JoaquimLacerda Leite, para uma gincana, conforme de-claracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 27/04/2012 | 476.67 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 27 de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 27/04/2012 | 90.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 04/2012, do telefone 3552-1062, lotado no Imovel onde fun- ciona a sede da Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal e comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 27/04/2012 | 71243.73 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de ABRIL DE 2012,correspondente a Lotacao de N§ 14 conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 27/04/2012 | 1294.76 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao/Profes-sor n/munic. relativo ao mes de ABRIL DE 2012correspondente a Lotacao de N§ 15 conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 27/04/2012 | 233638.73 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO COR- RESPONDENTE AO MES DE ABRIL ANO DE 2012, CONFLOTACAO DE N§ 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 27/04/2012 | 8808.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTA- CAO DE N§ 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 27/04/2012 | 18805.02 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educacao/ Fundeb/Contrato, relativo ao mes de ABRIL DE 2012, correspondente a Lotacao de N§ 26, con-forme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 27/04/2012 | 26653.18 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 27/04/2012 | 3650.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, a prestacao de servicos no Setor da Saude da Populacao carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 27/04/2012 | 1886.50 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de E-quipamentos eletronicos destinados a Instala-cao de Cameras Filmadoras na Fundacao Assis- tencial e Hospitalar deste Municipio, confor-me nota fiscal de venda de N§000.000.125 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0013099 | 27/04/2012 | 200.97 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis a serem utilizados pela FundacaoAssistencial e Hospitalar deste municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.582 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 27/04/2012 | 280.00 | 00004961106402 | SORAIA SARAIVA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 27/04/2012 | 200.00 | 00012444647831 | ELENICE PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exame de Eletrocardiograma, a fim de realizar tratamento de Saude nao dis- ponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Mul 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 27/04/2012 | 952.38 | 00042410118453 | ELIANE LUCENA MONTEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosMinistracao do Curso de Capacitacao de Fabri-cacao de Vassouras com Garrafas Pet, ofereci-do as familias atendidas pelo CRAS deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 27/04/2012 | 952.38 | 00007206472400 | ILKA PEREIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Embelezamento em unhas e maquiagem dos Adolescentes assistidos pelos Pro-Jovem Adoles- cente deste Municipio, no Projeto de Higieni-zacao pessoal conforme nota fiscal de servicoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 27/04/2012 | 1071.43 | 00007009876495 | MARCOS ANTONIO SOARES DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Embelezamento de corte de cabelos e penteados dos Adolescente assisitidos pelos Pro-Jo-vem deste Municipio, no Projeto de Higieniza-cao pessoal conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 27/04/2012 | 890.00 | 09268517009359 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de 01PC Atm 3D/2GB/500/W7, com Monitor Led de 15 Positivo, destinado a Sala de Vacina deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 1235, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 27/04/2012 | 485.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de E-quipamentos para o Consultorio Dentario do Posto de Saude da Familia VI - Bairro da Var-zea, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.004.553 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0013081 | 27/04/2012 | 848.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis a serem utilizados pelos Postos de Saude da Familia - PSF deste municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.581 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0013153 | 28/04/2012 | 333.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentoa serem utilizados pelos pacientes atendidos pelo PSF II deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 15371 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0013102 | 28/04/2012 | 3931.48 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos a serem utilizados nos pacientesatendidos pela Fundacao Assistencial e Hospi-talar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 15372 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0013111 | 28/04/2012 | 155.68 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos a serem utilizados nos pacientesatendidos pela Fundacao Assistencial e Hospi-talar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 15373 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0013129 | 28/04/2012 | 172.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos a serem utilizados nos pacientesatendidos pela Fundacao Assistencial e Hospi-talar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 15374 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0013137 | 28/04/2012 | 366.12 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos a serem utilizados nos pacientesatendidos pela Fundacao Assistencial e Hospi-talar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 15378 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0013145 | 28/04/2012 | 5587.20 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos a serem utilizados nos pacientesatendidos pela Fundacao Assistencial e Hospi-talar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 15380 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 30/04/2012 | 400.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB - COOP.DOS ANEST DA PARAIBA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna realizacao de uma anestigia no menor FELI-PE PEREIRA VIEIRA, nascido em 20/03/2010, fi-lho de DAMIANA PEREIRA VIEIRA, portador de Paralisia celebral, a fim de realizar cirurgia Ortopediapor no mesmo, por ser pessoa carentedeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0013331 | 30/04/2012 | 6124.70 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios a serem utilizados no preparo darefeicoes a serem servidas aos pacientes atendidos pela Fundacao Assistencial e Hospitalardeste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 0.000.000.527 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0013340 | 30/04/2012 | 5413.70 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide Limpeza e higiene a serem utilizados na limpeza e higienizacao da Unidade Mista de Saude, Posto de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§0.000.000.526, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 30/04/2012 | 67446.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL DO ANO DE 2012 DOS FUNCIONARIOS //////LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CORRESPONDENTE A FOLHA DE N§ 4, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 30/04/2012 | 18024.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Saude / Contratados, deste Municipio, correspondente ao mes de ABRIL do ano de 2012, correspondente a lo-tacao de N§ 11, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 30/04/2012 | 15217.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 81, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 30/04/2012 | 833.33 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Motocicleta Honda Fan 125, de cor Vermelha, Placa NPR-9903/PB, para servir Secretaria de Agricultura desta Edilidade du-rante os meses de MAR€O e ABRIL ano de 2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 30/04/2012 | 8680.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECI-MENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§3, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 30/04/2012 | 8510.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL ANO 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 80, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0013382 | 30/04/2012 | 3121.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide limpeza para a Secretaria de Obras e Urba-nismo deste Municipio, a serem utilizados na limpeza publica, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 0.000.000.532 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 30/04/2012 | 66549.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO,CORRESPONDENTE AO MES ABRIL DE 2012, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 7 CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 30/04/2012 | 852.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Obras e Urbanis-mo/Contratados deste Municipio, relativo ao mes de ABRIL DE 2012, correspondente a Lota-cao de N§ 12, conforme folha de pagamento em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 30/04/2012 | 7277.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URB.COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 83, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 30/04/2012 | 69095.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/TESOURARIA DESTE MUNICIPIO COR-RESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME LOTACAO DE N§ 89, CONF. FOLHADE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 30/04/2012 | 4391.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da folha dos prestadores /de servicos lotados na Secretaria de Obras/Matadouro Publico Municipal, relativo a compe- tencia do mes de ABRIL DE 2012, correspondente a lotacao de N§ 90, conf. folha em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 30/04/2012 | 7426.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao/Contra-tados deste Municipio, relativo ao mes de ABRIL de 2012, correspondente a Lotacao de N§13, conforme folha de pagamento em nosso Po- der. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 30/04/2012 | 4199.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores Publicos lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e La- zer/Comissionado, correspondente ao mes de ABRILDE 2012, correspondente a lotacao na folha de N§ 62, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 30/04/2012 | 15411.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO / COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 85, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 30/04/2012 | 5888.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ESP.TUR.LAZER RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE N§ 88 EM ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 30/04/2012 | 1586.23 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos valores compensados naGPS, correspondente as cotas do salario fami-lia pago junto a FOPAG, rel. ao mes 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0013323 | 30/04/2012 | 10948.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao Generos alimenticios para serem utilizados no preparo damerenda escolar dos alunos das diversas Esco-las da Rede Municipal de Ensino, conforme NF de Venda de N§ 0.000.000.525 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0013391 | 30/04/2012 | 6212.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao de materiaide limpeza para a Secretaria de Educacao des-te Municipio a serem utilizados na Limpeza e Higienizacao das diversas escolas da rede mu-nicipal de ensino, conforme ntoa fiscal de venda de N§ 0.000.000.533 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 30/04/2012 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Consultoria e Assessoria Tecnica Contabil,Administrativa e Financeira no Acompanhamentoda gestao durante o mes de MAR€O de 2012, conforme nota fiscal de servico de N§ 313 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 30/04/2012 | 2245.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a prestacao de servicos, na publicacao de Avisos, Publ.de E-dital de Licitacao, T.Precos, Pregao, Resultado de Julgamento no D.Oficial, conforme notasfiscair de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 30/04/2012 | 3140.22 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 30/04/2012 | 1.84 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER do dia 30 de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 30/04/2012 | 0.98 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR do dia 30 de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 30/04/2012 | 31908.19 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do FGTS-CEF-PARC-SEG-HAB, dos Servidores Publicos, cujo percentualincide na parcela do FPM do dia 30 de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0013366 | 30/04/2012 | 2064.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aquisicao de generos alimenticios e produtos de limpeza para a Secde Administracao deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.530 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 30/04/2012 | 1500.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna reproducao de Fotocopias, autenticacoes deFotocopias, encadernacoes de documentos e en-vio e recepcao de Fax's desta Edilidade, con-forme ntoa fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 30/04/2012 | 42044.84 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2012,REFERENTE A LOTACAO DE N§ 1, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 30/04/2012 | 2486.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Administracao/ Contratado, deste Municipio, correspondente ao mes de ABRIL DE 2012, correspondente a lotacao de N§ 10, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 30/04/2012 | 13790.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO REF. AO MES DE A- BRIL ANO DE 2012,CORRESPONDENTE A LOTACAO NAFOLHA DE N§ 78, CONF.FOLHA DEPAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 30/04/2012 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Consultoria e Assessoria Tecnica Contabil,Administrativa e Financeira no Acompanhamentoda gestao durante o mes de ABRIL de 2012, conforme nota fiscal de servico de N§ 332 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 30/04/2012 | 4554.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos valores compensados naGPS, correspondente as cotas do salario fami-lia pago junto a FOPAG, rel. ao mes 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 30/04/2012 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 30/04/2012 | 3158.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos diversos, realizados no mes de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 30/04/2012 | 775.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de recolhimeto de guias bancarias, rea-lizadas no mes de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 30/04/2012 | 11183.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESABRIL DE 2012, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS E COM LOTACAO NA FO- LHA DE N§ 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 30/04/2012 | 12585.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL ANO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 86, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 30/04/2012 | 3967.28 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de passagens Aereas de Ida e Volta de Joao Pes- soa-PB a Brasilia-DF, ao Sr. Prefeito Munici-pal Domingos Leite da Silva Neto e o Sr. Se- cretario de Administracao Caio Cesar Dias La-cerda, a fim de resolverem assuntos junto ao Ministerio das Cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 30/04/2012 | 1000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Jornal GAZETA do Alto Piranhas, referente a prestacao de servicos na divulgacao de materias de interesse dessa Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 30/04/2012 | 3122.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal dos ser-vidores desta edilidade,correspondente ao mesABRIL DE 2012, dos Funcionarios Lotados no Gabinete do Prefeito-Func. correspondente a Lotacao de N§ 2, conforme folha anexa em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 30/04/2012 | 18000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO AO MES DE ABRIL ANO DE 2012, CORRESPONDENTE ALOTACAO DE N§ 9, CONFORME FOLHA EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 30/04/2012 | 4250.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 79 DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO, CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL DE 2012 CFE FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 30/04/2012 | 55000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr. JOSE ADAILSON BRAZ E OUTROS, conforme mandado de Bloqueio Judicial N§ 122/2006, da Vara Unica do Traba-lh de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 30/04/2012 | 5309.21 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a Precatorios trabalhista, debitados na conta do FPM do dia30 de ABRIL de 2012, conforme determinacao Judicial da Vara Unica do Trabalho de CajazeiraPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 30/04/2012 | 2300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL DE 2012, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACNA FOLHA DE N§ 6 DA SECRETARIA DE ARTICULACAOINSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 30/04/2012 | 4290.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESABRIL DE 2012 DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 23 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 30/04/2012 | 10492.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS(SAMU) DALOTACAO 16, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 CFE. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 30/04/2012 | 18848.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DESERVIDORES CONTRATADOS SEC.SAUDE NASF/CONTRA-TADO, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 17 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 30/04/2012 | 9908.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - (SAMU) DA LOTACAO 20, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012, CFE. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 30/04/2012 | 79737.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/MEDICO/CONTRATADO REL. AO MES DEABRIL DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 40, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 30/04/2012 | 20100.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/ODONTO/CONTRATADO REL. AO MES DEABRIL DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 50, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PACS (AG.COMUNITµRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 30/04/2012 | 42679.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MESABRIL DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 60, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 30/04/2012 | 7464.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVICORES DA SEC. SAUDE/PEVA-CONTRATADOS, RELATIVO A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 76, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHAANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 30/04/2012 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES DA SEC. SAUDE/PEVA COM LOTACAO Nø 77 REL. AO MES DE ABRIL DE 2012, CFE FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0013358 | 30/04/2012 | 1675.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios a serem utilizados no preparo darefeicoes dos Jovens atendidos pelo Projovem deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 0.000.000.528 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0013374 | 30/04/2012 | 945.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios a serem utilizados no preparo dolanches servido nos Cursos oferecidos pelo CRAS deste Municipio, conforme nota fiscal deN§ 0.000.000.531 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 30/04/2012 | 1460.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde segundas via de certidoes de nascimento e de casamento de pessoas de vunerabilidade so-cial beneficiarias do Programa Bolsa Familia deste Municipio, conforme NF de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0013455 | 30/04/2012 | 3087.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios a serem utilizados no preparo damerenda dos alunos atendidos pelo PETI deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 0.000.000.529 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 30/04/2012 | 3732.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIAACAO SOCIAL-CONTRATO/PROJOVEM, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO N§ 30, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 30/04/2012 | 8808.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/PETI/MONIT/CONTRATADO REL. MESABRIL DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 31, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 30/04/2012 | 7110.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/IGD/CONTRATADO REL. AO MES DE/ABRIL DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 32, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 30/04/2012 | 2922.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/CRAS/CONTRATADO REL. AO MES DEABRIL DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 33, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 30/04/2012 | 9398.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL DE 2012, DOS FUNCIONARIOS COM LOTA-CAO NA FOLHA DE N§ 5 DA SECRETARIA DE TRANS- PORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 30/04/2012 | 6294.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES/COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 82, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 30/04/2012 | 180.00 | 00001353755410 | MARIA DE FATIMA MARIANO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de uma Ultrasonografia, a fim de rea-lizar tratamento de Saude nao disponivel ////neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Mul 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 30/04/2012 | 280.00 | 00007903249460 | MARIA BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a Locomocao de seu filho ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para ser irternado no Hospital Julia-no Moreira, a fim de realizartratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por serpessoa carente e nao dispor de condicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 30/04/2012 | 150.00 | 00005394934495 | CICERA GOMES DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta e exames Ginecologico a fim de realizar tratamento de Saude nao dis- ponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Mul 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0013404 | 30/04/2012 | 1449.30 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios a serem utilizados no preparo darefeicoes das criancas e adolecentes atendidopela NACAP deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 0.000.000.534 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 30/04/2012 | 21571.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIAASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 8, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 30/04/2012 | 1866.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONTRATADO RELAT.AO MES DE ABRIL DE 2012, CORRESPON- DENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 18, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 30/04/2012 | 3510.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DESERVIDORES DA SEC. ACAO SOCIAL CONSELHO TUTE-LAR, LOTACAO 61, REL. AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 30/04/2012 | 7922.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 84, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 02/05/2012 | 952.38 | 00004012579401 | EUGENIO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna gravacao de Spot's e divulgacao para a Secde Acao Social na divulgacao do Projovem Ado-lescente Peti e Secretaria de Saude do Municipio e Secretaria de Educacao,conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 02/05/2012 | 1666.67 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de salgados para coquetel ofere-cido aos jovens adolescentes e convidados no evento ESCOLA DE GAROTO E GAROTA PROJOVEM, nodesfile promovido pelo referido Programa, realizado no dia 27 no Centro Pastoral desta ci-dade, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0014044 | 02/05/2012 | 5413.70 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Produtosde higiene e limpeza, a serem utilizados na /higienizacao de unidades mistas de saude e /postos de atendimentos deste Municipio, conf.NF de venda de N§ 0.000.000.526 anexa. obs: reempenhado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 02/05/2012 | 740.00 | 00036496065420 | FRANCINEIDE BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao diarias pa-ra cobrir despesas com aquisicao de passagenspara a Joao Pessoa-PB, para participar de formacao para os Tutores do Proinfom e despesas com hospedagem, alimentacao, locacao de salase equipamentos no hotel Caicara, conforme re-cibo, requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 02/05/2012 | 1150.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 moto bomba Toyota a ser instalado no caminhao Pipaa servico da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N00000003 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 02/05/2012 | 788.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 BombaSubm Sapo 220V, 01 Caixa D'agua de 1000 Litrocom cacoü e tubos Poliet, a ser utilizada no abastecimento da Comunidade do Sitio Mangacao deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.002 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 02/05/2012 | 4400.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaieletricos, a serem utilizados no reparo da bomba D'agua que abastece a Comunidade do Distrito de Bom Jesus deste Municipio, conforme NF de venda de N§ 000.000.004anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00003770243412 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna instalacao de 08 Cameras CCD e Manutencao de 02 Ar Condicionados na Unidade Hospitalar desta cidade, conforme nota fiscal de servico000063 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0014125 | 03/05/2012 | 16300.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo caminhao compactador01 cacamba basculhante e 01 acomplado com pi-pa, lotados na Secretaria de Obras e Urbanis-mo desta Edilidade, concernente ao mes de MAR€O do ano de 2012, conforme nota fiscal de N§ 000000133 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 03/05/2012 | 7029.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Padroes esportivos, trofeis e materiais esportivos destinados as Equipes de Futebol que partici-param do Campeonato Municipal de Futebol, Edicao 2011, conf. NF de venda de N§ 1349 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 03/05/2012 | 250.00 | 00004471303406 | SOZIVALDA ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Recife - PE, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 04/05/2012 | 350.00 | 00004331502465 | AURELIANO VICENTE DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 04/05/2012 | 337.70 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de oxigenios medicinais destinados a serem utilizados pelo veiculo Ambulancia-UTI a servico do SAMU deste Municipio, conforme nota fiscalde venda de N§ 000.000.176 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 04/05/2012 | 1240.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de oxigenios medicinais destinados a serem utilizados pelo veiculo Ambulancia-UTI a servico do SAMU deste Municipio, conforme nota fiscalde venda de N§ 000.000.175 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 04/05/2012 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 04/05/2012 | 569.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a Publicacao de aviso de licitacao t.precos N§ 09/12, pub. deextratos de contratos inex. 01/12, ratifica- cao de Licitacao homologacao e inex. 01/12, conforme nota fiscal de servico de N§ 19739 ediario Oficial anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 07/05/2012 | 127.60 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Tele-fone sem fio destinado a Sede da Secretaria de Financas e Planejamento deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.006. 630 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 07/05/2012 | 1369.05 | 00051842521420 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Material de construcoes parareforma das Escolas e materiais didaticos pa-ra diversas escolas da rede Municipal de ensino e visitas de medicos as Comunidades ruraisconforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 07/05/2012 | 1595.24 | 00048688878404 | IZIDRO COELHO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Material de construcoes parareforma das Escolas e merenda escolar para asdiversas escolas da rede Municipal de ensino localizadas na zona rural, conforme nota fis-cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 07/05/2012 | 368.42 | 12724001000168 | ASSOCIACAO COM.DOS A.SITIO P. ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Picada dos Andrades, neste Municipio, para servir a Secretaria de Educacao desta Edilidade, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernente ao mes de ABRIL de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 07/05/2012 | 476.19 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 Barco de pequeno porte, paraservir a Sec. de Educacao a ser utilizado na travessia de alunos que residem as margens darepresa do Acude Eng. Avidos para as EMEIF'S CLEMIDIA PEREIRA DE NEGREIROS e JOSE VIDAL DECARVALHO rel. ao mes de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 07/05/2012 | 263.16 | 00074094513353 | IRISMAR DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade no Sitio Pe de Serra deste Municipio, para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de CasaEscola naquela Comunidade, concernente ao mesABRIL de 2012, conforme contrato em nosso Po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 07/05/2012 | 473.68 | 00067632734449 | MARIA CLEONIDES GOMES LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Currais dos Lira neste Municipio, destinados ao fun- cionamento de Casa/Escola daquela comunidade,concernente ao mes de ABRIL de 2012,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 07/05/2012 | 578.95 | 00033719926400 | MARIA AUXILIADORA BRAZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado no distrito de Bom Jesus, zona rural deste Municipio, desti-nado ao funcionamento de casa/escola naquela comunidade, concernente ao mes de ABRIL do ano 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 07/05/2012 | 400.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riacho daCorda, destinados ao Funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concernente ao mes ABRIL de 2012, conforme contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 07/05/2012 | 368.42 | 00004573520430 | FRANCISCA REJANE BEZERRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Morros, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Casa/Escola naquela Comunidade, durante o mes de ABRIL ano de 2012,conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 07/05/2012 | 421.05 | 00008326425419 | PRISCILA DE ANDRADE BARRETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Sao Luiz deste Municipio, para servir a Sec. de Educa-cao no Funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, correspondente aomes de ABRIL de2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 07/05/2012 | 421.05 | 00008170598494 | JANAINA CORDEIRO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no sitio riachao deste municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernen-te ao mes de ABRIL ano de 2012, conforme con-trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 07/05/2012 | 263.16 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio, destinada ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, con-cernentes ao mes de ABRIL de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 07/05/2012 | 294.74 | 00067411304468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra do Braga, zona rural deste Municipio, para a Secde Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade concernente ao mes ABRIL ano de 2012,conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 07/05/2012 | 1190.48 | 00060094745404 | DANIEL VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte via barco, de alunos do Sitios Timbauba, Barra, Sitio Genipapeiro, com destino as Escolas da Rede Municipal de Ensino lo-calizada no Povoado de Piranhas Velha, duranto mes de ABRIL ano de 2012, conforme contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 07/05/2012 | 452.38 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada ao Transporte Via Barco no Rio Piranhas, dos alunos do Sitio Tamadua I para o Sitio Tamandua II deste Municipio, concernente ao mes de ABRIL de 2012,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 07/05/2012 | 654.76 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Estudantes Via Barco, do Si-tio Branquinhas para o povoado de Piranhas Velha, deste Municipio, concernente ao mes de ABRIL de 2012, conforme nota fiscal de servi-co anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 07/05/2012 | 880.95 | 00010556661419 | THIAGO DE OLIVEIRA TORRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Barco de pequeno porte, para servir a Sec. de Educacao, a ser utilizado na travessia de alunos que residem as margens da represa do acude Eng. Avidos para as EMEIF'S CLEMIDIA PEREIRA DE NEGREIROS e JOSE VIDAL DE CARVALHO, duran-te o mes de ABRIL ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 07/05/2012 | 71.03 | 08778250000169 | SECRETARIA DO ESTADO ESPORTE E LAZER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DE-VOLUCAO DOS RECURSOS A CONTA DE ORIGEM-TRANS-PORTE ESCOLAR ESTADUAL, EM VIRTUDE DA PRESTA-CAO DE CONTAS FINAL, CFE. COMPROVANTE EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0014389 | 07/05/2012 | 1120.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Lampadasde estrobo a serem utilizados na manutencao da Iluminacao Publica conforme nota fiscal devenda de N§ 1618 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRUCåES DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0014397 | 08/05/2012 | 48187.08 | 09356377000152 | SAO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna 4¦ (QUARTA) medicao da reconstrucao de Unidades Habitacionais para controle da Doen-cas das Chagas neste Municipio, conforme dis-criminacao em nota fiscal de servico de N§ 000154 anexa. | 00252012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0014486 | 08/05/2012 | 32632.56 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de equipa- mentos materiais hidraulicos e materiais de construcao destinado a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, a serem utilizadosno reparo de pavimentos em calcamento e con- sertos em redes coletoras de esgotos em diversas ruas, conforme nota fiscal de venda anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0014494 | 08/05/2012 | 6600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Pneu destinado ao caminhao de lixo a servico da Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipioconforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.497 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0014508 | 08/05/2012 | 2700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Pneu destinado ao trator de Pneu a servico da Se- cretaria de Agricultura deste Municipio, confnota fiscal de venda de N§ 000.000.499 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 08/05/2012 | 357.14 | 00001288162871 | AFONSO LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Agricultura e Abasteci-mento deste municipio, destinado a Manutencaodo motor bomba que abastece o Distrito de BomJesus, Conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 08/05/2012 | 80.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das conta/fatura 04/2012 do telefone de N§ 3552-1367, Lotado no posto do SAMU deste Municipio, conforme nota fiscale comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 08/05/2012 | 512.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das conta/fatura 04/2012 do telefone de N§ 3552-1303, Lotado no Imovelonde funciona a Sede da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal e com- provante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0014478 | 08/05/2012 | 9200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a aquisicao de 10 Pneus des-tinados aos veiculos Micro-onibus a servico da Secretaria de educacao desta Edilidade, notransporte de estudantes deste Municipio, pa-ra a cidade de Cajazeiras-PB,conforme nota fiscal de venda de N§ 000000496 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 08/05/2012 | 400.00 | 00008694964414 | JOSE AFONSO VIEIRA MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Patrocinio na realizacao de evento musical realizado no Conjunto Frei Damiao, deste Municipio, conforme docu- mentos anecos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 08/05/2012 | 384.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 02/2012 do telefoN§ 3552-1061 lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme nota fiscal e com- provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0014401 | 08/05/2012 | 1760.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 08 pneus175/70/13 Pirelli P400, destinados aos veicu-los Fiat Uno dos Postos de PSF de Boa Vista ePiranhas Velha deste Municipio, conforme notafiscal de venda de N§ 000.000.498 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0014419 | 08/05/2012 | 3514.75 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos alimenticios a serem utilizados no preparo das refeicoes dos profissionais que prestam servico na sede do SAMU deste Municipio, confNH de venda de N§ 0.000.000.541 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 08/05/2012 | 200.00 | 00067414451453 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta e exames Ginecologico a fim de realizar tratamento de Saude nao dis- ponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Mul 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 08/05/2012 | 150.00 | 00084090693420 | FRANCISCA IRENE VIEIRA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta e exames Ginecologico a fim de realizar tratamento de Saude nao dis- ponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Mul 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 08/05/2012 | 200.00 | 00060168102404 | MARIA DIAS BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de Consulta Medica, a fim de realizartratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para cus- tear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 08/05/2012 | 200.00 | 00048687065434 | MARIA ZELIA LEITE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 08/05/2012 | 200.00 | 00005974824466 | MARIA LEILA BELIZARIO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 08/05/2012 | 200.00 | 00002881444814 | ARNALDO GONCALVES DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 08/05/2012 | 300.00 | 00009693053460 | DANIELA DE OLIVEIRA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 08/05/2012 | 250.00 | 00086770101300 | JULIA VANDERLANIA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Recife - PE, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 08/05/2012 | 200.00 | 00004978017440 | MARIA IVANILZA PEREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames medicos de sua filha, a fimde realizar tratamento de saude nao disponiveneste municipio, por ser pessoa carente e naodispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita, conf. Lei Municipal 288/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 08/05/2012 | 200.00 | 00001322676402 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta e exames Ginecologico a fim de realizar tratamento de Saude nao dis- ponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Mul 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 08/05/2012 | 300.00 | 00098116622404 | GERALDO ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de medicamentos e de uma meia elastica de media compressao (3/4) nao dispo-nivel na farmacia basica deste municipio, porser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear os medicamento que ora necessita | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 08/05/2012 | 300.00 | 00009986907403 | IZAMARA LIRA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 08/05/2012 | 150.00 | 00006445107494 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de Consulta Medica, a fim de realizartratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para cus- tear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 08/05/2012 | 150.00 | 00020516711415 | FRANCISCO DUDA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 08/05/2012 | 300.00 | 00036050229449 | ZELIA LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 08/05/2012 | 300.00 | 00003090898403 | JOSE VANDERLEI C. CALDEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 08/05/2012 | 250.00 | 00021830487434 | GERALDO TAVARES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de NATAL - RN, a fim de realizar Cirurgia em sua esposa, poreste tratamento nao esta disponivel neste mu-nicipio, por nao ter condicoes para custear otratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 08/05/2012 | 300.00 | 00009054890479 | REGINA IDAIANE DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de RECIFE - PE, a fim de realizar Cirurgia Ocular, nao dispo-nivel neste Municipio, por ser pessoa carentedeste municipio e nao dispor de condicoes pa-ra custear tratamento que ora necessita, Lei | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 08/05/2012 | 200.00 | 00003624691481 | GERALDO DA SILVA BENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta a medico Psiquiatra para seu filho ROMERO CAVALCANTI BENTO, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio e nao dispor de condicoes pa-ra custear as despesas que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 08/05/2012 | 200.00 | 00029157048487 | FRANCISCO VICENTE RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exame e consulta Urolologica, ////a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 08/05/2012 | 100.00 | 00008015977819 | JOSE DONATO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de Exame, a fim de realizar tratamen-to de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme decla-racao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 08/05/2012 | 150.00 | 00001274720885 | ANTONIO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Campina Grande-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 08/05/2012 | 1430.27 | 04894077001185 | MACOSA SA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas a serem utilizadas no reparo do veiculo Patrol a servico da Secretaria de Transportes deste Municipio, no reparo de estradas e rodagens deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.000.292 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014923 | 09/05/2012 | 18452.02 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Combustiveis do tipo Gasolina e Oleos Lubrificantes para os veiculos a Servico das Secretarias de Administracao, Obras e Agricultura deste Municipio, durante o mes de ABRIL de 2012, conforme nota fiscal de venda de N§ 255anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 09/05/2012 | 150.00 | 00003673767410 | WGLEDSON COELHO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de reali- zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 09/05/2012 | 270.00 | 00005855906485 | KATIA LIRA DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a Bahia, ////////////a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear as passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 09/05/2012 | 200.00 | 00005871632408 | ADRIANA CORDEIRO RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta e exames Ginecologico a fim de realizar tratamento de Saude nao dis- ponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Mul 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014753 | 09/05/2012 | 16351.50 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculosa servico dos Postos de PSF'S destinados a servir a Atencao Basica a Saude neste Munici-pio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 256 anexa, correspondente ao mes de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0014893 | 09/05/2012 | 2364.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis destinados aos diversos postos de atencao basica a Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.514 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0014907 | 09/05/2012 | 68.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis destinados aos diversos postos de atencao basica a Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.615 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 09/05/2012 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas deextrato bancario, realizado no mes de MAIO de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 09/05/2012 | 4686.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos valores compensados naGPS, correspondente as cotas do salario fami-lia pago junto a FOPAG, rel. ao mes 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014761 | 09/05/2012 | 10293.71 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis, tipo Gasolina e Oleos Lubrificantes pa-ra os veiculos a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de ABRILde 2012, conforme nota fiscalde N§ 257, ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 09/05/2012 | 1586.23 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos valores compensados naGPS, em favor do INSS rel.as cotas do salariofamilia junto a FOPAG, FUNDEB 40% e 60%, mes/de ABR E MAI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0014869 | 09/05/2012 | 8544.30 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao de Generos e produtos alimenticios para serem utilizadosno preparo da merenda escolar dos alunos do Projeto MAIS EDUCACAO, deste Municipio, conf.nota fiscal de N§ 0.000.000.538 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 09/05/2012 | 180.00 | 00004790544443 | ISABELA DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diaria destinada a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Cajazeiras-PB, bem como Locomocao eAlimentacao na referida cidade, a fim de par-ticipar de Curso de Capacitacao do Interesse da Secretaria de Saude desta Edilidade, conf.requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 09/05/2012 | 180.00 | 00007975514411 | SARA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diaria destinada a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Cajazeiras-PB, bem como Locomocao eAlimentacao na referida cidade, a fim de par-ticipar de Curso de Capacitacao do Interesse da Secretaria de Saude desta Edilidade, conf.requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 09/05/2012 | 6350.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, a prestacao de servicos no Setor da Saude da Populacao carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 09/05/2012 | 300.00 | 00048688894434 | MARIA IVA VIEIRA SOBRAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de 3Diarias destinada a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver problemas do interesse da Secretaria de Saudedesta Edilidade, conforme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 09/05/2012 | 58.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de 01 Switch 8 portas tenda, destinado a Secretaria de Saude do Municipio, conforme nota fis-cal de venda de N§ 000.000.383 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 09/05/2012 | 100.00 | 00000846348470 | JOSE ROBERTO DA SILVA FURTADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a concessao de 01diaria destinada a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de acompanhar paciente deste Municipio ate a re-ferida cidade, conforme requerimento e lei municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 09/05/2012 | 1666.66 | 00005621564456 | JOSE ANTONIO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna construcao de uma passagem molhada na es- trada carrocal que liga a Sede deste Munici- pio ao Sitio Belo Jardim, no trecho conhecidopor Apertar da hora, conformenota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 09/05/2012 | 335.50 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaieletricos, a serem utilizados na bomba D'aguaque abastece a Comunidade do Sitio Mangacao deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.000.011 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRUCåES DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 0014745 | 09/05/2012 | 313631.61 | 02349756000176 | GONDIM & REGO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna 4¦ (QUARTA) medicao da Obra de reconstru- cao de Unidades Habitacionais neste Municipioconforme nota fiscal de servico de N§ 000109 e recibo em anexos. | 00262012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0015067 | 10/05/2012 | 16400.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo caminhao compactador01 cacamba basculhante e 01 acomplado com pi-pa, lotados na Secretaria de Obras e Urbanis-mo desta Edilidade, concernente ao mes de ABRIL do ano de 2012, conforme nota fiscal deN§ 000000136 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 10/05/2012 | 368.42 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua Propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, Centro nesta cidade, para servir a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Munici-pio, concernente ao mes de ABRIL de 2012 con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 10/05/2012 | 750.00 | 00038335767823 | OTONIEL GOMES BERNARDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosmecanicos destinados ao consertos do veiculo Caminhao Compactador, caminhao da coleta do Lixo, caminhao pipa e da Enchedeira, conformenota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 10/05/2012 | 619.04 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno batimento e consertos em ferramentas utilizadas pela Secretaria de Obras e Urbanismo nalimpeza publica desta Edilidade, conforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 10/05/2012 | 1333.33 | 00002838985426 | ANTONIO FERRAZ DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Areias a serem utilizadas pela Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, no reparo de pavimentos de diversas ruas, conforme nota fiscal deservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 10/05/2012 | 1666.66 | 00004987279479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de manilhas para a Secretaria deObras e Urbanismo deste Municipio, a serem utilizadas na manutencao de redes de esgotos de diversas ruas desta cidade, conf. NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 10/05/2012 | 2533.68 | 41541301000100 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da 2¦ Primeira parcela da Contrapartida do Programa Garantia-Safra 2012conforme comprovante e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 10/05/2012 | 473.68 | 00004075882489 | DIMITRY SOBRAL DE FIGUEIREDO | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Imovel de sua propriedade, localizado na rua Juvencio Andrade, Centro, nestacidade, destinado a Servir as instalacoes do Escritorio local da Emater-PB, durante o mes de ABRIL de 2012, conf. contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 10/05/2012 | 368.42 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua PROJETADA, nesta cidade, para servir a Secretaria de A- gricultura desta Edilidade, destinado ao armazenamento de maquinario da Secretaria concer-nente ao mes de ABRIL de 2012, conforme con- trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 10/05/2012 | 1190.47 | 00016040104449 | JOSE DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna operacao de maquina tipo Patrol quando da terraplanagem das estradas vicinais deste Mu-nicipio, durante o mes de ABRIL ano de 2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 10/05/2012 | 2452.38 | 00001186998490 | HELTON ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Saude deste Municipio no transporte de pacientes carentes deste Municipio para as cidades Sousa, Joao Pessoa-PB e Jua- zeiro do Norte-CE, a fim de realizarem trata-mento de saude nao disponiveis neste Munici- pio, por serem carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 10/05/2012 | 1428.57 | 00026201226869 | FABIO ALCAMTARA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de pessoas carentes deste municipio para as cidades de Juazeiro do Nor-te-CE, Cajazeiras-PB e Sousa-PB, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-ta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 10/05/2012 | 526.32 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, destinado ao Funcionamento do Posto do PSF Centro, dituado na Rua CICEROLUCENA, nesta cidade, concernente ao mes de ABRIL ano de 2012, conforme contrato em nossopoder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 10/05/2012 | 631.58 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua Juvencio Andrade, S/N, Centro, Nesta Cidade, utilizado para servir ao funcionamento do NASF- Nucleo de Apoio a Saude da Familia desta Edilidade, concernente ao mes de ABRIL de 2012, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 10/05/2012 | 789.47 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Imo-vel de sua propriedade, localizado na Rua Jose Cavalcanti da Silva S/N - nesta cidade, a ser utilizado pelo Posto do SAMU nesta cidade, concernente ao mes de ABRIL de 2012, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 10/05/2012 | 1263.16 | 00005949200438 | ALANE LINS BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizada na Rua Dr. Osval-do Pinheiro - nesta Cidade, para servir de Funcionamento da Sede da Secretaria de Saude desta Edilidade, concernente ao mes de ABRIL de 2012, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 10/05/2012 | 526.32 | 00003415026426 | DEBORA ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a locacao de Imovel de sua propriedade localizado na rua SABINO CIPRIANO N§ 261 - Centro - nesta cidade, destinado a servir ao funcionamento do PSF VII - Unidade de Saude da Familia "NEZINHO BRAZconcernente ao mes de ABRIL de 2012, confor- me contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 10/05/2012 | 1047.62 | 00004427944442 | WEVERTON DE LIMA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pela prestacao de servicos no transporte de pacientes carentes cidades de Cajazeiras-PB, Sousa-PB e Juazeirodo Norte-CE a fim de realizarem tratamento deSaude nao disponivel neste Municipio, por naodispotem de condicoes para custear a referidalocomocao, conf. nota fiscal de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 10/05/2012 | 1083.33 | 00098115413453 | CICERO CIPRIANO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para a cidade de Cajazeiras-PB e Sousa-PB, a fim de rea-lizar tratamento de saude nao disponivel nes-te Municipio, por serem pessoas carentes e nao disporem de condicoes para custear a referida locomocao conforme nota de servico anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 10/05/2012 | 1654.76 | 00003311161467 | GLAUBER DA NOBREGA TORRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para a cidade de Juazeiro do Norte-CE, Cajazeiras-PB, Sousa-PB e Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel nesta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 10/05/2012 | 1845.23 | 00003201439452 | JOSE VANILSON DINIZ CARLOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes deste Municipio com destino as cidades de Cajazeiras, Sousa, Joao Pessoa-PB e Juazeiro do Norte-Ce, duran-te o mes de MARCO e ABRIL de 2012, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivelneste Municipio, conf. NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 10/05/2012 | 1190.48 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no Transporte de pacientes carentes desteMunicipio para as cidades Sousa, Patos-PB Juazeiro do Norte-CE, a fim de realizarem trata-mento de saude nao disponivelneste Municipiopor serem pessoa carent deste Municipio e naodisporem de condicoes para custear. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 10/05/2012 | 357.14 | 00023821035404 | JOSE GALDINO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde solda nos veiculos Fiat Uno a Servico do PSF Piranhas Velha e Fiat Uno do PSF Boa Vis-ta deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 10/05/2012 | 35905.15 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS-EMPRESA, relativo a debito Administrativo do Empregador, cujo valor incide na parcela do FPM do dia 10de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 10/05/2012 | 595.00 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR - EPP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na manutencao corretiva de equipamentos dos diversos Postos de Saude da Familia desteMunicipio, conforme nota fiscal de servico deN§ 000000020 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 10/05/2012 | 1263.16 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a prestacao de servicos na locacao de Imovel de sua proprie-dade localizada na Rua Pe. Nicolau Leite, S/NCentro desta cidade, destinado a servir a Secde Educacao no Funcionamento do Anexo da EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, durante o mes ABRIL de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 10/05/2012 | 368.42 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua DOMINGOS LEITE DA SILVA,nesta cidade, destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, concernente ao mes de ABRIL de 2012 conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 10/05/2012 | 595.24 | 00026887205890 | JAILSON DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de merenda para Escola JOAQUIM PEREIRA DE LIMA, durante o mes de MARCO e ABRIL de 2012, conforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 10/05/2012 | 2505.01 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS-EMPRESA, relativo a debito Administrativo do Empregador, cujo valor incide na parcela do FPM do dia 10de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 10/05/2012 | 1250.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a Contribuicao para esta Associacao, durante o mes de MAIO de 2012, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 10/05/2012 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao dos sistemas de contabilidade Pu- blica Informatizada, Folha de Pagamento e Al-moxarifado, concernente ao mes de MAIO de 2012, conforme nota fiscal deservico de ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 10/05/2012 | 1000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao B.do Brasil S/A, em favor do Jornal ou Revista Ga-zeta do Alto Piranhas, referente a divulgacaode notas, Avisos, Materiais de interesse des-ta Municipalidade, relativo ao mes de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 10/05/2012 | 157.89 | 00039577422420 | OTONILTON DO CARMO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Otavio Brasnesta cidade, para servir a Secretaria de Ad-ministracao desta Edilidade, destinado ao funcionamento do Almoxarifado, concernente ao mes de ABRIL de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 10/05/2012 | 526.32 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, S/N - Centro, nesta cidade, para servir a Secretaria de Administracao desta Edilidade, concernente ao mes de ABRIL de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 10/05/2012 | 1279.47 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de internet Via-Radio a Sec. de Administracao, Sec.de Saude e Sec. de Edu-cacao e Link Bussines desta Edilidade, duran-te o mes de ABRIL de 2012, conf. NF servico de N§ 003280 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 10/05/2012 | 7821.78 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 10/05/2012 | 45090.18 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS-EMPRESA, relativo a debito Administrativo do Empregador, cujo valor incide na parcela do FPM do dia 10de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 10/05/2012 | 24510.42 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS,relativo a retencao de parcelamento de debito desta Edili-dade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 10/05/2012 | 6540.77 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS,relativo a retencao de parcelamento de debito desta Edili-dade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 10/05/2012 | 892.95 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de valores referente a JUROS/MULTAS,devidos por esta Edilidade, cujo valor incidena parcela do FPM, do dia 10 de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 10/05/2012 | 900.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimareferente a locacao de Programa Software, pa-ra o setor de Tributos e Tesouraria desta Edilidade, relativo ao mes de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 10/05/2012 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 10/05/2012 | 595.24 | 00005852413410 | RAMIRO FERREIRA DE MORAIS FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao de notas e avisos no Site Jato-banet durante o mes de ABRIL de 2012, confor-me nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 10/05/2012 | 490.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 04/2012 do telefoN§ 3552-1061 lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme nota fiscal e com- provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 10/05/2012 | 736.84 | 00087401380463 | JOAO BOSCO DANTAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua JOSE DE FAUSTO, nesta cidade, a ser utilizado pela Companhia de Policia Implantada nesta cidade,concernente ao mes de ABRIL de 2012, confor-me contratao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 10/05/2012 | 1757.89 | 08103688000147 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de refeicoes a Profissionais que prestaram servicos junto a esta Edilidadedurante os meses de MARCO e ABRIL de 2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 10/05/2012 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosRadiofonicos destinados a Divulgacao de NotasAvisos, Editais e demais Informacoes Publici-tarias de interesse desta Edilidade Municipaldurante o mes de MARCO de 2012,conforme nota fiscal de servico de N§ 4187 e recibo anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 10/05/2012 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Radio Oeste da Pa-raiba, correspondente a prestacao de servicosPublicitarios divulgando notas, aviso, editaie demais noticias do interesse da Municipali-dade, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 002629 anexa ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0015008 | 10/05/2012 | 2685.06 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pessoas ca-rentes deste Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de venda de N§ 000.040.882em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 10/05/2012 | 631.58 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | Importancia que se empenha rel.ao complementopelo pagamento faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, destinado ao Funcionamento da Biblioteca/Telecentro, centro situado na Rua Sabino Nogueira, nesta cidade, concernen-te ao mes de ABRIL de 2012, conf. contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 10/05/2012 | 280.00 | 00009980762446 | RAWELY TAVARES DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 10/05/2012 | 200.00 | 00007137449441 | LUZINETE DOS SANTOS BRASILINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta e exames Ginecologico a fim de realizar tratamento de Saude nao dis- ponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Mul 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 10/05/2012 | 200.00 | 00003308730405 | MARIA LEITE DA SILVA E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de uma consulta a medico mastologistafim de realizar tratamento de Saude nao dis- ponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Mul 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 10/05/2012 | 600.00 | 00041831225468 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames pre-cirurgicos, a fim de realizar cirurgia ocular nao disponivel nesteMunicipio, por ser pessoa carente e nao dispode condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Mul 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 10/05/2012 | 300.00 | 00000976643405 | HIGO MENEZES DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de Consulta Medica, a fim de realizartratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para cus- tear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 10/05/2012 | 280.00 | 00005836625441 | LUCIVANIA RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com generos alimenticios, uma vez que a mesma e portadora do Virus HIV, por ser pessoa carente e nao dispor de consdicoes paracustear os ali-mentos que necessita para sobreviver, conformdeclaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 10/05/2012 | 150.00 | 00008081088407 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de tratamento de Alcoolismo no CAPS na ciadde de Campina Grande-PB, por nao dispode condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 10/05/2012 | 200.00 | 00003392276480 | MARIA ILZANETE MINERVINO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos para nodulos nos seios nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponiveis neste Municipio, por nao dis-por de condicoes para custear o tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 10/05/2012 | 280.00 | 00005105466411 | LEANDRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 10/05/2012 | 200.00 | 00032049179839 | CARMELIA SILVINO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de Consulta Medica, a fim de realizartratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para cus- tear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 10/05/2012 | 200.00 | 00010966501420 | TEREZA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames medicos tais como Hemo- grama, Coagulograma, Glicemia e Parecer Cardilogico com Eletrocardiograma a fim de realizatratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custe | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 10/05/2012 | 300.00 | 00032140282434 | BERLANIO ALVES DE VASCONCELOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de Exames Medicos, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para cus- tear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 10/05/2012 | 631.58 | 00039578984472 | FRANCISCA DE PAULA DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua Antonio Laceda, N§ 101, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, no funcionamento do CREAS, durante o mes de ABRIL de 2012, conf. contrato em nossopoder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 10/05/2012 | 473.68 | 00002860810838 | FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: SABINO CIPRIANO, S/N nesta cidade, a servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinado ao funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional, concernente ao mes de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 10/05/2012 | 368.42 | 00036050687404 | FRANCISCA RISOMAR VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: ANTONIA MARIADE JESUS, S/N SANTO ANTONIO, nesta Cidade, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinada ao Funcionamento da NA- CAP,concernente ao mes de ABRIL de 2012, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 10/05/2012 | 1263.16 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma imovelde sua propriedade localizada na rua Sabino Cipriano S/N - Centro, nesta cidade, utiliza-do para servir as instalacoes e funcionamentodo Secretaria de Acao Social,CRAS e Bolsa Familia desta Edilidade, concernente ao mes de ABRIL de 2012 conforme contrato em nosso pode | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 10/05/2012 | 1263.16 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento doPETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho In-fantil) correspondente ao mes de ABRIL ano de2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 10/05/2012 | 526.32 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua: PREFEITO JOAQUIM ASSIS, destinado ao funcionamento do Projovem Adolescente deste Municipio, concer-nente ao mes de ABRIL do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 10/05/2012 | 571.43 | 00029157188491 | JOSE COELHO DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de picoles e sorvetes para encontros Peda distribuicao com os alunos do instituto Educacional ANTONIO LACERDA NETO noperiodo dos Jogos da Escola do Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 10/05/2012 | 842.11 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizado na Rua Jose DinizCavalcanti, PB-400, nesta cidade, a ser utilizado pela Secretaria de Transporte desta Edi-lidade, como garagem dos veiculos deste Muni-cipio, concernente ao mes de ABRIL do ano de 2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 10/05/2012 | 833.33 | 00009953300429 | ITALO SILVA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna lavagem dos veiculos Proprios e locados a esta Edilidade, conforme nota fiscal de servico em anexo, correspondente ao mes de MAR€O de 2012, conforme nota fiscalde servico em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 10/05/2012 | 380.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no fornecimento de Internet Via-Radio a sede do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Socdesta Edilidade, durante o mes de ABRIL de 2012, conforme nota fiscal deN§ 003281 em a-nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 10/05/2012 | 1530.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Arma-rio Aco, 01 Armario Alt fechado, 01 Mesa Angular, 01 Base Secretaria e 01 ASS/ENC Cad 36 Eco. a serem utilizados na Sede do CRAS desteMunicipio, conforme NF de venda de N§ 000.000268 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 11/05/2012 | 202.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da fatura de 04/2012 pelo fornecimento de Energia Eletrica, do imovel onde funciona a sede do Bolsa Familia desta Edilidade, conforme faturas e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 11/05/2012 | 833.33 | 00098115600482 | MARIA IVANILDA FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de bolos e salgados para o cafe da manha realizado no dia 09 pelo PETI com asmaes das criancas atendidas pelo referido Programa neste Municipio, conforme nota de servicos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 11/05/2012 | 250.00 | 00003183273845 | EDILVA LIMA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de um raio X em sua perna, por nao dispor de condicoes para custear o raio-X, que ora necessita, conforme Declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 11/05/2012 | 300.00 | 00048688959404 | JOSE DERLANIO BEZERRA DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de Consulta Medica, a fim de realizartratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para cus- tear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 11/05/2012 | 150.00 | 00005523786403 | MARIA DO SOCORRO SOUSA RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta a medico Psiquiatra para seu filho SILVIO, a fim de realizar tratamen-to de saude nao disponivel neste Municipio, por nao ter condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Mul 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 11/05/2012 | 300.00 | 00005987082439 | JOSEFA BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta e exames Ginecologico a fim de realizar tratamento de Saude nao dis- ponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Mul 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 11/05/2012 | 300.00 | 00009386681455 | JOSE IVAN SOARES DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 11/05/2012 | 100.00 | 00044145926404 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta e exames Ginecologico a fim de realizar tratamento de Saude nao dis- ponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Mul 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 11/05/2012 | 200.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0015822 | 11/05/2012 | 1178.30 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis destinados aos Gabinetes Odonto-logicos dos diversos Postos de Atencao Basicaa Saude deste Municipio, conforme NF de N§ 000.002.622 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0015831 | 11/05/2012 | 2873.98 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis destinados aos Gabinetes Odonto-logicos dos diversos Postos de Atencao Basicaa Saude deste Municipio, conforme NF de N§ 000.002.624 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0015849 | 11/05/2012 | 4221.14 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis e equipamentos destinados aos Gabinetes Odontologicos dos diversos Postos de Atencao Basica a Saude deste Municipio, conf.NF de venda de N§ 000.002.625anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 11/05/2012 | 1996.55 | 07919486000105 | ARMENIO LOPES BARBOSA - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de produtosde Gulseimas, como Salgadinhos e balas distribuidos no dia da crianca na festa realizada em praca publica em OUTUBRO/2011 e no Natal pelas escolas, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.001 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 11/05/2012 | 1200.00 | 00004502068403 | RENATO CAMPOS RAMALHO | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo apoio cultural desti-nado a realizacao da Vaquejada que sera realizada no Parque Padre Cicero no Municipio de Monte Horebe-PB nos dias 13 e 14 de ABRIL de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 11/05/2012 | 200.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02 dia- rias para cobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PB a fim de resolver as- suntos do interesse do Setor de IdentificacaoMunicipal, concernente ao mesde ABRIL de 2012, conforme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 11/05/2012 | 2410.00 | 00030257336400 | ANTONIO PINTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no conserto de portas e janelas das Escolas Munici-pais dos Sitios Sossego e Cacare, da EMEIF ANTONIO LACERDA NETO e conserto em cadeiras do Anexo da EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, conformeNF de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0015814 | 11/05/2012 | 144437.22 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da 3¦ Medicao dos Servicosde Reforma e Ampliacao da EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, conforme discriminacao em nota fis- cal de servico de N§ 000021 e Boletim da Medicao anexos. | 00302012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 11/05/2012 | 238.09 | 00096553839468 | JOSINALDO PESSOA DE SENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Prestacao de servicosno transporte de material de construcao para escola da Rede Municipal de Ensino da Zona Rural, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 11/05/2012 | 1190.48 | 00001964972485 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao sonora da Campanha de Vacinacaoe Multirao de Dengue na Zona urbana e rural neste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 11/05/2012 | 1190.47 | 00008850502745 | RODRIGO TAFAGKI DE OLIVEIRA FONSECA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosem 01 Plantao, como Medico Plantonista da Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Munici-pio, durante o mes de MAIO de 2012, conforme nota fiscal de servico anexa e contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 11/05/2012 | 2751.00 | 00005105036409 | TITO LIVIO LINS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Medico Plantonista da Fundacao Assisten-cial e Hospitalar deste Municipio, concernen-te a 02 Plantao de 24hrs e 01 de 06 horas, prestados no mes de ABRIL de 2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 11/05/2012 | 14156.73 | 00004621143417 | VICTOR DE SA GADELHA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de Medico Plantonista, da Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, concernente a 10 Plantoes de 24 horas presta-dos durante o mes de ABRIL doano de 2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 11/05/2012 | 5267.84 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de medico Plantonista da Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio,concernente a 04 plantoes de 24hrs prestados du-rante o mes de ABRIL de 2012,conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 11/05/2012 | 857.14 | 00000846348470 | JOSE ROBERTO DA SILVA FURTADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de Enfermeiro Plantonista da Funda-cao Assistencial e Hospitalar deste Municipiorelativo a 04 plantoes de 24hrs prestados du-rante o mes de ABRIL de 2012,conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 11/05/2012 | 1500.00 | 00005636798407 | MUNIQUE FRAN€A LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Saude desta Edilidade, na funcao de Enfermeira Plantonista da Fundacao As-sistencial e Hospitalar deste Municipio, relativo a 07 Plantoes de 24hrs, prestados duran-te o mes de ABRIL de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 11/05/2012 | 1607.14 | 00005636798407 | MUNIQUE FRAN€A LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Saude desta Edilidade, na funcao de Enfermeira Plantonista da Fundacao As-sistencial e Hospitalar deste Municipio, relativo a 07 Plantoes de 24hrs e01 de 12 Hrs, prestados durante o mes de ABRIL de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 11/05/2012 | 5267.84 | 00000742220311 | PAULO VINICIUS TEIXEIRA RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista da Funda-cao Assistencial e Hospitalar deste Municipioconcernente a 04 Plantoes de 24 Hrs, presta- dos durante o mes de ABRIL ano de 2012, conf.nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 11/05/2012 | 484.00 | 05748289000145 | MARIA LINDETE BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 20 (vin-te) Cadeiras Plasticas Daniela, destinadas a Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.001 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0015857 | 11/05/2012 | 620.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis destinados a Fundacao Assisten- cial e Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.623 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0015865 | 11/05/2012 | 3880.25 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis destinados a Fundacao Assisten- cial e Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.626 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 11/05/2012 | 750.00 | 05748289000145 | MARIA LINDETE BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de 01TV SempToshiba e 01 Antena Parabolica com Re-ceptor Century, a serem instalados na Rodoviaria Publica Municipal, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.002 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0016004 | 14/05/2012 | 4302.60 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais Eletricos para a Secretaria de Obras e Urba- nismo desta edilidade, a serem utilizados na manutencao da Iluminacao Publica, conforme nota fiscal de venda de N§ 2237anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 14/05/2012 | 840.00 | 00025205900415 | HERCULANO GOMES DE MENESES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de queijos de qualho, produzidos pela Agricultura Familiar deste Municipio, a serem utilizados no preparo das merenda escolar dos alunos das Esco-las da Rede Municipal de Ensino, conforme no-ta fiscal de venda de N§ 027287 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 14/05/2012 | 1804.00 | 00027740250449 | ADONIAS BENTO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas, do tipo Banana Prata e Mamao, Produzidas pelaAgricultura familiar deste Municipio, a seremutilizados no preparo das merendas escolar dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal avulsa de N§ 027278 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016039 | 14/05/2012 | 1810.50 | 00060213744449 | MANUEL RAIMUNDO DIAS DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno TARDE dos SITIOS: Almeixa e Santa Luzia com destino a EMEIF do SITIO Cacare, Durante 15 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016047 | 14/05/2012 | 1931.20 | 00060213744449 | MANUEL RAIMUNDO DIAS DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno TARDE dos SITIOS: Almeixa e Santa Luzia com destino a EMEIF do SITIO Cacare, Durante 16 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016055 | 14/05/2012 | 1931.20 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno dos Sitios: Riacho Boa Vista I e Transmontcom o destino a EMEIF do Sitio Cacare, duran-te 16 Dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016063 | 14/05/2012 | 1810.50 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno dos Sitios: Riacho Boa Vista I e Transmontcom o destino a EMEIF do Sitio Cacare, duran-te 15 Dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016071 | 14/05/2012 | 1544.96 | 00048674516491 | FRANCISCO INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno Manha da Sede do Municipioe dos Sitios: Picada dos Andrades, Caboclo com destino a EMEIF do Sitio Contendas rel.16 dias de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016080 | 14/05/2012 | 1448.40 | 00048674516491 | FRANCISCO INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno Manha da Sede do Municipioe dos Sitios: Picada dos Andrades, Caboclo com destino a EMEIF do Sitio Contendas rel.15 dias de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016098 | 14/05/2012 | 1013.88 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE do Sitio: Riachao com destino a EMEIF do Sitio Sossego, durante 15 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016101 | 14/05/2012 | 1081.47 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE do Sitio: Riachao com destino a EMEIF do Sitio Sossego, durante 16 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016110 | 14/05/2012 | 1086.30 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios: Antas e Quixeramobim comdestino a EMEIF do Sitio Cacare, relativo a 15 dias letivos do ano de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016128 | 14/05/2012 | 1158.72 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios: Antas e Quixeramobim comdestino a EMEIF do Sitio Cacare, relativo a 15 dias letivos do ano de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016136 | 14/05/2012 | 1448.40 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno Manha dos Sitios: Doida, Antas e Pulga comdestino a EMEIF do Sitio Cacare, relativo a 15 dias letivos do ano de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016144 | 14/05/2012 | 1544.96 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno Manha dos Sitios: Doida, Antas e Pulga comdestino a EMEIF do Sitio Cacare, relativo a 16 dias letivos do ano de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016152 | 14/05/2012 | 1267.35 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE do Sitio: Antas com destino a EMEIF do Sitio Cacare, relativo a 15 dias do ano letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016161 | 14/05/2012 | 1351.84 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE do Sitio: Antas com destino a EMEIF do Sitio Cacare, relativo a 16 dias do ano letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016179 | 14/05/2012 | 1467.71 | 00007878079404 | JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios: Sossego,Ze Pedro e AguaFria, com destino a EMEIF do Sitio Cacare, durante 16 Dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016187 | 14/05/2012 | 1375.98 | 00007878079404 | JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios: Sossego,Ze Pedro e AguaFria, com destino a EMEIF do Sitio Cacare, durante 15 Dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016195 | 14/05/2012 | 656.61 | 00007878079404 | JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno MANHA dos Sitios: Sossego,Ze Pedro com com destino a EMEIF do Sitio Agua Fria, du- rante 16 Dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016209 | 14/05/2012 | 615.57 | 00007878079404 | JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno MANHA dos Sitios: Sossego,Ze Pedro com com destino a EMEIF do Sitio Agua Fria, du- rante 15 Dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016217 | 14/05/2012 | 1351.84 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno MANHA da Sede do Municpio com destino a EMEIF do Povoado de Piranhas Velha, durante 16 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016225 | 14/05/2012 | 1267.35 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno MANHA da Sede do Municpio com destino a EMEIF do Povoado de Piranhas Velha, durante 15 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016233 | 14/05/2012 | 1313.22 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno MANHA dos Sitios Santa Fe,Serrinha e Ga- lante com destino a EMEIF do Sitio Lagoa de Dentro, rel a 16 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016241 | 14/05/2012 | 1231.14 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno MANHA dos Sitios Santa Fe,Serrinha e Ga- lante com destino a EMEIF do Sitio Lagoa de Dentro, rel a 15 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016250 | 14/05/2012 | 1004.22 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios Serrinha,e Santa Fe com destino a EMEIF do Sitio Lagoa de dentro, rela 16 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016268 | 14/05/2012 | 941.46 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios Serrinha,e Santa Fe com destino a EMEIF do Sitio Lagoa de dentro, rela 15 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016276 | 14/05/2012 | 1467.71 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno dos Sitios Sossego e Picada dos Andrades destino a EMEIF da Sede do Municipio, relati-vo a 16 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016284 | 14/05/2012 | 1375.98 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno dos Sitios Sossego e Picada dos Andrades destino a EMEIF da Sede do Municipio, relati-vo a 15 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016292 | 14/05/2012 | 1313.22 | 00004778874498 | ROMEU ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE da Sede do Municipiocom destino a EMEIF do Sitio Cacare, durante 16 dias letivosdo ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016306 | 14/05/2012 | 1231.14 | 00004778874498 | ROMEU ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE da Sede do Municipiocom destino a EMEIF do Sitio Cacare, durante 15 dias letivosdo ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016314 | 14/05/2012 | 1351.84 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios Mangacao e Areias com destino as EMEIF do Sitio Bom Jesus, durante 15 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016322 | 14/05/2012 | 1267.35 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios Mangacao e Areias com destino as EMEIF do Sitio Bom Jesus, durante 15 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016331 | 14/05/2012 | 1776.70 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios Trasmontee Riacho da BoaVista com destino a EMEI do Sitio Cacare, rela 16 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016349 | 14/05/2012 | 1665.66 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios Trasmontee Riacho da BoaVista com destino a EMEI do Sitio Cacare, rela 15 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016357 | 14/05/2012 | 540.74 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno MANHA do Sitio Maia com destino a EMEIF doDistrito de Boa Vista, durante 16 dias leti- vos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016365 | 14/05/2012 | 506.94 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno MANHA do Sitio Maia com destino a EMEIF doDistrito de Boa Vista, durante 15 dias leti- vos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016373 | 14/05/2012 | 1738.08 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE do Sitio Morros com destino a EMEIF do Sitio Cacare, durante 16 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016381 | 14/05/2012 | 1629.45 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE do Sitio Morros com destino a EMEIF do Sitio Cacare, durante 15 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016390 | 14/05/2012 | 1544.96 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE do Sitio Serrote dasFlores com des-tino a EMEIF da Sede deste Municipio, durante16 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016403 | 14/05/2012 | 1448.40 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE do Sitio Serrote dasFlores com des-tino a EMEIF da Sede deste Municipio, durante15 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016411 | 14/05/2012 | 1931.20 | 00002712119380 | JOSE GETULIO SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios Almeixa, Pe de Serra, Al-mao, Bananeira e Minador com destino a EMEIF do Sitio Cacare, rel a 16 dias letivo 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016420 | 14/05/2012 | 1810.50 | 00002712119380 | JOSE GETULIO SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios Almeixa, Pe de Serra, Al-mao, Bananeira e Minador com destino a EMEIF do Sitio Cacare, rel a 15 dias letivo 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016438 | 14/05/2012 | 1235.97 | 00006667194466 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE do Sitio Cacimbas com destino a EMEIF do povoado de Piranhas Velha, relativo a 16dias letivo do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016446 | 14/05/2012 | 1158.82 | 00006667194466 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE do Sitio Cacimbas com destino a EMEIF do povoado de Piranhas Velha, relativo a 15dias letivo do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016454 | 14/05/2012 | 2703.68 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE da Sede do Municipiocom destino a EMEIF do Sitio Malhada das Flores, relativo a 16 dias letivo do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016462 | 14/05/2012 | 2524.70 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE da Sede do Municipiocom destino a EMEIF do Sitio Malhada das Flores, relativo a 15 dias letivo do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016471 | 14/05/2012 | 1544.96 | 00057615675804 | FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE da Sede do Municipioe dos Sitios: Picada dos Andrades, Cabloco com destino a EMEIF do Sitio Contendas,rel.16 dias letivos/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0018163 | 14/05/2012 | 1622.21 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ension do turno TARDE do Sitio, Serra do Vital com destinoa EMEIF da sede deste Municipio, durante 16 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0018171 | 14/05/2012 | 1674.71 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ension do turno TARDE do Sitio, Serra do Vital com destinoa EMEIF da sede deste Municipio, durante 15 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0018180 | 14/05/2012 | 1351.84 | 00006687087436 | EDINALDO FERREIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno TARDE do Sitio Malhada dasFlores com des-tino as EMEIF'S do Distrito de Bom Jesus, du-rante 16 Dias Letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0018198 | 14/05/2012 | 1267.35 | 00006687087436 | EDINALDO FERREIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno TARDE do Sitio Malhada dasFlores com des-tino as EMEIF'S do Distrito de Bom Jesus, du-rante 15 Dias Letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0018201 | 14/05/2012 | 2896.80 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno MANHA dos Sitios: Canal, Pe de Serra, Al- mao e Morros com destino a EMEIF do Sitio A- gua Fria, durante 16 dias letivo ano 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0018210 | 14/05/2012 | 2715.75 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno MANHA dos Sitios: Canal, Pe de Serra, Al- mao e Morros com destino a EMEIF do Sitio A- gua Fria, durante 15 dias letivo ano 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 14/05/2012 | 200.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02 diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagea cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de resolverproblemas de interesse da Secretaria de Esportes desta Edilidade, conformerequerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0015989 | 14/05/2012 | 1276.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio,conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 15679 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0015997 | 14/05/2012 | 4135.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio,conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 15680 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0016616 | 15/05/2012 | 7320.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio,conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 15766 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 15/05/2012 | 150.00 | 00008893398486 | MARIA REJANE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 15/05/2012 | 714.28 | 00095193642420 | MARIA DO CARMO MORENO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico na manha de embelezamento corte de Cabelo, Escova e Unhas com as maes dos beneficiarios doPETI deste Municipio, no cafe da manha promo-vido em Comemoracao ao dia das Maes realizadono dia 11 de maio de 2012, conforme nota fis-cal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ATENDIMENTO AS PESSOAS COM MAI S DE 60 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 15/05/2012 | 833.33 | 00007799490489 | MONICA FURTADO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosem fazer e decorar unhas, arrumar cabelos dosidosos do Grupo da Melhor Idade assistidos pelo CRAS, nas comemoracoes do dia das Maes, conforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 15/05/2012 | 1960.00 | 03420226000130 | CROMATUDO SERVICO DE REPARACAO MECANICA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno reparo do veiculo Patrol a servico da Sec.de Transporte deste Municipio, conforme NF deservico de N§ 002402 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 15/05/2012 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao de materias, notas, avisos, en-trevistas, videos e bannes do interesse destaEdilidade Municipal, no portal www.diariodosertao.com.br, conforme NF de servico de N§ 000283 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0016489 | 15/05/2012 | 1448.40 | 00057615675804 | FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE da Sede do Municipioe dos Sitios: Picada dos Andrades, Cabloco com destino a EMEIF do Sitio Contendas,rel.15 dias letivos/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 15/05/2012 | 119.05 | 08309130000112 | 2§ CARTORIO ANGELITA GONCALVES VILAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico no Registro do Conselho da Escola Municipal Joao Batista Campos, conforme nota fiscal de servico e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 15/05/2012 | 600.00 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos alimenticios, tipo macaxeira e batata doce, produzidos pela agricultura Familiar deste Municipio, a serem utilizados no Preparo da Me-renda Escolar dos alunos das Escolas da rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal Avulsa de N§ 027664 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 15/05/2012 | 880.00 | 00008048055473 | CLAUDIANA GONCALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de bolos deCenoura produzidos pela Agricultura Familiar deste Municipio, a serem utilizados no prepa-ro da merenda escolar dos alunos das Escolas rede Municipal de ensino, conforme nota fis- cal de Avulsa de N§ 027651, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 15/05/2012 | 3360.00 | 00021830487434 | GERALDO TAVARES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de carne deBoi de 1¦ proveniente da Agricultura familiardeste Municipio, a serem utilizados no prepa-ro das merenda escolar dos alunos da Rede Mu-nicipial de ensino, conforme nota fiscal de venda de N§ 027725 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 15/05/2012 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo fornecimento de ener-gia eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de ABRIL de 2012, conforme comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 15/05/2012 | 2600.00 | 09183243000187 | REDECORDA IND COM PROD ART E SINT LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Redes protetoras para o Ginasio de Esporte Cicero Lucena, conforme nota fiscal de venda de N§ 000004578 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 15/05/2012 | 25071.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo fornecimento de ener-gia eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de ABRIL de 2012, conforme comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 15/05/2012 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo fornecimento de ener-gia eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de ABRIL de 2012, conforme comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 16/05/2012 | 6008.58 | 00004390106406 | JANIO VICENTE FEITOSA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosservico na funcao de Medico Plantonista, da Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Munipio, concernente a 04 Plantoes de 24 horas e 01 Plantao de 12 Hrs, duranteo mes de ABRIL de 2012, conforme nota fiscal de servico ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 16/05/2012 | 897.00 | 00030413225879 | ROSANGELA MASSENA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna aquisicao de bolos e doces, produzidos pe-la agricultura Familiar deste Municipio, a serem utilizados no preparo das merenda escolardos alunos das escolas da rede Municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa de N§ 027937 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 16/05/2012 | 786.50 | 00005482187497 | MARIA ROSARIO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de verdurasproveniente da Agricultura Familiar deste Mu-nicipio, a serem utilizados no preparo das Merenda Escolar dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de ensino, conformenota fiscal de venda de N§ 028059, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 16/05/2012 | 1840.00 | 00048691470410 | JUSTINO FERREIRA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Bolos deMilho, proveniente da Agricultura Familiar deste Municipio, a serem utilizados no prepa-ro da merenda Escolar dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de ensino, conforme nota fiscal Avulsa de N§ 028068, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0016691 | 16/05/2012 | 13619.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide expediente a serem utilizados pelas diver-sas Escolas da Rede Municipal de Ensino, confNF de venda de N§ 000.000.155 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 16/05/2012 | 660.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Solucao de Software de Licitacao que esta instalado nas dependencias desta edilidade, concernente ao mes de MAR€O do ano de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 16/05/2012 | 3665.51 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do PASEP, referente ao pe-riodo de apuracao 30/03/2012, conforme DARF ecomprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 16/05/2012 | 700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DE AJUD. FINAC.A AS SOC.DE COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 16/05/2012 | 680.00 | 10241668000184 | ASSOCIACAO EDUC.BENF.RIO DE A. DA VIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo repasse feito a enti-dade acima citada, como auxilio na manutencaoda Creche, concernente ao mes de MAR€O do anode 2012, conforme convenio em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0016632 | 16/05/2012 | 8454.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide expediente a serem utilizados pelos diver-sos Postos de Saude da Familia-PSF, deste Mu-nicipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.154 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0016641 | 16/05/2012 | 1221.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide expediente a serem utilizados pelo SAMU deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.156 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 16/05/2012 | 350.00 | 12825186000288 | DICAL - VEICULOS PECAS E SERVICOS FILIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde revisao no veiculo Ambulancia-UTI de PlacaOET-4805/PB, a servico do SAMU deste Munici- pio, conforme nota fiscal de servico de N§ 0000195 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0016764 | 17/05/2012 | 1425.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pessoas ca-rentes deste Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de venda de N§ 000.041.169em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0016942 | 17/05/2012 | 623.89 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis destinados ao SAMU deste Munici-pio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.646 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0016951 | 17/05/2012 | 150.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de oculos de protecao incolor, a serem utilizados pelosProfissionais que prestam servico no SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.647 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0016969 | 17/05/2012 | 516.20 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos destinados ao SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.648 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0016977 | 17/05/2012 | 200.98 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos destinados ao SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.654 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 17/05/2012 | 100.00 | 00008718585418 | MIGUEL FRANCA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica Dermatologica, a fim de realizar tratamento de Saude nao dis- ponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Mul 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 17/05/2012 | 100.00 | 00003084193401 | JOSE ROGERIO DE SOUSA SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica Oftalmologica, a fim de realizar tratamento de Saude nao dis- ponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Mul 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 17/05/2012 | 200.00 | 00003044164443 | JOAO LUCAS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 17/05/2012 | 150.00 | 00008117079461 | MARIA CAVALCANTI PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 17/05/2012 | 250.00 | 00003944812409 | MARIA DE LOURDES LEOPOLDINO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 17/05/2012 | 150.00 | 00002890279421 | CICERA GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 17/05/2012 | 200.00 | 00007501120420 | FAGNER CAVALCANTI LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 17/05/2012 | 150.00 | 00009013763456 | RONIVON ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 17/05/2012 | 150.00 | 00010082635404 | EDILENE RODRIGUES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de Consulta Medica, a fim de realizartratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para cus- tear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 17/05/2012 | 200.00 | 00004363285850 | FRANCINALDO PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 17/05/2012 | 120.00 | 00034276542812 | GENAILSON SOARES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica Ortopedica, a fim de realizar tratamento de Saude nao dis- ponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Mul 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 17/05/2012 | 200.00 | 00006945687406 | JOSE ACLAIRTON DE SOUSA FAUSTINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 17/05/2012 | 150.00 | 00030952776871 | IZABEL DE JESUS MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com realizacao deExame medicos, pois a mesma se encontra com Cancer na Mama, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento queora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 17/05/2012 | 250.00 | 00038675427832 | FRANCISCA BANDEIRA DE SANTANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 17/05/2012 | 135.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da fatura 04/2012, do telefone de N§ 3552-1211, lotado na sede do Pro- grama Bolsa Familia, da Secretaria de Acao Social desta Edilidade, conforme nota fiscal comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 17/05/2012 | 1150.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, a prestacao de servicos no Setor da Saude da Populacao carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042012 | 0016985 | 17/05/2012 | 735.13 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Equipamentodestinado a Fundacao Assistencial e Hospitaladeste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.002.649 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0016993 | 17/05/2012 | 602.94 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Equipamentodestinado a Fundacao Assistencial e Hospitaladeste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.002.653 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | REFORMA E AMPLIACÇO DE PRACASE CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 17/05/2012 | 154449.14 | 10589051000154 | JAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Prestacao de Servicosna 2¦ (Segunda) medicao dos servicos de Cons-trucao da Praca Sao Sebastiao, localizada nasruas Francisco Morais e Tito Morais neste Mu-nicipio, conforme nota fiscalde servico de N0000057 e boletim de medicao anexa. | 00312012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 17/05/2012 | 178.57 | 00035731885591 | FRANCISCO IRISMAN ALVES NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna revisao da Patrol, referente nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 18/05/2012 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UBAM, correspondente a Contribuicao para esta Federacao, desta Edilidade, no mes de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 18/05/2012 | 1029.93 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM, do dia 18 de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 18/05/2012 | 119.05 | 00024710458553 | CLAUDEOMAR ANTONIO SILVA DE ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na pintura da Geladeira localizada na Se-de da Secretaria de Educacao deste Municipio,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0017132 | 18/05/2012 | 12580.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide expediente a serem utilizados pela Secretaria de Educacao e Cultura e pelas Diversas Escolas da rede Municipal conforme nota fiscal de servico de N§ 009969 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 18/05/2012 | 130.95 | 00010892870460 | FRANCISCA ELINETE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna ornamentacao do Centro Pastoral para a realizacao do desfile para escolha do(a) Garoto (a) Projovem Adolescente, conf. NF de servicoanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 18/05/2012 | 300.00 | 00010069354448 | TIAGO VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 18/05/2012 | 200.00 | 00008586584452 | FRANCISCA VICENTE DE ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exame de seu irmao, JOSE AIRTON VICENTE DE ALMEIDA, ferroado por carrapato de capivara no corte de cana, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conf. Lei Mul 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 18/05/2012 | 300.00 | 00008398675497 | MARIANA VIEIRA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta e exames Ginecologico a fim de realizar tratamento de Saude nao dis- ponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Mul 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 18/05/2012 | 250.00 | 00011176567489 | ALDIANA LUCENA VITAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0017043 | 18/05/2012 | 5498.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide expediente a serem utilizados pelos Postosde Saude da Familia a servico da Atencao Basica a Saude neste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 009974 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0017051 | 18/05/2012 | 8776.80 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide expediente a serem utilizados pelos Postosde Saude da Familia a servico da Atencao Basica a Saude neste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 009972 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0017060 | 18/05/2012 | 9121.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide expediente a serem utilizados pelos Postosde Saude da Familia a servico da Atencao Basica a Saude neste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 009971 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 18/05/2012 | 3495.00 | 13985757000123 | JOSE AILTON DA SILVA VESTUARIO-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Macacoese camisas para os Funcionarios do SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N000019 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0017141 | 19/05/2012 | 1020.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao EquipamentoEletricos para a Secretaria de Obras e Urba- nismo desta edilidade, a serem utilizados na manutencao da Iluminacao Publica, conforme nota fiscal de venda de N§ 2260anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0017167 | 21/05/2012 | 252.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais destinado a Fundacao Assistencial e Hospitaladeste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.002.664 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0017183 | 21/05/2012 | 873.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais destinado a Fundacao Assistencial e Hospitaladeste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.002.665 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0017159 | 21/05/2012 | 100.49 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos destinados ao Posto de Atencao Basica a Saude deste Municipio, conforme discrimina-cao em nota fiscal de venda de N§ 000.002.666anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 22/05/2012 | 200.00 | 00098118234487 | MARIA DO SOCORRO TAVARES BENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de sonsulta medica de sua filha que se encontra com depressao, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conf. Lei Municipal de N§ 288/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 22/05/2012 | 300.00 | 00014626960820 | JOSE DEZINHO TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 22/05/2012 | 300.00 | 00080495915491 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de material de construcao, a fim deefetuar a construcao de sua casa proxima a Barrajinha, por nao dispor decondicoes para custear o material que ora necessita, conf. declaracao e lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 22/05/2012 | 250.00 | 00011724095447 | DALANNE LARYSSE DE SOUSA PESSOA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Sao Pau-lo-SP, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 22/05/2012 | 238.10 | 00004012579401 | EUGENIO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna gravacao de Spot's e divulgacao para a Se-cretaria de Saude na divulgacao da Campanha de Vacinacao Influenza 2012, conf. recibo discriminado e nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 22/05/2012 | 1138.50 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR - EPP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na ma-nutencao corretiva em uma maquina lavadoura de roupas, utilizada pela Fundacao Assisten- cia e Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000000021 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 22/05/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados de Assessoria e Elaboracao de Projetos desta Edilidade, concernente ao mes de ABRIL de 2012, conforme contrato e recibo em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 22/05/2012 | 1575.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de calcas em brim, camisas manga longa e bones a serem utilizados pelos servidores que fazem a limpeza da cidade, bem como camisas polo para os Servidores das Vigilancia Sanitaria, conformenota fiscal de venda de N§ 000.000.197 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 22/05/2012 | 375.00 | 00003652837460 | ANA DARC SILVA DOS SANTOS | Importancia que se empenha rel.ao complementopelo pagamento faz pela aquisicao de Jerimum Cabloco, proveniente da agricultura Familiar,deste Municipio, a serem utilizados no prepa-ro das merenda Escolar dos Alunos das escolasda Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal Avulsa de N§ 029275 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 22/05/2012 | 300.00 | 00060227265491 | MERCIA FERREIRA DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 03 dia- ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de par-ticipar do Encontro Estadual da rede de Anco-ragem do Projeto "TRILHAS" o qual e do inte- resse da Sec.de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 22/05/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a Publicacao, avisos e demais noticias de interesse dessa Prefeitura, no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 22/05/2012 | 153.68 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP, do dia 22 de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 22/05/2012 | 1000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 23/05/2012 | 300.00 | 00004425709454 | FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural na Realizacao do Programa de Viola na Radio Oeste da Paraiba, na cidade de Cajazeiras-PB, durante os meses de MAR€O e ABRIL do ano de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 23/05/2012 | 400.00 | 00003951877456 | ORIEL DE LIMA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio financeiro ao bloco de carnaval "So Mais Um" destinado a sua participacao na tradicional festa da Micaranhas 2012, realizada neste Municipio nos dias 24 a 26 de MAIO de 2011,conforme decla-racao e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 23/05/2012 | 400.00 | 00005895289479 | VANAILMA BARBOSA PEREIRA LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio financeiro ao bloco de carnaval "Peba Folia" destinado a sua participacao na tradicional festa da Micaranhas 2012, realizada neste Municipio nos dias 24 a 26 de MAIO de 2012,conforme decla-racao e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 23/05/2012 | 400.00 | 00008155403459 | MICHEL DELFINO LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio financeiro ao bloco de Carnaval "So Kb Nois" destinado sua participacao na tradicional festa da Micara- nhas 2012, realizada neste Municipio nos dias24 a 26 de MAIO de 2012, conforme declaracao e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 23/05/2012 | 400.00 | 00005237029493 | GILSON DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio financeiro ao bloco de Carnaval "Eu quero e Ela, no tradi- cional carnaval fora de epoca Micaranhas - 2012, que sera realizado nos dias 24 a 26 de MAIO de 2012, conforme declaracao e documentoanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 23/05/2012 | 400.00 | 00009149530445 | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE ARAUJO JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Patrocinio destinado a Participacao do Bloco "SO ZUEIRA" no tradi-cional carnaval fora de epoca "MICARANHAS" que sera realizada nos dias 24 a 26 de MAIO de 2012, nesta cidade, conf. documentos ane- xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 23/05/2012 | 400.00 | 00008631679429 | BRUNO BENTO BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Patrocinio destinado a participacao do Bloco "BALAKUBACO" no tradicional carnaval fora de epoca "MICARANHAS" que sera realizada nos dias 24 a 26 de MAIO de 2012, nesta cidade, conforme documen-tos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 23/05/2012 | 5009.20 | 07208050000108 | MARIO SALVIANO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE BONES PROMOCIONAIS A SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE A MICARANHAS-2012, REALIZADA NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2012, CONFORME NF DE VENDA DE N000.001.167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 23/05/2012 | 2619.05 | 00009951462413 | SINVAL CAVALCANTI JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na confeccao e instacacao de forro em gesso na sede da Secretaria de Educacao e Cultu-ra deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 23/05/2012 | 476.19 | 00009672364440 | RAFAEL LEITE DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na montagem de biros e cadeiras da Secre-taria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 23/05/2012 | 300.00 | 00048688967415 | MARIA DE FATIMA SOUSA ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias destinada a aqusicao de passagens e alimentacao na cidade de Campina Grande-PB a fim de participar do I Ensontro do Forum Estadual deEducacao da Paraiba, do interesse da Secreta-ria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0017787 | 23/05/2012 | 5629.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas everduras para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinadas a serem utilizadas no preparo da merenda escolar dos Alunos das di-versas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.090 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 23/05/2012 | 238.09 | 00067411878472 | CICERO FERNANDES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno roco da estrada que liga a Comunidade dos Morros a esta cidade, conf. NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | DESAPROPRIACÇO DE IMOVEIS RESI DENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 23/05/2012 | 2000.00 | 00067446205849 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pela desapropria- cao de Terreno de sua propriedade, medindo 6.50Metros por 45,00 Metros de comprimentos, a ser utilizado pela Rodoviaria Publica Muni-cipal, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 23/05/2012 | 238.09 | 00009291862819 | GILBERTO TAVARES DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Profissional da Sec. de Agricultura, quando do seu acompanhamento no me- lhoramento das estradas vicinais deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0017434 | 23/05/2012 | 1717.80 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas everduras destinadas a Fundacao Assistencial eHospitalar deste Municipio, para uso das re- feicoes dos pacientes internados e Profissio-nais da mesma Fundacao, conforme NF de venda de N§ 000.000.088 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 23/05/2012 | 100.00 | 00000846348470 | JOSE ROBERTO DA SILVA FURTADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a concessao de 01diaria destinada a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Campina Grande-PB,a fim deacompanhar paciente MARIA FERNANDA DA S. SOU-SA, portadora de anemia falciforme, conforme requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 23/05/2012 | 178.57 | 00056884206853 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no concerto de ventiladores da Unidade Hospitalar desta Cidade, conforme NF de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 23/05/2012 | 436.05 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de acessorios a serem repostos durante revisao do veiculo Fiat Ducato de Placa NPR-8662 a servico da Fundacao Assistencial e Hospitalardeste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.020.721 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 23/05/2012 | 279.96 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna revisao do veiculo Fiat Ducato a servico da Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de servico deN§ 0052700 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 23/05/2012 | 90.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno alinhamento e balanceamento do veiculo FiaDucato de Placa NPR-8662 a servico da Funda- cao Assistencial e Hospitalar deste Municipioconf. nota fiscal de servico de N 0052699 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 23/05/2012 | 380.00 | 00006492586492 | LUCIANA ALVES TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Natal RN a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 23/05/2012 | 250.00 | 00002506119450 | JOSE IRISMA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exame e consulta Urolologica, ////a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 23/05/2012 | 100.00 | 00008469827499 | MARIA PATRICIA ANDRADE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 23/05/2012 | 350.00 | 00043606733453 | FRANCISCO GONCALVES BRASIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exame e consulta Urolologica, ////a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 23/05/2012 | 200.00 | 00004003247418 | VERA LUCIA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta e exames Ginecologico a fim de realizar tratamento de Saude nao dis- ponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Mul 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 23/05/2012 | 200.00 | 00098276417434 | LUCIA MARTINHA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de uma bomba d'agua para Comunidade do Sitio bouqueiraozinho deste Municipio que trara benfeitoria a toda Comunidade que ali reside, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 23/05/2012 | 150.00 | 00008682315416 | CLEIDIANA ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Panorama Dentaria, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 23/05/2012 | 200.00 | 00005682921461 | TIAGO FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 23/05/2012 | 300.00 | 00003527850473 | FRANCISCO DE OLIVEIRA MARIANO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 23/05/2012 | 400.00 | 00060211474487 | FRANCISCA CEZARIO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta e exames Ginecologico a fim de realizar tratamento de Saude nao dis- ponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Mul 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 23/05/2012 | 300.00 | 00036469513468 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de Consulta Medica, a fim de realizartratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para cus- tear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 23/05/2012 | 300.00 | 00006493877407 | ERISVALDO VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exame e consulta Urolologica, ////a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 23/05/2012 | 150.00 | 00008547239430 | FRANCISCO PEREIRA DE MELO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 23/05/2012 | 200.00 | 00004303273406 | MARIA APARECIDA TAVARES LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta e exames Ginecologico a fim de realizar tratamento de Saude nao dis- ponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Mul 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 23/05/2012 | 250.00 | 00048687898487 | FRANCISCA PEREIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames medicos de seu filho que seencontra acidentado a fim de realizar trata- mento de saude nao disponivelneste Municipiopor nao dispor de condicoes para custear o o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 23/05/2012 | 400.00 | 00008895983475 | LIVIA MARIA DE LACERDA ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de uma Cirurgia, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para cus- tear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 23/05/2012 | 250.00 | 00003030974421 | JOSE OSCAR CORDEIRO RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exame de resonancia de cabeca a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 23/05/2012 | 150.00 | 00002315685419 | FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 23/05/2012 | 150.00 | 00018293939877 | IVO FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 23/05/2012 | 250.00 | 00005372286407 | RODOLFO CAVALCANTI DE MENESES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 23/05/2012 | 200.00 | 00010490372430 | REGIVANEA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de uma Tomografia na mesma a fim de realizar tratamento de saude noa disponi- vel neste Municipio, por nao dispor de condi-coes para custear o tratamento que ora neces-sita conforme declaracao e Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 23/05/2012 | 200.00 | 00027740382434 | JOSE NILDO HENRIQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica Neorologica, a fim de realizar tratamento de Saude nao dis- ponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Mul 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 23/05/2012 | 280.00 | 00011015137482 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES FERNANDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 23/05/2012 | 1428.57 | 00003692936494 | ANALINA CAVALCNATI GREGORIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo aos seus servicosprestados no preparo de salgados para o Instituto ANTONIO LACERDA em comemoracao ao dia das Maes,conforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 23/05/2012 | 300.00 | 00004644228419 | FRANCISCO GILIARD LACERDA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0017337 | 23/05/2012 | 1979.90 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas everduras destinadas no preparo da merenda dascriancas do PETI deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.089 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0017345 | 23/05/2012 | 968.60 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas everduras destinadas no preparo das refeicoes do atendidos pelo Projovem desta Municipio, conf. discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.087 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 24/05/2012 | 5095.00 | 13985757000123 | JOSE AILTON DA SILVA VESTUARIO-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de botinas de cano longo para os tecnicos e condutores do SAMU deste Municipio, conforme NF de vendade N§ 000022 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 24/05/2012 | 380.00 | 10255167000157 | PREMIUM AUTO SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico no reboque de veiculo Ambulancia Ducato de Placa HYD-3841, desta cidade para a cidade deJuazeiro do Norte-CE, a fim de realizar con- serto na mesma, conforme notafiscal de servico de N§ 001188 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 24/05/2012 | 1547.62 | 00001876057424 | CICERO PESSOA DAS CHAGAS | Importancia que se empenha para atender ao pagameto que se faz pela prestacao de servicos no transporte de Equipe de Futsal deste Muni-cipio, durante a participacao da mesma no Campeonato de Futsal do Estado da Paraiba, conf.NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 24/05/2012 | 3344.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a Publicacao de aviso de resultado de julgamento pregao 07, 08 e 09/2012, Pub. de Extratos de constratos Pregao 09/12 - Pub. Extratos constratos T.Precos 03 e 04/2012 e Homologacao, conforme notafiscal de servico de N§ 20925 e Diario Oficiaanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 24/05/2012 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0017841 | 25/05/2012 | 1460.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio,conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 15878 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0017850 | 25/05/2012 | 600.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio,conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 15915 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0017868 | 25/05/2012 | 80.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio,conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 15916 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 28/05/2012 | 1554.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de gas Glp 13 KG Liquido e botijoes vazios 13Kg destina-dos as escolas da Rede Municipal de Ensino, aserem utilizados no Auxilio do Preparo da Me-renda Escolar dos Alunos da Rede Municipal deEnsino, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.147 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 28/05/2012 | 773.81 | 00039300188453 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA SEGUNDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes carentes deste Mu-nicipio, para as cidade de Juazeiro do Norte e Crato-CE, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, confor-me nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 29/05/2012 | 8971.54 | 00025089072434 | CELSO NOBREGA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pela prestacao de servico na funcao de Medico Plantonista da Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, durante 06 plantoes de 24Hrs e 01 de 12Hrs, durante o mes de MAIO de 2012, confor-me contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 29/05/2012 | 833.33 | 00001095266780 | JORGE OTAVIO MAQUIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Produtor Cultural, destinado a Elabora- cao e Viabilizacao de Projetos que resgate que a Cultura neste Municipio, durante o mes de ABRIL do ano de 2012, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 29/05/2012 | 595.24 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada a Assessoria Tecnica na Area deDesenvolvimento Institucional Pedagogico, De-senvolver Programas e Projetos na Area de Gestao Escolar, Educacao Infantil, Ensino Funda-mental, Educacao Especial, Eja, MAR€O de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 29/05/2012 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 29/05/2012 | 595.24 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna preparacao da GFIP da Folha de Pagamento desta Edilidade, concernente ao mes de MAR€O de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 29/05/2012 | 200.00 | 00008901687410 | FRANCISCA DAMIANA DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 29/05/2012 | 280.00 | 00005063101402 | ALEXSANDRA SOARES COELHO LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 29/05/2012 | 280.00 | 00038675427832 | FRANCISCA BANDEIRA DE SANTANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 29/05/2012 | 170.00 | 00004090735475 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica de hernia de discoa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Mul 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 30/05/2012 | 150.00 | 00031004088884 | GERLANY PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de consulta de geriatria gerontologia a fim de realizar tratamento de Saude naodisponivel neste Municipio, por nao dispor decondicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 30/05/2012 | 204.38 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da fatura de 05/2012 pelo fornecimento de Agua e da Fatura 05/2012 pelofornecimento de energia eletrica, do Imovel onde funciona a sede do Bolsa Familia desta Edilidade, conforme faturas e comprovante anex | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 30/05/2012 | 1190.47 | 00042410118453 | ELIANE LUCENA MONTEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna monitoracao do Curso de Capacitacao de Fa-bricacao de Vassouras com Garrafas Pet, para o fim de renda para as familias beneficiariasdos Programas Sociais que se encontram em Vulnerabilidade social, conforme NF de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0017981 | 30/05/2012 | 12557.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios automotivos, a serem utilizados noreparo dos veiculos a servico da Secretaria de Administracao, obra e urbanismo e agricul-tura deste Municipio, conforme nota fiscal devenda de N§ 000.000.204 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0018015 | 30/05/2012 | 11229.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Pecas e acessorios automotivos, a serem utilizados noreparo dos veiculos dos Postos de saude da Familia, a servico da Atencao Basica a Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.000.207 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 30/05/2012 | 1000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao B.do Brasil S/A, em favor do Jornal ou Revista Ga-zeta do Alto Piranhas, referente a divulgacaode notas, Avisos, Materiais de interesse des-ta Municipalidade, relativo ao mes de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 30/05/2012 | 1.57 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR, dos dias 10, 18 e 30 deMAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 30/05/2012 | 2664.79 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 30/05/2012 | 55000.00 | 00000000172308 | JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr. JOSE ADAILSON BRAZ E OUTROS, conforme Mandado de Bloqueio Judicial de N§ 122/2006, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 30/05/2012 | 31994.09 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do FGTS-CEF-PARC-SEG-HAB, dos Servidores Publicos, cujo percentualincide na parcela do FPM do dia 30 de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 30/05/2012 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a Publicacao de Edital de licitacao - Tomada de Precos N§ 002003/2012 e Pub. de Aviso de Licitacao - Toma-da de Precos N§ 001, 002 e 003/2012, Pub.de aviso de Licitacao - Leilao 001/2012, conformenota fiscal de servico de N§ 20605 e Diario Oficial anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 30/05/2012 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Consultoria e Assessoria Tecnica Contabil,Administrativa e Financeira no Acompanhamentoda gestao fiscal, durante o mes de MAIO de 2012 conf. nota fiscal de servico de N§ 350 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 30/05/2012 | 2774.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos diversos, realizados no mesde MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 30/05/2012 | 858.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de recebimentos de guias, realizados nomes de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 30/05/2012 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosRadiofonicos destinados a Divulgacao de NotasAvisos, Editais e demais Informacoes Publici-tarias de interesse desta Edilidade Municipaldurante o mes de MAIO de 2012,conforme nota fiscal de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0017990 | 30/05/2012 | 3925.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios automotivas, a serem repostas quando do reparo dos veiculos a servico da Secre-taria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme nota fiscal de vendade N§ 000.000.205 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0018007 | 30/05/2012 | 2216.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios automotivas, a serem repostas quando do reparo dos veiculos a servico da Secre-taria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme nota fiscal de vendade N§ 000.000.206 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 30/05/2012 | 2500.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, a prestacao de servicos no Setor da Saude da Populacao carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 30/05/2012 | 6150.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo por partes de orgaos Munici-pais, como tambem no consumo em canteiros de pracas locais, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 31/05/2012 | 70070.88 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO,CORRESPONDENTE AO MES MAIO DE 2012, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 7 CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 31/05/2012 | 852.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Obras e Urbanis-mo/Contratados deste Municipio, relativo ao mes de MAIO de 2012, correspondente a Lota- cao de N§ 12, conforme folha de pagamento em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 31/05/2012 | 7377.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URB.COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 83, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 31/05/2012 | 75117.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/TESOURARIA DESTE MUNICIPIO COR-RESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME LOTACAO DE N§ 89, CONF. FOLHADE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 31/05/2012 | 4609.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios com lota-cao na folha de N§ 90 a Secretaria TesourariaMatadouro, relativo ao mes MAIO de 2012, Conforme folha de pagamento anexa em nosso poder O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA ‚ PRECISO | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR COMTERRAPLANAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0018511 | 31/05/2012 | 70200.00 | 13005761000188 | J F CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 02 tratores de pneus com gradesaradora, destinados ao corte de terras dos A-gricultores carentes deste Municipio, confor-me nota fiscal de servico N§ 000000048 anexa e carta convite de 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 31/05/2012 | 10394.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES MAIO DE 2012, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 3, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 31/05/2012 | 8510.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO ANO 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 80, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 31/05/2012 | 69365.99 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO DO ANO DE 2012 DOS FUNCIONARIOS //////LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CORRESPONDENTE A FOLHA DE N§ 4, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 31/05/2012 | 19238.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Saude / Contratados, deste Municipio, correspondente ao mes de MAIO do ano de 2012, correspondente a lo- tacao de N§ 11, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 31/05/2012 | 15217.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 81, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0018317 | 31/05/2012 | 5400.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 03 veiculos populares para ser-vir aos Postos de Atencao Basica a Saude-PFS deste Municipio, durante o mes de MAIO de 2012, conforme nota fiscal deservico de N§ 000133 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0018325 | 31/05/2012 | 5400.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 03 veiculos populares para ser-vir aos Postos de Atencao Basica a Saude-PFS deste Municipio, durante o mes de ABRIL de 2012, conforme nota fiscal deservico de N§ 000132 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0018481 | 31/05/2012 | 6800.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo tipo Van c/ar, com capacidade p/ 16 lugares e 01 veiculo Utilitario c/ar, destinados a servir a Secretaria desaude deste Municipio, durante o mes de ABRILde 2012, conforme nota fiscal de servico de n000131 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0018490 | 31/05/2012 | 6800.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo tipo Van c/ar, com capacidade p/ 16 lugares e 01 veiculo Utilitario c/ar, destinados a servir a Secretaria desaude deste Municipio, durante o mes de MAIO de 2012, conforme nota fiscal de servico de n000137 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0018295 | 31/05/2012 | 1800.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de 01 veiculo Popular c/Ar para servir a Secretaria de Educacao deste Municipio, du-rante o mes de ABRIL de 2012, conforme nota fiscal de servico de N§ 000130 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0018309 | 31/05/2012 | 1800.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de 01 veiculo Popular c/Ar para servir a Secretaria de Educacao deste Municipio, du-rante o mes de MAIO de 2012, conforme nota fiscal de servico de N§ 000136 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0018333 | 31/05/2012 | 4800.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de 01 veiculo tipo onibus com capacida-de para 36 Lugares, para servir a Secretaria de Educacao no transportes de Estudantes des-te Municipio para a cidade deCajazeiras-PB, durante o mes de ABRIL de 2012, conforme notafiscal de servico de N§ 000137 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0018341 | 31/05/2012 | 4800.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de 01 veiculo tipo onibus com capacida-de para 36 Lugares, para servir a Secretaria de Educacao no transportes de Estudantes des-te Municipio para a cidade deCajazeiras-PB, durante o mes de MAIO de 2012, conforme nota fiscal de servico de N§ 000138 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 31/05/2012 | 3113.09 | 00013303759472 | JOSE NILTON CAETANO DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de refeicoes aos professores do ensino fundamental e medio da rede munici-pal de ensino que participaram nos dias 19 e 20 de 2012, dos Cusros de Capacitacao e Pratica doscente Ministrados pela Secretaria de E-ducacao do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 31/05/2012 | 2333.33 | 00043606660472 | FRANCISCO INACIO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna instalacao de condicionadores de ar em to-da a sede da Secretaria de Educacao e Culturae do Auditorio MARIA ELZA DOS SANTOS, confor-me nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 31/05/2012 | 952.38 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de lanches fornecidos aos professores do ensino fundamental e medio do Municipio no Curso de Capacitacao e Pratica Doscen-te realizada nos dias 23 e 24do corrente no colegio Estadual Pref. Joaquim Lacerda Leite desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 31/05/2012 | 8048.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao/Contra-tados deste Municipio, relativo ao mes de MAIO de 2012, correspondente a Lotacao de N§13, conforme folha de pagamento em nosso Po- der. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 31/05/2012 | 74756.05 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de MAIO de 2012,correspondente a Lotacao de N§ 14 conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 31/05/2012 | 1294.76 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao/Profes-sor, correspondente ao mes de MAIO DE 2012, correspondente a Lotacao de N§ 15 conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 31/05/2012 | 236076.11 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO COR- RESPONDENTE AO MES DE MAIO ANO DE 2012, CONFLOTACAO DE N§ 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 31/05/2012 | 8808.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTA- CAO DE N§ 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 31/05/2012 | 18805.02 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educacao/ Fundeb/Contrato, relativo ao mes de MAIO de 2012, correspondente a Lotacao de N§ 26, con-forme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 31/05/2012 | 26853.18 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, RELATIVO AO MES MAIO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 31/05/2012 | 4199.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores Publicos lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e La- zer/Comissionado, correspondente ao mes de MAIO de 2012, correspondente a lotacao na folha de N§ 62, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 31/05/2012 | 15811.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 85, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 31/05/2012 | 6588.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ESP.TUR.LAZER RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE N§ 88 EM ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 31/05/2012 | 1500.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (05) dia-rias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB a fim de resolver problemas junto a Secretaria de transporte do Esta-do junto ao Seguro-Safra e a Funasa, conformerequerimento e Lei Municipal de N 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 31/05/2012 | 400.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (01) dia-ria destinada a cobrir despesas com sua viagem a Brasilia - DF, a fim de resolver agari-ar recursos para construcao de uma creche neste Municipio, conforme requerimento e Lei Mu-nicipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 31/05/2012 | 1785.71 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna apresentacao Musical de Batista Junior e Banda, no ultimo dia do Evento da Micaranhas,Edicao 2012, no Arius Campestre Clube deste Municipio, conforme nota fiscal de servico emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 31/05/2012 | 1428.57 | 00064659011453 | FRANCISCA BORGES DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de lanches aos Policiais que prestaram servicos durante o Evento Micaranhaedicao 2012, realizadas nos dias 24, 25 e 26 de MAIO de 2012, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 31/05/2012 | 3329.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal dos ser-vidores desta edilidade,correspondente ao mesMAIO DE 2012, dos Funcionarios Lotados no Gabinete do Prefeito-Func. correspondente a Lotacao de N§ 2, conforme folha anexa em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 31/05/2012 | 18000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO AO MES DE MAIO ANO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 9, CONFORME FOLHA EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 31/05/2012 | 3718.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 79 DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO, CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO DE 2012 CFE FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 31/05/2012 | 3000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES MAIO DE 2012, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACANA FOLHA DE N§ 6 DA SECRETARIA DE ARTICULACAOINSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 31/05/2012 | 4290.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESMAIO DE 2012 DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 23 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 31/05/2012 | 13273.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESMAIO DE 2012, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS E COM LOTACAO NA FO- LHA DE N§ 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 31/05/2012 | 13597.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO ANO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 86, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 31/05/2012 | 1.84 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER, do dia 31 de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 31/05/2012 | 44797.16 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE MAIO DE 2012, REFERENTE A LOTACAO DE N§ 1, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 31/05/2012 | 2366.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Administracao/ Contratado, deste Municipio, correspondente ao mes de MAIO DE 2012, correspondente a lotacao de N§ 10, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 31/05/2012 | 13860.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO REF. AO MES DE MAIO ANO DE 2012,CORRESPONDENTE A LOTACAO NAFOLHA DE N§ 78, CONF.FOLHA DEPAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 31/05/2012 | 10447.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS(SAMU) DALOTACAO 16, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 CFE. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 31/05/2012 | 14406.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHADE N§ 17 DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF/CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 31/05/2012 | 10200.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - (SAMU) DA LOTACAO 20, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012, CFE. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 31/05/2012 | 79387.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/MEDICO/CONTRATADO REL. AO MES DEMAIO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 40, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 31/05/2012 | 20100.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/ODONTO/CONTRATADO REL. AO MES DEMAIO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 50, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PACS (AG.COMUNITµRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 31/05/2012 | 42679.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MESMAIO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 60, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 31/05/2012 | 7464.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVICORES DA SEC. SAUDE/PEVA-CONTRATADOS, RELATIVO A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 76, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 31/05/2012 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES DA SEC. SAUDE/PEVA COM LOTACAO Nø 77, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0019054 | 31/05/2012 | 30.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pessoas ca-rentes deste Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de venda de N§ 000.041.711em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0018279 | 31/05/2012 | 9600.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo seminovo completo para servir ao Gabinete do Prefeito, 01 VeiculoUtilitario para servir a Sec.de Obras e Urba-nismo e 01 veiculo de passeiopara servicos aSec.de Acao Social, durante o mes de MAIO do ano de 2012, conf. NF de N§ 000135 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0018287 | 31/05/2012 | 9600.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo seminovo completo para servir ao Gabinete do Prefeito, 01 VeiculoUtilitario para servir a Sec.de Obras e Urba-nismo e 01 veiculo de passeiopara servicos aSec.de Acao Social, durante o mes de ABRIL doano de 2012, conf. NF de N§ 000129 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 31/05/2012 | 10228.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES MAIO DE 2012, DOS FUNCIONARIOS COM LOTA- CAO NA FOLHA DE N§ 5 DA SECRETARIA DE TRANS- PORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 31/05/2012 | 6294.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES/COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 82, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 31/05/2012 | 1190.48 | 00002803422417 | TATIANA VIEIRA INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de salgados, salada de frutas e tortas as maes dos beneficiados do PETI nas comemoracoes do dia das maes no Coquitel ofe-recido na sede do PETI, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 31/05/2012 | 2142.86 | 00006468067421 | PATRICIA DE PAULA INACIO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos como Monitora no Curso de Biscuit com o Grupo de idosos atendidos pelo CRAS deste Municipio, durante os meses de MARCO, ABRIL e MAIO de 2012, conforme nota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 31/05/2012 | 1428.57 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de lanches ao Grupo de gestantesMae Coruja Piranhense atendida pelo CRAS destMunicipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 31/05/2012 | 1428.57 | 00002803422417 | TATIANA VIEIRA INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de salgados tortas as maes dos beneficiados do Projovem nas comemoracoes do dia das maes no Coquitel oferecido na Casa deShow Chico Lima, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ATENDIMENTO AS PESSOAS COM MAI S DE 60 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 31/05/2012 | 1071.43 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de lanches ao Grupo de Idosos durante a Oficina de Biscuit oferecido pelo CRAS deste Municipio, conforme nota fiscal deservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 31/05/2012 | 3732.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIAACAO SOCIAL-CONTRATO/PROJOVEM, RELATIVO AO MES MAIO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO N§ 30, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 31/05/2012 | 8808.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/PETI/CONTRATADO/MONITORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 31, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 31/05/2012 | 7110.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/IGD/CONTRATADO REL. AO MES DE/MAIO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 32, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 31/05/2012 | 2922.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/CRAS/CONTRATADO REL. AO MES DEMAIO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 33, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 31/05/2012 | 150.00 | 00003483961470 | MARIA BATISTA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 31/05/2012 | 250.00 | 00009695855431 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 31/05/2012 | 150.00 | 00020516711415 | FRANCISCO DUDA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 31/05/2012 | 200.00 | 00029156653468 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exame de Laringoscopia, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponi- vel neste Municipio, por nao dispor de condi-coes para custear o tratamento que ora neces-sita, conf. Lei Mul 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 31/05/2012 | 240.00 | 00033840720818 | JOSEFA OLIVEIRA DE SA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com realizacao deExame medicos, pois a mesma se encontra com Cancer na Mama, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento queora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00007477501490 | SERGIO RIBEIRO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a aquisicao de uma bomba D'agua para abastecimento da Comunidadedo Sitio Lagoa de Dentro, por ser pessoa ca- rente e nao dispor de condicoes para custear a referida bomba que necessita, conforme de- claracao e requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 31/05/2012 | 150.00 | 00005413213409 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta a medico Oftalmologista afim de realizar tratamento de Saude nao dis- ponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Mul 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 31/05/2012 | 200.00 | 00002997086833 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exame e consulta Urolologica, ////a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 31/05/2012 | 23343.05 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos da folha de pagamentodo pessoal da Secretaria Municipal de Assis- tencia Social, correspondente ao mes de MAIO de 2012, conforme lotacao na folha de N§ 8 conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 31/05/2012 | 2036.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONTRATADO RELAT.AO MES DE MAIO DE 2012, CORRESPON- DENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 18, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 31/05/2012 | 3110.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DESERVIDORES DA SEC. ACAO SOCIAL CONSELHO TUTE-LAR, LOTACAO 61, REL. AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 31/05/2012 | 7922.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS, REL. AO MES DE MAIO DO ANO 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 84, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 01/06/2012 | 200.00 | 00003306906476 | ANTONIO JUSTINO SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exame e consulta Urolologica, ////a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 01/06/2012 | 150.00 | 00027485447491 | JOSE DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de Consulta Medica, a fim de realizartratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para cus- tear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 01/06/2012 | 1421.00 | 08928282000101 | JOSE DENILTON SARAIVA CAVALCANTI - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Refrige-rantes e Agua distribuidos nos eventos desen-volvidos pelo CRAS como: Natal, Grupo de Ges-tantes Mae coruja, Idosos e Cursos de Geracaode Renda, conforme NF de N§ 0002 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0019071 | 01/06/2012 | 10800.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de 03 veiculos populares para servir aos Postos de Atencao Basica a Saude -PSF'S deste Municipio, durante meses ABRIL E MAIO /de 2012, conforme nota fiscalde servico de N000132 e 000133 anexa. OBS: REEMPENHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 01/06/2012 | 595.00 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR - EPP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de ma-nutencao corretiva em equipamentos dos diver-sos Postos de Atencao Basica a Saude -PSF'S /deste Municipio, cfe. nota fiscal 0000020 anexa. OBS: REEMPENHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 01/06/2012 | 5095.00 | 13985757000123 | JOSE AILTON DA SILVA VESTUARIO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTINASDE CANO LONGO PARA TECNICOS E CONDUTORES DO /SAMU DESTE MUNICIPIO, CF.NF 00022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 01/06/2012 | 490.00 | 08215596000159 | BARROZO AUTO ESCOLA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na locacao de sala de aula e inscricoes de 04 Participantes para os Cursos Profisionalizantes Ministrados na Area do SAMU, confor-me NF de servico de N§ 000230anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 01/06/2012 | 900.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Publicacao de 02 Avisos de Licitacao, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 01/06/2012 | 484.21 | 00067414680487 | MARIA SENHORA DE SOUSA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Av. Centenaria destinada a servir aos Profissionais que prestaram servicos na montagem do Palco e Equipa-mento de Sonorizacao utilizados durante o Evento Micaranhas Edicao 2012, conforme NF deservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 01/06/2012 | 700.00 | 12810439000169 | PIRANHENSE HOTEL-PABLO SILVA DE FIGUEIRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de refeicoes e hospedagem pa-ra Profissionais que prestam servico neste Municipio, conforme NF de servico de N§ 000062 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 01/06/2012 | 900.00 | 00064659011453 | FRANCISCA BORGES DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de lanches aos Policiais que prestaram servicos durante o Evento MicaranhaEdicao 2012, realizadas nos dias 24, 25 e 26 de MAIO de 2012, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0019101 | 01/06/2012 | 4800.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de 01 veiculo tipo onibus com capacida-de para 36 Lugares, para servir a Secretaria de Educacao no transportes de Estudantes des-te Municipio para a cidade deCajazeiras-PB, durante o mes de MAIO de 2012, conforme nota fiscal de servico de N§ 000138 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0019119 | 01/06/2012 | 3600.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de 01 veiculo popular com AR condidicionado, para servir a Secretaria de educacao d/municipio, cf. notas fiscais 000130 e 000136,rel. ao mes de abril e maio do corrente. OBS;Rempenhado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 01/06/2012 | 274.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 05/2012, do telefone 3552-1062, lotado no Imovel onde fun- ciona a sede da Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal e comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 01/06/2012 | 773.81 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Motocicleta Honda Fan 125, de cor Vermelha, Placa NPR-9903/PB, para servir Secretaria de Agricultura desta Edilidade du-rante o mes de MAIO do ano de 2012 e uma viagem a Juazeiro do Norte e Crato-CE, conf. NF de Servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 01/06/2012 | 1842.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de materiais eletricos e um motor para Bomba Submersa a serem utilizados no reparo da Bomba que abastece a Comunidade do Sitio Maia desteMunicipio, conforme NF de venda de N§ 000.000141 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 01/06/2012 | 297.62 | 00073817376391 | GILBERLANIO DIAS PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de areias a serem utiliza- dos na recuperacao de calcamentos e rede de esgotos em diversas ruas deste Municipio,confNF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 03/06/2012 | 1000.00 | 00015102807404 | JOSE NAZARIO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pela prestacao de servicos de Pedreiro, destinado a reforma do Mercado Publico localizado no Distrito de BomJesus deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 04/06/2012 | 600.00 | 07223823000125 | SOUZA E RANGEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Substituicao da bomba de combustivel, lim-peza do tanque, regulagem da injetora e servicos de injecao realizados no veiculo Fiat Du-cato-Ambulancia de Placa HYD-3848 a servico da Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conf. NF 000231 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 04/06/2012 | 631.58 | 00005954763410 | JOAQUIM JOSE DO NASCIMENTO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra do Bra-ga deste Municipio, destinada a servir a Sec.de Educacao e Cultura, no funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade,durante os mesede MARCO, ABRIL, e MAIO de 2012, quando da realizacao da reforme da Escola Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 04/06/2012 | 631.58 | 00005961322475 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra do Bra-ga deste Municipio, destinada a servir a Sec.de Educacao e Cultura, no funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade,durante os mesede MARCO, ABRIL, e MAIO de 2012, quando da realizacao da reforme da Escola Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 04/06/2012 | 17.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas deEmissao de DOC/TED, realizado no mes de JUNHOde 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 04/06/2012 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 04/06/2012 | 71.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas demicrofilme, realizado no mes de JUNHO de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 04/06/2012 | 13.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas deEmissao de DOC/TED, realizado no mes de JUNHOde 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 04/06/2012 | 3056.00 | 08928282000101 | JOSE DENILTON SARAIVA CAVALCANTI - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao refrigeran-tes e agua distribuidos nos Eventos de Semanada Cidade e Natal/2011, Pascol, Projetos De- senvolvidos pelo PETI e dia das Criancas, conforme nota fiscal de venda deN§ 000.000.004 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0019941 | 04/06/2012 | 29764.68 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Ferramentas e materiais de construcao para a Secreta-ria de Obras e Urbanismo deste Municipio, a serem utilizado no reparo de calcamentos e esgotos de diversas ruas desta cidade, conformenota fiscal de venda de N§ 000.000.105 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A CRI ANC.E O ADOLESC.PIRANHENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0019429 | 05/06/2012 | 1350.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios a serem utilizados no preparo darefeicoes das criancas e adolecentes atendidopela NACAP deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 0.000.000.554 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 05/06/2012 | 714.28 | 00009222987268 | AILTON OLIVEIRA SALES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na troca de oleo e revisao de freios nos veiculos: Micro-Onibus de Placas MOK-8972 e NQD-8426, a servico da Sec. de Educacao e troca de Oleo e servicos de suspensao nos veicu-los: Ford Fiesta de Placas OFA-0679 e OFA-0689 a Servico do NASF e da Saude Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 05/06/2012 | 151.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da fatura 03/2012, do telefone de N§ 3552-1211, lotado na sede do Pro- grama Bolsa Familia, da Secretaria de Acao Social desta Edilidade, conforme nota fiscal comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 05/06/2012 | 300.00 | 00096474475404 | DANIEL DE SOUSA LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 Dia- ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a Joao Pessoa-PB, bem como aquisicao de passagens a fim de obter carteiras de passe livre interestadual junto a FUNAD, destinadasas pessoas atendidas pelo CRAS deste Munici- pio, conforme requerimento e Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0019461 | 05/06/2012 | 3417.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios a serem utilizados no preparo damerenda dos alunos atendidos pelo PETI deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 0.000.000.561 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0019470 | 05/06/2012 | 1496.35 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de mate- riais de Limpeza para a sede do Programa Bol-sa Familia deste Municipio, a serem utilizadona limpeza e higienizacao da mesma sede, confNF de venda de N§ 0.000.000.564 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0019372 | 05/06/2012 | 2108.10 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza e higienea serem utilizados pelo Posto do SAMU deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.555 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0019381 | 05/06/2012 | 6316.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de produtosde limpeza e higiene a serem utilizados na limpeza e higienizacao diversos Postos de A- tencao Basica a Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§0.000.000.562 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0019453 | 05/06/2012 | 2191.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aquisicao de generos alimenticios e produtos de limpeza para a Secde Administracao deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.560 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 05/06/2012 | 2976.19 | 00008303459813 | FRANCINEIDE DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento rel.complemento pela prestacao servi-cos c/fornecimento de jantar e salgados as Autoridades que vieram participar do Evento Mi-caranhas-Edicao/2012 e foram recepcionadas pelo Prefeito deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 05/06/2012 | 119.05 | 00042505470430 | JOAO FERREIRA DE LYRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em uma viagem realizada a servico da Sec.de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 05/06/2012 | 500.00 | 11635632000148 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no reparo da copiadora Ricoh Aficio 1113 a servico da Secretaria de Educacao e Cultutadeste Municipio, conforme NF de servico de N§000.089 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0019364 | 05/06/2012 | 6405.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao de Produtosde limpeza e Higiene a serem Utilizados na limpeza e higienizacao das diversas Escolas da Rede de Ensino Municipal, conforme NF de venda de N§ 0.000.000.556 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 05/06/2012 | 2630.00 | 08928282000101 | JOSE DENILTON SARAIVA CAVALCANTI - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Aguas Minerais e refrigerantes a serem utilizados pe-la Secretaria de Educacao na realizacao do Sao Joao das diversas Escolas da Rede Munici-pal de Ensino deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.007 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0019500 | 05/06/2012 | 10948.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao de Generos Alimenticios a serem utilizados no preparo damerenda escolar dos alunos das diversas Esco-las da Rede de ensino Municipal, conforme NF de venda de N§ 0.000.000.558 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 05/06/2012 | 68.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das conta/fatura 05/2012 do telefone de N§ 3552-1367, Lotado no Posto do SAMU deste Municipio, conforme nota fiscale comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0019445 | 05/06/2012 | 5729.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos alimenticios a serem utilizados no preparo derefeicoes a serem servidas aos pacientes atendidos pela Fundacao Assistencial e Hospitalardeste Municipio, bem como aosProfissionais que prestam servico junto a mesma fundacao, conforme nota fiscal de venda de N 0000000559 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0019488 | 05/06/2012 | 194.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos a serem utilizados nos pacientesatendidos pela Fundacao Assistencial e Hospi-talar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 16156 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0019496 | 05/06/2012 | 8690.38 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos a serem utilizados nos pacientesatendidos pela Fundacao Assistencial e Hospi-talar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 16157 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0019437 | 05/06/2012 | 3603.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide limpeza para a Secretaria de Obras e Urba-nismo deste Municipio, a serem utilizados na limpeza publica, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 0.000.000.557 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 06/06/2012 | 428.57 | 00023862696553 | DEOMIDIO DUTRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Soldagem no veiculo Caminhao Pipa, no Tra-tor e Patrol a servico da Secretaria de Agri-cultura deste Municipio, conforme nota fiscalde servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 06/06/2012 | 714.28 | 00036469459404 | FRANCISCO ALIXANDRINO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude deste Municipio, no transporte de pacientes carentes deste Mu-nicipio para as cidades de Cajazeiras - PB e Juazeiro do Norte - CE, conforme nota fis- cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 06/06/2012 | 238.10 | 00004012579401 | EUGENIO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna gravacao de Spot's e divulgacao para a Se-cretaria de Saude na divulgacao da Campanha de Vacinacao Contra Poliomelite ate o dia 07 de JULHO de 2012, conf. recibo descriminado enota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 06/06/2012 | 357.14 | 00060211490415 | COSMO GOMES DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude deste Municipio, destinado ao transporte de pessoas pacientes desta cidade para a cidade de Cajazeiras e Patos-PB a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscalde servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 06/06/2012 | 202.38 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de carteiras escolares para as escolas do Sitio Contendas e Sitio Barras deste Municipio, conforme NF de servico em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0019593 | 06/06/2012 | 11381.78 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis, tipo Gasolina e Oleos Lubrificantes pa-ra os veiculos a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de MAIO de 2012, conforme nota fiscalde N§ 277, ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 06/06/2012 | 300.00 | 00001964147417 | FRANCISCO EDNALDO ALEXANDRE GUERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural na realizacao do Encontro de Namorados realizado pela Pastoral da Familia deste Municipio no mesde JUNHO de 2012, conforme documentos em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 06/06/2012 | 357.14 | 00003692936494 | ANALINA CAVALCNATI GREGORIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de lanches aos policiais que prestaram servicos durante o evento MicaranhsEdicao 2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 06/06/2012 | 2400.00 | 01890043000233 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna cobertura AO VIVO da MICARANHAS-2012, con-forme nota fiscal de servico de N§ 000861 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 06/06/2012 | 1283.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de internet Via-Radio a Sec. de Administracao, Sec.de Saude e Sec. de Edu-cacao e Link Bussines desta Edilidade, duran-te o mes de MAIO de 2012, conf. NF servico de N§ 29 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0019607 | 06/06/2012 | 2960.73 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Combustiveis tipo oleo diesel e oleos lubrificantes para o veiculo Fiat Ducato Ambulancia a Servico do SAMU deste Municipio, durante o mes de MAIO de 2012, conforme nota fiscal de venda de N§ 279, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0019615 | 06/06/2012 | 16880.15 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculosa servico dos postos de PSF'S, destinados a servir a Atencao Basica a Saude neste Munici-pio, durante o mes de MAIO de2012, conforme nota fiscal de venda de N§ 276 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0019640 | 06/06/2012 | 1490.95 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis destinados aos Postos de Saude da Familia deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.002. 711 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0019658 | 06/06/2012 | 1663.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis destinados aos Postos de Saude da Familia deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.002. 712 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0019666 | 06/06/2012 | 386.93 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis destinados ao SAMU deste Munici-pio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.002.713 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0019674 | 06/06/2012 | 1396.98 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis destinados ao Posto de Saude da Familia deste Municipio, conforme discrimina-cao em NF de venda de N§ 000.002.714 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0019623 | 06/06/2012 | 18933.77 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Combustiveis do tipo Gasolina e Oleos Lubrificantes para os veiculos a Servico das Secretarias de Administracao, Obras e Agricultura deste Municipio, durante o mes de MAIO de 2012, conforme nota fiscal de venda de N§ 278anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 08/06/2012 | 380.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no su-porte tecnioco em informatica na sede do Bol-sa Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 39 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 08/06/2012 | 308.20 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de E-quipamentos de informatica para o Servico de Atendimento Movel de Urgencia SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.609 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 08/06/2012 | 2096.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos para o Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF, deste Municipio, conforme nota fis-cal de venda de N§ 000.000.181 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 08/06/2012 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao dos sistemas de contabilidade Pu- blica Informatizada, Folha de Pagamento e Al-moxarifado, concernente ao mes de JUNHO de 2012, conforme nota fiscal deservico de ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 08/06/2012 | 1350.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a Contribuicao para esta Associacao, durante o mes de JUNHO de 2012, desta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 08/06/2012 | 1000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao B.do Brasil S/A, em favor do Jornal ou Revista Ga-zeta do Alto Piranhas, referente a divulgacaode notas, Avisos, Materiais de interesse des-ta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 08/06/2012 | 4637.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 31 de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 08/06/2012 | 6585.24 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS,relativo a retencao de parcelamento de debito Administrativo desta Edilidade, cujo percentual incide naparcela do FPM do dia 08 de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 08/06/2012 | 30891.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de Parcelamento de debito desta Edi-lidade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 08 de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 08/06/2012 | 18126.79 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de valores referente a JUROS/MULTAS,devidos por esta Edilidade, cujo valor incidena parcela do FPM, do dia 08 de JUNHO de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 08/06/2012 | 1950.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 03 Frag-mentadores de Papel, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme NFde venda de N§ 000.000.178 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 08/06/2012 | 400.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 CofreMenno destinado a Secretaria de Administracaodeste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.179 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 08/06/2012 | 400.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 CofreMenno destinado a Secretaria de Administracaodeste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.180 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 08/06/2012 | 53182.98 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco//do Brasil S/A, em favor do INSS-EMPRESA, relativo a debito Administrativo do Empregador,//cujo valor incide na parcela do FPM do dia 08de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 08/06/2012 | 900.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimareferente a locacao de Programa Software, pa-ra o setor de Tributos e Tesouraria desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 08/06/2012 | 400.00 | 00011180842413 | RODOLFO VIEIRA DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Patrocinio destinado a participacao do Bloco OS ENVENENADOS no tradicional carnaval fora de epoca Micaranhas Edicao 2012, que foir realizada no dia 24, 25e 26 de MAIO de 2012, nesta cidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 08/06/2012 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosRadiofonicos destinados a Divulgacao de NotasAvisos, Editais e demais Informacoes Publici-tarias de interesse desta Edilidade Municipaldurante o mes de MAIO de 2012,conforme nota fiscal de servico de N§ 4234 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 08/06/2012 | 850.00 | 15260030000104 | ANDREA ABRANTES DE SA SARMENTO CAMILO | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de equipamento de Sonorizacao a ser utilizado no evento em comemoracao ao diados Namorados neste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 00000006 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 08/06/2012 | 473.68 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de imo-vel de sua propriedade situado na Rua Prefei-to Joaquim Assis - 515, Centro, Nesta cidade,destinada ao funcionamento do Telecentro, concernente ao mes de MAIO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 08/06/2012 | 357.95 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de pecas a serem repostas durante a revisao do veiculo Ford/Fiesta de Placa OFA-0669/PB, a ser-vico do Programa Saude na Escola-PSE deste Municipio, conforme nota fiscalde venda de N§ 000.002.026 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 08/06/2012 | 482.05 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a prestacao de servicos na revisao do veiculo Ford/Fiesta deplaca OFA-0669/PB, a servico do Programa Saudna Escola-PSE deste municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 0000541 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0019968 | 08/06/2012 | 1448.40 | 00096554061487 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da rede de Ensino do Estado do Turno TARDE do Sitio: Serra do Braga com destinoa Sede do Municipio, relativo a 20 dias leti-vos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0019976 | 08/06/2012 | 1351.84 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da rede de Ensino do Estado do Turno TARDE do Sitio: Riachao com destino a Sededo Municipio, relativo a 20 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0019984 | 08/06/2012 | 1931.20 | 00003887393473 | GERALDO ARAUJO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da rede de Ensino do Estado do Turno TARDE do Sitio: Timbauba com destino a Se-de do Municipio, relativo a 20 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0019992 | 08/06/2012 | 1738.08 | 00026240702811 | IDINALDO DE ANDRADE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da rede de Ensino do Estado do Turno TARDE do Sitio: Tamandua com destino a Se-de do Municipio, relativo a 20 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0020001 | 08/06/2012 | 1448.40 | 00005486097484 | LUIZ DE ALBUQUERQUE PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da rede de Ensino do Estado do Turno TARDE do Sitio: Serra do Braga com destinoa Sede do Municipio, relativo a 20 dias leti-vos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 08/06/2012 | 2954.60 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco//do Brasil S/A, em favor do INSS-EMPRESA, relativo a debito Administrativo do Empregador,//cujo valor incide na parcela do FPM do dia 08de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 08/06/2012 | 1000.00 | 00001867287439 | DIUNIZIU FERREIRA DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias e ajuda de custo para cobrir despesas com suaviagem a Joao Pessoa-PB, conduzindo o veiculoFiat Ducato Minibus de Placa NPR-8662, com pacientes carentes deste Municipio durante o mes de MAIO de 2012, a fim de realizarem tra-tamento de saude nao disponivel neste municip | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 08/06/2012 | 800.00 | 00029604798820 | JOSE GILLIARD DE LIRA RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias e ajuda de custo para cobrir despesas com suaviagem a Joao Pessoa-PB conduzindo o Fiat Fiorino-Ambulancia de placa MOS-6203, com pacientes carentes deste Municipio,durante o mes de MAIO de 2012, a fim de realizarem tratamento nao disponivel neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 08/06/2012 | 800.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias e ajuda de custo para cobrir despesas com suaviagem a Joao Pessoa-PB conduzindo o Fiat Fiorino-Ambulancia de placa MOS-6203, com pacientes carentes deste Municipio,durante o mes de MAIO de 2012, a fim de realizarem tratamento nao disponivel neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 08/06/2012 | 800.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias e ajuda de custo para cobrir despesas com suaviagem a Joao Pessoa-PB conduzindo o Fiat Fiorino-Ambulancia de placa MOS-6203, com pacientes carentes deste Municipio,durante o mes de MAIO de 2012, a fim de realizarem tratamento nao disponivel neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 08/06/2012 | 800.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias e ajuda de custo para cobrir despesas com suaviagem a Joao Pessoa-PB conduzindo o Ford Fi-esta de placa OFA-0669, com pacientes carentedeste Municipio, durante o mes de MAIO de 2012, a fim de realizarem tratamento nao disponivel neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 08/06/2012 | 42349.40 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco//do Brasil S/A, em favor do INSS-EMPRESA, relativo a debito Administrativo do Empregador,//cujo valor incide na parcela do FPM do dia 08de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 08/06/2012 | 750.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de 01 motor bomba submersa a ser utilizado no reparo da Bomba que abastece a Comunidade do Sitio Agua Fria deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.148 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 11/06/2012 | 1200.00 | 33669672007075 | BENFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da BEMFAM, correspon-dente ao seu fornecimento de Preservaticos e Anteconcepcionais para distribuicao com pes- soas carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 11/06/2012 | 645.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TEC DE APARELHOS HOSPI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no conserto de um aparelho analisador Bioquimico a servico do Laboratorio Quimico des-te Municipio,conforme nota fiscal de servico de N§ 82 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 11/06/2012 | 526.32 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, destinado ao Funcionamento do Posto do PSF Centro, dituado na Rua CICEROLUCENA, nesta cidade, concernente ao mes de MAIO ano de 2012, conforme contrato em nossopoder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0020371 | 11/06/2012 | 2172.60 | 00015103129434 | JOAO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno TARDE do Sitio Catole com destino a Sede deste Municipio, durante 20 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0020389 | 11/06/2012 | 2896.80 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno MANHA do Sitio Caboclo, Contendas e Picadados Anadrades com destino a Sede do Municipiorelativo a 20 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0020397 | 11/06/2012 | 2896.80 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno TARDE do Sitio Caboclo, Contendas e Picadados Anadrades com destino a Sede do Municipiorelativo a 20 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0020401 | 11/06/2012 | 2414.00 | 00048686794491 | Francisco Valdemar de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno TARDE dos Sitios Morros e Distrito de Boa Vista com destino a Sede deste Municipio, du-rante 20 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0020419 | 11/06/2012 | 1931.20 | 00002505098492 | FRANCISCO FRANCILEUDO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno TARDE do Sitio Currais, com destino a Sededeste Municipio, durante 20 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0020087 | 11/06/2012 | 198409.28 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da 4¦ Medicao dos Servicosde Reforma e Ampliacao da EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, conforme discriminacao em nota fis- cal de servico de N§ 000033 e Boletim da Medicao anexos. | 00372012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 11/06/2012 | 368.42 | 12724001000168 | ASSOCIACAO COM.DOS A.SITIO P. ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Picada dos Andrades, neste Municipio, para servir a Secretaria de Educacao desta Edilidade, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernente ao mes de MAIO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 11/06/2012 | 476.19 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 Barco de pequeno porte, paraservir a Sec. de Educacao a ser utilizado na travessia de alunos que residem as margens darepresa do Acude Eng. Avidos para as EMEIF'S CLEMIDIA PEREIRA DE NEGREIROS e JOSE VIDAL DECARVALHO rel. ao mes de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 11/06/2012 | 263.16 | 00074094513353 | IRISMAR DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade no Sitio Pe de Serra deste Municipio, para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de CasaEscola naquela Comunidade, concernente ao mesMAIO de 2012, conforme contrato em nosso Po- der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 11/06/2012 | 578.95 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Estudantes Via Barco, do Si-tio Branquinhas para o povoado de Piranhas Velha, deste Municipio, concernente ao mes de MAIO de 2012, conforme nota fiscal de servicoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 11/06/2012 | 1190.48 | 00060094745404 | DANIEL VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte via barco, de alunos do Sitios Timbauba, Barra, Sitio Genipapeiro, com destino as Escolas da Rede Municipal de Ensino lo-calizada no Povoado de Piranhas Velha, duranto mes de MAIO ano de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 11/06/2012 | 421.05 | 00008326425419 | PRISCILA DE ANDRADE BARRETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Sao Luiz deste Municipio, para servir a Sec. de Educa-cao no Funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, correspondente aomes de MAIO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 11/06/2012 | 421.05 | 00008170598494 | JANAINA CORDEIRO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no sitio riachao deste municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernen-te ao mes de MAIO ano de 2012, conforme con- trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 11/06/2012 | 400.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riacho daCorda, destinados ao Funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concernente ao mes MAIO de 2012, conforme contrato em nosso po- der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 11/06/2012 | 400.00 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada ao Transporte Via Barco no Rio Piranhas, dos alunos do Sitio Tamadua I para o Sitio Tamandua II deste Municipio, concernente ao mes de MAIO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 11/06/2012 | 578.95 | 00033719926400 | MARIA AUXILIADORA BRAZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado no distrito de Bom Jesus, zona rural deste Municipio, desti-nado ao funcionamento de casa/escola naquela comunidade, concernente ao mes de MAIO do ano 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 11/06/2012 | 473.68 | 00067632734449 | MARIA CLEONIDES GOMES LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Currais dos Lira neste Municipio, destinados ao fun- cionamento de Casa/Escola daquela comunidade,concernente ao mes de MAIO de2012,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 11/06/2012 | 368.42 | 00004573520430 | FRANCISCA REJANE BEZERRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Morros, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Casa/Escola naquela Comunidade, durante o mes de MAIO ano de 2012,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 11/06/2012 | 294.74 | 00067411304468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra do Braga, zona rural deste Municipio, para a Secde Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade concernente ao mes MAIO ano de 2012, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 11/06/2012 | 880.95 | 00010556661419 | THIAGO DE OLIVEIRA TORRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Barco de pequeno porte, para servir a Sec. de Educacao, a ser utilizado na travessia de alunos que residem as margens da represa do acude Eng. Avidos para as EMEIF'S CLEMIDIA PEREIRA DE NEGREIROS e JOSE VIDAL DE CARVALHO, duran-te o mes de MAIO ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 11/06/2012 | 263.16 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio, destinada ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, con-cernentes ao mes de MAIO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 11/06/2012 | 657.32 | 05139831000162 | TEREZA SOUSA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISICAO DE LUSTRES A SEREM INSTALADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE VENDA DE N§ 0.000.000.169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 11/06/2012 | 952.38 | 00004889425438 | CRISTIANE AQUINO BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno preparo das refeicoes fornecidas aos Poli-ciais que fizeram a seguranca do Evento Mica-ranhas-2012, realizada nos dias 24 a 26 de MAIO de 2012, conforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 11/06/2012 | 1011.90 | 00009558051470 | TATIANE DE OLIVEIRA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno preparo das refeicoes fornecidas aos Poli-ciais que fizeram a Seguranca do Evento Mica-ranhas/2012, realizada nos dias 24 a 26 de MAIO do ano de 2012, conformeNF de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 11/06/2012 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao de materias, notas, avisos, en-trevistas, videos e bannes do interesse destaEdilidade Municipal, no portal www.diariodosertao.com.br, conforme NF de servico de N§ 000296 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0020303 | 11/06/2012 | 119.52 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentoa serem utilizados nos pacientes atendidos pelo SAMU deste Municipio, conforme discrimina-cao em nota fiscal de venda de N§ 16194 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0020362 | 11/06/2012 | 333.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentoa serem utilizados nos pacientes atendidos pelo SAMU deste Municipio, conforme discrimina-cao em nota fiscal de venda de N§ 16195 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 11/06/2012 | 1760.00 | 08928282000101 | JOSE DENILTON SARAIVA CAVALCANTI - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Refrige-rantes e Agua distribuidos nos eventos da Se-mana da Cidade e Natal/2010, Pascoa, ProjetosDesenvolvidos e dia das Maes/22011, conforme nota fiscal de N§ 0006 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0020257 | 11/06/2012 | 2376.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos alimenticios a serem utilizados no preparo das refeicoes dos jovens que participam do Programa Projovem Adolescente deste Municipioconforme nota fiscal de vendade N§ 0.000.000563 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 11/06/2012 | 664.00 | 11547142000190 | M.RAQUEL DE S.ARNAUD-ME CASA NOVA TECIDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de tecidos a serem utilizados no Curso de Confeccao de enxovais destinados as gestantes beneficiariodo Programa Bolsa Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de vendade N§ 000.000.007 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 11/06/2012 | 1961.00 | 08928282000101 | JOSE DENILTON SARAIVA CAVALCANTI - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Refrige-rantes e Agua distribuidos nos eventos da Se-mana da Cidade e Natal/2010, Pascoa, ProjetosDesenvolvidos e dia das Maes/2011, conforme nota fiscal de N§ 0005 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 11/06/2012 | 833.33 | 00009953300429 | ITALO SILVA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna lavagem dos veiculos Proprios e locados a esta Edilidade, conforme nota fiscal de servico em anexo, correspondente ao mes de ABRIL de 2012, conforme nota fiscalde servico em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 11/06/2012 | 368.42 | 00036050687404 | FRANCISCA RISOMAR VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: ANTONIA MARIADE JESUS, S/N SANTO ANTONIO, nesta Cidade, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinada ao Funcionamento da NA- CAP,concernente ao mes de MAIO de 2012, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 11/06/2012 | 526.32 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua: PREFEITO JOAQUIM ASSIS, destinado ao funcionamento do Projovem Adolescente deste Municipio, concer-nente ao mes de MAIO do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 12/06/2012 | 2142.86 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Capacitacao para Orientadores do Programa sobre Combate a Extrema Pobreza, Inclusao de Familias e Jovens nas Ferramentas Sociais, deinclusao atraves da Convicencia a busca com duracao de 100 Horas, conforme nota fiscal deservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 12/06/2012 | 3571.42 | 00004141019445 | FRANCISCO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno ro‡o de estradas vicinais que liga o SitioCaldeirao ao Povoado de Boqueirao deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 12/06/2012 | 380.00 | 00321983000168 | DANTAS & ROLIM LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna manutencao eletrica e na refrigeracao do Gas do Veiculo Fiat Ducato a servico do SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico de N§ 000951 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 12/06/2012 | 770.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, referentea Prestacao de Servicos, na divulgacao de Ma-teriais de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0020427 | 12/06/2012 | 1689.80 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno TARDE do Sitio Piranhas Velha com destino a Sede deste Municipio, durante 20 dias leti-vo do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0020435 | 12/06/2012 | 2607.12 | 00037438506487 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno TARDE do Sitio Picadas dosFerreiras com destino a Sede deste Municipio, durante 20 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0020443 | 12/06/2012 | 675.92 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno MANHA do Sitio Maia com destino a EMEIF doDistrito de boa Vista, correspondente a 20 //dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0020451 | 12/06/2012 | 1448.40 | 00002622850450 | JOSE IDELBRANDO GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno TARDE dos Sitios: Alagamare Sao Luiz com destino a Sede deste Municipio, durante 20 //dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0020460 | 12/06/2012 | 1641.52 | 00005761215845 | JOAO BOSCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno NOITE do Sitio: Cacare comdestino a sede deste Municipio, durante 20 (vinte) dias Letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 12/06/2012 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 12/06/2012 | 500.00 | 00008645860430 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 05 Dia- ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de acompanhar paciente carente deste Municipio, du- rante o mes de MAIO, conformerequerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 12/06/2012 | 500.00 | 00095198741434 | TEREZINHA SATURNINO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 05 Dia- ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a Joao Pessoa-PB, a fim de acompanhar pa-cientes carentes deste municipio ate a referida cidade, durante o mes de MAIO de 2012, conforme Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 12/06/2012 | 300.00 | 00033720029468 | MARIA IZABEL ALEXANDRE DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 03 dia- ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a Joao Pessoa-PB, a fim de acompanhar pa-ciente carente deste municipio, ate o Hospi- tal Laureano para realizarem tratamento de saude nao disponivel neste municipio, confor-me Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 13/06/2012 | 509.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das conta/fatura 05/2012 do telefone de N§ 3552-1303, Lotado onde fun-ciona a Sede da Secretaria de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 13/06/2012 | 900.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de 01 motor para bomba submersa a ser utilizado no reparo da bomba que abastece a Comunidade do Sitio Lagoa de Dentro deste Municipio, conforme nota fiscal de venda deN§ 000.000.149 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0020559 | 13/06/2012 | 2172.60 | 00007256167415 | ANTONIO JOAO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno NOITE do Sitio Morros com destino a Sede deste Municipio, durante 20 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0020567 | 13/06/2012 | 1351.84 | 00019162326805 | Jose Almeida Carolino | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno MANHA dos Sitios: Serra doVital e Serrotedas Flores com destino a Escola do Sitio Picada dos Andrades, rel. a 20 dias letivos/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0020575 | 13/06/2012 | 1351.84 | 00006667194466 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno MANHA dos Sitios: Branquinhas e Barro Ver-melho com destino a Escola Estadual do Sitio Contendas, rel. a 20 dias do ano letivos/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 13/06/2012 | 270.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 05/2012 do telefoN§ 3552-1061 lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme nota fiscal e com- provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 13/06/2012 | 736.84 | 00087401380463 | JOAO BOSCO DANTAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua JOSE DE FAUSTO, nesta cidade, a ser utilizado pela Companhia de Policia Implantada nesta cidade,concernente ao mes de MAIO de2012, conforme contratao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0020621 | 13/06/2012 | 782.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pessoas ca-rentes deste Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de venda de N§ 000.042.201em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0020648 | 13/06/2012 | 2281.62 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis destinados aos Gabinetes Odonto-logicos dos Postos de Saude da Familia deste Municipio, conforme NF N§ 000.002.739 em ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0020656 | 13/06/2012 | 365.82 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis destinados aos Gabinetes Odonto-logicos dos Postos de Saude da Familia deste Municipio, conforme NF N§ 000.002.740 em ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0020664 | 13/06/2012 | 660.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis destinados aos Postos de Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.741 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0020672 | 13/06/2012 | 660.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis destinados ao SAMU deste Muni- cipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.002.742 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 13/06/2012 | 1263.16 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma imovelde sua propriedade localizada na rua Sabino Cipriano S/N - Centro, nesta cidade, utiliza-do para servir as instalacoes e funcionamentodo Secretaria de Acao Social,CRAS e Bolsa Familia desta Edilidade, concernente ao mes de MAIO de 2012 conforme contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 14/06/2012 | 952.38 | 00095193642420 | MARIA DO CARMO MORENO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico junto ao PETI na Semana do Combate ao Traba- lho Infantil no Projeto de Embelezamento-Unhae Cabelos com as criancas assistidas pelo re-ferido Projeto, conf. NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 14/06/2012 | 476.19 | 00008890000422 | JESSICA REINALDO DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico junto ao PETI na Semana do Combate ao Traba- lho Infantil no Projeto de Embelezamento-Unhae Cabelos com as criancas assistidas pelo re-ferido Projeto, conf. NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0020711 | 14/06/2012 | 315.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica, a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conformenota fiscal de venda de N§ 16311 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0020729 | 14/06/2012 | 1314.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica, a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conformenota fiscal de venda de N§ 16312 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0020737 | 14/06/2012 | 4410.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica, a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conformenota fiscal de venda de N§ 16313 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0020761 | 14/06/2012 | 240.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica, a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conformenota fiscal de venda de N§ 16325 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0020770 | 14/06/2012 | 552.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica, a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conformenota fiscal de venda de N§ 16326 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 14/06/2012 | 21.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas dee taxas de servicos diversos, realizados no mes de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0020745 | 14/06/2012 | 406.08 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos a serem utilizados nos pacientesatendidos pela Fundacao Assistencial e Hospi-talar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 16314 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0020753 | 14/06/2012 | 198.24 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos a serem utilizados nos pacientesatendidos pela Fundacao Assistencial e Hospi-talar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 16315 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0020788 | 14/06/2012 | 927.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos a serem utilizados nos pacientesatendidos pela Fundacao Assistencial e Hospi-talar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 16327 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 15/06/2012 | 600.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias e ajuda de custo para cobrir despesas com suaviagem a Joao Pessoa-PB, conduzindo o veiculoFord Fiesta de placa OFA-0679, com pacientes carentes deste Municipio durante o mes de MAIO de 2012, a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 15/06/2012 | 700.00 | 07053184000105 | ADEMAR DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na troca e confeccao de chavera da ponta do Eixo daPatrol, enchere tornear a ponta do eixo da Patrol, conforme nota fiscal de servico de N§ 000033 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 15/06/2012 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0020834 | 15/06/2012 | 1998.79 | 00026240702811 | IDINALDO DE ANDRADE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno TARDE do Sitio Tamandua com destino a Sededeste Municipio, durante 23 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0020842 | 15/06/2012 | 2498.49 | 00015103129434 | JOAO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno TARDE do Sitio Catole com destino a Sede deste Municipio, durante 23 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0020851 | 15/06/2012 | 1622.21 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da rede de Ensino do Estado do Turno TARDE do Sitio: Riachao com destino a Sededo Municipio, relativo a 24 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0020869 | 15/06/2012 | 2220.88 | 00002505098492 | FRANCISCO FRANCILEUDO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno TARDE do Sitio Currais, com destino a Sededeste Municipio, durante 23 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0020877 | 15/06/2012 | 1943.27 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno TARDE do Sitio Piranhas Velha com destino a Sede deste Municipio, durante 23 dias leti-vo do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0020885 | 15/06/2012 | 2498.49 | 00007256167415 | ANTONIO JOAO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno NOITE do Sitio Morros com destino a Sede deste Municipio, durante 23 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0020893 | 15/06/2012 | 844.90 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno MANHA do Sitio Maia com destino a EMEIF doDistrito de boa Vista, correspondente a 25 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0020907 | 15/06/2012 | 1810.50 | 00001593863497 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno TARDE do Sitio Serra do Braga com destino a Sede deste Municipio, durante 25 dias leti-vos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0020915 | 15/06/2012 | 3331.32 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno TARDE do Sitio Caboclo, Contendas e Picadados Anadrades com destino a Sede do Municipiorelativo a 23 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0020923 | 15/06/2012 | 3331.32 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno MANHA do Sitio Caboclo, Contendas e Picadados Anadrades com destino a Sede do Municipiorelativo a 23 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0020931 | 15/06/2012 | 1689.80 | 00006667194466 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno MANHA dos Sitios: Branquinhas e Barro Ver-melho com destino a Escola Estadual do Sitio Contendas, rel. a 25 dias do ano letivos/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0020940 | 15/06/2012 | 1887.75 | 00005761215845 | JOAO BOSCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno NOITE do Sitio: Cacare comdestino a sede deste Municipio, durante 23 (vinte) dias Letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0020958 | 15/06/2012 | 2220.88 | 00003887393473 | GERALDO ARAUJO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da rede de Ensino do Estado do Turno TARDE do Sitio: Timbauba com destino a Se-de do Municipio, relativo a 23 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0020966 | 15/06/2012 | 1810.50 | 00002622850450 | JOSE IDELBRANDO GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno TARDE dos Sitios: Alagamare Sao Luiz com destino a Sede deste Municipio, durante 25 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0020974 | 15/06/2012 | 1810.50 | 00005486097484 | LUIZ DE ALBUQUERQUE PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da rede de Ensino do Estado do Turno TARDE do Sitio: Serra do Braga com destinoa Sede do Municipio, relativo a 25 dias leti-vos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0020982 | 15/06/2012 | 2776.10 | 00048686794491 | Francisco Valdemar de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno TARDE dos Sitios Morros e Distrito de Boa Vista com destino a Sede deste Municipio, du-rante 23 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0020991 | 15/06/2012 | 2998.19 | 00037438506487 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno TARDE do Sitio Picadas dosFerreiras com destino a Sede deste Municipio, durante 23 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0021008 | 15/06/2012 | 1810.50 | 00008754498406 | AUGUSTO CEZAR LOPES AGOSTINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno MANHA dos Sitios Galante, Lagoa de Dentro e Sangui com destino a Sede deste Municipio, relatio a 25 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0021016 | 15/06/2012 | 1689.80 | 00019162326805 | Jose Almeida Carolino | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno MANHA dos Sitios: Serra doVital e Serrotedas Flores com destino a Escola do Sitio Picada dos Andrades, rel. a 25 dias letivos/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 15/06/2012 | 5190.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE PLACA EM VIDRO, EM PVC, EMGRANITO E EM ALUMINIO A SEREM AFIXADAS NAS DIVERSAS ESCOLAS REFORMADAS NA ZONA RURAL E NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO NASEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N§ 000432 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 15/06/2012 | 300.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 03 dia- rias para cobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PB a fim de resolver as- suntos do interesse do Setor de IdentificacaoMunicipal, concernente ao mesde JUNHO de 2012, conforme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0021032 | 15/06/2012 | 1569.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.042.316 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 15/06/2012 | 2000.00 | 11126710000189 | FRANCISCA LUIZETE LEITE DE FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de coroas de flores a serem doadas pelo Municipio para Cortejos Funebres de Pessoas deste Municipio,conforme NF venda de N§ 000.000.027 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 18/06/2012 | 500.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA-MORTUARIA SAO V | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos funerarios destinado ao funeral de pessoa carente deste Municipio, conforme NF de venda de N§ 000166 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0021091 | 18/06/2012 | 7800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 06 Pneuscom camara de ar e com protetor de aro desti-nados aos caminhoes de lixo a servico da Sec.de Obras e Urbanismo deste Municipio, conformnota fiscal de venda de N§ 000.000.546 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 18/06/2012 | 595.24 | 00004223562479 | FRANCISCO VICENTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto de portas na sede da Prefeitura Municipal, conforme nota de servicos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0021059 | 18/06/2012 | 10940.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao de Generos Alimenticios a serem utilizados no preparo damerenda escolar dos alunos das diversas Esco-las da Rede de ensino Municipal, conforme NF de venda de N§ 0.000.000.582 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 18/06/2012 | 297.62 | 00038025795420 | WASHIGTON DANTAS DE QUEIROZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde solda na lamina do trator de Pneus da gra-de aradoura deste Municipio, conforme nota deservicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0021083 | 18/06/2012 | 2880.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos a serem utilizados nos pacientesatendidos pela Fundacao Assistencial e Hospi-talar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 16426 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042012 | 0021113 | 18/06/2012 | 274.05 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 medi-dor de pressao automatico de pulso destinado a Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.762 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 19/06/2012 | 600.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 03 dia- ria destinadas a cobrir despesas com sua via-gem a Joao Pessoa-PB, conduzindo o veiculo Ford Diesta de placa OFA-0679, com pacientes carentes deste Municipio durante o mes de MAIO de 2012, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 19/06/2012 | 700.00 | 00039274446349 | IVAN TAVARES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diariase ajuda de custo para cobrir despesas com suaviagem a Joao Pessoa-PB, conduzindo o veiculoFiat Ducato Minibus (Ambulancia-SAMU) de pla-ca OET-4805, com pacientes carente deste Municipio durante o mes de MAIO de 2012, a fim derealizarem tratamento nao disponivel neste Mu | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 19/06/2012 | 2533.68 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz teceira parcela da contra-partida do Programa Garantia-Safra 2012 con- forme comprovantes e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 19/06/2012 | 2380.95 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno rebobimento do Motor Bomba utilizado no a-bastecimento dos Sitios Cacare e rebobinamen-to das bombas Submersas do Riachao, Saco da Ubiratanha, Varzea da Caicarae do Riachao daBoa Vista deste Municipio, conforme nota fis-cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 19/06/2012 | 1190.47 | 00016040104449 | JOSE DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna operacao de maquina tipo Patrol quando da terraplanagem das estradas vicinais deste Mu-nicipio, durante o mes de MAIO ano de 2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 19/06/2012 | 2736.84 | 00003543507494 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Elaboracao de Projeto Eletrico da Escola Municipal Antonio Lacerda Neto desta cida-de, conforme nota fiscal de servico e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0021261 | 19/06/2012 | 20640.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao de Generos Alimenticios a serem utilizados no preparo damerenda escolar dos alunos do Programa BrasilAlfabetizado deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.583 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 19/06/2012 | 500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 19/06/2012 | 248.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, referentea Prestacao de Servicos, na divulgacao de Ma-teriais de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 19/06/2012 | 4934.61 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do PASEP, referente ao pe-riodo de apuracao 30/04/2012, conforme DARF ecomprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 19/06/2012 | 2500.00 | 00003319647407 | IVO JUNIOR SARAIVA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna quebra de pedra de calcamentos e meio fio da Comunidade Rural de Serrote das Flores e da Praca da Rua Gilberto Furtado neste Municipio, conforme nota de servicoanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ATENDIMENTO AS PESSOAS COM MAI S DE 60 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 19/06/2012 | 952.38 | 00098115600482 | MARIA IVANILDA FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de comidas tipicas para o Sao Joao com o Grupo de Idosos realizados pelo CRAS deste Municipio, no dia 15 de JUNHO do corrento, conforme nota de servicos em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 19/06/2012 | 1619.05 | 00002816264483 | JOSE CARLOS BEZERRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Profissionais na visitacao das Familias assistidas pelo CRAS deste Muni-cipio, no periodo do mes de MAIO ate a presente data, conforme nota fiscalde servico ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 19/06/2012 | 107.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da fatura 05/2012, do telefone de N§ 3552-1211, lotado na sede do Pro- grama Bolsa Familia, da Secretaria de Acao Social desta Edilidade, conforme nota fiscal comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 19/06/2012 | 1071.43 | 00010961393408 | BRUNO IZIDRO MIRANDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Ministracao de Oficinas de Danca de Rua com os alunos do PETI deste Municipio, conforme nota fiscal e comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 20/06/2012 | 473.68 | 00002860810838 | FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: SABINO CIPRIANO, S/N nesta cidade, a servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinado ao funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional, concernente ao mes de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 20/06/2012 | 1666.66 | 00004987279479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de manilhas para a Secretaria deObras e Urbanismo deste Municipio, a serem utilizadas na manutencao de redes de esgotos de diversas ruas desta cidade, conf. NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 20/06/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados de Assessoria e Elaboracao de Projetos desta Edilidade, concernente ao mes de JUNHO de 2012, conforme contrato e recibo em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 20/06/2012 | 526.32 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, S/N - Centro, nesta cidade, para servir a Secretaria de Administracao desta Edilidade, concernente ao mes de MAIO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 20/06/2012 | 146.07 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP do dia 20 de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 20/06/2012 | 2433.53 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 20 de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UBAM, correspondente a Contribuicao para esta Federacao, desta Edilidade, no mes de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 20/06/2012 | 1244.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PB PROC.CUMUL.SJ.P | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo repasse de valores emfavor da Promotoria Publica de Sao Jose de Piranhas-PB, cfe. previsto em clausula de Convenio para aquisicao de materiais e manutencao/da entidade na esfera do Municipio, cfe.comp.em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 20/06/2012 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosRadiofonicos destinados a Divulgacao de NotasAvisos, Editais e demais Informacoes Publici-tarias de interesse desta Edilidade Municipaldurante o mes de JUNHO de 2012,conforme nota fiscal de servico de N§ 4249 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 20/06/2012 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 20/06/2012 | 178.57 | 00037438506487 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de carteiras escolares e merenda para a Escola Municipal localizada no Sitio Picada dos Ferreiras deste Municipio, conforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 20/06/2012 | 300.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 dia-ria e aquisicao de passagens destinada a co- brir despesas com sua viagem a cidade de JoaoPessoa-PB, a fim de participar de Reuniao Tecnica sobre Expansao do Programa Mais Educacao2012, do interesse desta edilidade Municipal conforme Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 20/06/2012 | 210.53 | 00036496286434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza da Caixa D'agua que abastece aPopulacao do Distrito de Boa Vista neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 20/06/2012 | 473.68 | 00004075882489 | DIMITRY SOBRAL DE FIGUEIREDO | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Imovel de sua propriedade, localizado na rua Juvencio Andrade, Centro, nestacidade, destinado a Servir as instalacoes do Escritorio local da Emater-PB, durante o mes de MAIO de 2012, conf. contrato em nosso po- der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 20/06/2012 | 552.00 | 08310021000115 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna realizacao de exames Laboratoriais em fa- vor de pessoas carentes deste Municipio, con-forme nota fiscal de servico de N§ 0001746 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 20/06/2012 | 1263.16 | 00005949200438 | ALANE LINS BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizada na Rua Dr. Osval-do Pinheiro - nesta Cidade, para servir de Funcionamento da Sede da Secretaria de Saude desta Edilidade, concernente ao mes de MAIO de 2012, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 20/06/2012 | 7500.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, a prestacao de servicos no Setor da Saude da Populacao carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 21/06/2012 | 1607.14 | 00005636798407 | MUNIQUE FRAN€A LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Saude desta Edilidade, na funcao de Enfermeira Plantonista da Fundacao As-sistencial e Hospitalar deste Municipio, relativo a 07 Plantoes de 24hrs e01 de 12 Hrs, prestados durante o mes de MAIO de 2012, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 21/06/2012 | 1607.14 | 00004204836402 | RAISSA DIAS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Saude desta Edilidade, na funcao de Enfermeira Plantonista da Fundacao As-sistencial e Hospitalar deste Municipio, relativo a 07 Plantoes de 24hrs e01 de 12 Hrs, prestados durante o mes de MAIO de 2012, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 21/06/2012 | 857.14 | 00000846348470 | JOSE ROBERTO DA SILVA FURTADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de Enfermeiro Plantonista da Funda-cao Assistencial e Hospitalar deste Municipiorelativo a 04 plantoes de 24hrs prestados du-rante o mes de MAIO de 2012, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 21/06/2012 | 300.00 | 00000846348470 | JOSE ROBERTO DA SILVA FURTADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a concessao de 03diarias destinada a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim deacompanhar paciente deste Municipio, conformerequerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 21/06/2012 | 800.00 | 00055259448472 | FRANCISCO DE OLIVEIRA ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a concessao de diarias e ajuda de custo para cobrir despesascom sua viagem a Joao Pessoa-PB, conduzindo oveiculo Ford Fiesta de placa OFA-0689, com pacientes carente deste Municipio, durante o mes de Maio de 2012, a fim de realizarem tra-tamento de saude nao disponivel neste Municip | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 21/06/2012 | 238.10 | 00009951462413 | SINVAL CAVALCANTI JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seus servicos presta-dos na restauracao do forro em gesso do PSF IDr Oseas Alves Mangueira, conforme nota de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 21/06/2012 | 200.00 | 00011557749817 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 dia- rias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver pro- blemas junto a Defesa Civil do Estado relacionados a Grande Estiagem que esta ocorrendo neste Municipio, conforme requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 21/06/2012 | 200.00 | 00098115189472 | MANOEL SOARES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 dia- rias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver pro- blemas junto a Defesa Civil do Estado relacionados a Grande Estiagem que esta ocorrendo neste Municipio, conforme requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 21/06/2012 | 1350.00 | 04894077001185 | MACOSA SA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas a serem utilizadas no reparo do veiculo Patrol a servico da Secretaria de Transportes deste Municipio, conforme not fiscal de n§ 00000690anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 21/06/2012 | 357.14 | 00008184370814 | EDILSON ROLIM MANGUEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no conserto da bomba D'agua do Sitio Mor-ros deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0021571 | 21/06/2012 | 1448.40 | 00008754498406 | AUGUSTO CEZAR LOPES AGOSTINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno MANHA dos Sitios Galante, Lagoa de Dentro e Sangui com destino a Sede deste Municipio, relatio a 20 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 21/06/2012 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Publicacao de Avisos do interesse da Administracao Municipal, conforme nota fiscalde servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 21/06/2012 | 300.00 | 00048692026468 | RANYERE VIEIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz concessao de 03 diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem aJoao Pessoa-PB, a fim de resolver problemas do interesse desta Edilidade, conforme reque-rimento e Lei Municipal de N§308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 21/06/2012 | 952.38 | 00035731885591 | FRANCISCO IRISMAN ALVES NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na troca e recuperacao da caixa de marchado caminhao compactador e do trator conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 22/06/2012 | 1023.81 | 00006796003454 | JOAO BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosmecanicos destinados a lubrificacao da Patrolsolda no coletoe do lixo, limpeza no filtro de oleo da cacamba, servicos na roda trazeirae mola trazeira da cacamba, lubrificacao e troca de mangueira e servicos na roda do tra-tor, troca da bomba de oleo do carro pipa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 22/06/2012 | 368.42 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua Propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, Centro nesta cidade, para servir a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Munici-pio, concernente ao mes de MAIO de 2012 con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 22/06/2012 | 797.62 | 00023821035404 | JOSE GALDINO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde solda na patrol, trator locado na Secreta-ria de Agricultura e do Onibus lotado na Sec.de Educacao do Municipio, conforme nota fis- cal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 22/06/2012 | 476.19 | 00019104650468 | JOAO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno motor de partida e induzido da Patrol e consertos eletricos no Onibus da Secretaria de Educacao conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 22/06/2012 | 157.89 | 00039577422420 | OTONILTON DO CARMO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Otavio Brasnesta cidade, para servir a Secretaria de Ad-ministracao desta Edilidade, destinado ao funcionamento do Almoxarifado, concernente ao mes de MAIO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 22/06/2012 | 1500.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (05) dia-ria destinada a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver pro- blemas de interesse desta edilidade, conformerequerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 22/06/2012 | 500.00 | 00006856820488 | MARIA GEALINE ALVES PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural na realizacao das festividades Juninas da Comunida-de do Povoado de Piranhas Velha deste Munici-pio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 22/06/2012 | 368.42 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua DOMINGOS LEITE DA SILVA,nesta cidade, para servir a Secretaria de Educacao no funcionamento do Pro-grama Mais Educacao, conformeao mes de MAIO de 2012, conf. contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 22/06/2012 | 595.23 | 00051842521420 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Merenda escolar para diversaescolas da zona rural deste Municipio, conforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000052012 | 0021661 | 22/06/2012 | 4980.00 | 14830557000164 | RICARDO DANTAS ALVES - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 60 Car- teiras Escolares Universitarias com encosto eacento em MDF BR, destinadas a EMEIF ANTONIO LACERDA NETO deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.007 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 22/06/2012 | 1019.81 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Guia da Previdencia So-sial-GPS, concernente ao Recolhimento da Con-tribuicao Previdenciarias, retida dos Motoristas que prestam servicos no Transporte Escolada Rede Estadual de Ensino neste Municipio, concernente a Competencia 06/2012, conforme GPS e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 22/06/2012 | 2710.41 | 08170634000102 | CASA NORDESTE - MAT. ELETRICO E IRRIG.LT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos eletricos para serem utilizados no re-paro das Bombas D'Agua que abastece as Comunidades dos Sitios Varzea de Caicara, Riachao, Saco da Umbiratanha e Alagama, e da bomba D'agua que abastece a EMEIF do Sitio Cacare, conforme nota fiscal de venda N 000.000.396. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 22/06/2012 | 1071.42 | 00087556448800 | ANTONIO IRINEU DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de paciente carente deste Muni-cipio para a cidade de Juazeiro do Norte-CE afim de realizar tratamento de saude nao disponivel deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 22/06/2012 | 595.23 | 00003090898403 | JOSE VANDERLEI C. CALDEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicospela viagem ate a cidade de Joao Pessoa-Pb, com pessoa doente do Municipio, conforme notafiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 22/06/2012 | 280.00 | 00003770243412 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na instalacao de 01 Condicionador de Ar Split 12.000 BTUS e manutencao de mais 02 na Fundacao Assistencial Hospitalar desta cidadeconforme nota fiscal de servico de N§ 000064 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 22/06/2012 | 476.19 | 00023821299487 | JOAO APOLINARIO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna lavagem e recuperacao dos bancos dos veiculos Fiat Uno a servico dos Postos da Saude daFamilia de Piranhas Velha e do Bom Jesus destMunicipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 22/06/2012 | 640.00 | 05805493000150 | JACKSON DOUGLAS SA DONATO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde dedetizacao realizado na Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000061 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 22/06/2012 | 914.30 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de OxigenioMedicinais, destinados ao SAMU deste Munici- pio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.194 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 22/06/2012 | 3365.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de OxigenioMedicinais, destinados a Fundacao Assistenciae Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.000.193 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0021865 | 25/06/2012 | 2872.66 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE da Sede do Municipiocom destino a EMEIF do Sitio Malhada das Flores, relativo a 17 dias letivo do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0021873 | 25/06/2012 | 1313.22 | 00006667194466 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE do Sitio: Cacimbas com destino as EMSIF'S do Povoado de Piranhas Velhas, durante 17 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0021881 | 25/06/2012 | 2051.90 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno dos Sitios: Riacho Boa Vista I e Transmontcom o destino a EMEIF do Sitio Cacare, duran-te 17 Dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 25/06/2012 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 25/06/2012 | 300.00 | 00003067528409 | HAROLDO COSTA MIGUEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a concessao de 01diaria destinada a cobrir despesas com sua viagem, hospedagem e alimentacao na cidade deJoao Pessoa-PB, a fim de participar do 5§ Es-tagio para os Secretarios dasJuntas de Servico Militar de 2012, conforme Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000042012 | 0021792 | 25/06/2012 | 761.25 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 15 balancas Plataforma Mecanica Azul destinada a Vigilancia Alimentar e Nutricional com adesao ao PMAQ-AB Homologado, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.784 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000042012 | 0021806 | 25/06/2012 | 4460.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 02 balancas Pediatricas e 02 Balancas Plataforma Mecanica 150kg, destinada a Vigilancia Alimentar e Nutricional com adesao ao PMAQ-AB Homologa-do, conforma nota fiscal de venda de N§ 000.002.787 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0021814 | 25/06/2012 | 426.30 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Cadeira de rodas para a Secretaria de Saude, a serutilizada pelo Programa de Melhoria do Acessoe da Qualidade - PMAQ deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§000.002.783 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Convite | 000042012 | 0021822 | 25/06/2012 | 186.46 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 mesa auxiliar com 02 prateleiras destinados ao Centro de Atendimento Psico-Social deste Munici-pio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.785 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Convite | 000042012 | 0021831 | 25/06/2012 | 1595.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 cama fawler com grades e um suporte para soro com 4 ganchos destinados ao Centro de AtendimentoPsico-Social-CAPS deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.786 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0021849 | 25/06/2012 | 1547.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis destinados aos Postos de Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.793 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0021857 | 25/06/2012 | 1934.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis destinados aos Postos de Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.794 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 26/06/2012 | 238.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da 06/2012 fatura, pelo seu forneci- mento de energia eletrica do imovel onde fun-ciona a sede do Programa Bolsa Familia desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 26/06/2012 | 217.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da 06/2012 fatura, pelo seu forneci- mento de energia eletrica do imovel onde fun-ciona a sede do Programa Bolsa Familia desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 26/06/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das faturas 06/2012 pelo seu forneci-mento de agua do imovel onde funciona a Sede do Programa Bolsa Familia desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 26/06/2012 | 3571.42 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Assessoria em Engenharia Civil, junto a Sede Obras e Urbanismo desta Edilidade, duranteos meses de MAR€O e ABRIL de 2012, conforme NF servico anexa e contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 26/06/2012 | 6884.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo por partes de orgaos Munici-pais, como tambem no consumo em canteiros de pracas locais, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 26/06/2012 | 3092.26 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do PASEP, referente ao pe-riodo de Apuracao 30/05/2012, conforme DARF eComprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 26/06/2012 | 595.24 | 00004319763416 | JOEBSON JOSE DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de equipamento de sonorizacao e apresentacao musical durante a inauguracao doGrupo Escolar, ANTONIO MANOEL DE SOUSA no Si-tio Morros deste Municipio, conforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0021890 | 26/06/2012 | 1559.44 | 00007878079404 | JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios: Sossego,Ze Pedro e AguaFria com destino a EMEIF do Sitio Cacare, du-rante 17 Dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0021903 | 26/06/2012 | 1436.33 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno MANHA da sede do Municipiocom destino a EMEIF do Povoado de Piranhas Velha, relativo a 17 dias letivos de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0021911 | 26/06/2012 | 1641.52 | 00048674516491 | FRANCISCO INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno Manha da Sede do Municipioe dos Sitios: Picada dos Andrades, Caboclo com destino a EMEIF do Sitio Contendas rel.17 dias de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0021920 | 26/06/2012 | 1436.33 | 00006687087436 | EDINALDO FERREIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno TARDE do Sitio Malhada dasFlores com des-tino as EMEIF'S do Distrito de Bom Jesus, du-rante 17 Dias Letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0021938 | 26/06/2012 | 1969.82 | 00057615675804 | FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE da Sede do Municipioe dos Sitios: Picada dos Andrades, Cabloco com destino a EMEIF do Sitio Contendas,rel.17 dias letivos/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0021946 | 26/06/2012 | 1723.60 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno TARDE do Sitio, Serra do Vital com destinoa EMEIF da sede deste Municipio, durante 17 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0021954 | 26/06/2012 | 1559.44 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno dos Sitios Sossego e Picada dos Andrades destino a EMEIF da Sede do Municipio, relati-vo a 17 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0021962 | 26/06/2012 | 697.65 | 00007878079404 | JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno MANHA dos Sitios: Sossego,Ze Pedro com destino a EMEIF do Sitio Agua Fria, relativo a 17 Dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0021971 | 26/06/2012 | 1149.06 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da rede Municipal de Ensino do Turno TARDE do Sitio: Riachao com destino a Escola do Sitio Sossego, durante 17 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0021989 | 26/06/2012 | 2051.90 | 00002712119380 | JOSE GETULIO SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios Almeixa, Pe de Serra, Al-mao, Bananeira e Minador com destino a EMEIF do Sitio Cacare, rel a 17 dias letivo 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0021997 | 26/06/2012 | 1436.33 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE do Sitio: Antas com destino a EMEIF do Sitio Cacare, relativo a 17 dias do ano letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0022004 | 26/06/2012 | 1641.52 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno Manha dos Sitios: Doida, Antas e Pulga comdestino a EMEIF do Sitio Cacare, relativo a 17 dias letivos do ano de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0022012 | 26/06/2012 | 1231.14 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios: Antas e Quixeramobim comdestino a EMEIF do Sitio Cacare, relativo a 17 dias letivos do ano de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0022021 | 26/06/2012 | 2051.90 | 00060213744449 | MANUEL RAIMUNDO DIAS DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno TARDE dos SITIOS: Almeixa e Santa Luzia com destino a EMEIF do SITIO Cacare, Durante 17 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0022039 | 26/06/2012 | 1641.52 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE do Sitio Serrote dasFlores com des-tino a EMEIF da Sede deste Municipio, durante17 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0022047 | 26/06/2012 | 3077.85 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno MANHA dos Sitios: Canal, Pe de Serra, Al- mao e Morros com destino a EMEIF do Sitio A- gua Fria, durante 17 dias letivo ano 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0022055 | 26/06/2012 | 1395.29 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios Serrinha e Santa Fe com destino a EMEIF do Sitio Lagoa de dentro, rela 17 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0022063 | 26/06/2012 | 1436.33 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios Mangacao e Areias com destino as EMEIF do Sitio Bom Jesus, durante 17 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0022071 | 26/06/2012 | 817.86 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno TARDE dos Sitios Trasmontee Riacho da BoaVista com destino a EMEIF do Sitio Cacare, durante 17 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0022080 | 26/06/2012 | 1395.29 | 00004778874498 | ROMEU ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE da Sede do Municipiocom destino a EMEIF do Sitio Cacare, durante 17 dias letivosdo ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0022098 | 26/06/2012 | 1066.99 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno MANHA dos Sitios Serrinha e Santa Fe e Ga-lante com destino a EMEIF do Sitio Lagoa de Dentro, durante 17 dias letivos do ano 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0022101 | 26/06/2012 | 1846.71 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE do Sitio Morros com destino a EMEIF do Sitio Cacare, durante 17 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 26/06/2012 | 1685.00 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Fogao01 Liquidificador, 01 Panela de Pressao, 01 Registro Industrial destinados a EMEIF ANTO- NIO LACERDA NETO, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.152 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 26/06/2012 | 631.56 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua Juvencio Andrade, S/N, Centro, Nesta Cidade, utilizado para servir ao funcionamento do NASF- Nucleo de Apoio a Saude da Familia desta Edilidade, concernente ao mes de MAIO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 26/06/2012 | 357.14 | 00001288162871 | AFONSO LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Agricultura e Abasteci-mento deste municipio, destinado a Manutencaodo motor bomba que abastece o Distrito de BomJesus, Conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 27/06/2012 | 600.00 | 00025858607870 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias e ajuda de custo para cobrir despesas com suaviagem a Joao Pessoa-PB, conduzindo o veiculoFiat Fiorino-Ambulancia, de placa MOS-6203, com pacientes carentes deste Municipio duran-te o mes de MAIO de 2012, a fim de realizaremtratamento de saude nao disponivel no Municip | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 27/06/2012 | 2500.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, a prestacao de servicos no Setor da Saude da Populacao carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 27/06/2012 | 90.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno alinhamento e balanceamento do veiculo FiaDucato de Placa NPR-8662 a servico da Funda- cao Assistencial e Hospitalar deste Municipioconf. nota fiscal de servico de N 0052948 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 27/06/2012 | 200.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosmecanicos no veiculo Fiat Ducato de Placa NPR8662 a servico da Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscalde servico de N 0052949 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 27/06/2012 | 67.43 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna revisao de 45.000 Km do veiculo Fiat Duca-to Minibus de placa NPR-8662/PB a servico da Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conf. nota fiscal de servico de N 0052950 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 27/06/2012 | 372.57 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de oleos e lubrificantes a serem utilizados peloVeiculo Fiat Ducato Minibus de Placa NPR-8662servico da Fundacao Assistencial e Hospitalardeste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.021.554 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 27/06/2012 | 833.33 | 00001095266780 | JORGE OTAVIO MAQUIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Produtor Cultural, destinado a Elabora- cao e Viabilizacao de Projetos que resgate que a Cultura neste Municipio, durante o mes de MAIO do ano de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 27/06/2012 | 1000.00 | 00005953521464 | CARLOS EDUARDO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural na realizacao da Festa de Formatura dos Policiais Militares do 6§ BPM da Paraiba, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 27/06/2012 | 660.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Solucao de Software de Licitacao que esta instalado nas dependencias desta edilidade, concernente ao mes de ABRIL do ano de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 27/06/2012 | 595.24 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna preparacao da GFIP da Folha de Pagamento desta Edilidade, concernente ao mes de ABRIL de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 27/06/2012 | 476.19 | 00006245247446 | RINALDO TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na confeccao de faixas e banners a serem utilizados nas Apresenacaos culturais do PETIna divulgacao da Semana do Combate ao TrabalhInfantil, bem como na divulgacao dos Eventos realizados pelo Projovem deste Municipio, conforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DE AJUD. FINAC.A AS SOC.DE COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 27/06/2012 | 1360.00 | 10241668000184 | ASSOCIACAO EDUC.BENF.RIO DE A. DA VIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo repasse feito a enti-dade acima citada, como auxilio na manutencaoda Creche, concernente aos meses de ABRIL e MAIO de 2012, conforme convenio em nosso po- der. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0022276 | 27/06/2012 | 40.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no alinhamento do veiculo Fiat Ducato-Ambulancia dePlaca OET-4805, a servico do SAMU deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 001381 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0022284 | 27/06/2012 | 1300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pneus destinado ao veiculo Fiat Ducato Ambulancia de Placa OET-4805, a Servico do SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.562 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102012 | 0022489 | 28/06/2012 | 6496.47 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos destinados aos Postos de Saude da Familia deste Municipio, para atender ao Programade Melhoria do Acesso e da Qualidade-PMAQ, conforme nota fiscal de vendade N§ 000.001.137 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0022497 | 28/06/2012 | 626.35 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidestinados ao Servico de Atendimento Movel deUrgencia-SAMU deste Municipio, conforme dis- criminacao em nota fiscal de N§ 000.001.138 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 28/06/2012 | 500.00 | 00013281097472 | JOAO LUIZ DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente ao Apoio Finan- ceiro destinado ao Patrocinio da Banda que seapresentou durante o evento de Fundacao do Lions Club Princesa dos montes neste Munici- pio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 28/06/2012 | 1263.16 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a prestacao de servicos na locacao de Imovel de sua proprie-dade localizada na Rua Pe. Nicolau Leite, S/NCentro desta cidade, destinado a servir a Secde Educacao no Funcionamento do Anexo da EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, durante o mes MAIO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0022471 | 28/06/2012 | 10030.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 07 Condicionadores de Ar, a serem instalados na Sede da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.136 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0022501 | 28/06/2012 | 16922.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos para a Secretaria de Educacao desta E-dilidade, a serem instalados na EMEIF ANTONIOLACERDA NETO, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.139 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 28/06/2012 | 700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 28/06/2012 | 1785.72 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes carentes deste Mu-nicipio para a cidade de Campipna Grande e Sousa-PB, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel neste Municipiom duranteo mes de MAIO de 2012, por serem pessoas ca- rente e nao dispor de condicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 28/06/2012 | 416.67 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Motocicleta Yamaha YBR-125K, decor Preta, de Placa MOL-3276/PB, para servir Secretaria de Agricultura desta Edilidade du-rante o mes de JUNHO do ano de 2012, conformenota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 29/06/2012 | 10640.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES JUNHO DE 2012, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 3, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 29/06/2012 | 8010.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO ANO 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 80, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 29/06/2012 | 6749.32 | 00000742220311 | PAULO VINICIUS TEIXEIRA RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista da Funda-cao Assistencial e Hospitalar deste Municipioconcernente a 05 Plantoes de 24 Hrs, presta- dos durante o mes de JUNHO ano de 2012, conf.nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 29/06/2012 | 12675.24 | 00004621143417 | VICTOR DE SA GADELHA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de Medico Plantonista, da Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, concernente a 09 Plantoes de 24 horas presta-dos durante o mes de JUNHO doano de 2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 29/06/2012 | 6749.32 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de medico Plantonista da Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio,concernente a 05 plantoes de 24hrs prestados du-rante o mes de JUNHO de 2012,conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 29/06/2012 | 1190.47 | 00004390106406 | JANIO VICENTE FEITOSA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosservico na funcao de Medico Plantonista, da Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Munipio, concernente a 01 Plantoa de 24 horas, prestados durante o mes de JUNHO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 29/06/2012 | 70703.32 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO DO ANO DE 2012 DOS FUNCIONARIOS //////LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CORRESPONDENTE A FOLHA DE N§ 4, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 29/06/2012 | 19068.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Publicos deste Municipio com lotacao na folha de N§ 11da Secretaria de Saude/Contratados, correspondente ao mes de JUNHO DE 2012, conforme folhaem nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 29/06/2012 | 15647.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 81, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0022462 | 29/06/2012 | 5000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo CONTADOR desta Edilidade, concernente aomes de MAR€O ano de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 29/06/2012 | 2827.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas dee taxas de servicos diversos, realizados no mes de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 29/06/2012 | 1006.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas dee taxas de Guias Bancarias, realizados no mesde JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 29/06/2012 | 13093.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESJUNHO DE 2012, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS E COM LOTACAO NA FO- LHA DE N§ 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 29/06/2012 | 13597.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO ANO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 86, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112012 | 0022578 | 29/06/2012 | 3100.00 | 07992975000192 | FRANCISCO FABIAN ALCANTARA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de paes, bolos e biscoitos para a Secretaria de Educacaodeste Municipio, a serem utilizados no prepa-ro da merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de ensino, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.000.004 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 29/06/2012 | 384.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 06/2012, do telefone 3552-1062, lotado no Imovel onde fun- ciona a sede da Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal e comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 29/06/2012 | 8048.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao/Contra-tados deste Municipio, relativo ao mes de JUNHO de 2012, correspondente a Lotacao de N§13, conforme folha de pagamento em nosso Po- der. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 29/06/2012 | 73211.99 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de JUNHO de 2012,correspondente a Lotacao de N§ 14 conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 29/06/2012 | 1294.76 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao/Profes-sor, correspondente ao mes de JUNHO DE 2012, correspondente a Lotacao de N§ 15 conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 29/06/2012 | 237744.97 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO COR- RESPONDENTE AO MES DE JUNHO ANO DE 2012, CONFLOTACAO DE N§ 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 29/06/2012 | 8808.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTA- CAO DE N§ 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 29/06/2012 | 19205.02 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educacao/ Fundeb/Contrato, relativo ao mes de JUNHO de 2012, correspondente a Lotacao de N§ 26, con-forme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 29/06/2012 | 26853.18 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 29/06/2012 | 4199.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE JUNHO DE 2012 DOS FUNCIONARIOS LOTADO/NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER-CO-MISSIONADOS,CODIGO-62 CONFORME FOLHA EM NOSSO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 29/06/2012 | 16161.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 85, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 29/06/2012 | 6588.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ESP.TUR.LAZER RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE N§ 88 EM ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 29/06/2012 | 1542.23 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos valores compensados naGPS, em favor do INSS rel.as cotas do salariofamilia junto a FOPAG, FUNDEB 40% e 60%, mes/de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 29/06/2012 | 476.19 | 00014782324472 | FRANCISCO CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao da Casa de Eventos Casa-Show ChicoLima, para realizacao do Sao Joao do Institu-to Educacional ANTONIO LACERDA, conforme notafiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 29/06/2012 | 200.00 | 00009629793415 | FRANCISCA BENEDITO DE FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Financeiro des-tinado ao Patrocinio para festa junina de ruarealizada no dia 29/06/2012, na Rua EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 29/06/2012 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Radio Oeste da Pa-raiba, correspondente a prestacao de servicosPublicitarios divulgando notas, aviso, editaie demais noticias do interesse da Municipali-dade, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 002695 anexa MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 29/06/2012 | 4822.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal dos ser-vidores desta edilidade,correspondente ao mesJUNHO DE 2012, dos Funcionarios Lotados no Gabinete do Prefeito-Func. correspondente a Lotacao de N§ 2, conforme folha anexa em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 29/06/2012 | 18000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO AO MES DE JUNHO ANO DE 2012, CORRESPONDENTE ALOTACAO DE N§ 9, CONFORME FOLHA EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 29/06/2012 | 3718.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 79 DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO, CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO DE 2012 CFE FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 29/06/2012 | 3000.00 | 00099268086468 | EDWARD JOHNSONG. ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosAdvogaticios junto a Processos desta Edilidadjunto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho des-te Estado, concernente ao mes de JANEIRO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 29/06/2012 | 3000.00 | 00099268086468 | EDWARD JOHNSONG. ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosAdvogaticios junto a Processos desta Edilidadjunto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho des-te Estado, concernente ao mes de FEVEREIRO de2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 29/06/2012 | 2500.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosAdvogaticios junto a Processos desta Edilida-de junto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho de Cajazeiras, durante o mes de JUNHO do ano de 2011, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 29/06/2012 | 3000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES JUNHO DE 2012, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACNA FOLHA DE N§ 6 DA SECRETARIA DE ARTICULACAOINSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 29/06/2012 | 4290.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESJUNHO DE 2012 DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 23 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 29/06/2012 | 1000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao B.do Brasil S/A, em favor do Jornal ou Revista Ga-zeta do Alto Piranhas, referente a divulgacaode notas, Avisos, Materiais de interesse des-ta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 29/06/2012 | 55000.00 | 00000000172308 | JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr. JOSE ADAILSON BRAZ E OUTROS, conforme Mandado de Bloqueio Judicial de N§ 122/2006, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 29/06/2012 | 2756.67 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos cujo percentual inci-de na parcela do FPM do dia 29 de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 29/06/2012 | 1.84 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos cujo percentual inci-de na parcela do ICMS-DESONER, do dia 20 de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 29/06/2012 | 0.67 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos cujo percentual inci-de na parcela do ITR do dia 29 de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 29/06/2012 | 32072.82 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do FGTS-CEF-PARC-SEG-HAB, dos Servidores Publicos, cujo percentualincide na parcela do FPM do dia 29 de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 29/06/2012 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Consultoria e Assessoria Tecnica Contabil,Administrativa e Financeira no Acompanhamentoda gestao fiscal, durante o mes JUNHO de 2012conf. nota fiscal de servico de N§ 350 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 29/06/2012 | 42597.04 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2012, REFERENTEA LOTACAO DE N§ 1, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 29/06/2012 | 2066.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Administracao/ Contratado, deste Municipio, correspondente ao mes de JUNHO DE 2012, correspondente a lotacao de N§ 10, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 29/06/2012 | 13540.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO REF. AO MES DE JUNHO ANO DE 2012,CORRESPONDENTE A LOTACAO NAFOLHA DE N§ 78, CONF.FOLHA DEPAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 29/06/2012 | 4532.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos valores compensados naGPS, correspondente as cotas do salario fami-lia pago junto a FOPAG, rel. ao mes 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 29/06/2012 | 10642.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS(SAMU) DALOTACAO 16, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 CFE. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 29/06/2012 | 14456.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHADE N§ 17 DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF/CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 29/06/2012 | 9789.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - (SAMU) DA LOTACAO 20, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012, CFE. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 29/06/2012 | 79987.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/MEDICO/CONTRATADO REL. AO MES DEJUNHO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 40, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 29/06/2012 | 20100.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/ODONTO/CONTRATADO REL. AO MES DEJUNHO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 50, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PACS (AG.COMUNITµRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 29/06/2012 | 43550.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MESJUNHO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 60, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 29/06/2012 | 7464.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVICORES DA SEC. SAUDE/PEVA-CONTRATADOS, RELATIVO A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 76, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHAANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 29/06/2012 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES DA SEC. SAUDE/PEVA COM LOTACAO Nø 77, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 29/06/2012 | 1263.16 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento doPETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho In-fantil) correspondente ao mes de MAIO ano de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 29/06/2012 | 23278.39 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos da folha de pagamentodo pessoal da Secretaria Municipal de Assis- tencia Social, correspondente ao mes de JUNHOde 2012, conforme lotacao na folha de N§ 8 conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 29/06/2012 | 2036.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONTRATADO RELAT.AO MES DE JUNHO DE 2012, CORRESPON- DENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 18, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 29/06/2012 | 3110.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DESERVIDORES DA SEC. ACAO SOCIAL CONSELHO TUTE-LAR, LOTACAO 61, REL. AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 29/06/2012 | 8472.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS, REL. AO MES DE JUNHO DO ANO2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 84, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 29/06/2012 | 10642.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES JUNHO DE 2012, DOS FUNCIONARIOS COM LOTA-CAO NA FOLHA DE N§ 5 DA SECRETARIA DE TRANS- PORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 29/06/2012 | 6394.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES/COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 82, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112012 | 0022551 | 29/06/2012 | 670.00 | 07992975000192 | FRANCISCO FABIAN ALCANTARA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de paes e bolinhos a serem utilizados no preparo da me-renda dos Alunos do Pro-Jovem deste ano de 2012, conforme nota fiscal de venda de N§ 000000.006 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112012 | 0022560 | 29/06/2012 | 1320.00 | 07992975000192 | FRANCISCO FABIAN ALCANTARA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de paes e bolinhos a serem utilizados no preparo da me-renda dos Alunos do PETI, deste Municipio, neste ano de 2012, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.005 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 29/06/2012 | 3732.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIAACAO SOCIAL-CONTRATO/PROJOVEM, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO N§ 30, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 29/06/2012 | 8808.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/PETI/CONTRATADO/MONITORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 31, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 29/06/2012 | 7110.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/IGD/CONTRATADO REL. AO MES DE/JUNHO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 32, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 29/06/2012 | 2922.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/CRAS/CONTRATADO REL. AO MES DEJUNHO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 33, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 29/06/2012 | 3571.43 | 00060211121487 | JOSE HELIO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Terra-planagem de terreno para Construcao de Conjunto Habitacional, utilizando uma retroescavadeira de sua propriedade, conformenota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 29/06/2012 | 70118.05 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO,CORRESPONDENTE AO MES JUNHO DE 2012, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 7 CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 29/06/2012 | 852.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Obras e Urbanis-mo/Contratados deste Municipio, relativo ao mes de JUNHO de 2012, correspondente a Lota-cao de N§ 12, conforme folha de pagamento em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 29/06/2012 | 7477.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URB.COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 83, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 29/06/2012 | 75996.26 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/TESOURARIA DESTE MUNICIPIO COR-RESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORMELOTACAO DE N§ 89, CONF. FOLHADE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 29/06/2012 | 4718.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da folha dos prestadores /de servicos lotados na Secretaria de Obras/Matadouro Publico Municipal, relativo a compe- tencia do mes de JUNHO DE 2012, correspondente a lotacao de N§ 90, conf. folha em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 02/07/2012 | 1380.95 | 00099267250400 | JOSE CAVALCANTE DE SA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na locacao do trator de esteira, destina-do a limpeza no lixao, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 02/07/2012 | 238.10 | 00005222547485 | WELLINGTON KLEBER FERNANDES DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como mecanico no carro pipa que fornece agua as Comunidades da Zona Rural, conforme NF de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 02/07/2012 | 631.58 | 00039578984472 | FRANCISCA DE PAULA DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua Antonio Laceda, N§ 101, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, no funcionamento do CREAS, durante o mes de MAIO de 2012, conf. contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 02/07/2012 | 914.30 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de oxigenios medicinais destinados a serem utilizados pelo veiculo Ambulancia-UTI a servico do SAMU deste Municipio, conforme nota fiscalde venda de N§ 000.000.194 anexa. OBS;REEMPENHADO EM VIRTUDE DE PAG C/OUTRO REC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0023256 | 02/07/2012 | 311.04 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica, a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conformenota fiscal de venda de N§ 16719 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0023205 | 02/07/2012 | 7800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento ref. aquisicao de 06 Pneus e cƒmaras/e protetor destinados ao veiculo onibus esco-lar lotado na Secretaria de educacao d/Edili-dade no transporte de estudantes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda 000.546 emanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0023213 | 02/07/2012 | 6141.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios automotivas, a serem repostas quando do reparo dos veiculos a servico da Secre-taria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme nota fiscal de vendade N§ 000.205 E000.206 anexa. OBS; REEMPENHADO EM VIRTUDE DE PAG C/OUT.REC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00003770243412 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na instalacao de 04 condicionadores de arde 18.000 Btus na sede da Secretaria Munici- pal de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000067 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 02/07/2012 | 789.47 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Imo-vel de sua propriedade, localizado na Rua Jose Cavalcanti da Silva S/N - nesta cidade, a ser utilizado pelo Posto do SAMU nesta cidade, concernente ao mes de MAIO de 2012, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 02/07/2012 | 2559.52 | 00009628975404 | JOSE LEITE NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transportes de pessoas carentes para as cidades de Cajazeiras-PB, Sousa e Patos-PBdurante os meses de ABRIL e MAIO de 2012, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscalde servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 02/07/2012 | 3198.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaihidraulicos a serem utilizados no reparo da bomba d'agua que abastece a Comunidade do Distrito de Piranhas Velha deste Municipio, confNF de N§ 000.000.046 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 03/07/2012 | 368.42 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua PROJETADA, nesta cidade, para servir a Secretaria de A- gricultura desta Edilidade, destinado ao armazenamento de maquinario da Secretaria concer-nente ao mes de MAIO de 2012, conforme con- trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 03/07/2012 | 526.32 | 00003415026426 | DEBORA ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a locacao de Imovel de sua propriedade localizado na rua SABINO CIPRIANO N§ 261 - Centro - nesta cidade, destinado a servir ao funcionamento do PSF VII - Unidade de Saude da Familia "NEZINHO BRAZconcernente ao mes de MAIO de 2012, confor- me contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0023361 | 03/07/2012 | 100.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis destinados a Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme no-ta fiscal de venda de N§ 000.002.830 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 03/07/2012 | 1000.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 05 dia- rias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, conduzindo o veiculo Ford Fiesta de placa OFA-0679, com pacientes carentes deste Municipio durante o mes de JUNHO de 2012, a fim de realizarem tratamentode saude nao disponivel neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0023396 | 03/07/2012 | 6800.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo tipo Van c/ar, com capacidade p/ 16 lugares e 01 veiculo Utilitario c/ar, destinados a servir a Secretaria deSaude deste Municipio, durante o mes de JUNHOde 2012, conforme nota fiscal de servico de N000149 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 03/07/2012 | 631.58 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | Importancia que se empenha rel.ao complementopelo pagamento faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, destinado ao Funcionamento da Biblioteca/Telecentro, centro situado na Rua Sabino Nogueira, nesta cidade, concernen-te ao mes de MAIO de 2012, conf. contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0023311 | 03/07/2012 | 5400.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de 03 veiculos populares para servir aos Postos de Atencao Basica a Saude -PSF'S deste Municipio, correspondente ao mes de JU-NHO de 2012, conforme nota fiscal de servico de N§ 000150 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 03/07/2012 | 842.11 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizado na Rua Jose DinizCavalcanti, PB-400, nesta cidade, a ser utilizado pela Secretaria de Transporte desta Edi-lidade, como garagem dos veiculos deste Muni-cipio, concernente ao mes de MAIO do ano de 2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0023370 | 03/07/2012 | 9600.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo seminovo completo para servir ao Gabinete do Prefeito, 01 VeiculoUtilitario para servir a Sec.de Obras e Urba-nismo e 01 veiculo de passeiopara servicos aSec.de Acao Social, durante o mes de JUNHO doano de 2012, conf. NF de N§ 000148 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0023485 | 04/07/2012 | 18219.21 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Combustiveis do tipo Gasolina e Oleos Lubrificantes para os veiculos a Servico das Secretarias de Administracao, Obras e Agricultura deste Municipio, durante o mes de JUNHO de 2012, conforme nota fiscal de venda de N§ 296anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 04/07/2012 | 480.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna instalacao de 01 Condicionador de Ar no Posto de Saude da Familia II e 02 no Posto deSaude da Familia III deste Municipio, Confor-me NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0023477 | 04/07/2012 | 3192.26 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Combustiveis do tipo Oleo Diesel e Oleos lubrificantepara o veiculo Ducato Ambulancia a servico do SAMU deste Municipio, durante o mes de JU-NHO de 2012, conforme NF de venda de N§ 295 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 04/07/2012 | 1110.00 | 00003652837460 | ANA DARC SILVA DOS SANTOS | Importancia que se empenha rel.ao complementopelo pagamento faz pela aquisicao de Jerimum Cabloco, proveniente da agricultura Familiar,deste Municipio, a serem utilizados no prepa-ro das merenda Escolar dos Alunos das escolasda Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal Avulsa de N§ 042093 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 04/07/2012 | 620.00 | 00027740250449 | ADONIAS BENTO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas, do tipo Banana Prata, Produzidas pela Agri-//cultura familiar deste Municipio, a serem // utilizados no preparo das merendas escolar dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal avulsa de N§ 042099 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 04/07/2012 | 450.00 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos alimenticios, tipo macaxeira, produzido pela agricultura Familiar deste Municipio, a seremutilizados no Preparo da Merenda escolar dos alunos das Escolas da rede Municipal de Ensi-no, conforme nota fiscal Avulsa de N§ 042163 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 04/07/2012 | 765.00 | 00005482187497 | MARIA ROSARIO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de verdurasproveniente da Agricultura Familiar deste Mu-nicipio, a serem utilizados no preparo das Merenda Escolar dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de ensino, conformenota fiscal de venda de N§ 042070, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 04/07/2012 | 700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 04/07/2012 | 900.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Publicacao de 02 Avisos de Extrato de Contratos, neste ano de 2012, conforme nota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 04/07/2012 | 1210.53 | 00001044577401 | ERNANDO SILVA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na apresentacao Musical da Banda Versatiudurante o Evento realizado no dia dos Namora-dos em preca Publica, conforme nota fiscal deservico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 04/07/2012 | 800.00 | 00001867287439 | DIUNIZIU FERREIRA DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias e ajuda de custo para cobrir despesas com suaviagem a Joao Pessoa-PB, conduzindo o veiculoFiat Ducato Minibus de Placa NPR-8662, com pacientes carentes deste Municipio durante o mes de JUNHO de 2012, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel neste municip | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 04/07/2012 | 4210.52 | 12723862000121 | ASSOCIACAO COM DOS AMIGOS SITIO IRAPUA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 40 Horas de Trator Marsefergunsdestinado a limpeza em pequenos acudes de di-versas Comunidades Rurais deste Municipio, Conf. NF de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0023639 | 05/07/2012 | 1928.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materiaipermanentes destinados a Fundacao Assistenciae Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.144 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0023647 | 05/07/2012 | 2120.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidestinados a Fundacao Assistencial e Hospita-lar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.144 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 05/07/2012 | 833.33 | 00025205510463 | JOSE VANDERLEY DE MENESES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Churrasqueiro na Festa de Inaugura- cao das Escolas, ANTONIO MANOEL DE SOUSA, na Localidade do Sitio Morros e Instituto Educ. ANTONIO LACERDA NETO, a rua Expedito Rodriguede Holanda, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000112012 | 0026646 | 05/07/2012 | 73400.00 | 13530513000156 | FRANCINERY DA SILVA CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na Lo-cacao de Equipamentos de Palco, Som, Ilumina-‡Æo, Geradores e Banheiros Quimicos e toda estrutura necess ria a serem utlizados para a /realiza‡Æo da Micaranhas Edi‡Æo 2012, cfe.descricao em nota fiscal de servico de N§ 000026anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022012 | 0026654 | 05/07/2012 | 210000.00 | 13530513000156 | FRANCINERY DA SILVA CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a prestacaode servi‡os do Setor Artistico na contratacaode tres atra‡äes para as animacoes das festi-vidades da MICARANHAS edicao 2012 nesta cida-de sendo:OITO7NOVE4; JAMIL E UMA NOITE e LEVANOIZ, cfe.descricao em nota fiscal de servico000025 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 05/07/2012 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 05/07/2012 | 2532.00 | 00021830487434 | GERALDO TAVARES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de carne deBovina, proveniente da Agricultura familiar deste Municipio, a serem utilizados no prepa-ro das merenda escolar dos alunos da Rede Mu-nicipial de ensino, conforme nota fiscal de venda de N§ 042531 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 05/07/2012 | 464.00 | 00008048055473 | CLAUDIANA GONCALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de bolos deCenoura produzidos pela Agricultura Familiar deste Municipio, a serem utilizados no prepa-ro da merenda escolar dos alunos das Escolas rede Municipal de ensino, conforme nota fis- cal de Avulsa de N§ 042425, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 05/07/2012 | 950.00 | 00025205900415 | HERCULANO GOMES DE MENESES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de queijos de qualho, produzidos pela Agricultura Familiar deste Municipio, a serem utilizados no preparo das merenda escolar dos alunos das Esco-las da Rede Municipal de Ensino, conforme no-ta fiscal de venda de N§ 042601 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 05/07/2012 | 420.00 | 00003307519484 | GENILEUDO PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de file de peixe, produzidos pela Agricultura Familiar deste Municipio, a serem utilizados no prepa-ro das merenda escolar dos alunos das Escolasda Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de venda de N§ 042337 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0023604 | 05/07/2012 | 4800.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de 01 veiculo tipo Onibus com capacidadpara 36 Lugares, para servir a Secretaria de Educacao no transportes de Estudantes deste Municipio, conforme nota fiscal de servico deN§ 0001 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0023612 | 05/07/2012 | 1800.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de 01 veiculo popular c/Ar para servir a Secretaria de Educacao deste Municipio, du-rante o mes de JUNHO de 2012, conforme nota fiscal de servico de N§ 0002 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0023680 | 05/07/2012 | 8804.24 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da 1¦ Medicao dos Servicosda Escola de Ensino Infantil - Tipo B, de acordo com o Projeto Padrao do FNDE/MEC, confnota fiscal de servico de N§ 000043 anexa. | 00502012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0023701 | 05/07/2012 | 345361.07 | 09356377000152 | SAO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na 1¦ Medicao, destinada a Reforma de 12 Escolas Municipais de Ensino Infantil e Fundamental, conforme nota fiscal de servico de N§ 000166 anexa. | 00522012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0023621 | 05/07/2012 | 2413.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.042.862 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0023655 | 05/07/2012 | 6200.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis a serem utilizados pelos Gabine-tes Odontologicos dos diversos Postos de Sau-de da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.838 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 05/07/2012 | 2142.86 | 00006194606444 | KLEBER RODRIGUES PINHEIRO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Ministrante de Oficina de Manutencaode Micro-Computador para os Jovens do Projo- vem Adolescente deste Municipio, no Periodo de 02/04 a 02/06/2012, conforme nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 05/07/2012 | 1428.57 | 00005711938460 | CLAUDILUCIA RENOVATO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos como Monitora no Curso de Biscuit com o Grupo de beneficiados do Bolsa Familia deste Municipiocomo incentivo a geracao de renda as referidafamilias, no periodo de 02 Meses, MAIO e JU- NHO de 2012, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 05/07/2012 | 1666.67 | 00002337561402 | ANA PAULA INACIO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na confeccao de comidas tipicas oferecidas aos Alu-nos atendidos pelo PETI na comemoracao do SaoJoao realizado na Casa de Show Chico Lima, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 05/07/2012 | 714.28 | 00006468067421 | PATRICIA DE PAULA INACIO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos como Monitora no Curso de Biscuit com o Grupo de idosos atendidos pelo CRAS deste Municipio, durante o mes de JUNHO de 2012, conforme notade servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Tomada de Preços | 000042012 | 0023698 | 05/07/2012 | 39170.00 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna 1¦ Medicao dos servicos de Recuperacao dasEstradas Vicinais deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 2012/0000000008 anexa. | 00512012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 06/07/2012 | 952.38 | 00002838985426 | ANTONIO FERRAZ DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Areias a serem utilizadas pela Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, no reparo de pavimentos de diversas ruas, conforme nota fiscal deservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | DESAPROPRIACÇO DE IMOVEIS RESI DENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 06/07/2012 | 2000.00 | 00067446205849 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pela desapropria- cao de Terreno de sua propriedade, medindo 6.50Metros por 45,00 Metros de comprimentos, a ser utilizado pela Rodoviaria Publica Muni-cipal, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 06/07/2012 | 613.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas automotivas a serem utilizadas nos veiculos a servico da secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.000.016 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 06/07/2012 | 1000.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA-MORTUARIA SAO V | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos funerarios destinado ao funeral de pessoa carente deste Municipio, conforme NF de venda de N§ 000178 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 06/07/2012 | 313.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de fatura JUN/2012 do CDC 5/1305093-5onde funciona o SAMU deste Municipio, confor-me fatura e comprovante de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 06/07/2012 | 78.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de fatura JUN/2012 da Matricula 6896189-8 do Imovel onde funciona o SAMU deste Mu-nicipio, conforme fatura e comprovante de pa-gamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0023761 | 06/07/2012 | 4467.89 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis a serem utilizados pelos Gabine-tes Odontologicos dos diversos Postos de Sau-de da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.839 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0023779 | 06/07/2012 | 1026.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis a serem utilizados pelos Gabine-tes Odontologicos dos diversos Postos de Sau-de da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.840 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0023787 | 06/07/2012 | 322.90 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis a serem utilizados pelos Gabine-tes Odontologicos dos diversos Postos de Sau-de da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.843 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0023795 | 06/07/2012 | 266.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.042.982 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0023833 | 06/07/2012 | 1838.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica, a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conformenota fiscal de venda de N§ 16828 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0023841 | 06/07/2012 | 10129.92 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica, a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conformenota fiscal de venda de N§ 16830 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0023850 | 06/07/2012 | 1440.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica, a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conformenota fiscal de venda de N§ 16831 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0023868 | 06/07/2012 | 2310.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica, a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conformenota fiscal de venda de N§ 16832 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 06/07/2012 | 740.00 | 00036496065420 | FRANCINEIDE BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao 03 diarias para cobrir despesas com aquisicao de passa- gens para a Joao Pessoa-PB, para participar de Encontro de Formacao para os Tutores do Proinfo, conforme recibo, requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 06/07/2012 | 1190.48 | 00002803422417 | TATIANA VIEIRA INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de doces e salgados para coqui- tel oferecido pela Secretaria de Educacao na Inauguracao do Instituto Educacional ANTONIO LACERDA nesta cidade, conforme nota fiscal deservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 06/07/2012 | 120.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna manutencao dos condicionadores de ar do Setor de Tributacao e da Secretaria de Financasdeste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico de N§ 000071 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 06/07/2012 | 1000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Publicidade Institucional do interesseda Administracao Municipal, conforme nota fiscal de servico de N§ 000.000.156 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0023744 | 06/07/2012 | 842.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos a serem utilizados nos pacientesatendidos pela Fundacao Assistencial e Hospi-talar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 16778 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0023876 | 06/07/2012 | 1647.76 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos a serem utilizados nos pacientesatendidos pela Fundacao Assistencial e Hospi-talar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 16827 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0023884 | 06/07/2012 | 117.76 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos a serem utilizados nos pacientesatendidos pela Fundacao Assistencial e Hospi-talar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 16829 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0023922 | 07/07/2012 | 4718.24 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis destinados a Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme no-ta fiscal de venda de N§ 000.002.844 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0023931 | 07/07/2012 | 124.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis destinados a Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme no-ta fiscal de venda de N§ 000.002.845 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0024066 | 09/07/2012 | 6321.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos alimenticios a serem utilizados no preparo derefeicoes a serem servidas aos pacientes atendidos pela Fundacao Assistencial e Hospitalardeste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 0.000.000.613 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 09/07/2012 | 2533.68 | 41541301000100 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da 4¦ quarta parcela da Contrapartida do Programa Garantia-Safra 2012conforme comprovante e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0024091 | 09/07/2012 | 1991.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aquisicao de generos alimenticios e produtos de limpeza para a Secde Administracao deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.618 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 09/07/2012 | 4131.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do PASEP, referente ao pe-riodo de Apuracao 30/06/2012, conforme DARF eComprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 09/07/2012 | 640.00 | 00048691470410 | JUSTINO FERREIRA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Bolos deMilho, proveniente da Agricultura Familiar deste Municipio, a serem utilizados no prepa-ro da merenda Escolar dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de ensino, conforme nota fiscal Avulsa de N§ 043278, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 09/07/2012 | 1380.00 | 00030413225879 | ROSANGELA MASSENA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna aquisicao de doces, produzidos pela agri- cultura Familiar deste Municipio, a serem utilizados no preparo das merenda escolar dosalunos das escolas da rede Municipal de ensi-no, conforme nota fiscal avulsa de N§ 043326 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 09/07/2012 | 1200.00 | 00057088624400 | SALUSTRIANO JOSE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna aquisicao de Polpas de Frutas, provenienteda Agricultura Familiar deste Municipio, a serem utilizados no preparo das merenda escolardos alunos das escolas da rede Municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa de N§ 043410 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0023973 | 09/07/2012 | 10938.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL que se faz pela Aquisicao de Generos Alimenticios a serem utilizados no pre-paro da merenda escolar dos alunos das diver-sas Escolas da Rede Municipal de Ensino, con-forme nota fiscal de venda deN§ 0.000.000.608 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 09/07/2012 | 1305.26 | 00043606660472 | FRANCISCO INACIO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna instalacao de 04 condicionadores de ar de 18.000 Btus na EMEIF ANTONIO LACERDA NETO deste Municipio, conforme nota fiscal de servicode N§ 000067 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 09/07/2012 | 578.95 | 00033719926400 | MARIA AUXILIADORA BRAZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado no distrito de Bom Jesus, zona rural deste Municipio, desti-nado ao funcionamento de casa/escola naquela comunidade, concernente ao mes de JUNHO do ano 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 09/07/2012 | 400.00 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada ao Transporte Via Barco no Rio Piranhas, dos alunos do Sitio Tamadua I para o Sitio Tamandua II deste Municipio, concernente ao mes de JUNHO de 2012, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 09/07/2012 | 1190.47 | 00060094745404 | DANIEL VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte via barco, de alunos do Sitios Timbauba, Barra, Sitio Genipapeiro, com destino as Escolas da Rede Municipal de Ensino lo-calizada no Povoado de Piranhas Velha, duranto mes de JUNHO ano de 2012, conforme contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 09/07/2012 | 578.95 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Estudantes Via Barco, do Si-tio Branquinhas para o povoado de Piranhas Velha, deste Municipio, concernente ao mes de MAIO de 2012, conforme nota fiscal de servicoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 09/07/2012 | 345.00 | 00012337480410 | JOSE UBIRAMAR DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao de rapaduraprovenientes da Agricultura Familiar deste Municipio, a serem utilizadas no preparo da Me-renda Escolar dos Alunos da Rede de Ensino Municipal, conforme nota fiscalde Avulsa de N§043361 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0023981 | 09/07/2012 | 3098.90 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos Alimenticios e Higienico no SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.615 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0024058 | 09/07/2012 | 6244.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais de limpeza destinado a Limpeza e Higieni-zacao dos diversos Postos de Venda de N§ 0.000.000.610 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 09/07/2012 | 316.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna instalacao de 02 Condicionadores de Ar na Sede do CAPS deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000070 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A CRI ANC.E O ADOLESC.PIRANHENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0024082 | 09/07/2012 | 1260.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios a serem utilizados no preparo darefeicoes das criancas e adolecentes atendidopela NACAP deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 0.000.000.616 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0024074 | 09/07/2012 | 3502.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide limpeza para a Secretaria de Obras e Urba-nismo deste Municipio a serem utilizados na limpeza publica, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 0.000.000.614 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 10/07/2012 | 523.80 | 00038335767823 | OTONIEL GOMES BERNARDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicose soldas dos veiculos Patrol, Caminhao da Co-leta de Lixo, caminhao Pipa da Enchedeira, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 10/07/2012 | 714.28 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno batimento e consertos em ferramentas utilizadas pela Secretaria de Obras e Urbanismo nalimpeza publica desta Edilidade, conforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 10/07/2012 | 96.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 06/2012, do tele-fone 3552-1211, lotado na Sede do Bolsa Fami-lia da Secretaria de Acao Social desta Edili-dade, conforme nota fiscal e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 10/07/2012 | 2541.67 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto de camaras e pneus de veiculos lotados a servico da Sec. de obras e Urbanismo,da Sec. de Agricultura e dos Postos PSF desteMunicipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0024317 | 10/07/2012 | 16368.66 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Combustiveis destinados ao Abastecimento dos veiculosa servico dos Postos de PSF'S, destinados a servir a Atencao Basica a Saude neste Munici-pio, durante o mes de JUNHO de 2012, conformenota fiscal de venda de N§ 298 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0024325 | 10/07/2012 | 918.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide expediente a serem utilizados pelo SAMU deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.173 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 10/07/2012 | 368.42 | 00004573520430 | FRANCISCA REJANE BEZERRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Morros, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Casa/Escola naquela Comunidade, durante o mes de JUNHO ano de 2012,conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 10/07/2012 | 421.05 | 00008170598494 | JANAINA CORDEIRO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no sitio riachao deste municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernen-te ao mes de JUNHO ano de 2012, conforme con-trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 10/07/2012 | 263.16 | 00074094513353 | IRISMAR DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade no Sitio Pe de Serra deste Municipio, para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de CasaEscola naquela Comunidade, concernente ao mesJUNHO de 2012, conforme contrato em nosso Po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 10/07/2012 | 263.16 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio, destinada ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, con-cernentes ao mes de JUNHO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 10/07/2012 | 476.19 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 Barco de pequeno porte, paraservir a Sec. de Educacao a ser utilizado na travessia de alunos que residem as margens darepresa do Acude Eng. Avidos para as EMEIF'S CLEMIDIA PEREIRA DE NEGREIROS e JOSE VIDAL DECARVALHO rel. ao mes de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 10/07/2012 | 421.05 | 00008326425419 | PRISCILA DE ANDRADE BARRETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Sao Luiz deste Municipio, para servir a Sec. de Educa-cao no Funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, correspondente aomes de JUNHO de2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 10/07/2012 | 400.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riacho daCorda, destinados ao Funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concernente ao mes JUNHO de 2012, conforme contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 10/07/2012 | 473.68 | 00067632734449 | MARIA CLEONIDES GOMES LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Currais dos Lira neste Municipio, destinados ao fun- cionamento de Casa/Escola daquela comunidade,concernente ao mes de JUNHO de 2012,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 10/07/2012 | 368.42 | 12724001000168 | ASSOCIACAO COM.DOS A.SITIO P. ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Picada dos Andrades, neste Municipio, para servir a Secretaria de Educacao desta Edilidade, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernente ao mes de JUNHO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 10/07/2012 | 294.74 | 00067411304468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra do Braga, zona rural deste Municipio, para a Secde Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade concernente ao mes JUNHOano de 2012, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 10/07/2012 | 880.95 | 00010556661419 | THIAGO DE OLIVEIRA TORRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Barco de pequeno porte, para servir a Sec. de Educacao, a ser utilizado na travessia de alunos que residem as margens da represa do acude Eng. Avidos para as EMEIF'S CLEMIDIA PEREIRA DE NEGREIROS e JOSE VIDAL DE CARVALHO, duran-te o mes de JUNHO ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 10/07/2012 | 5325.99 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM do dia 10 de JU-LHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0024341 | 10/07/2012 | 11458.15 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis, tipo Gasolina e Oleos Lubrificantes pa-ra os veiculos a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 297 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 10/07/2012 | 952.38 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna ornamentacao da Casa Show Chico Lima, pararealizacao do Sao Joso e Sao Pedro da EMEIF Antonio Lacerda Neto e do Programa PETI desteMunicipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 10/07/2012 | 357.14 | 00001350504483 | WELSON DE SOUSA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao sonora de avisos e comunicados dos eventos culturais: Romeu e Julieta, Encontro de Shakspeare e a Cultura Popular, reali-zados neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 10/07/2012 | 900.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimareferente a locacao de Programa Software, pa-ra o setor de Tributos e Tesouraria desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 10/07/2012 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 10/07/2012 | 1350.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a Contribuicao para esta Associacao, durante o mes de JULHO de 2012, desta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 10/07/2012 | 3564.13 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Conta do PASEP, dos servidores Publicos cujo percentual inci-de na parcela do FPM do dia 10 de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 10/07/2012 | 6623.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS,relativo a retencao de parcelamento de debito Administrativo desta Edilidade, cujo percentual incide naparcela do FPM do dia 10 de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 10/07/2012 | 1230.24 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de valores referente a JUROS/MULTAS,devidos por esta Edilidade, cujo valor incidena parcela do FPM, do dia 10 de JULHO de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 10/07/2012 | 34549.59 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de Parcelamento de debito desta Edi-lidade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0024368 | 10/07/2012 | 3804.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aqusicao de materiaisde expediente destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme nota fis-cal de venda de N§ 000.000.172 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 10/07/2012 | 1290.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor da A UNIAO, correspon-dente a prestacao de servicos na divulgacao de materiais no Diario Oficial de interesse deste Municipio, no mes de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 10/07/2012 | 1166.67 | 00045102350463 | FRANCISCO HELOSMAN DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de grupo de danca Team Start E-volution, desta cidade ate a cidade de Campi-na Grande-PB para participar do 6§ Meet Up Campina Grande-PB, realizado no dia 17/06/12,camo tambem transporte de pessoas carentes com destino a Joao Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 10/07/2012 | 363.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 06/2012 do telefoN§ 3552-1061 lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme nota fiscal e com- provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 10/07/2012 | 2034.50 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaieletricos, a serem utilizados na Bomba D'Aguaque abastece a Comunidade do Sitio Piranhas Velha deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.047 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 10/07/2012 | 30973.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM do dia 10 de JU-LHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 10/07/2012 | 180.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto do cabecote do veiculo AmbulanciaFiorino a servico da Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 18 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 10/07/2012 | 188.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto do cabecote do veiculo Fiat Uno aservico do Postos de Saude da Familia de Bom Jesus, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.089 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 10/07/2012 | 214.28 | 00003311161467 | GLAUBER DA NOBREGA TORRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para a cidade de Juazeiro do Norte-CE, a fim de realizartratamento de saude nao disponivel nesta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 10/07/2012 | 535.71 | 00014027594878 | RONILDO FERREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Saude desta Edilidade, destinada ao transporte de pessoas carentes para ci-dade de Juazeiro do Norte,a fim de realizaremtratamento nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 10/07/2012 | 928.57 | 00002051177406 | EVANIO GOMES TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas deste Municipio paraas cidades de Cajazeiras-PB e Sousa-PB, a fimde realizarem tratamento medico nao disponi- vel neste Municipio, conformenota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 10/07/2012 | 1678.57 | 00098115413453 | CICERO CIPRIANO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para a cidade de Cajazeiras-PB e Sousa-PB, a fim de rea-lizar tratamento de saude nao disponivel nes-te Municipio, por serem pessoas carentes e nao disporem de condicoes para custear a referida locomocao conforme nota de servico anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 10/07/2012 | 3656.45 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos a serem utilizados pelos pacientes atendidos pela Fundacao Assistencial e Hospi-talar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.004, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 10/07/2012 | 3750.00 | 00001186998490 | HELTON ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Saude deste Municipio no transporte de pacientes carentes deste Municipio para as cidades Sousa, Joao Pessoa-PB e Jua- zeiro do Norte-CE, a fim de realizarem trata-mento de saude nao disponiveis neste Munici- pio, por serem carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 11/07/2012 | 77.47 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Conta do PASEP, dos servidores Publicos cujo percentual inci-de na parcela do CIDE do dia 11 de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 11/07/2012 | 440.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 04 Boti-joes de vazios de 13KG, a serem utilizados pela Secretaria de Administracao desta Edilida-de conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.153 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 11/07/2012 | 350.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Tonera ser utilizado pela Maquina Fotocopiadora lotada na Secretaria de Financa deste Municipioconforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.649 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0024589 | 11/07/2012 | 8925.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide expediente e didaticos para as diversas escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. NF de venda de N§ 000.000.169 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0024597 | 11/07/2012 | 6697.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL que se faz pela Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene a serem utiliza-dos na limpeza e higienizacao das diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.609 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 11/07/2012 | 1850.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de gas Glp 13 KG Liquido e botijoes vazios 13Kg destina-dos as escolas da Rede Municipal de Ensino, aserem utilizados no Auxilio do Preparo da Me-renda Escolar dos Alunos da Rede Municipal deEnsino, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.152 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0024546 | 11/07/2012 | 7644.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide expediente destinados aos diversos Postos de Atencao Basica a Saude-PSF'S deste Munici-pio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.168 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 11/07/2012 | 950.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de armacao de oculos Piovanik e Guttier Mof Preto e Blo-co Multifocal e Semi acabado para uso de pes-soas carentes do Municipio que tem problema de visao, conforme ntoa fiscal de N§ 000.001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 11/07/2012 | 1157.89 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde segundas via de certidoes de nascimento e de casamento de pessoas de vunerabilidade so-cial beneficiarias do Programa Bolsa Familia deste Municipio, conforme NF de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0024562 | 11/07/2012 | 1920.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao de materiaide expediente a serem utilizados pelo Progra-ma de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.000.171 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0024571 | 11/07/2012 | 3757.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos alimenticios para a preparacao da merenda dosalunos atendidos pelo PETI deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000611 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0024651 | 11/07/2012 | 16300.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo caminhao compactador01 cacamba basculhante e 01 acomplado com pi-pa, lotados na Secretaria de Obras e Urbanis-mo desta Edilidade, concernente ao mes de MAIO do ano de 2012, conforme nota fiscal de N§ 000000143 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 12/07/2012 | 300.00 | 00009606234428 | FERNANDO DE SOUSA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados por Universitarios aprendizes na realiza-cao de Entrevistas do Cadunico com familias extremamente Pobres no mes de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 12/07/2012 | 300.00 | 00008896180465 | MARIA ELISIANE DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados por Universitarios aprendizes na realiza-cao de Entrevistas do Cadunico com familias extremamente Pobres no mes de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 12/07/2012 | 300.00 | 00005449010451 | PATRICIA DA SILVA BRAGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados por Universitarios aprendizes na realiza-cao de Entrevistas do Cadunico com familias extremamente Pobres no mes de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 12/07/2012 | 300.00 | 00040129205885 | JEAN ALVES DE SOUSA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados por Universitarios aprendizes na realiza-cao de Entrevistas do Cadunico com familias extremamente Pobres no mes de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 12/07/2012 | 368.42 | 00036050687404 | FRANCISCA RISOMAR VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: ANTONIA MARIADE JESUS, S/N SANTO ANTONIO, nesta Cidade, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinada ao Funcionamento da NA- CAP,concernente ao mes de JUNHO de 2012, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 12/07/2012 | 526.32 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua: PREFEITO JOAQUIM ASSIS, destinado ao funcionamento do Projovem Adolescente deste Municipio, concer-nente ao mes de JUNHO do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 12/07/2012 | 1263.16 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma imovelde sua propriedade localizada na rua Sabino Cipriano S/N - Centro, nesta cidade, utiliza-do para servir as instalacoes e funcionamentodo Secretaria de Acao Social,CRAS e Bolsa Familia desta Edilidade, concernente ao mes de JUNHO/2012 conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 12/07/2012 | 473.68 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de imo-vel de sua propriedade situado na Rua Prefei-to Joaquim Assis - 515, Centro, Nesta cidade,destinada ao funcionamento do Telecentro, concernente ao mes de JUNHO/2012, conforme con- trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 12/07/2012 | 368.42 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua DOMINGOS LEITE DA SILVA,nesta cidade, para servir a Secretaria de Educacao no funcionamento do Pro-grama Mais Educacao, conformeao mes de JUNHOde 2012, conf. contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 12/07/2012 | 1200.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (04) dia-ria destinada a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver pro- blemas de interesse desta edilidade, conformerequerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 12/07/2012 | 526.32 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, destinado ao Funcionamento do Posto do PSF Centro, dituado na Rua CICEROLUCENA, nesta cidade, concernente ao mes de JUNHO ano de 2012, conforme contrato em nossopoder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 12/07/2012 | 2140.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna manutencao corretiva nos Gabinetes Odonto-logicos dos diversos Postos de Saude da Fami-lia deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000000702 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 13/07/2012 | 950.00 | 00029604798820 | JOSE GILLIARD DE LIRA RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias e ajuda de custo para cobrir despesas com suaviagem a Joao Pessoa-PB conduzindo o Fiat Fiorino-Ambulancia de placa MOS-6203, com pacientes carentes deste Municipio,durante o mes de JUNHO/2012, a fim de realizarem tratamentonao disponivel neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 13/07/2012 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao de notas, avisos, entrevistas, videos, banneres e materias do interesse des-ta edilidade Municipal no portal WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR, conforme nota fiscal de servi-co de N§ 9 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 13/07/2012 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Radio Oeste da Pa-raiba, correspondente a prestacao de servicosPublicitarios divulgando notas, aviso, editaie demais noticias do interesse da Municipali-dade, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 014719 anexa JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 13/07/2012 | 119.86 | 05305671000184 | KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITE LTDA/CYBERWE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde hospedagem de Sites Kinghost, referente a hospedagem do Dominio saojosedepiranhas.pb.gov.br durante o periodo de 10/05/2012 a 10/05/2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 16/07/2012 | 1400.00 | 05685775000161 | GERALDO ALVES INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Utencilios destinados as diversas escolas da Rede Mu-nicipal de Ensino, a serem utilizadas na con-feccao da merenda escolar, conforme nota fis-cal de venda de N§ 000.000.152 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 16/07/2012 | 6000.00 | 12633484000195 | LITORAL CAPACITACAO E SERV.EDUCACIONAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na realizacao de Cursos de Capacitacao desuporte avancado em atendimento Pre-Hospitaladestinado aos profissionais que prestam servicos no SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N 000000000425 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 16/07/2012 | 200.00 | 05685775000161 | GERALDO ALVES INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Utensi- lios destinados aos diversos Postos de Saude da Familia-PSF'S deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.153 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 16/07/2012 | 1100.00 | 05685775000161 | GERALDO ALVES INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Utensi- lios a serem utilizados pelo CAPS-Centro de Atencao Psicossocial deste Municipio, confor-me nota fiscal de venda de N§ 000.000.151 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 17/07/2012 | 714.28 | 00009951462413 | SINVAL CAVALCANTI JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na confeccao e instalacao de Forro em Gesso na sede da cozinha Industrial deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 17/07/2012 | 300.00 | 00098114441453 | REGINA CELI MARTINS E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados por Universitarios aprendizes na realiza-cao de Entrevistas do Cadunico com familias extremamente Pobres no mes de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 17/07/2012 | 595.24 | 00003741421499 | EDMILSON VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de transporte deste Municipio, destinado ao Roco da Estrada carrocal que liga o Sitio Volta ao Distrito de Bom Je-sus, durante o mes de MAIO de2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 17/07/2012 | 357.14 | 00007418109482 | FRANCISCO VIEIRA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno roco da Estrada Vicinal que liga o Sitio Areias ao Distrito de Bom Jesus deste Munici-pio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 17/07/2012 | 1190.47 | 00016040104449 | JOSE DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna operacao maquina tipo Patrol quando da Terraplanagem das estradas vicinais deste Municipio, durante o mes de JUNHO de 2012, conformenota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 17/07/2012 | 595.24 | 00009879632443 | YURI JOSE DE SOUZA CAVALCANTE DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de algarobas podadas na cidade e servicos de limpeza no matadouro, conforme NF de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0024872 | 17/07/2012 | 1013.88 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da rede Municipal de Ensino do Turno TARDE do Sitio: Riachao com destino a Escola do Sitio Sossego, durante 15 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0024881 | 17/07/2012 | 2534.70 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE da Sede do Municipiocom destino a EMEIF do Sitio Malhada das Flores, relativo a 15 dias letivo do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 17/07/2012 | 1665.66 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno TARDE dos Sitios Trasmontee Riacho da BoaVista com destino a EMEIF do Sitio Cacare, durante 15 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 17/07/2012 | 2071.42 | 00048686581404 | FRANCISCO JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna dedetizacao de diversas Escolas Municipaisa fim de controlar as pragas do tipo insetos rasteiros, conforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0024937 | 17/07/2012 | 1998.79 | 00026240702811 | IDINALDO DE ANDRADE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno TARDE do Sitio Tamandua com destino a Sededeste Municipio, durante 23 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0024945 | 17/07/2012 | 2498.49 | 00007256167415 | ANTONIO JOAO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno NOITE do Sitio Morros com destino a Sede deste Municipio, durante 23 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0024953 | 17/07/2012 | 2498.49 | 00015103129434 | JOAO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno TARDE do Sitio Catole com destino a Sede deste Municipio, durante 23 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0024961 | 17/07/2012 | 3910.68 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno MANHA do Sitio Caboclo, Contendas e Picadados Anadrades com destino a Sede do Municipiorelativo a 27 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0024970 | 17/07/2012 | 3910.68 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno TARDE do Sitio Caboclo, Contendas e Picadados Anadrades com destino a Sede do Municipiorelativo a 27 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0024988 | 17/07/2012 | 2220.88 | 00003887393473 | GERALDO ARAUJO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da rede de Ensino do Estado do Turno TARDE do Sitio: Timbauba com destino a Se-de do Municipio, relativo a 23 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0024996 | 17/07/2012 | 2220.88 | 00002505098492 | FRANCISCO FRANCILEUDO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno TARDE do Sitio Currais, com destino a Sededeste Municipio, durante 23 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0025003 | 17/07/2012 | 1665.66 | 00002622850450 | JOSE IDELBRANDO GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno TARDE dos Sitios: Alagamare Sao Luiz com destino a Sede deste Municipio, durante 23 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0025011 | 17/07/2012 | 1665.66 | 00096554061487 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da rede de Ensino do Estado do Turno TARDE do Sitio: Serra do Braga com destinoa Sede do Municipio, relativo a 23 dias leti-vos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0025020 | 17/07/2012 | 1665.66 | 00008754498406 | AUGUSTO CEZAR LOPES AGOSTINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno MANHA dos Sitios Galante, Lagoa de Dentro e Sangui com destino a Sede deste Municipio, relatio a 23 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0025038 | 17/07/2012 | 1665.66 | 00005486097484 | LUIZ DE ALBUQUERQUE PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da rede de Ensino do Estado do Turno TARDE do Sitio: Serra do Braga com destinoa Sede do Municipio, relativo a 23 dias leti-vos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0025046 | 17/07/2012 | 1554.62 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da rede Municipal de Ensino do Turno TARDE do Sitio: Riachao com destino a Escola do Sitio Sossego, durante 23 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0025054 | 17/07/2012 | 1554.62 | 00019162326805 | Jose Almeida Carolino | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno MANHA dos Sitios: Serra doVital e Serrotedas Flores com destino a Escola do Sitio Picada dos Andrades, rel. a 23 dias letivos/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0025062 | 17/07/2012 | 1554.62 | 00006667194466 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do Tur-no MANHA dos Sitios: Branquinhas e Barro Ver-melho com destino a Escola Estadual Sitio Contandas, rel. a 23 dias letivos de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0025071 | 17/07/2012 | 1943.27 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do Tur-no TARDE do Sitio Piranhas Velha com destino a Sede do Municipio, relativo a 23 dias leti-vos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0025089 | 17/07/2012 | 1887.75 | 00005761215845 | JOAO BOSCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno NOITE do Sitio: Cacare comdestino a sede deste Municipio, durante 23 (vinte) dias Letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0025097 | 17/07/2012 | 777.31 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno MANHA do Sitio Maia com destino a EMEIF doDistrito de Boa Vista, relativo ao periodo de25 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0025101 | 17/07/2012 | 2776.10 | 00048686794491 | Francisco Valdemar de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno TARDE dos Sitios Morros e Distrito de Boa Vista com destino a Sede deste Municipio, du-rante 23 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0025119 | 17/07/2012 | 2998.19 | 00037438506487 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno TARDE do Sitio Picada dos Ferriras com o Destino a Sede deste Municipio, durante o pe-riodo de 23 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 17/07/2012 | 357.14 | 00004012579401 | EUGENIO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na gravacao de Spot's e divulgacao para a Sec. de Educacao na divulgacao da Constru- cao e Ampliacao do Instituto ANTONIO LACERDA NETO e da Secretaria de Esporte na Divulgacaode Torneio Municipal, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0025330 | 17/07/2012 | 1375.98 | 00007878079404 | JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios: Sossego,Ze Pedro e AguaFria com destino a EMEIF do Sitio Cacare, relaos 15 Dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0025348 | 17/07/2012 | 615.57 | 00007878079404 | JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno MANHA dos Sitios: Sossego,Ze Pedro com destino a EMEIF do Sitio Agua Fria, durante 15 Dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0025356 | 17/07/2012 | 1520.82 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno TARDE do Sitio, Serra do Vital com destinoa EMEIF da sede deste Municipio, durante 15 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0025364 | 17/07/2012 | 1738.08 | 00057615675804 | FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE da Sede do Municipioe dos Sitios: Picada dos Andrades, Cabloco com destino a EMEIF do Sitio Contendas,rel.16 dias letivos/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0025372 | 17/07/2012 | 1267.35 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE do Sitio: Antas com destino a EMEIF do Sitio Cacare, relativo a 15 dias do ano letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0025381 | 17/07/2012 | 1448.40 | 00048674516491 | FRANCISCO INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno Manha da Sede do Municipioe dos Sitios: Picada dos Andrades, Caboclo com destino a EMEIF do Sitio Contendas rel.15 dias de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0025399 | 17/07/2012 | 1448.40 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE do Sitio Serrote dasFlores com des-tino a EMEIF da Sede deste Municipio, durante15 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0025402 | 17/07/2012 | 1448.40 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno MANHA dos Sitios: Doida, Antas e Pulga comdestino a EMEIF do Sitio Cacare, relativo a 15 dias letivos do ano de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0025411 | 17/07/2012 | 1267.35 | 00006687087436 | EDINALDO FERREIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno TARDE do Sitio Malhada dasFlores com des-tino as EMEIF'S do Distrito de Bom Jesus, du-rante 15 Dias Letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0025429 | 17/07/2012 | 1810.50 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno dos Sitios: Riacho Boa Vista I e Transmontcom o destino a EMEIF do Sitio Cacare, duran-te 15 Dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0025437 | 17/07/2012 | 1158.72 | 00006667194466 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE do Sitio: Cacimbas com destino as EMEIF'S do Povoado de Piranhas Velha, durante 15 Dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0025445 | 17/07/2012 | 1267.35 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios Mangacao e Areias com destino as EMEIF do Sitio Bom Jesus, durante 15 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0025453 | 17/07/2012 | 1231.14 | 00004778874498 | ROMEU ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE da Sede do Municipiocom destino a EMEIF do Sitio Cacare, durante 15 dias letivosdo ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0025461 | 17/07/2012 | 2715.75 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno MANHA dos Sitios: Canal, Pe de Serra, Al- mao e Morros com destino a EMEIF do Sitio A- gua Fria, durante 15 dias letivo ano 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0025470 | 17/07/2012 | 1810.50 | 00060213744449 | MANUEL RAIMUNDO DIAS DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno TARDE dos SITIOS: Almeixa e Santa Luzia com destino a EMEIF do SITIO Cacare, Durante 15 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0025488 | 17/07/2012 | 1086.30 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios: Antas e Quixeramobim comdestino a EMEIF do Sitio Cacare, relativo a 15 dias letivos do ano de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0025496 | 17/07/2012 | 941.46 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios Serrinha e Santa Fe com destino a EMEIF do Sitio Lagoa de Dentro durante 15 dias letivos do ano 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 17/07/2012 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 17/07/2012 | 1000.00 | 00033822620459 | FRANCISCA ANGELA DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural no pa-trocinio na realizacao da Festa do Padroeiro Sao Joao Batista da Capela do Distrito de BoaVista, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 17/07/2012 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao dos sistemas de contabilidade Pu- blica Informatizada, Folha de Pagamento e Al-moxarifado, concernente ao mes de JULHO de 2012, conforme nota fiscal deservico de ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 17/07/2012 | 284.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas a serem utilizadas no conserto do cabecote do veiculo Fiat Uno a servico do Posto de Saude da Familia de bom Jesus, conforme nota fiscalde venda de N§ 0.000.000.093 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 17/07/2012 | 180.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto do cabecote do veiculo Fiat Uno aservico do Postos de Saude da Familia de Bom Jesus, conforme nota fiscal de servico N§ 31 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 17/07/2012 | 480.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas a serem repostas no conserto do veiculo Ambulancia Ducato a servico da Fundacao Assistenciale Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.120 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0025160 | 17/07/2012 | 2703.25 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis destinados a Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme no-ta fiscal de venda de N§ 000.002.874 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0025178 | 17/07/2012 | 1280.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis destinados a Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme no-ta fiscal de venda de N§ 000.002.875 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 17/07/2012 | 6749.32 | 00004621143417 | VICTOR DE SA GADELHA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de Medico Plantonista, da Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, concernente a 05 Plantoes de 24 horas presta-dos durante o mes de JUNHO doano de 2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 17/07/2012 | 3310.43 | 00004390106406 | JANIO VICENTE FEITOSA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosservico na funcao de Medico Plantonista, da Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Munipio, concernente a 02 Plantoes de 24 horas e 01 de 12 hrs, prestados durante o mes de JU- NHO de 2012, conforme contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 17/07/2012 | 3826.26 | 00025089072434 | CELSO NOBREGA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pela prestacao de servico na funcao de Medico Plantonista da Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, durante 03 plantoes de 24Hrs, durante o mes de JUNHO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 17/07/2012 | 5267.84 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de medico Plantonista da Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio,concernente a 04 plantoes de 24hrs prestados du-rante o mes de JUNHO de 2012,conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 17/07/2012 | 8230.80 | 00000742220311 | PAULO VINICIUS TEIXEIRA RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista da Funda-cao Assistencial e Hospitalar deste Municipioconcernente a 06 Plantoes de 24 Hrs, presta- dos durante o mes de JUNHO ano de 2012, conf.nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 17/07/2012 | 142.86 | 00005980803416 | JOSE LEONARDO DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno sensor de combustivel do Fiat Uno lotado na Sec. de Saude deste municipio, conforme NFde servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 17/07/2012 | 119.05 | 00003307763474 | JOAO MARTINS NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna criacao da logomarca do CAPS deste Munici-pio, conforme NF de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 17/07/2012 | 640.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas a serem repostas no conserto do motor de parti-da do Veiculo Patrol a servico da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme notafiscal de venda de N§ 0.000.000.119 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 18/07/2012 | 1714.28 | 00005636798407 | MUNIQUE FRAN€A LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Saude desta Edilidade, na funcao de Enfermeira Plantonista da Fundacao As-sistencial e Hospitalar deste Municipio, relativo a 08 Plantoes de 24hrs, prestados duran-te o mes de JUNHO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 18/07/2012 | 301.00 | 12810439000169 | PIRANHENSE HOTEL-PABLO SILVA DE FIGUEIRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos servicos no forneci-mento de refeicoes e hospedagem para Profis- sionais que prestaram servico neste Municipioconforme NF de servico de N§ 000071 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0025640 | 18/07/2012 | 145.83 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis destinados a Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme no-ta fiscal de venda de N§ 000.002.877 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0025658 | 18/07/2012 | 2159.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis destinados a Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme no-ta fiscal de venda de N§ 000.002.878 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0025666 | 18/07/2012 | 40.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis destinados a Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme no-ta fiscal de venda de N§ 000.002.886 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 18/07/2012 | 800.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias e ajuda de custo para cobrir despesas com suaviagem a Joao Pessoa-PB conduzindo o Ford Fi-esta de placa OFA-0669, com pacientes carentedeste Municipio, durante o mes de JUNHO/2012,a fim de realizarem tratamento nao disponivelneste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 18/07/2012 | 1607.14 | 00004204836402 | RAISSA DIAS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Saude desta Edilidade, na funcao de Enfermeira Plantonista da Fundacao As-sistencial e Hospitalar deste Municipio, relativo a 07 Plantoes de 24hrs e01 de 12 Hrs, prestados durante o mes de JUNHO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 18/07/2012 | 964.28 | 00000846348470 | JOSE ROBERTO DA SILVA FURTADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de Enfermeiro Plantonista da Funda-cao Assistencial e Hospitalar deste Municipiorelativo a 04 plantoes de 24hrs e 01 Plantao de 12 Hrs, prestados durante o mes de JUNHO de 2012, conf. NF de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0025500 | 18/07/2012 | 1810.50 | 00002712119380 | JOSE GETULIO SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios Almeixa, Pe de Serra, Al-mao, Bananeira e Minador com destino a EMEIF do Sitio Cacare, rel a 15 dias letivo 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0025518 | 18/07/2012 | 1629.45 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE do Sitio Morros com destino a EMEIF do Sitio Cacare, durante 15 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0025526 | 18/07/2012 | 1267.35 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno MANHA da Sede do Municipiocom destino a EMEIF do Povoado de Piranhas Velha, durante 15dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 18/07/2012 | 595.23 | 00001876057424 | CICERO PESSOA DAS CHAGAS | Importancia que se empenha para atender ao pagameto que se faz pela prestacao de servicos no transporte de Equipe de Futsal deste Muni-cipio, durante a participacao da mesma no Campeonato de Futsal do Estado da Paraiba, conf.NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 18/07/2012 | 2380.95 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno Transporte de Areias a serem utilizadas nareposicao de Pavimentacao em paralelepipedo de diversas ruas deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 18/07/2012 | 1055.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais de pintura a serem utilizadas no Curso de Pintura em fraldas oferecidos as Gestantes bene-ficiarias do Programa Bolsa Familia deste Mu-nicipio, conforme NF de N§ 000.002.275 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 18/07/2012 | 1035.00 | 09347970000132 | COMERCIO DE CONFEC. RIVIERA BABY LTDA ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao pagao mar- fessoni e fraldas a serem utilizadas no Cursode Pintura em Fraldas para as gestantes bene-ficiarias do Programa Bolsa Familia deste Mu-nicipio, conforme NF de N§ 000.000.007 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0025577 | 18/07/2012 | 262.20 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis a serem utilizados pelos Gabine-tes Odontologicos dos diversos Postos de Sau-de da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.876 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0025585 | 18/07/2012 | 398.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos destinados ao Centro de Atencao Psicossocial-CAPS deste Municipio, conforme NF de venda de N§ 000.002.880 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0025593 | 18/07/2012 | 558.68 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis destinados ao Centro de Atencao Psicosocial-CAPS deste Municipio, conforme NFde venda de N§ 000.002.879 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0025607 | 18/07/2012 | 251.74 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Equipamentoa serem instalados na Sede do Centro de Aten-cao Psicosocial-CAPS deste Municipio, confor-me NF de venda de N§ 000.002.881 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0025615 | 18/07/2012 | 273.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis destinados ao Centro de Atencao Psicossocial-CAPS deste Municipio, conforme NF de venda de N§ 000.002.884 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0025623 | 18/07/2012 | 426.30 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Equipamentodestinados ao Centro de Atencao Psicossocial CAPS deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.885 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0025631 | 18/07/2012 | 52.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais descartaveis destinados ao Centro de Atencao Psicossocial-CAPS deste Municipio, conforme NF de venda de N§ 000.002.887 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 19/07/2012 | 170.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos e materiais destinados ao SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N000.001.181 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0026662 | 19/07/2012 | 350.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos tipo Kit Parabolica Century c/receptore contro remoto, destinado ao Posto de Saude/da Familia de Boa Vista cfe. NF de venda de /001182 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0025739 | 19/07/2012 | 899.10 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas everduras destinadas no preparo dos lanches fornecidos as gestantes beneficiarios do Pro-grama Bolsa Familia que participaram do Projeto MAMAE CORUJA, durante a Oficina de confe- ccao de enxovais para gestantes, conforme no-ta fiscal de N§ 000.000.100 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0025747 | 19/07/2012 | 1973.40 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas everduras destinadas no preparo da merenda oferecida as criancas do PETI deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.000.101 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 19/07/2012 | 407.95 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Faixas de Karate destinados aos alunos do PETI desteMunicipio, conforme nota fiscal de venda de N0.000.000.276 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 19/07/2012 | 631.58 | 00039578984472 | FRANCISCA DE PAULA DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua Antonio Laceda, N§ 101, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, no funcionamento do CREAS, durante o mes de JUNHO de 2012, conf. contrato em nossopoder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 19/07/2012 | 7920.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Extinto-res de incendio destinados aos veiculos a servico da Sec. de Educacao deste Municipio, conforme NF de venda de N§ 000.000.203 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 19/07/2012 | 157.89 | 00039577422420 | OTONILTON DO CARMO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Otavio Brasnesta cidade, para servir a Secretaria de Ad-ministracao desta Edilidade, destinado ao funcionamento do Almoxarifado, concernente ao mes de JUNHO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 19/07/2012 | 736.84 | 00087401380463 | JOAO BOSCO DANTAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua JOSE DE FAUSTO, nesta cidade, a ser utilizado pela Companhia de Policia Implantada nesta cidade,concernente ao mes de JUNHO de 2012, conformecontratao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 19/07/2012 | 700.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias e ajuda de custo para cobrir despesas com suaviagem a Joao Pessoa-PB, conduzindo o veiculoFord Fiesta de placa OFA-0669, com pacientes carentes deste Municipio durante o mes de JUNHO de 2012, a fim de realizarem tratamentode Saude nao disponivel neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0025801 | 19/07/2012 | 1686.50 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas everduras destinadas a Fundacao Assistencial eHospitalar deste Municipio, para uso das re- feicoes dos pacientes internados e Profissio-nais da mesma Fundacao, conforme NF de venda de N§ 000.000.099 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 19/07/2012 | 473.68 | 00004075882489 | DIMITRY SOBRAL DE FIGUEIREDO | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Imovel de sua propriedade, localizado na rua Juvencio Andrade, Centro, nestacidade, destinado a Servir as instalacoes do Escritorio local da Emater-PB, durante o mes de JUNHO de 2012, conf. contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 20/07/2012 | 7500.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, a prestacao de servicos no Setor da Saude da Populacao carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 20/07/2012 | 789.47 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Imo-vel de sua propriedade, localizado na Rua Jose Cavalcanti da Silva S/N - nesta cidade, a ser utilizado pelo Posto do SAMU nesta cidade, concernente ao mes de JUNHO de 2012, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 20/07/2012 | 400.00 | 00006067053411 | CINTIA LIMA FERREIRA DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural na realizacao de festa de formatura da turma dos Concluintes do Curso de Servico Social da Fa-fic da Cidade de Cajazeiras-PB, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UBAM, correspondente a Contribuicao para esta Federacao, desta Edilidade, no mes de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 20/07/2012 | 972.09 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Conta do PASEP, dos servidores Publicos cujo percentual inci-de na parcela do FPM do dia 20 de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 20/07/2012 | 154.55 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Conta do PASEP, dos servidores Publicos cujo percentual inci-de na parcela do FEP/DAF do dia 20 de JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 20/07/2012 | 0.23 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Conta do PASEP, dos servidores Publicos cujo percentual inci-de na parcela do ITR do dia 20 de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0025836 | 20/07/2012 | 1231.14 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno MANHA dos Sitios Serrinha,Santa Fe e Ga- lante com destino a EMEIF do Sitio Lagos de Dentro, durante 15 dias letivos do ano 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0025844 | 20/07/2012 | 1375.98 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno dos Sitios Sossego e Picada dos Andrades destino a EMEIF da Sede do Municipio, relati-vo a 15 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 20/07/2012 | 1190.48 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de material de construcao para as diversas escolas da rede Municipal de ensino localizadas na zona rural deste Municipio que estao em reformas, conforme NF de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 20/07/2012 | 358.42 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua Propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, Centro nesta cidade, para servir a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Munici-pio, concernente ao mes de JUNHO de 2012 con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 20/07/2012 | 800.00 | 12633484000195 | LITORAL CAPACITACAO E SERV.EDUCACIONAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na realizacao de Cursos de Capacitacao desuporte avancado em atendimento Pre-Hospitaladestinado aos profissionais que prestam servicos no SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N 000000000426 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 20/07/2012 | 49.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de fatura JUL/2012 da Matricula 6896189-8 do Imovel onde funciona o SAMU deste Mu-nicipio, conforme fatura e comprovante de pa-gamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 20/07/2012 | 309.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de fatura JUL/2012 do CDC 5/1305093-5onde funciona o SAMU deste Municipio, confor-me fatura e comprovante de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0025925 | 20/07/2012 | 3209.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica, a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conformenota fiscal de venda de N§ 17023 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0025933 | 20/07/2012 | 2798.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica, a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conformenota fiscal de venda de N§ 17024 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 23/07/2012 | 3580.00 | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERVICOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de equipa- mentos destinados ao Servico de Atendimento Movel de Urgencia-SAMU deste Municipio, conf.NF de venda de N§ 000.000.358 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 23/07/2012 | 428.57 | 00004827471452 | LUCIANA BATISTA RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos Tratorista que prestaram servicos na estrada que LigaToda Regiao do Distrito de Bom Jesus, confor-me NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 23/07/2012 | 1071.43 | 00010961393408 | BRUNO IZIDRO MIRANDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Ministracao de Oficinas de Danca de Rua com os alunos do PETI deste Municipio, conforme nota fiscal e comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 23/07/2012 | 2880.00 | 00041432517449 | FRANCISCO HILDEBERTO DE SOUSA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na confeccao de 08 Quadros Escolares em Formica Branca, destinados a Escola MunicipalANTONIO LACERDA NETO desta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 23/07/2012 | 700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 23/07/2012 | 3600.16 | 00000000172308 | JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, referente a Mandado de BloqueiJudicial, para efetuar pagamento de pregato- rios trabalhistas, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB, debitado naconta do FPM dodia 23 de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 23/07/2012 | 214.28 | 00023708751434 | SANDOVAL VIEIRA BRASIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de moveis do PSF de Bom Je-sus para conserto nesta cidade, conforme notafiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0026069 | 23/07/2012 | 420.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis destinados a Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme no-ta fiscal de venda de N§ 000.002.894 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 23/07/2012 | 297.62 | 00001288162871 | AFONSO LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Agricultura e Abasteci-mento deste municipio, destinado a Manutencaodo motor bomba que abastece o Distrito de BomJesus, Conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 24/07/2012 | 309.10 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna reproduxao de Fotocopias de documentos desta edilidade, conforme nota fiscal de servicoem anexo de N§ 58. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 24/07/2012 | 3692.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor da A UNIAO, correspon-dente a prestacao de servicos na divulgacao de materiais no Diario Oficial de interesse deste Municipio, no mes de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0026093 | 24/07/2012 | 29971.00 | 14600206000167 | MAGNO HEBREUS BELCHIOR PIRES - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em Ministracoes de Cursos de Avaliacao deApredizagem, Capacitacao sobre Pedagogia de Projetos, Capacitacao para Prova Brasil de Matematica e Linguagem e reforco Curricular em 09 Turmas no contra Turno/Escolar, com carga horaria de 38 hrs, conf. NF servico N 0000014 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0026123 | 24/07/2012 | 832.70 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas everduras destinadas no preparo das refeicoes do Pro-Jovem desta Edilidade, conforme nota fiscal de N§ 0000102 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 24/07/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados de Assessoria e Elaboracao de Projetos desta Edilidade, concernente ao mes de JUNHO de 2012, conforme contrato e recibo em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 25/07/2012 | 473.68 | 00002860810838 | FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: SABINO CIPRIANO, S/N nesta cidade, a servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinado ao funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional, concernente ao mes de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 25/07/2012 | 285.00 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR - EPP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de ma-nutencao corretiva em equipamentos dos diver-sos Postos de Atencao Basica a Saude -PSF'S /deste Municipio, cfe. nota fiscal 0000029 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 25/07/2012 | 1250.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na reprografia, Microfilomagem e Digitalizacao de documentos desta Edilidade, conformeNF de servico de N§ 48 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas, DOC/TED Eletronico, realizado no mes de JULHOde 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 25/07/2012 | 21.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas dee taxas de servicos diversos realizados no mes de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 25/07/2012 | 1263.16 | 00005949200438 | ALANE LINS BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizada na Rua Dr. Osval-do Pinheiro - nesta Cidade, para servir de Funcionamento da Sede da Secretaria de Saude desta Edilidade, concernente ao mes de JUNHO de 2012, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 25/07/2012 | 526.32 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: DR. OSVALDO PINHEIRO nesta cidade, a servir de Funciona- mento da Sede da Secretaria de Saude desta E-dilidade, concernente ao mes de JUNHO de 2012coonf. contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 25/07/2012 | 357.14 | 00060214244415 | JOSE IRIS ALVES DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas para as cidades de Cajazeiras-PB e Sousa-PB a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 25/07/2012 | 800.00 | 00055259448472 | FRANCISCO DE OLIVEIRA ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a concessao de diarias e ajuda de custo para cobrir despesascom sua viagem a Joao Pessoa-PB, conduzindo oveiculo Ford Fiesta de placa OFA-0689, com pacientes carente deste Municipio, durante o mes de JUNHO de 2012, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel neste Municip | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 26/07/2012 | 631.58 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua Juvencio Andrade, S/N, Centro, Nesta Cidade, utilizado para servir ao funcionamento do NASF- Nucleo de Apoio a Saude da Familia desta Edilidade, concernente ao mes de JUNHO de 2012, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 26/07/2012 | 185.00 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de um transformador translux destinado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.668 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 26/07/2012 | 328.00 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialeletricos a serem utilizados na Secretaria deEducacao e Cultura deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.669 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 26/07/2012 | 5359.20 | 00045103097400 | EDVAN GONCALVES ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na confeccao de um portao de ferro com motagem a ser instalado no Ginasio de Esporte Cicero Lucena deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 048234 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 26/07/2012 | 300.00 | 00004425709454 | FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural na realizacao de Programa de Viola na Radio Oeste da Paraiba, durante os meses de MAIO e JUNHO de 2012, na cidade de Cajzeiras-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 26/07/2012 | 1904.76 | 00035731885591 | FRANCISCO IRISMAN ALVES NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na troca e recuperacao da Caixa de Marchado Caminhao Cacamba de Placa KIW-6353, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 26/07/2012 | 790.48 | 00039300188453 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA SEGUNDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de profissionais na visitacao das Familias Beneficiadas do Bolsa Familia, residentes na Zona Rural do Municipio com informacoes precisas sobre o Recadastramento domesmo, durante o mes de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 26/07/2012 | 190.00 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de ferramentas destinada a Sede do Bolsa Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N0.000.000.670 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 27/07/2012 | 1130.95 | 00029157188491 | JOSE COELHO DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no fornecimento de picoles e sorvetes no lanche das Criancas atendidas pelo PETI desteMunicipio, conforme nota fiscal de servico a-nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 27/07/2012 | 2416.66 | 00051842521420 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de vacinadores para as di- versas Comunidades Rurais deste Municipio, durante as Campanhas de Vacinacao Contra a Po- liomielite, realizada duranteo periodo de 0805/2012 a 26/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0026344 | 27/07/2012 | 4300.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Pecas e acessorios automotivos, a serem repostas no veiculo Ambulancia-UTI, a servico do SAMU deste Municipio, conforme NF de venda de N§ 000.000.235 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 27/07/2012 | 1069.00 | 09268517009359 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de 01PC ATM 3D/2GB/500/W7, com Monitor LCD de 15"/Positivo, com uma impressora HP DJ1000 desti-nado ao CAPS-Centro de Aten‡Æo Psicossocial /deste Municipio, cfe. nota fiscal 1478, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0026638 | 27/07/2012 | 1758.10 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde limpeza e descartivel destinado a serem u-tilizados pelo programa IGD/Bolsa Familia deste Municipio cfe. NF de venda de N§ 0.000.000617 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 27/07/2012 | 500.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02 dia-rias e aquisicao de passagens destinada a co-brir despesas com sua viagem a cidade de JoaoPessoa-PB, a fim de participar do I SeminarioEstadual de Educacao do Campoda Paraiba, do interesse deste Municipio, conforme Lei Muni-cipal de N 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 27/07/2012 | 2380.95 | 00051842521420 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Merenda escolar para diversaescolas da Rede Municipal de Ensino, confor-me NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 27/07/2012 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0026352 | 27/07/2012 | 480.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos a serem utilizados nos pacientesatendidos pela Fundacao Assistencial e Hospi-talar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 17118 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 27/07/2012 | 82.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das conta/fatura 06/2012 do telefone de N§ 3552-1367, Lotado no Posto do SAMU deste Municipio, conforme nota fiscale comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 27/07/2012 | 218.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das conta/fatura 06/2012 do telefone de N§ 3552-1303, onde funciona a Sede da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal e comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 27/07/2012 | 368.42 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua PROJETADA, nesta cidade, para servir a Secretaria de A- gricultura desta Edilidade, destinado ao armazenamento de maquinario da Secretaria concer-nente ao mes de JUNHO de 2012, conforme con- trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 30/07/2012 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo fornecimento de ener-gia eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de MAIO de 2012, conforme comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 30/07/2012 | 4500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo fornecimento de ener-gia eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de MAIO de 2012, conforme comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 30/07/2012 | 72897.89 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de JULHO de 2012,correspondente a Lotacao de N§ 14 conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 30/07/2012 | 1294.76 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao/Profes-sor, correspondente ao mes de JULHO DE 2012, correspondente a Lotacao de N§ 15 conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 30/07/2012 | 241420.30 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO COR- RESPONDENTE AO MES DE JULHO ANO DE 2012, CONFLOTACAO DE N§ 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 30/07/2012 | 9170.83 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTA- CAO DE N§ 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 30/07/2012 | 19012.02 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educacao/ Fundeb/Contrato, relativo ao mes de JULHO de 2012, correspondente a Lotacao de N§ 26, con-forme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 30/07/2012 | 28233.18 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, RELATIVO AO MES JULHO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 30/07/2012 | 4500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo fornecimento de ener-gia eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de MAIO de 2012, conforme comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 30/07/2012 | 1000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Publicidade Institucional do interesseda Administracao Municipal, correspondente aomes de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 30/07/2012 | 300.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02 dia- rias para cobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PB a fim de resolver as- suntos do interesse do Setor de IdentificacaoMunicipal, concernente ao mesde JULHO de 2012, conforme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 30/07/2012 | 55000.00 | 00000000172308 | JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr. JOSE ADAILSON BRAZ e OUTROS, conforme Mandado de Bloqueio Judicial de N§ 122/2006, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 30/07/2012 | 2802.69 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Conta do PASEP, dos servidores Publicos cujo percentual inci-de na parcela do FPM do dia 30 de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 30/07/2012 | 32149.44 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do FGTS-CEF-PARC-SEG-HAB, dos Servidores Publicos, cujo percentualincide na parcela do FPM do dia 30 de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 30/07/2012 | 380.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no fornecimento de Internet Via-Radio a Sede do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao So-cial desta Edilidade, durante o mes de JUNHO de 2012, conforme nota fiscalde servico N§ 613 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 30/07/2012 | 1606.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos destinados a Secretaria de Obras e Ur-banismo deste Municipio, conforme nota fiscalde venda de N§ 000.000.266 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 30/07/2012 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo fornecimento de ener-gia eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de MAIO de 2012, conforme comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 30/07/2012 | 13000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo fornecimento de ener-gia eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de MAIO de 2012, conforme comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 31/07/2012 | 6983.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo por partes de orgaos Munici-pais, como tambem no consumo em canteiros de pracas locais, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 31/07/2012 | 71137.37 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO,CORRESPONDENTE AO MES JULHO DE 2012, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 7 CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 31/07/2012 | 852.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Obras e Urbanis-mo/Contratados deste Municipio, relativo ao mes de JULHO de 2012, correspondente a Lota-cao de N§ 12, conforme folha de pagamento em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 31/07/2012 | 7477.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URB.COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 83, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 31/07/2012 | 84129.26 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/TESOURARIA DESTE MUNICIPIO COR-RESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORMELOTACAO DE N§ 89, CONF. FOLHADE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 31/07/2012 | 4675.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da folha dos prestadores /de servicos lotados na Secretaria de Obras/Matadouro Publico Municipal, relativo a compe- tencia do mes de JULHO DE 2012, correspondente a lotacao de N§ 90, conf. folha em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 31/07/2012 | 10658.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES JULHO DE 2012, DOS FUNCIONARIOS COM LOTA-CAO NA FOLHA DE N§ 5 DA SECRETARIA DE TRANS- PORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 31/07/2012 | 6294.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES/COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 82, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 31/07/2012 | 22656.39 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIAASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 8, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 31/07/2012 | 2036.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONTRATADO RELAT.AO MES DE JULHO DE 2012, CORRESPON- DENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 18, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 31/07/2012 | 3110.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DESERVIDORES DA SEC. ACAO SOCIAL CONSELHO TUTE-LAR, LOTACAO 61, REL. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 31/07/2012 | 7922.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS, REL. AO MES DE JULHO DO ANO2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 84, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 31/07/2012 | 3732.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIAACAO SOCIAL-CONTRATO/PROJOVEM, RELATIVO AO MES JULHO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO N§ 30, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 31/07/2012 | 8808.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/PETI/CONTRATADO/MONITORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 31, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 31/07/2012 | 7110.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/IGD/CONTRATADO REL. AO MES DE/JULHO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 32, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 31/07/2012 | 2922.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/CRAS/CONTRATADO REL. AO MES DEJULHO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 33, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102012 | 0026603 | 31/07/2012 | 9857.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos destinados ao CAPS-Centro de Apoio Psico Social deste Municipio, conforme nota fis-cal de venda de N§ 000.001.216 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 31/07/2012 | 4097.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL que se faz pela aquisicao de A-cessorios a serem instalados no CAPS deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.197 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 31/07/2012 | 9620.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS(SAMU) DALOTACAO 16, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 CFE. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 31/07/2012 | 8796.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHADE N§ 17 DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF/CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 31/07/2012 | 10032.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - (SAMU) DA LOTACAO 20, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012, CFE. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 31/07/2012 | 71579.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/MEDICO/CONTRATADO REL. AO MES DEJULHO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 40, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 31/07/2012 | 16800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/ODONTO/CONTRATADO REL. AO MES DEJULHO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 50, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PACS (AG.COMUNITµRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 31/07/2012 | 44421.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MESJULHO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 60, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 31/07/2012 | 7464.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVICORES DA SEC. SAUDE/PEVA-CONTRATADOS, RELATIVO A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 76, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHAANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 31/07/2012 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES DA SEC. SAUDE/PEVA COM LOTACAO Nø 77, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 31/07/2012 | 1230.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor da A UNIAO, correspon-dente a prestacao de servicos na divulgacao de materiais no Diario Oficial de interesse deste Municipio, no mes de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 31/07/2012 | 1.84 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Conta do PASEP, dos servidores Publicos cujo percentual inci-de na parcela do ICMS-DESONER do dia 30 de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 31/07/2012 | 41955.49 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JULHO DE 2012, REFERENTEA LOTACAO DE N§ 1, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 31/07/2012 | 2616.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Administracao/ Contratado, deste Municipio, correspondente ao mes de JULHO DE 2012, correspondente a lotacao de N§ 10, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 31/07/2012 | 13740.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO REF. AO MES DE JULHO ANO DE 2012,CORRESPONDENTE A LOTACAO NAFOLHA DE N§ 78, CONF.FOLHA DEPAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 31/07/2012 | 4598.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos valores compensados naGPS, correspondente as cotas do salario fami-lia pago junto a FOPAG, rel. ao mes 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 31/07/2012 | 1282.10 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de internet Via-Radio a Sec. de Administracao, Sec.de Saude e Sec. de Edu-cacao e Link Bussines desta Edilidade, duran-te o mes de JULHO de 2012, conf. NF servico de N§ 619 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 31/07/2012 | 3822.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal dos ser-vidores desta edilidade,correspondente ao mesJULHO DE 2012, dos Funcionarios Lotados no Gabinete do Prefeito-Func. correspondente a Lotacao de N§ 2, conforme folha anexa em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 31/07/2012 | 18000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO AO MES DE JULHO ANO DE 2012, CORRESPONDENTE ALOTACAO DE N§ 9, CONFORME FOLHA EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 31/07/2012 | 3868.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 79 DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO, CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO DE 2012 CFE FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 31/07/2012 | 3000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES JULHO DE 2012, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACNA FOLHA DE N§ 6 DA SECRETARIA DE ARTICULACAOINSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 31/07/2012 | 4290.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESJULHO DE 2012 DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 23 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 31/07/2012 | 3095.24 | 00013303759472 | JOSE NILTON CAETANO DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de refeicoes aos professores do ensino fundamental e medio da rede munici-pal de ensino que participaram da IV Jornada Pedagogica, tema Educacao de Qualidade em Fo-co Formacao para Docentes, conforme NF de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 31/07/2012 | 900.00 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos alimenticios, tipo macaxeira, produzido pela agricultura Familiar deste Municipio, a seremutilizados no Preparo da Merenda escolar dos alunos das Escolas da rede Municipal de Ensi-no, conforme nota fiscal Avulsa de N§ 049393 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 31/07/2012 | 2944.92 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas dee taxas de servicos diversos realizados no mes de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 31/07/2012 | 682.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas dee taxas de Guias Cod. Barras, realizado no mes de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 31/07/2012 | 13093.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESJULHO DE 2012, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS E COM LOTACAO NA FO- LHA DE N§ 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 31/07/2012 | 13597.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO ANO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 86, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 31/07/2012 | 10548.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao/Contra-tado deste Municipio, relativo ao mes de JU- LHO/2012, correspondente a Lotacao de N§ 13 conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 31/07/2012 | 4199.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores Publicos lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e La- zer/Comissionado, correspondente ao mes de JULHO de 2012, correspondente a lotacao na folha de N§ 62, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 31/07/2012 | 16231.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 85, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 31/07/2012 | 6588.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ESP.TUR.LAZER RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE N§ 88 EM ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 31/07/2012 | 1498.23 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha em favor do INSS /correspondente ao valor a ser compensado na /guia de GPS, das cotas do salario familia pa-go junto a FOPAG, FUNDEB rel. ao mes 07/2012,cfe. folhas em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 31/07/2012 | 900.00 | 00004344249437 | JOAO FLAVIO CAVALCANTI LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Concessao de Dia- rias destinada a cobrir despesas com sua via-gem a Joao Pessoa, conduzindo o veiculo Ford Fiesta de placa OFA-0679, com pacientes carentes deste Municipio, durante o mes de JUNHO de 2012, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 31/07/2012 | 73353.90 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO DO ANO DE 2012 DOS FUNCIONARIOS //////LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CORRESPONDENTE A FOLHA DE N§ 4, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 31/07/2012 | 19218.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Saude / Contratados, deste Municipio, correspondente ao mes de JUNHO do ano de 2012, correspondente a lo-tacao de N§ 11, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 31/07/2012 | 15817.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 81, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 31/07/2012 | 2533.68 | 41541301000100 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Ultima parcela da Con- trapartida do Programa Garantia-Safra 2012, conforme comprovante e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 31/07/2012 | 10880.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECI-MENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES JULHO DE 2012, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 3, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 31/07/2012 | 8210.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO ANO 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 80, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 01/08/2012 | 1190.47 | 00007236960470 | FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no aluguel de sua moto, a ser utilizada pela Secretaria de Agricultura na visita aos Beneficiarios do Seguro Safra e Bolsa Estiagedurante os meses de JUNHO e JULHO de 2012, conforme NF de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0027201 | 01/08/2012 | 55000.00 | 09356377000152 | SAO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na 1¦ Medicao, destinada a Reforma de 12 Escolas Municipais de Ensino Infantil e Fundamental, conforme nota fiscal de servico de N§ 000166 anexa. | 00522012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 01/08/2012 | 345.00 | 00012337480410 | JOSE UBIRAMAR DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao de rapaduraprovenientes da Agricultura Familiar deste Municipio, a serem utilizadas no preparo da Me-renda Escolar dos Alunos da Rede de Ensino Municipal, conforme nota fiscalde Avulsa de N§043361 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 01/08/2012 | 1263.16 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a prestacao de servicos na locacao de Imovel de sua proprie-dade localizada na Rua Pe. Nicolau Leite, S/NCentro desta cidade, destinado a servir a Secde Educacao no Funcionamento do Anexo da EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, durante o mes JUNHO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 01/08/2012 | 520.00 | 00025205900415 | HERCULANO GOMES DE MENESES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de queijos de qualho, produzidos pela Agricultura Familiar deste Municipio, a serem utilizados no preparo das merenda escolar dos alunos das Esco-las da Rede Municipal de Ensino, conforme no-ta fiscal de venda de N§ 049997 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 01/08/2012 | 3092.00 | 00027740250449 | ADONIAS BENTO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas, do tipo Banana Prata, Produzidas pela Agri-//cultura familiar deste Municipio, a serem // utilizados no preparo das merendas escolar dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal avulsa de N§ 049868 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 01/08/2012 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 01/08/2012 | 2140.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA NOS GABI-NETES ODONTOLOGICOS NOS DIVERSOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL SERVICOS 0000702 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 01/08/2012 | 160.50 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECCAO/DE ARRANJOS DURANTE AS OFICINAS DOS IDOSOS D/MUNICIPIO, CFE. NF 000.070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 02/08/2012 | 2400.00 | 00021830487434 | GERALDO TAVARES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de carne deBovina, proveniente da Agricultura familiar deste Municipio, a serem utilizados no prepa-ro das merenda escolar dos alunos da Rede Mu-nicipial de ensino, conforme nota fiscal de venda de N§ 050552 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 02/08/2012 | 1624.00 | 00008048055473 | CLAUDIANA GONCALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de bolos deCenoura produzidos pela Agricultura Familiar deste Municipio, a serem utilizados no prepa-ro da merenda escolar dos alunos das Escolas rede Municipal de ensino, conforme nota fis- cal de Avulsa de N§ 050820, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 02/08/2012 | 830.00 | 00030413225879 | ROSANGELA MASSENA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna aquisicao de doces, produzidos pela agri- cultura Familiar deste Municipio, a serem utilizados no preparo das merenda escolar dosalunos das escolas da rede Municipal de ensi-no, conforme nota fiscal avulsa de N§ 050363 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 02/08/2012 | 1201.00 | 00005482187497 | MARIA ROSARIO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de verdurasproveniente da Agricultura Familiar deste Mu-nicipio, a serem utilizados no preparo das Merenda Escolar dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de ensino, conformenota fiscal de venda de N§ 050402, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 02/08/2012 | 526.32 | 00003415026426 | DEBORA ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a locacao de Imovel de sua propriedade localizado na rua SABINO CIPRIANO N§ 261 - Centro - nesta cidade, destinado a servir ao funcionamento do PSF VII - Unidade de Saude da Familia "NEZINHO BRAZconcernente ao mes de JUNHO de 2012, confor- me contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 03/08/2012 | 773.80 | 00045102350463 | FRANCISCO HELOSMAN DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes com o des- tino a cidade de Sousa - PB, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel nes-te Municipio, conforme nota fiscal de servi- co anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 03/08/2012 | 1547.62 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de lanches a serem distribui-cos com jogadores que participaram do Campeo-nato Paraibano de Futsal realizado no Periodode MAIO a JULHO de 2012, conforme NF servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027383 | 03/08/2012 | 10726.32 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis, tipo Gasolina e Oleos Lubrificantes pa-ra os veiculos a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 313 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 03/08/2012 | 840.00 | 00003307519484 | GENILEUDO PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de file de peixe, produzidos pela Agricultura Familiar deste Municipio, a serem utilizados no prepa-ro das merenda escolar dos alunos das Escolasda Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de venda de N§ 050907 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 03/08/2012 | 975.00 | 00003652837460 | ANA DARC SILVA DOS SANTOS | Importancia que se empenha rel.ao complementopelo pagamento faz pela aquisicao de Jerimum Cabloco, proveniente da agricultura Familiar,deste Municipio, a serem utilizados no prepa-ro das merenda Escolar dos Alunos das escolasda Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal Avulsa de N§ 051013 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0027448 | 03/08/2012 | 10938.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao Generos Alimenticios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos das diversas escolas da redeMunicipal de Ensino, conforme nota fiscal de Venda N§ 0.000.000.644 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0027359 | 03/08/2012 | 1397.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao de materiaide expediente a serem utilizados pelo Progra-ma Projovem deste Municipio, conforme discri-minacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000170 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0027367 | 03/08/2012 | 2905.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Generos alimenticios a serem utilizados no preparo das refeicoes dos Jovens que participam do Programa Projovem Adolescente deste Municipio, confNF de N§ 0.000.000.612 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027391 | 03/08/2012 | 16166.85 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Combustiveis destinados ao Abastecimento dos veiculosa servico dos Postos de PSF'S, destinados a servir a Atencao Basica a Saude neste Munici-pio, durante o mes de JULHO de 2012, conformenota fiscal de venda de N§ 314 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027405 | 03/08/2012 | 2941.34 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Combustiveis destinados ao Abastecimento do veiculo Fiat Ducato Ambulancia a sercido do SAMU des-te Municipio, durante o mes de JULHO de 2012,conforme nota fiscal de vendade N§ 312, ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 03/08/2012 | 235.76 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela despesas com o Licen-ciamento 2012 do veiculo Ambulancia-SAMU de Placa OET-4805, Chassi 93YADCUH6AJ427586, a disposicao do Servico de Atendimento Movel deUrgencia - SAMU deste Municipio, conforme guia de recolhimento e comprovante de anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 03/08/2012 | 249.00 | 00776574000741 | B2W - COMPANHIA GLOBA DO VAREJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de uma Mul-tifuncional HP Deskjet 2050 a ser instalada na Sede da Vigilancia Sanitaria deste Munici-pio, conforme NF de venda de N§ 6156905 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 03/08/2012 | 398.00 | 00776574000741 | B2W - COMPANHIA GLOBA DO VAREJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de uma Camera Digital Sony - DSC W610/B, a ser instaladana Sede da Vigilancia Sanitaria deste Munici-pio, conforme NF de venda de N§ 675896 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 03/08/2012 | 1099.00 | 00776574000741 | B2W - COMPANHIA GLOBA DO VAREJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de um Note-Book RV415CD1 Samsung a ser utilizado pela Vigilancia Sanitaria deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 6182155 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0027481 | 03/08/2012 | 2960.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica, a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conformenota fiscal de venda de N§ 17268 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0027499 | 03/08/2012 | 276.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica, a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conformenota fiscal de venda de N§ 17271 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0027502 | 03/08/2012 | 3751.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica, a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conformenota fiscal de venda de N§ 17272 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0027529 | 03/08/2012 | 230.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Equipamentoa ser utilizado pelos Postos de Atencao Basi-ca a Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.949 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0027537 | 03/08/2012 | 1890.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Equipamen- tos destinados ao SAMU deste Municipio, con- forme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.002.950 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 03/08/2012 | 416.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB - COOP.DOS ANEST DA PARAIBA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos servicos na realiza-cao de uma anestegia no menor SAMUEL DE MORA-IS SOUSA, nascido em 19/04/2011, suspeito de Eplepsia, filho de CICERA JOSEDA DE MORAIS, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes de custear a referida anestegia, conf. NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027511 | 03/08/2012 | 17955.26 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Combustiveis do tipo Gasolina e Oleos Lubrificantes para os veiculos a Servico das Secretarias de Administracao, Obras e Agricultura deste Municipio, durante o mes de JULHO de 2012, conforme nota fiscal de venda de N§ 315anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 06/08/2012 | 1348.00 | 04894077001185 | MACOSA SA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas a serem utilizadas no reparo do veiculo Patrol a servico da Secretaria de Transportes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000001206 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DE AJUD. FINAC.A AS SOC.DE COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 06/08/2012 | 680.00 | 10241668000184 | ASSOCIACAO EDUC.BENF.RIO DE A. DA VIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo repasse feito a enti-dade acima citada, como auxilio na manutencaoda Creche, concernente ao mes de JUNHO de 2012, conforme convenio em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A CRI ANC.E O ADOLESC.PIRANHENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0027707 | 06/08/2012 | 1102.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios para preparacao das refeicoes das criancas e adolescente atendidos pela NA-CAP deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 0.000.000.652 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0027693 | 06/08/2012 | 2900.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide limpeza para a Secretaria de Obras e Urba-nismo deste Municipio a serem utilizados na limpeza publica, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 0.000.000.650 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 06/08/2012 | 1826.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT. E LABORAT. N.SRA.CO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais destinados a Vigilancia Sanitaria deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.668 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0027626 | 06/08/2012 | 1152.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais descartaveis a serem utilizados pelos Postos de Atencao Basica a Saude deste Municipio, conf. NF de N§ 000.002.952 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0027634 | 06/08/2012 | 393.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Equipamentoa ser utilizada pelos Postos de Atencao Basi-ca a Saude deste Muncipio, conforme nota fis-cal de venda de N§ 000.002.953 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042012 | 0027642 | 06/08/2012 | 100.49 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Equipamentoa ser utilizada pelos Postos de Atencao Basi-ca a Saude deste Muncipio, conforme nota fis-cal de venda de N§ 000.002.954 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0027651 | 06/08/2012 | 2340.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis a serem utilizados pelo Gabineteodontologicos dos Postos de Atencao Basica a Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.955 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0027669 | 06/08/2012 | 5906.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais de limpeza destinado a Limpeza e Higieni-zacao das diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme NF de Venda de N§ 0.000.000.646 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0027677 | 06/08/2012 | 3201.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Generos alimenticios a serem utilizados no preparo da Merenda Escolar dos alunos do PETI deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.647 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0027715 | 06/08/2012 | 1603.10 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao produtos delimpeza a serem utilizados na Limpeza e higienizacao da Sede do Bolsa Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.653 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0027553 | 06/08/2012 | 6200.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao Materiais de Limpeza e Higiene a serem utilizados na limpeza e higienizacao das diversas escolas da rede Municipal de ensino, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.645 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 06/08/2012 | 833.33 | 00001095266780 | JORGE OTAVIO MAQUIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Produtor Cultural, destinado a Elabora- cao e Viabilizacao de Projetos que resgate que a Cultura neste Municipio, durante o mes de JUNHO do ano de 2012, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0027618 | 06/08/2012 | 9420.00 | 02677668000101 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna realizacao de Ultrassonografias ObstetridaAbdominais, de mamas, Tireoides, vias Urina- rias, Doppler obstetrica, transvaginal e Pel-vica em pessoas carentes deste Municipio, du-rante os meses de MAIO, JUNHO e JULHO de 2012conforme NF de N§ 15 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0027685 | 06/08/2012 | 5703.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos alimenticios a serem utilizados no preparo derefeicoes a serem servidas aos pacientes atendidos pela Fundacao Assistencial e Hospitalardeste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 0.000.000.649 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 06/08/2012 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 06/08/2012 | 660.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Solucao de Software de Licitacao que esta instalado nas dependencias desta edilidade, concernente ao mes de MAIO do ano de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0027723 | 06/08/2012 | 1813.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aquisicao de generos alimenticios e produtos de limpeza para a Secde Administracao deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.654 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 07/08/2012 | 950.00 | 00001867287439 | DIUNIZIU FERREIRA DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias e ajuda de custo para cobrir despesas com suaviagem a Joao Pessoa-PB, conduzindo o veiculoFiat Ducato Minibus de Placa NPR-8662, com pacientes carentes deste Municipio durante o mes de JULHO de 2012, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel neste municip | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0027782 | 07/08/2012 | 423.72 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos a serem utilizados nos pacientesatendidos pela Fundacao Assistencial e Hospi-talar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 17312 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0027791 | 07/08/2012 | 2287.70 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos a serem utilizados nos pacientesatendidos pela Fundacao Assistencial e Hospi-talar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 17313 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0027740 | 07/08/2012 | 1857.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide expediente e didaticos, a serem utilizadospelo Programa Saude na escola-PSE deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.181 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0027758 | 07/08/2012 | 2296.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide expediente destinados ao Centro de AtencaoPsicossocial deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.180 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000042012 | 0027766 | 07/08/2012 | 490.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de equipa- mentos destinandos ao CAPS-Centro de Apoio Psicossocial deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.960 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0027774 | 07/08/2012 | 996.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos a serem utilizados pelos Gabinetes Odontologicos dos Postos de Atencao Basica a Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.961 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 07/08/2012 | 436.81 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aqusicao de equipamento hospitalar para o SAMU, atraves da empresaCom.Import.de Exp. Gandhi do Brasil LTDA, cfeboleto bancario em anexo, e transferencia bancaria em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0027898 | 08/08/2012 | 1415.20 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materiaidescartaveis destinados ao SAMU deste Munici-pio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.967 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 08/08/2012 | 1385.50 | 00003791553461 | JOSEFA MENDES BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de carne bovina de 1¦, carne bovina de 2¦ muida e figadobovino e carne bovina de 3¦, a serem utiliza-das no preparo das refeicoes dos Jovens do Programa Projovem-Adolescentedeste Municipioconf. nota fiscal Avulda de N§ 052305 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 08/08/2012 | 2142.86 | 00006819773455 | FRANCISCO ELSON DE MORAIS PESSOA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Profissionais na visitacao das familias beneficiadas do Bolsa Familia, residentes na Zona Rural deste Municipio com informacoes Precisas sobre o Recadastramento do mesmo, durante o mes de JULHO/2012, conf. NF de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 08/08/2012 | 1831.55 | 00003791553461 | JOSEFA MENDES BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de carne bovina de 1¦, carne bovina de 2¦ muida e figadobovino e carne bovina de 3¦, a serem utiliza-das no preparo das refeicoes dos alunos do Programa PETI deste Municipio, conforme nota fiscal Avulda de N§ 052287 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRUCåES DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 0027863 | 08/08/2012 | 324200.00 | 02349756000176 | GONDIM & REGO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna 5¦ (QUINTA) medicao dos servicos de Cons- trucao de Unidade Habitacionais neste Munici-pio, conforme nota fiscal de servico de N§ 01e recibo em anexos. | 00632012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 08/08/2012 | 2804.45 | 00003791553461 | JOSEFA MENDES BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de carne Bovina para a serem utilizadas no preparo das refeicoes do Projovem-Adolescente, do PETI, da NACAP, da Unidade Assistencial e Hospita- lar, SAMU e Postos de AtencaoBasica a Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de avulsa de N§ 052322 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 08/08/2012 | 631.58 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua Firmino Faustino, S/N, Centro, nesta cidade, para servir a Secretaria de Saude deste Municipio, destina-da ao Funcionamento do CAPSa,concernente ao mes de JULHO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0027871 | 08/08/2012 | 2303.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis destinados a Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme no-ta fiscal de venda de N§ 000.002.966 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0027880 | 08/08/2012 | 2738.71 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis destinados a Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme no-ta fiscal de venda de N§ 000.002.965 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 08/08/2012 | 100.00 | 00004012579401 | EUGENIO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna gravacao de Spot's e divulgacao para a Se-cretaria de Saude na divulgacao da Campanha de Vacinacao entre os dias 18 a 24 de AGOSTO de 2012, conforme nota fiscalde servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 08/08/2012 | 800.00 | 00004012579401 | EUGENIO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna gravacao de Spot's e divulgacao para a SecSaude na divulgacao da atualizacao do calendario de vacinacao, dos disas 18 a 24 de AGOSTOde 2012 e jingles, desenvolvidos para a Campanha Anti-Drogas, Promovido pela Secretaria deeducacao, conf. NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 09/08/2012 | 960.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna reciclagem de cartuchos jato de tinta e toners laser a serem utilizados nas Impressorasinstaladas na Secretaria de Financas, Setor de Tributacao e no Gabinete deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 125 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 09/08/2012 | 800.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias e ajuda de custo para cobrir despesas com suaviagem a Joao Pessoa-PB conduzindo o Ford Fi-esta de placa OFA-0669, com pacientes carentedeste Municipio, durante o mes de JULHO/2012,a fim de realizarem tratamento nao disponivelneste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 09/08/2012 | 1250.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna reciclagem de cartuchos jato de tinta e toners, bem como consertos e manutencao de im- pressoras dos Postos de Saude da Familia e daSecretaria de Saude deste Municipio, conformenota fiscal de servico de N§ 124 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0027944 | 09/08/2012 | 159378.97 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da 2¦ Medicao na Obra de Construcao de uma (01) Escola de Ensino Infantil do Tipo B, de acordo com o Projeto PadraoFNDE/MEC, neste Municipio, conforme nota fis-cal de servico de N§ 7 anexa. | 00642012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 09/08/2012 | 2142.85 | 00098116126415 | MARIA SOCORRO DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Oficineira do Curso Profissionalizante de confeccao de enxovais, com o Objetivo de capacitar a Mao-de-Obra das beneficiarias gestantes acompanhadas pelo CRAS deste Municipio, conforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 09/08/2012 | 600.00 | 00011252388446 | RODRIGO FIGUEIREDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Cabos para vassouras, a serem utilizadas no Curso de Confeccao de Vassouras com Garrafas Peti, realizados pelo CRAS deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 052689 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 09/08/2012 | 1350.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna reciclagem de cartuchos Jato de tinta e toners laser a serem utilizados nas impressorasinstaladas no Bolsa Familia deste Municipio, bem como em impressoras do Bolsa Familia, conforme nota fiscal de servico de N§ 123 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 09/08/2012 | 1300.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS NO CONSERTO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS DIVER-SOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO DE N000000712 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 10/08/2012 | 380.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no fornecimento de Internet Via-Radio a Sede do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao So-cial desta Edilidade, durante o mes de JULHO de 2012, conforme nota fiscalde servico N§ 618 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 10/08/2012 | 2068.70 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM do dia 10 de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 10/08/2012 | 29651.27 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empreegador, cujo valor incide na parcela do FPM do dia 10 de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 10/08/2012 | 900.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimareferente a locacao de Programa Software, pa-ra o setor de Tributos e Tesouraria desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 10/08/2012 | 6315.79 | 00025679155320 | ADAILDO ALVES NERES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna contratacao do Show Humoristico do personagem Adamastor Pitaco, realizado no dia 11 de AGOSTO de 2012, em comemoracao ao dia dos Pais, em plena praca da Alimentacao, conformecontrato em nosso poder, nota fiscal de servico e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 10/08/2012 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosRadiofonicos destinados a Divulgacao de NotasAvisos, Editais e demais Informacoes Publici-tarias de interesse desta Edilidade Municipaldurante o mes de JULHO de 2012,conforme nota fiscal de servico de N§ 015207 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 10/08/2012 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao de notas, avisos, entrevistas, videos, banneres e materias do interesse des-ta edilidade Municipal no portal WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR, conforme nota fiscal de servi-co e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 10/08/2012 | 900.00 | 15260030000104 | ANDREA ABRANTES DE SA SARMENTO CAMILO | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de equipamento de Sonorizacao a ser utilizado no Show Humoristico "ADAMASTOR PITACO", realizado no dia 11 de AGOSTO/2012, em comemoracao ao dia dos Pais deste Munici- pio, conforme nota fiscal de servico de N§ 00000011 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 10/08/2012 | 1350.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a Contribuicao para esta Associacao, durante o mes de AGOSTO/2012, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 10/08/2012 | 14633.16 | 00000000172308 | JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, referente a mandado de BloqueiJudicial, para efetuar pagamentos de Precato-rios Trabalhistas junto a Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB, efetuado na conta do FPM do dia 10 de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 10/08/2012 | 4744.41 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Conta do PASEP, dos servidores Publicos cujo percentual inci-de na parcela do FPM do dia 10 de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 10/08/2012 | 37236.48 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empreegador, cujo valor incide na parcela do FPM do dia 10 de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 10/08/2012 | 6664.57 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS,relativo a retencao de parcelamento de debito Administrativo desta Edilidade, cujo percentual incide naparcela do FPM do dia 10 de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 10/08/2012 | 29482.83 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de Parcelamento de debito desta Edi-lidade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 10/08/2012 | 7880.78 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de valores referente a JUROS/MULTAS,devidos por esta Edilidade, cujo valor incidena parcela do FPM, do dia 10 de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0028371 | 13/08/2012 | 3724.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos a serem utilizados nos pacientesatendidos pela Fundacao Assistencial e Hospi-talar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 17450 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0028380 | 13/08/2012 | 3631.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos a serem utilizados nos pacientesatendidos pela Fundacao Assistencial e Hospi-talar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 17451 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 13/08/2012 | 421.05 | 00008326425419 | PRISCILA DE ANDRADE BARRETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Sao Luiz deste Municipio, para servir a Sec. de Educa-cao no Funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, correspondente aomes de JULHO de2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 13/08/2012 | 421.05 | 00008170598494 | JANAINA CORDEIRO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no sitio riachao deste municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernen-te ao mes de JULHO ano de 2012, conforme con-trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 13/08/2012 | 476.19 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Educacao desta Edilidade, destinada ao Transporte de Alunos, Via barco, natravessia do Rio Piranhas na localidade do Sitio Alagamar, durante o mes de JULHO de 2012,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 13/08/2012 | 368.42 | 12724001000168 | ASSOCIACAO COM.DOS A.SITIO P. ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade no Sitio Picada dos Andrade, neste Municipio, para servir a Sec.de Educa- cao desta Edilidade, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concer-nente ao mes JULHO de 2012, conforme contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 13/08/2012 | 368.42 | 00004573520430 | FRANCISCA REJANE BEZERRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Morros, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Casa/Escola naquela Comunidade, durante o mes de JULHO ano de 2012,conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 13/08/2012 | 452.38 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada ao Transporte Via Barco no Rio Piranhas, dos alunos do Sitio Tamadua I para o Sitio Tamandua II deste Municipio, concernente ao mes de JULHO de 2012, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 13/08/2012 | 263.16 | 00074094513353 | IRISMAR DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade no Sitio Pe de Serra deste Municipio, para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de CasaEscola naquela Comunidade, concernente ao mesJULHO de 2012, conforme contrato em nosso Po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 13/08/2012 | 263.16 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio, destinada ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, con-cernentes ao mes de JULHO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 13/08/2012 | 400.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riacho daCorda, destinados ao Funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concernente ao mes JULHO de 2012, conforme contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 13/08/2012 | 578.95 | 00033719926400 | MARIA AUXILIADORA BRAZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado no distrito de Bom Jesus, zona rural deste Municipio, desti-nado ao funcionamento de casa/escola naquela comunidade, concernente ao mes de JULHO do ano 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 13/08/2012 | 654.76 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Estudantes Via Barco, do Si-tio Branquinhas para o povoado de Piranhas Velha, deste Municipio, concernente ao mes de JULHO/2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 13/08/2012 | 473.68 | 00067632734449 | MARIA CLEONIDES GOMES LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Currais dos Lira neste Municipio, destinados ao fun- cionamento de Casa/Escola daquela comunidade,concernente ao mes de JULHO de 2012,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 13/08/2012 | 1190.47 | 00060094745404 | DANIEL VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte via barco, de alunos do Sitios Timbauba, Barra, Sitio Genipapeiro, com destino as Escolas da Rede Municipal de Ensino lo-calizada no Povoado de Piranhas Velha, duranto mes de JULHO ano de 2012, conforme contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 13/08/2012 | 294.74 | 00067411304468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra do Braga, zona rural deste Municipio, para a Secde Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade concernente ao mes JULHO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 13/08/2012 | 880.95 | 00010556661419 | THIAGO DE OLIVEIRA TORRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Barco de pequeno porte, para servir a Sec. de Educacao, a ser utilizado na travessia de alunos que residem as margens da represa do acude Eng. Avidos para as EMEIF'S CLEMIDIA PEREIRA DE NEGREIROS e JOSE VIDAL DE CARVALHO, duran-te o mes de JULHO ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0028291 | 13/08/2012 | 3102.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas automotivos, a serem utilizados no reparo dos veiculos a Servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme NF de venda de N§ 000.000.242 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 13/08/2012 | 2180.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de gas Glp 13 KG Liquido e botijoes vazios 13Kg destina-dos as escolas da Rede Municipal de Ensino, aserem utilizados no Auxilio do Preparo da Me-renda Escolar dos Alunos da Rede Municipal deEnsino, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.162 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 13/08/2012 | 2819.20 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO/DADA DISTRIBUIDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Utenci- lios para a Secretaria de Educacao, destinadoas diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de venda de N§ 00.000.184 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 13/08/2012 | 1419.00 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO/DADA DISTRIBUIDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais a serem utilizados em Oficinas com Idosos deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 00.000.181 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 13/08/2012 | 1330.00 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO/DADA DISTRIBUIDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais a serem utilizados nas Oficinas de artes e Cultura oferecidos aos Jovens assistidos peloProjovem deste Municipio, conforme nota fis- cal de venda de N§ 00.000.182anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 13/08/2012 | 1827.60 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO/DADA DISTRIBUIDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Utenci- lios a serem utilizados pelo Programa PETI deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 00.000.183 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 13/08/2012 | 2767.50 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO/DADA DISTRIBUIDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais aserem utilizados na Oficina de confeccao de Enxovais oferecido as gestantes beneficiariasdo Bolsa Familia idosos deste Municipio, confnota fiscal de venda de N§ 00.000.185 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0028347 | 13/08/2012 | 561.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentoa serem utilizados nos pacientes atendidos pelo SAMU deste Municipio, conforme nota fiscalde venda de N§ 17447 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0028355 | 13/08/2012 | 119.52 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentoa serem utilizados nos pacientes atendidos pelo SAMU deste Municipio, conforme nota fiscalde venda de N§ 17448 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0028363 | 13/08/2012 | 346.08 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentoa serem utilizados nos pacientes atendidos pelo SAMU deste Municipio, conforme nota fiscalde venda de N§ 17449 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0028398 | 13/08/2012 | 2914.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 17478 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0028401 | 13/08/2012 | 9586.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 17479 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0028479 | 14/08/2012 | 5400.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de 03 veiculos populares para servir aos Postos de Atencao Basica a Saude -PSF'S deste Municipio, correspondente ao mes de JU-LHO de 2012, conforme nota fiscal de servico de N§ 14 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0028509 | 14/08/2012 | 2701.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao geberos alimenticios e higienico no SAMU deste Municipioconforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000651 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0028517 | 14/08/2012 | 2410.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos alimenticios a serem utilizados no preparo darefeicoes dos Jovens que participam do Programa PROJOVEM adolescente deste Municipio, confNF de venda de N§ 0.000.000.648 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 14/08/2012 | 1805.10 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de instru- mentos musicais a serem utilizados pelas Criancas do Programa PETI deste Municipio,conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.00.685anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 14/08/2012 | 700.00 | 13250842000143 | JOSE CID MOREIRA MAGALHAES - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de tendas a serem utilizadas no Sao Joao realizado pelo PETI deste Municipio,conforme nota fiscal de servico de N§ 3 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 14/08/2012 | 1600.00 | 13250842000143 | JOSE CID MOREIRA MAGALHAES - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de tendas a serem utilizadas na exposicao de Oficinas realizadas com Idosos e gestantes beneficiarios do Bolsa Familia destMunicipio, conforme NF de servico de N§ 1 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 14/08/2012 | 240.00 | 04894077001185 | MACOSA SA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas a serem utilizadas no reparo do veiculo Patrol a servico da Secretaria de Transportes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000001263 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 14/08/2012 | 842.11 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizado na Rua Jose DinizCavalcanti, PB-400, nesta cidade, a ser utilizado pela Secretaria de Transporte desta Edi-lidade, como garagem dos veiculos deste Muni-cipio, concernente ao mes de JUNHO do ano de 2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0028568 | 14/08/2012 | 9600.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo seminovo completo para servir ao Gabinete do Prefeito, 01 VeiculoUtilitario para servir a Sec.de Obras e Urba-nismo e 01 veiculo de passeiopara servicos aSec.de Acao Social, durante o mes de JULHO doano de 2012, conf. NF de N§ 11 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 14/08/2012 | 1250.00 | 00011041935404 | VALDECI GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de pedras de meio fio e de calcamento a serem utilizadas no reparo da Pavimentacao em calcamento da Rua Gilberto Furtado deste Municipio, conforme NF de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0028487 | 14/08/2012 | 4800.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de 01 veiculo tipo Onibus com capacida-de para 36 Lugares, para servir a Secretaria de Educacao no transporte de Esdutantes desteMunicipio para a cidade de Cajazeiras-PB, du-rante o mes de JULHO de 2012, conf. NF de Servico de N§ 15 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 14/08/2012 | 2100.00 | 13250842000143 | JOSE CID MOREIRA MAGALHAES - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de tendas a serem utilizadas pelasEscolas da Rede Municipal de Ensino, realiza-cao de Projetos, conforme nota fiscal de ser-vico de N§ 2 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0028576 | 14/08/2012 | 1800.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de 01 veiculo popular c/Ar para servir a Secretaria de Educacao deste Municipio, du-rante o mes de JULHO de 2012, conforme nota fiscal de servico de N§ 12 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0028584 | 14/08/2012 | 6800.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo tipo Van c/ar, com capacidade p/ 16 lugares e 01 veiculo Utilitario c/ar, destinados a servir a Secretaria deSaude deste Municipio, durante o mes de JULHOde 2012, conforme nota fiscal de servico de N13 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 14/08/2012 | 1785.71 | 00002678757463 | FRANCISEUDO ALEXANDRE HENRIQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a prestacao de servicos na qualidade de Pedreiro na recuperacao da Caixa D'Agua que abastece a Comunidadedo Distrito de Piranhas Velha deste Municipioconforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 14/08/2012 | 700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 15/08/2012 | 4800.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, a prestacao de servicos no Setor da Saude da Populacao carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 15/08/2012 | 400.00 | 00060227265491 | MERCIA FERREIRA DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02 dia- ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de par-ticipar do II Encontro Estadual dos ConselhosMunicipais de Educacao da Paraiba, do interesse da Sec.de Educacao e Cultura deste Munici-pio, conforme Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 15/08/2012 | 1666.66 | 00004987279479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de manilhas para a Secretaria deObras e Urbanismo deste Municipio, a serem utilizadas na manutencao de redes de esgotos de diversas ruas desta cidade, conf. NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 16/08/2012 | 189.47 | 03326872000132 | RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na instalacao e fornecimento de 01 Espe- lho para o Escovario do Posto de Saude da Fa-milia II - Centro deste Municipio, para aten-der ao Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade-PMAQ, conforme NF de servico de N§ 7445 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 16/08/2012 | 631.58 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | Importancia que se empenha rel.ao complementopelo pagamento faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, destinado ao Funcionamento da Biblioteca/Telecentro, centro situado na Rua Sabino Nogueira, nesta cidade, concernen-te ao mes de JUNHO de 2012, conf. contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0028673 | 16/08/2012 | 1081.47 | 00006667194466 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE do Sitio: Cacimbas com destino as EMEIF'S do Povoado de Piranhas Velha, durante 14 Dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0028681 | 16/08/2012 | 2365.72 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE da Sede do Municipiocom destino a EMEIF do Sitio Malhada das Flores, relativo a 14 dias letivo do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0028690 | 16/08/2012 | 1689.80 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno dos Sitios: Riacho Boa Vista I e Transmontcom o destino a EMEIF do Sitio Cacare, duran-te 14 Dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0028703 | 16/08/2012 | 1284.25 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno dos Sitios Sossego e Picada dos Andrades destino a EMEIF da Sede do Municipio, relati-vo a 14 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0028711 | 16/08/2012 | 1182.86 | 00006687087436 | EDINALDO FERREIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno TARDE do Sitio Malhada dasFlores com des-tino as EMEIF'S do Distrito de Bom Jesus, du-rante 14 Dias Letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0028720 | 16/08/2012 | 1182.86 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE do Sitio: Antas com destino a EMEIF do Sitio Cacare, relativo a 14 dias do ano letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0028738 | 16/08/2012 | 1622.21 | 00057615675804 | FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE da Sede do Municipioe dos Sitios: Picada dos Andrades, Cabloco com destino a EMEIF do Sitio Contendas,rel.14 dias letivos/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0028746 | 16/08/2012 | 1419.43 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno TARDE do Sitio, Serra do Vital com destinoa EMEIF da sede deste Municipio, durante 14 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0028754 | 16/08/2012 | 1013.88 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios: Antas e Quixeramobim comdestino a EMEIF do Sitio Cacare, relativo a 14 dias letivos do ano de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0028762 | 16/08/2012 | 1351.84 | 00048674516491 | FRANCISCO INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno Manha da Sede do Municipioe dos Sitios: Picada dos Andrades, Caboclo com destino a EMEIF do Sitio Contendas rel.14 dias de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0028771 | 16/08/2012 | 574.53 | 00007878079404 | JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno MANHA dos Sitios: Sossego,Ze Pedro com destino a EMEIF do Sitio Agua Fria, durante 14 Dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0028789 | 16/08/2012 | 1284.25 | 00007878079404 | JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios: Sossego,Ze Pedro e AguaFria com destino a EMEIF do Sitio Cacare, rela 14 Dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0028797 | 16/08/2012 | 946.29 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da rede Municipal de Ensino do Turno TARDE do Sitio: Riachao com destino a Escola do Sitio Sossego, durante 14 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0028801 | 16/08/2012 | 1689.80 | 00002712119380 | JOSE GETULIO SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios Almeixa, Pe de Serra, Al-mao, Bananeira e Minador com destino a EMEIF do Sitio Cacare, rel a 14 dias letivo 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0028819 | 16/08/2012 | 1182.86 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno MANHA da Sede do Municipiocom destino a EMEIF do Povoado de Piranhas Velha, durante 14dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0028827 | 16/08/2012 | 1149.06 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno MANHA dos Sitios Serrinha,Santa Fe e Ga- lante com destino a EMEIF do Sitio Lagoa de Dentro, durante 14 dias letivos do ano 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0028835 | 16/08/2012 | 878.70 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios Serrinha e Santa Fe com destino a EMEIF do Sitio Lagoa de dentro, re-lativo a 14 dias letivos do ano 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 16/08/2012 | 3000.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 MotorBomba Submersa e materiais eletricos, a seremutilizados no reparo da Bomba D'Agua que abastece a Comunidade do Sitio Trasmonte deste Municipio, conforme nota fiscalde venda de N§ 000.000.083 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 16/08/2012 | 3000.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaieletricos, a serem utilizados no reparo das Bombas D'Agua que abastece as Comunidades do Povoado de boa Vista e do Sitio Trasmonte deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.084 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 16/08/2012 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Radio Oeste da Pa-raiba, correspondente a prestacao de servicosPublicitarios divulgando notas, aviso, editaie demais noticias do interesse da Municipali-dade, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 34 anexa JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 17/08/2012 | 900.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias e ajuda de custo para cobrir despesas com suaviagem a Joao Pessoa-PB, conduzindo o veiculoFord Fiesta de placa OFA-0679, com pacientes carentes deste Municipio durante o mes de JULHO de 2012, a fim de realizarem tratamentode Saude nao disponivel neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 17/08/2012 | 989.50 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios a serem repostas no veiculo Ford/ Fiesta de Placa OFA-0679/PB, a servico do Nu-cleo de Apoio a Saude da Familia-NASF deste Municipio, conforme nota fiscal de servico deN§ 000.002.598 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 17/08/2012 | 430.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Fiat Ducato Minibus, deplaca NPR-8662, a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, conf. nota fiscal de venda de N§ 000.000.132 e recibo anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0028843 | 17/08/2012 | 1351.84 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno MANHA dos Sitios: Doida, Antas e Pulga comdestino a EMEIF do Sitio Cacare, relativo a 14 dias letivos do ano de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0028851 | 17/08/2012 | 1520.82 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE do Sitio Morros com destino a EMEIF do Sitio Cacare, durante 14 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0028860 | 17/08/2012 | 1182.86 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios Mangacao e Areias com destino as EMEIF do Sitio Bom Jesus, durante 14 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0028908 | 17/08/2012 | 1689.80 | 00060213744449 | MANUEL RAIMUNDO DIAS DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno TARDE dos SITIOS: Almeixa e Santa Luzia com destino a EMEIF do SITIO Cacare, Durante 14 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0028916 | 17/08/2012 | 1351.84 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE do Sitio Serrote dasFlores com des-tino a EMEIF da Sede deste Municipio, durante14 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0028924 | 17/08/2012 | 2534.70 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno MANHA dos Sitios: Canal, Pe de Serra, Al- mao e Morros com destino a EMEIF do Sitio A- gua Fria, durante 14 dias letivo ano 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0028932 | 17/08/2012 | 1554.62 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede da Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios Transmonte e Riacho daBoa Vista com destino a EMEIF do Sitio Cacaredurante 14 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0028941 | 17/08/2012 | 1149.06 | 00004778874498 | ROMEU ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE da Sede do Municipiocom destino a EMEIF do Sitio Cacare, durante 14 dias letivosdo ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 17/08/2012 | 1279.70 | 05685775000161 | GERALDO ALVES INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Utensi- lios para os diversos Postos de Saude da Familia deste Municipio, para atender ao Programade Melhoria ao Acesso e da Qualidade-PMAQ deste Municipio, conforme NF de venda de N§ 000.000.161 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 17/08/2012 | 660.00 | 05685775000161 | GERALDO ALVES INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Utensi- lios destinados ao Posto de Atendimento Movelde Urgencia - SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.162 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 17/08/2012 | 259.21 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da fatura de 07/2012 do telefone 3552-1011 da Sede do Bolsa Familia e da fatura JUL/2012 pelo fornecimento de Ener-gia eletrica, tambem do imovel onde funciona a Sede do Bolsa Familia destaEdilidade, conffaturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0028983 | 17/08/2012 | 7652.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao EquipamentoEletricos para a Secretaria de Obras e Urba- nismo desta edilidade, a serem utilizados na manutencao da Iluminacao Publica, conforme nota fiscal de venda de N§ 2661anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 20/08/2012 | 631.58 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de imo-vel de sua propriedade situado na Rua Juven- cio Andrade, S/N, Centro, Nesta cidade, Utilizado para servir a Secretaria de Acao Social,destinado ao Funcionamento doCREAS desta Edilidade, concernente ao mes de JUNHO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 20/08/2012 | 1263.16 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma imovelde sua propriedade localizada na rua Sabino Cipriano S/N - Centro, nesta cidade, utiliza-do para servir as instalacoes e funcionamentodo Secretaria de Acao Social,CRAS e Bolsa Familia desta Edilidade, concernente ao mes de JULHO/2012 conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 20/08/2012 | 833.33 | 00002803422417 | TATIANA VIEIRA INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de lanches, para Oficinas com Idosos, atendidos pelo CRAS deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 20/08/2012 | 1024.19 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Guia da Previdencia So-sial-GPS, concernente ao Recolhimento da Con-tribuicao Previdenciarias, retida dos Motoristas que prestam servicos no Transporte Escolada Rede Estadual de Ensino neste Municipio, concernente a Competencia 07/2012, conforme GPS e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 20/08/2012 | 473.68 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de imo-vel de sua propriedade situado na Rua Prefei-to Joaquim Assis - 515, Centro, Nesta cidade,destinada ao funcionamento do Telecentro, concernente ao mes de JULHO/2012, conforme con- trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 20/08/2012 | 714.29 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de toalhas para mesas e capas paraassentos, por 02 dias a serem utilizadas na Ornamentacao do Seminario promovido pela Sec.de Educacao com professores da Rede Municipalde Ensino quando da realizacao do dia dos Professores, conforme nota fiscal de servico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 20/08/2012 | 5000.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, a prestacao de servicos no Setor da Saude da Populacao carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 20/08/2012 | 150.00 | 00004425709454 | FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural na realizacao de Programa de Viola na Radio Oeste da Paraiba, durante o mes de JULHO de 2012, na cidade de Cajzeiras-PB, conforme documentoanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 20/08/2012 | 1500.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (05) dia-ria destinada a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver pro- blemas de interesse desta edilidade, conformerequerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 20/08/2012 | 300.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02 dia- rias para cobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PB a fim de resolver as- suntos do interesse do Setor de IdentificacaoMunicipal, concernente ao mesde AGOSTO de 2012, conforme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 20/08/2012 | 783.95 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Conta do PASEP, dos servidores Publicos cujo percentual inci-de na parcela do FPM do dia 20 de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UBAM, correspondente a Contribuicao para esta Federacao, desta Edilidade, no mes de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 20/08/2012 | 21.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas bancarias, realizadas no mes de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 20/08/2012 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 21/08/2012 | 400.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de (04) diarias destinada a cobrir despesas com sua via-gem a Joao Pessoa-PB, bem como aquisicao de passagens, a fim de resolver problemas do in-teresse da Secretaria de AcaoSocial desta E-dilidade, conforme requerimento e Lei Munici-pal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 21/08/2012 | 10519.23 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.044.630 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 22/08/2012 | 134.22 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Conta do PASEP, dos servidores Publicos cujo percentual inci-de na parcela do FEP do dia 22 de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 22/08/2012 | 476.19 | 00023821299487 | JOAO APOLINARIO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna lavagem e recuperacao dos bancos dos veiculos Fiat Uno a servico dos Postos da Saude daFamilia de Piranhas Velha e do Bom Jesus destMunicipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 23/08/2012 | 350.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de re-visao e mecanica do veiculo Ford/Fiesta de placa OFA-0669/PB, a servico do Programa Sau-de na Escola-PSR deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 0000858 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 23/08/2012 | 574.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios a serem repostas no veiculo Ford/ Fiesta de Placa OFA-0669/PB, a servico do Programa Saude na Escola-PSE deste Municipio, conforme nota fiscal de Vendade N§ 000.002.627 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 23/08/2012 | 600.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 03 dia- rias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, conduzindo o veiculo Ford Fiesta de placa OFA-0689, com pacientes carentes deste Municipio durante o mes de JULHO de 2012, a fim de realizarem tratamentode saude nao disponivel neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 23/08/2012 | 526.32 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, destinado ao Funcionamento do Posto do PSF Centro, dituado na Rua CICEROLUCENA, nesta cidade, concernente ao mes de JULHO ano de 2012, conforme contrato em nossopoder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 23/08/2012 | 1190.47 | 00016040104449 | JOSE DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna operacao de maquina tipo Patrol quando da terraplanagem das estradas vicinais deste Mu-nicipio, durante o mes de JULHO ano de 2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 23/08/2012 | 526.32 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Prefeito Joaquim Assis, destinado ao funcionamento do INCRA deste Municipio, concernente ao mes de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 23/08/2012 | 368.42 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua DOMINGOS LEITE DA SILVA,nesta cidade, para servir a Secretaria de Educacao no funcionamento do Pro-grama Mais Educacao, conformeao mes de JULHOde 2012, conf. contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 23/08/2012 | 157.89 | 00039577422420 | OTONILTON DO CARMO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Otavio Brasnesta cidade, para servir a Secretaria de Ad-ministracao desta Edilidade, destinado ao funcionamento do Almoxarifado, concernente ao mes de JULHO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000012012 | 0029238 | 23/08/2012 | 5132.00 | 08800820000170 | WILMA LUIS DE AQUINO - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de E-quipamentos para os Postos de Saude da Fami- lia deste Municipio, para atender ao ProgramaPMAQ, conforme nota fiscal de venda de N§ 000000.539 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000012012 | 0029246 | 23/08/2012 | 379.00 | 08800820000170 | WILMA LUIS DE AQUINO - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de E-quipamentos para o Nucleo de Apoio a Saude daFamilia deste Municipio, conforme nota fiscalde venda de N§ 000.000.540 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000012012 | 0029254 | 23/08/2012 | 1375.00 | 08800820000170 | WILMA LUIS DE AQUINO - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de E-quipamentos para os Postos de Saude da Fami- lia deste Municipio, para atender ao ProgramaPSE, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.538 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 23/08/2012 | 1263.16 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento doPETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho In-fantil) correspondente ao mes de JUNHO ano de2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A CRI ANC.E O ADOLESC.PIRANHENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 23/08/2012 | 368.42 | 00036050687404 | FRANCISCA RISOMAR VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: ANTONIA MARIADE JESUS, S/N SANTO ANTONIO, nesta Cidade, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinada ao Funcionamento da NA- CAP,concernente ao mes de JULHO de 2012, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 24/08/2012 | 631.58 | 00039578984472 | FRANCISCA DE PAULA DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua Antonio Laceda, N§ 101, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, no funcionamento do Projovem Adolescente, durante o mes de JULHO/2012, conf.contra-to em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 24/08/2012 | 368.42 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua Propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, Centro nesta cidade, para servir a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Munici-pio, concernente ao mes de JULHO de 2012 con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 24/08/2012 | 350.00 | 13985757000123 | JOSE AILTON DA SILVA VESTUARIO-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Camisas e calcas destinadas aos Tecnicos e Condutoresdo SAMU deste Municipio, conforme NF de servico de N§ 000023 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 24/08/2012 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao dos sistemas de contabilidade Pu- blica Informatizada, Folha de Pagamento e Al-moxarifado, concernente ao mes de AGOSTO de 2012, conforme nota fiscal deservico de ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 24/08/2012 | 736.84 | 00087401380463 | JOAO BOSCO DANTAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua JOSE DE FAUSTO, nesta cidade, a ser utilizado pela Companhia de Policia Implantada nesta cidade,concernente ao mes de JULHO de 2012, conformecontratao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 24/08/2012 | 1263.16 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a prestacao de servicos na locacao de Imovel de sua proprie-dade localizada na Rua Pe. Nicolau Leite, S/NCentro desta cidade, destinado a servir a Secde Educacao no Funcionamento do Anexo da EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, durante o mes JULHO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 24/08/2012 | 900.00 | 00004344249437 | JOAO FLAVIO CAVALCANTI LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Concessao de Dia- rias destinada a cobrir despesas com sua via-gem a Joao Pessoa, conduzindo o veiculo Ford Fiesta de placa OFA-0679, com pacientes carentes deste Municipio, durante o mes de JULHO de 2012, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0029386 | 25/08/2012 | 2880.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos a serem utilizados nos pacientesatendidos pela Fundacao Assistencial e Hospi-talar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 17726 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0029378 | 25/08/2012 | 576.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 17724 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0029408 | 27/08/2012 | 5414.44 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio a serem doados Hipertensos e Diabeticos desteMunicipio, conforme nota fiscal de venda de N17738 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0029416 | 27/08/2012 | 706.36 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio a serem doados Hipertensos e Diabeticos desteMunicipio, conforme nota fiscal de venda de N17740 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042012 | 0029424 | 27/08/2012 | 542.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos destinados aos Postos de Saude da Familia deste Municipio, conforme Nota fiscal de venda de N§ 000.003.026 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 27/08/2012 | 700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 27/08/2012 | 30.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas / bancarias, cfe. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 28/08/2012 | 6975.00 | 08103688000147 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de refeicoes a Profissionais que prestaram servicos junto a esta Edilidadedurante os meses de MAIO, JUNHO, JULHO e AGOSTO de 2012,conf. nota fiscal de servico anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 28/08/2012 | 986.52 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do RPV N§ 09/2012, relati-vo a Acao de Cobranca de Salarios Atrasados, conforme copia do Processo de N§ 022.2005.001.050-1 e RPV anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 28/08/2012 | 1134.50 | 00079017355468 | IRANILTON TRAJANO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos hoborarios Advocaticiorelativo ao RPV N§ 13/2012, concernente a Acao de Cobranca de Salarios Atrasados, conf.copia do Processo de N§ 022.2008.001.050-1 e RPV anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 28/08/2012 | 69.91 | 00020751761400 | FRANCINALDA FERREIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos honorarios Advocaticiorelativo ao RPV N§ 29/2012, concernente a Acao de Cobranca de Salarios Atrasados dos meses de JULHO/2003, AGOSTO/2003, 13§/2003, NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2004, conf.copia do Processo de N§ 022.2005.000.088-8 e RPV anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 28/08/2012 | 2959.57 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do RPV N§ 07/2012, relati-vo a Acao de Cobranca de Salarios atrasados, conforme copia do Processo de N§ 022.2005.001.050-1 e RPV anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 28/08/2012 | 1973.05 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do RPV N§ 08/2012, relati-vo a Acao de Cobranca de Salarios atrasados, conforme copia do Processo de N§ 022.2005.001.050-1 e RPV anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 28/08/2012 | 1479.79 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do RPV N§ 10/2012, relati-vo a Acao de Cobranca de Salarios atrasados, conforme copia do Processo de N§ 022.2005.001.050-1 e RPV anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 28/08/2012 | 1973.05 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do RPV N§ 11/2012, relati-vo a Acao de Cobranca de Salarios atrasados, conforme copia do Processo de N§ 022.2008.001.050-1 e RPV anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 28/08/2012 | 1973.05 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do RPV N§ 12/2012, relati-vo a Acao de Cobranca de Salarios atrasados, conforme copia do Processo de N§ 022.2008.001.050-1 e RPV anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 28/08/2012 | 1398.21 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do RPV N§ 28/2012, relati-vo a Acao de Cobranca de Salarios atrasados, conforme copia do Processo de N§ 022.2005.000.088-8 e RPV anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 28/08/2012 | 595.24 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna preparacao da GFIP da Folha de Pagamento desta Edilidade, concernente ao mes de MAIO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 28/08/2012 | 660.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Solucao de Software de Licitacao que esta instalado nas dependencias desta edilidade, concernente ao mes de JUNHO do ano de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 28/08/2012 | 2950.00 | 11927173000176 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna realizacao de Exames Laboratoriais em pes-soas carentes deste Municipio, por estes Exa-mes nao serem realizados por este Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 00017 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 28/08/2012 | 789.47 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Imo-vel de sua propriedade, localizado na Rua Jose Cavalcanti da Silva S/N - nesta cidade, a ser utilizado pelo Posto do SAMU nesta cidade, concernente ao mes de JULHO de 2012, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 28/08/2012 | 833.33 | 00001095266780 | JORGE OTAVIO MAQUIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Produtor Cultural, destinado a Elabora- cao e Viabilizacao de Projetos que resgate que a Cultura neste Municipio, durante o mes de JULHO do ano de 2012, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0029491 | 28/08/2012 | 2526.78 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis destinados aos Postos de Saude da Familia deste Municipio, conf. NF de ven- da de N§ 000.003.029 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000122012 | 0029505 | 28/08/2012 | 11875.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Analisador Semi Automatico, destinado ao Laborato-rio Quimico deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.003.030 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000122012 | 0029513 | 28/08/2012 | 1568.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Equipamen- tos destinados ao Laboratorio Quimico deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.003.031 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042012 | 0029530 | 28/08/2012 | 690.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Equipamen- tos destinados aos Postos de Saude da Familiadeste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.003.032 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 28/08/2012 | 1432.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.044.861 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 28/08/2012 | 1071.43 | 00010961393408 | BRUNO IZIDRO MIRANDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Ministracao de Oficinas de Danca de Rua com os alunos do PETI deste Municipio, conforme nota fiscal e comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | DESAPROPRIACÇO DE IMOVEIS RESI DENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 28/08/2012 | 2000.00 | 00067446205849 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pela desapropria- cao de Terreno de sua propriedade, medindo 6.50Metros por 45,00 Metros de comprimentos, a ser utilizado pela Rodoviaria Publica Muni-cipal, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DE AJUD. FINAC.A AS SOC.DE COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 28/08/2012 | 680.00 | 10241668000184 | ASSOCIACAO EDUC.BENF.RIO DE A. DA VIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo repasse feito a enti-dade acima citada, como auxilio na manutencaoda Creche, concernente ao mes de JULHO de 2012, conforme convenio em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 28/08/2012 | 842.11 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizado na Rua Jose DinizCavalcanti, PB-400, nesta cidade, a ser utilizado pela Secretaria de Transporte desta Edi-lidade, como garagem dos veiculos deste Muni-cipio, concernente ao mes de JULHO do ano de 2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 29/08/2012 | 631.58 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de imo-vel de sua propriedade situado na Rua Juven- cio Andrade, S/N, Centro, Nesta cidade, Utilizado para servir a Secretaria de Acao Social,destinado ao Funcionamento doCREAS desta Edilidade, concernente ao mes de JULHO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 29/08/2012 | 595.24 | 00035731885591 | FRANCISCO IRISMAN ALVES NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no conserto hidraulico do veiculo CaminhaCompactador a servico da Sec.de Obras e Urba-nismo e conserto nos freios do veiculo Cami- nhao Pipa a servico da Secretaria de Agricul-tura deste Municipio, conforme NF servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados de Assessoria e Elaboracao de Projetos desta Edilidade, correspondente ao mes de AGOSTO de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 29/08/2012 | 6812.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo por partes de orgaos Munici-pais, como tambem no consumo em canteiros de pracas locais, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 29/08/2012 | 526.32 | 00003415026426 | DEBORA ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a locacao de Imovel de sua propriedade localizado na rua SABINO CIPRIANO N§ 261 - Centro - nesta cidade, destinado a servir ao funcionamento do PSF VII - Unidade de Saude da Familia "NEZINHO BRAZconcernente ao mes de JULHO de 2012, confor- me contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0029734 | 29/08/2012 | 560.00 | 02677668000101 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna realizacao de Ultrassonografia de Abdomen,realizado no paciente TIAGO HENRIQUE FAUSTINOpor ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes paa custear o Exame que ora necessita, conforme nota fiscal de servi-co de N§ 26 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 29/08/2012 | 750.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor da A UNIAO, correspon-dente a prestacao de servicos na divulgacao de materiais no Diario Oficial de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 30/08/2012 | 0.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Conta do PASEP, dos servidores Publicos cujo percentual inci-de na parcela do ITR do dia 30 de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 30/08/2012 | 2569.97 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Conta do PASEP, dos servidores Publicos cujo percentual inci-de na parcela do FPM do dia 30 de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 30/08/2012 | 55000.00 | 00000000172308 | JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr. JOSE ADAILSON BRAZ e OUTROS, conforme mandado de Oficio e Bloqueio Judicial de N§ 122/2006, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 30/08/2012 | 32228.04 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do FGTS-CEF-PARC-SEG-HAB, dos Servidores Publicos, cujo percentualincide na parcela do FPM do dia 30 de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 30/08/2012 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Consultoria e Assessoria Tecnica Contabil,Administrativa e Financeira no Acompanhamentoda gestao fiscal, durante o mes JULHO de 2012conf. nota fiscal de servico de N§ 388 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 30/08/2012 | 4488.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos valores compensados naGPS, correspondente as cotas do salario fami-lia pago junto a FOPAG, rel. ao mes 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 30/08/2012 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosRadiofonicos destinados a Divulgacao de NotasAvisos, Editais e demais Informacoes Publici-tarias de interesse desta Edilidade Municipaldurante o mes de AGOSTO de 2012,conforme notafiscal de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 30/08/2012 | 1000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Jornal ou Revista Gazeta do Alto Piranhas, referente a divulga-cao de materias de interesse dessa Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 30/08/2012 | 695.23 | 00013303759472 | JOSE NILTON CAETANO DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de refeicoes a Profissionais que prestaram servicos junto a esta Edilidadeconforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 30/08/2012 | 3134.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos diversos, realizados no mesde AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 30/08/2012 | 587.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de Guias com Codigo de Barras, realiza-dos no mes de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 30/08/2012 | 800.00 | 00001186998490 | HELTON ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Saude deste Municipio no transporte de pacientes carentes deste Municipio para as cidades Sousa, Joao Pessoa-PB e Jua- zeiro do Norte-CE, a fim de realizarem trata-mento de saude nao disponiveis neste Munici- pio, por serem carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 30/08/2012 | 714.28 | 00014409925415 | JOSE EDUARDO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta edilidade, destinada ao transporte de pacientes carentesdeste Municipio para as cidades de Crato e Juazeiro do Norte-CE, a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Munici-pio, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 30/08/2012 | 2619.04 | 00048688878404 | IZIDRO COELHO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Profissionais da Sec. de Saude como Medicos, Enfermeiras e Outros Profis-ionais a fim de realizarem medicina preventi-va nas diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino, em conformidade com o Programa Fede- ral "SAUDE NA ESCOLA-PSE", conf. nf servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 30/08/2012 | 3095.23 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes carentes deste Mu-nicipio para a cidade de Campipna Grande e Sousa-PB, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel neste Municipiom duranteo mes de JULHO de 2012, por serem pessoas ca-rente e nao dispor de condicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 30/08/2012 | 1400.00 | 00001867287439 | DIUNIZIU FERREIRA DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias e ajuda de custo para cobrir despesas com suaviagem a Joao Pessoa-PB, conduzindo o veiculoFiat Ducato Minibus de Placa NPR-8662, com pacientes carentes deste Municipio durante mes de AGOSTO de 2012, a fim de realizarem trata-mento de saude nao disponivel neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 30/08/2012 | 1263.16 | 00005949200438 | ALANE LINS BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizada na Rua Dr. Osval-do Pinheiro - nesta Cidade, para servir de Funcionamento da Sede da Secretaria de Saude desta Edilidade, concernente ao mes de JULHO de 2012, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 30/08/2012 | 642.85 | 00004078552463 | RIVANALDO RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Enfermeiro Plantonista da Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, duranteo mes de AGOSTO de 2012, conforme nota fiscalde servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 30/08/2012 | 1130.95 | 00003311161467 | GLAUBER DA NOBREGA TORRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para a cidade de Juazeiro do Norte-CE, Cajazeiras-PB, Sousa-PB e Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel nesta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 30/08/2012 | 6000.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CISAP-AMI-SAUDE, correspondente aos servicos prestados no Setor da Saude da Popu-lacao carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 30/08/2012 | 631.58 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua Juvencio Andrade, S/N, Centro, Nesta Cidade, utilizado para servir ao funcionamento do NASF- Nucleo de Apoio a Saude da Familia desta Edilidade, concernente ao mes de JULHO de 2012, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 30/08/2012 | 583.33 | 00045102350463 | FRANCISCO HELOSMAN DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes com o des- tino a cidade de Sousa - PB, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel nes-te Municipio, conforme nota fiscal de servi- co anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 30/08/2012 | 2142.85 | 06916950000147 | CLAUDIO JOSE PEREIRA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de Fotografias para a Secretariade Saude deste Municipio, conforme nota fis- cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 30/08/2012 | 614.28 | 00001350504483 | WELSON DE SOUSA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao Sonora de Avisos e Comunicados do interesse da Secretaria de Saude deste Mu-nicipio, conforme NF de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 30/08/2012 | 473.68 | 00004075882489 | DIMITRY SOBRAL DE FIGUEIREDO | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Imovel de sua propriedade, localizado na rua Juvencio Andrade, Centro, nestacidade, destinado a Servir as instalacoes do Escritorio local da Emater-PB, durante o mes de JULHO de 2012, conf. contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 30/08/2012 | 368.42 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua PROJETADA, nesta cidade, para servir a Secretaria de A- gricultura desta Edilidade, destinado ao armazenamento de maquinario da Secretaria concer-nente ao mes de JULHO de 2012, conforme con- trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 30/08/2012 | 1714.28 | 00004204836402 | RAISSA DIAS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Saude desta Edilidade, na funcao de Enfermeira Plantonista da Fundacao As-sistencial e Hospitalar deste Municipio, relativo a 07 Plantoes de 24hrs e01 de 12 Hrs, prestados durante o mes de agosto de 2012, coforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 30/08/2012 | 1714.28 | 00005636798407 | MUNIQUE FRAN€A LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Saude desta Edilidade, na funcao de Enfermeira Plantonista da Fundacao As-sistencial e Hospitalar deste Municipio, relativo a 08 Plantoes de 24hrs, prestados duran-te o mes de agosto de 2012, conforme contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 30/08/2012 | 1785.71 | 00005105036409 | TITO LIVIO LINS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Medico Plantonista da Fundacao Assisten-cial e Hospitalar deste Municipio, durante o/mes de agosto 2012, cfe. descricao em nota //fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 30/08/2012 | 11193.76 | 00000104333332 | ANTONIO INALDO DE SA BARRETO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Medico Plantonista da Fundacao Assisten-cial e Hospitalar deste Municipio, durante o/mes de agosto 2012, cfe. descricao em nota //fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 30/08/2012 | 6008.58 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de medico Plantonista da Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio,du-rante o mes de agosto do corrente, cfe.descricao em nota fiscal de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 30/08/2012 | 11934.50 | 00000742220311 | PAULO VINICIUS TEIXEIRA RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista da Funda-cao Assistencial e Hospitalar deste Municipiodurante o mes de agosto do corrente, cfe. descricao em nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 30/08/2012 | 2589.35 | 00004390106406 | JANIO VICENTE FEITOSA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista da Funda-cao Assistencial e Hospitalar deste Municipiodurante o mes de julho do corrente, cfe. des-cricao em nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 30/08/2012 | 964.28 | 00000846348470 | JOSE ROBERTO DA SILVA FURTADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de Enfermeiro Plantonista da Funda-cao Assistencial e Hospitalar deste Municipiorelativo ao mes de agosto do corrente, cfe. /contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 30/08/2012 | 600.00 | 00001350504483 | WELSON DE SOUSA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao sonora de avisos e comunicados do Interesse da Secretaria de Educacao e ////Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 30/08/2012 | 1885.71 | 06916950000147 | CLAUDIO JOSE PEREIRA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de Fotografia para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 30/08/2012 | 71622.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de AGOSTO de 2012,correspondente a Lotacao de N§ 14 conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 30/08/2012 | 1916.76 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao/Profes-sor, correspondente ao mes de AGOSTO DE 2012,correspondente a Lotacao de N§ 15 conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 30/08/2012 | 245487.30 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO COR- RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO ANO DE 2012 ////LOTACAO DE N§ 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 30/08/2012 | 8186.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTA-CAO DE N§ 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 30/08/2012 | 18805.02 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educacao/ Fundeb/Contrato, relativo ao mes de AGOSTO de2012, correspondente a Lotacao de N§ 26, con-forme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 30/08/2012 | 28483.18 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE//N§ 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 30/08/2012 | 1366.23 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha em favor do INSS /correspondente ao valor a ser compensado na /guia de GPS, das cotas do salario familia pa-go junto a FOPAG, FUNDEB rel. ao mes 08/2012,cfe. folhas em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 30/08/2012 | 773.80 | 00038335767823 | OTONIEL GOMES BERNARDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosmecanicos destinados ao conserto e soldas dosveiculos Patrol, caminhao da coleta de Lixo, caminhao Pipa e da Enchedeira, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 30/08/2012 | 5577.38 | 00030257336400 | ANTONIO PINTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna pintura de mesas e bancos do PETI, Pinturaem portas e portoes do Setor Pessoal, pinturade Placas de transito, confeccao de forras, alisais da Escola do Sitio Lagoa de Dentro, bem como pintura de portas, portoes, grades de ferro e corre-mao da Unidade Mista de Saud | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 30/08/2012 | 494.04 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno batimento e consertos em ferramentas utilizadas pela Secretaria de Obras e Urbanismo nalimpeza publica desta Edilidade, conforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 30/08/2012 | 607.14 | 00006288045470 | JOSE LUCIANO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosmecanicos destinado ao reparo do veiculo a servico da Secretaria de Obras e Urbanismo desta Edilidade, conforme NF de servico anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 30/08/2012 | 1976.19 | 00002838985426 | ANTONIO FERRAZ DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Areias a serem utilizadas pela Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, no reparo de pavimentos em calcamento de diversas ruas desta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 30/08/2012 | 5219.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios com lota-cao na folha de N§ 90 a Secretaria TesourariaMatadouro, relativo ao mes AGOSTO de 2012,conforme folha de pagamento anexa em nosso poder O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 30/08/2012 | 473.68 | 00002860810838 | FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: SABINO CIPRIANO, S/N nesta cidade, a servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinado ao funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional, concernente ao mes de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 30/08/2012 | 223.32 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da fatura de 08/2012 pelo fornecimento de Energia eletrica e agua e es-goto 08/2012, do Imovel onde funciona a Sede do Bolsa Familia desta Edilidade, conforme faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 30/08/2012 | 1280.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde segundas via de certidoes de nascimento e de casamento de pessoas de vunerabilidade so-cial beneficiarias do Programa Bolsa Familia deste Municipio, conforme NF de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 31/08/2012 | 3732.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIAACAO SOCIAL-CONTRATO/PROJOVEM, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO N§ 30, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 31/08/2012 | 8808.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/PETI/CONTRATADO/MONITORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, COM LOTACAO NAFOLHA DE N§ 31, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 31/08/2012 | 7110.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/IGD/CONTRATADO REL. AO MES DE/AGOSTO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 32, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 31/08/2012 | 2922.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/CRAS/CONTRATADO REL. AO MES DEAGOSTO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 33, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0030317 | 31/08/2012 | 3840.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Pneus destinadas aos veiculos Fiesta a servico do NASF, do Programa Saude Bucal e Programa PSE deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.000.646 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0030325 | 31/08/2012 | 2420.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Pneus destinadas aos veiculos Fiat Uno a Servico doPosto de Saude da Familia de Boa Vista deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.647 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 31/08/2012 | 9620.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS(SAMU) DALOTACAO 16, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012CFE. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 31/08/2012 | 10196.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHADE N§ 17 DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF/CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 31/08/2012 | 10079.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - (SAMU) DA LOTACAO 20, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012, CFE. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 31/08/2012 | 14502.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - (CAPS) DA LOTACAO 21, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012, CFE. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 31/08/2012 | 83092.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/MEDICO/CONTRATADO REL. AO MES DEAGOSTO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 40, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 31/08/2012 | 16800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/ODONTO/CONTRATADO REL. AO MES DEAGOSTO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 50, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PACS (AG.COMUNITµRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 31/08/2012 | 49503.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MESAGOSTO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 60, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 31/08/2012 | 7464.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVICORES DA SEC. SAUDE/PEVA-CONTRATADOS, RELATIVO A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 76, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 31/08/2012 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES DA SEC. SAUDE/PEVA COM LOTACAO Nø 77, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 31/08/2012 | 3300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/ODONTO/CONTRATADO REL. AO MES DEAGOSTO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 50, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 31/08/2012 | 22249.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIAASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 8,CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 31/08/2012 | 2036.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONTRATADO RELAT.AO MES DE AGOSTO DE 2012, CORRESPON-DENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 18, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 31/08/2012 | 3110.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DESERVIDORES DA SEC. ACAO SOCIAL CONSELHO TUTE-LAR, LOTACAO 61, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANODE 2012, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 31/08/2012 | 7922.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS, REL.AO MES DE AGOSTO DO ANO2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 84, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 31/08/2012 | 1172.61 | 00006796003454 | JOAO BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosMecanicos destinados a lubrificacao no caminhcoletor do lixo, no micro-onibus da Educacao,na cacamba de lixo e na patrol, bem como ser-vicos de solda no veiculo trator, no veiculo Fiat Uno do PSF, servico no feixe de mola da cacamba de lixo e troca na pastilha de freio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 31/08/2012 | 309.52 | 00023862696553 | DEOMIDIO DUTRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde solda nos veiculos Caminhao Pipa, no tratono micro-onibus da Educacao e patrol a servi-co da Sec. de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 31/08/2012 | 357.14 | 00023821035404 | JOSE GALDINO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde solda no Fiat a servico do PSF de Boa Vis-ta, no Micro-Onibus da Sec.de Saude e na Motoda Agricultura, conf. nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 31/08/2012 | 2738.09 | 00016239520420 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno reparo do veiculo Patrol a disposicao da Secretaria de Transporte deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 31/08/2012 | 10928.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO DE 2012, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 5 DA SECRETARIA DE TRANS- PORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 31/08/2012 | 6294.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES/COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 82, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 31/08/2012 | 70448.52 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO,CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO DE 2012, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 7 CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 31/08/2012 | 852.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Sec.Obras e Urbanismo/Contratado deste Municipio, correspondente ao mes de AGOSTO de 2012, conforme lotacao na folha de N§ 12, em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 31/08/2012 | 7477.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URB.COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO ANO DE2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 83, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 31/08/2012 | 85460.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/TESOURARIA DESTE MUNICIPIO COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME LOTACAO DE N§ 89, CONF. FOLHADE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 31/08/2012 | 8048.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao/Contra-tados deste Municipio, relativo ao mes de A- GOSTO de 2012, correspondente a Lotacao de N§13, conforme folha de pagamento em nosso Po- der. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 31/08/2012 | 4199.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores Publicos lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e La- zer/Comissionado, correspondente ao mes de AGOSTO de 2012, correspondente a lotacao na folha de N§ 62, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 31/08/2012 | 16081.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 85, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 31/08/2012 | 6588.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ESP.TUR.LAZER RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE N§ 88 EM ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 31/08/2012 | 476.19 | 00001876057424 | CICERO PESSOA DAS CHAGAS | Importancia que se empenha para atender ao pagameto que se faz pela prestacao de servicos no transporte de Equipe de Futsal deste Muni-cipio, durante a participacao da mesma no Campeonato de Futsal do Estado da Paraiba, conf.NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 31/08/2012 | 293.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 07/2012, do telefone 3552-1062, lotado no Imovel onde fun- ciona a sede da Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal e comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 31/08/2012 | 468.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 08/2012, do telefone 3552-1062, lotado no Imovel onde fun- ciona a sede da Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal e comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 31/08/2012 | 142.85 | 00005105426460 | FRANCISCO ERIVANIO SOUSA SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte dos Coordenadores do grupo de dancas folcloricas, flor de lirio, para ministrar o Curso de formacao de um Grupo Folclorico de nossa cidade, realizadono dia 12 de AGOSTO de 2012, no Cine Paroquial, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0030309 | 31/08/2012 | 4600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento ref. aquisicao de Pneus e Camaras destinados ao veiculo Onibus e para o veiculo Celta a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.645 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 31/08/2012 | 75155.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO DO ANO DE 2012 DOS FUNCIONARIOS, /////LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CORRESPONDENTE A FOLHA DE N§ 4, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 31/08/2012 | 21522.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Saude / Contratados, deste Municipio, correspondente ao mes de AGOSTO do ano de 2012, correspondente a lotacao de N§ 11, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 31/08/2012 | 17218.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 81, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 31/08/2012 | 1607.14 | 00005871633480 | JOSE ELTON DE SOUSA ALEXANDRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna qualidade de Pedreiro destinado a Recuperacao da Caixa D'Agua do Distrito de Boa Vista deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0030295 | 31/08/2012 | 4450.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Pneus e camaras destinadas ao veiculo Trator a servi-co da Secretaria de Agricultura deste Munici-pio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.644 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 31/08/2012 | 10477.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECI-MENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO DE 2012, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 3,CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 31/08/2012 | 8560.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO ANO 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 80, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 31/08/2012 | 176.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das conta/fatura 07/2012 do telefone de N§ 3552-1303, onde funciona a Sede da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal e comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 31/08/2012 | 71.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das conta/fatura 07/2012 do telefone de N§ 3552-1367, onde funciona a Posto do SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal e comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 31/08/2012 | 526.32 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: DR. OSVALDO PINHEIRO nesta cidade, a servir de Funciona- mento da Sede da Secretaria de Saude desta E-dilidade, concernente ao mes de JULHO de 2012coonf. contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INFRE-ESTRUTRA EM SAUDE | CONSTRU€ÇO DE POSTOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 31/08/2012 | 65000.00 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna 2¦ (Segunda) medicao da construcao de uma Unidade Basica de Saude no Loteamento Nova Canaa neste Municipio, conforme NF de servico de N§ 000100 anexa. | 00702012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 31/08/2012 | 1273.80 | 00002816264483 | JOSE CARLOS BEZERRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes carentes deste Mu-nicipio, com destino a cidade de CajazeirasPBSousa-PB, Joao Pessoa-PB, a fim de realizaremtratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 31/08/2012 | 1238.09 | 00003201439452 | JOSE VANILSON DINIZ CARLOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes deste Municipio com destino as cidades de Cajazeiras, Sousa, Joao Pessoa-PB e Juazeiro do Norte-Ce, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme Nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0030333 | 31/08/2012 | 880.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Pneus destinados ao veiculo Ambulancia-Fiorino a servico da Fundacao Assistencial e Hospitalardeste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.000.648 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 31/08/2012 | 517.85 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno motor da motocicleta a servico do setor detributos, da motocicleta a servico da Secretaria de Saude e da Motocicleta a servico da Secretaria de Agricultura, conforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 31/08/2012 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 31/08/2012 | 13807.72 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESAGOSTO DE 2012, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS E COM LOTACAO NA FO- LHA DE N§ 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 31/08/2012 | 13597.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO ANO DE2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 86, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 31/08/2012 | 351.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 07/2012 do telefoN§ 3552-1061 lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme nota fiscal e com- provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 31/08/2012 | 3822.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal dos ser-vidores desta edilidade,correspondente ao mesAGOSTO DE 2012, dos Funcionarios Lotados no Gabinete do Prefeito-Func. correspondente a Lotacao de N§ 2, conforme folha anexa em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 31/08/2012 | 18000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 9, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 31/08/2012 | 3868.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 79 DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO, CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO DE 2012 CFE FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 31/08/2012 | 3000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO DE 2012, DOS FUNCIONARIOS COM LOTANA FOLHA DE N§ 6 DA SECRETARIA DE ARTICULACAOINSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 31/08/2012 | 4290.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESAGOSTO DE 2012 DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 23 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 31/08/2012 | 43653.10 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2012,REFERENTEA LOTACAO DE N§ 1, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 31/08/2012 | 2366.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Administracao/ Contratado, deste Municipio, correspondente ao mes de AGOSTO de 2012, correspondente a lotacao de N§ 10, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 31/08/2012 | 12778.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO REF. AO MES DE A- GOSTO ANO DE 2012,CORRESPONDENTE A LOTACAO NAFOLHA DE N§ 78, CONF.FOLHA DEPAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 31/08/2012 | 1.84 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Conta do PASEP, dos servidores Publicos cujo percentual inci-de na parcela do ICMS-DESONER do dia 31 de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 31/08/2012 | 1200.00 | 00002160509442 | GERALDO LIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Indenizacao destinada acustear as despesas com o veiculo Fiat Uno desua propriedade, por ocasiao do acidente en- volvendo um veiculo deste Municipio com o veiculo do mesmo, onde o condutor do Municipio estava errado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 03/09/2012 | 297.61 | 00001288162871 | AFONSO LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Agricultura e Abasteci-mento deste municipio, destinado a Manutencaodo motor bomba que abastece o Distrito de BomJesus, Conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 03/09/2012 | 800.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias e ajuda de custo para cobrir despesas com suaviagem a Joao Pessoa-PB conduzindo o Ford Fi-esta de placa OFA-0669, com pacientes carentedeste Municipio, durante o mes de AGOSTO/2012a fim de realizarem tratamento nao disponivelneste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 03/09/2012 | 2285.71 | 00004577068486 | JULIO CESAR LOPES AGOSTINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para as ci-dades de Cajazeiras-PB e Sousa-PB durante os meses de JULHO e AGOSTO de 2012, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 03/09/2012 | 779.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas a serem utilizadas no veiculo Fiat Ambulancia Fiorino, a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.136 e recibo anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 03/09/2012 | 1071.42 | 00004012579401 | EUGENIO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna gravacao de Spot's e divulgacao para a Se-cretaria de Saude na divulgacao da atualiza- cao do calendario de vacinacao, dos dias 18 a24 de AGOSTO de 2012 e jingles, desenvolvidospara a Campanha Anti-Dragas, promovido pela Secretaria de Educacao, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 03/09/2012 | 800.00 | 00030413225879 | ROSANGELA MASSENA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna aquisicao de doces, produzidos pela agri- cultura Familiar deste Municipio, a serem utilizados no preparo das merenda escolar dosalunos das escolas da rede Municipal de ensi-no, conforme nota fiscal avulsa de N§ 060556 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 03/09/2012 | 900.00 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos alimenticios, tipo macaxeira, produzido pela agricultura Familiar deste Municipio, a seremutilizados no Preparo da Merenda escolar dos alunos das Escolas da rede Municipal de Ensi-no, conforme nota fiscal Avulsa de N§ 060486 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 03/09/2012 | 1050.00 | 00005482187497 | MARIA ROSARIO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de verdurasproveniente da Agricultura Familiar deste Mu-nicipio, a serem utilizados no preparo das Merenda Escolar dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de ensino, conformenota fiscal de venda de N§ 060469, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 03/09/2012 | 3816.00 | 00021830487434 | GERALDO TAVARES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de carne deBovina, proveniente da Agricultura familiar deste Municipio, a serem utilizados no prepa-ro das merenda escolar dos alunos da Rede Mu-nicipial de ensino, conforme nota fiscal de venda de N§ 060667 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 03/09/2012 | 3644.00 | 00057088624400 | SALUSTRIANO JOSE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna aquisicao de Polpas de Frutas, provenienteda Agricultura Familiar deste Municipio, a serem utilizados no preparo das merenda escolardos alunos das escolas da rede Municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa de N§ 060720 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 03/09/2012 | 1785.71 | 00015102807404 | JOSE NAZARIO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinados a cercar com estacas e arames o Campo de Futebol do Distrito de Bom Jesus deste Municipio, conforme nota fiscal de servicoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 03/09/2012 | 1214.28 | 00004987279479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de manilhas para a Secretaria deObras e Urbanismo deste Municipio, a serem utilizadas na manutencao de redes de esgotos de diversas ruas desta cidade, conf. NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 03/09/2012 | 472.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS E ACESSORIOS A SEREM REPOSTAS NO CONSERTO DO CABECOTE DO VEICULO FIAT UNO A SERVICO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF-BOM JESUSCFE. NF 000.089 E 000.093 ANEXO. OBS: REEMPENHADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 03/09/2012 | 180.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAOSERVICOS PARA CONSERTO COM REPOSICAO DE PECASDO CABECOTE DO VEICULO FIAT UNO A SERVICO DOPOSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF-BOM JESUS, N/MUNICIPIO, CFE. NF 000.031 EM ANEXO. OBS:REMPENHADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 03/09/2012 | 63.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de fatura AGO/2012 da Matricula 6896189-8 do Imovel onde funciona o SAMU deste Mu-nicipio, conforme fatura e comprovante de pa-gamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 03/09/2012 | 331.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de fatura AGO/2012 do CDC 5/1305093-5onde funciona o SAMU deste Municipio, confor-me fatura e comprovante de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 03/09/2012 | 914.00 | 11547142000190 | M.RAQUEL DE S.ARNAUD-ME CASA NOVA TECIDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de tecidos a serem utilizados no Curso de Confeccao de enxovais destinados as gestantes beneficiariodo Programa Bolsa Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de vendade N§ 000.000.027 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 04/09/2012 | 685.71 | 00010176168419 | AMANDA GISELI FREITAS BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Ministracao do Curso de pintura e fraldas oferecidos as beneficiarias do Bolsa Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 04/09/2012 | 685.71 | 00087289288491 | ANTONIA COELHO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Ministracao do Curso de pintura em fraldasoderecidos as beneficiarias do Bolsa Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 04/09/2012 | 772.50 | 00003652837460 | ANA DARC SILVA DOS SANTOS | Importancia que se empenha rel.ao complementopelo pagamento faz pela aquisicao de Jerimum Cabloco, proveniente da agricultura Familiar,deste Municipio, a serem utilizados no prepa-ro das merenda Escolar dos Alunos das escolasda Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal Avulsa de N§ 061025 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 05/09/2012 | 1352.00 | 00008048055473 | CLAUDIANA GONCALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de bolos deMilho, produzidos pela Agricultura Familiar deste Municipio, a serem utilizados no prepa-ro da merenda escolar dos alunos das Escolas rede Municipal de ensino, conforme nota fis- cal de Avulsa de N§ 3856, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 05/09/2012 | 2094.00 | 00027740250449 | ADONIAS BENTO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas, do tipo Banana Prata, Produzidas pela Agri-//cultura familiar deste Municipio, a serem // utilizados no preparo das merendas escolar dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal avulsa de N§ 061543 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 05/09/2012 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo fornecimento de ener-gia eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de JULHO de 2012, conforme comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 05/09/2012 | 13200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo fornecimento de ener-gia eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de JULHO de 2012, conforme comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 05/09/2012 | 23580.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo fornecimento de ener-gia eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de JULHO de 2012, conforme comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 06/09/2012 | 600.00 | 00010130137863 | JOSILENE MARIA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame Videoeletroencefalograma da paciente acima citada, conforme requisicaofeita pela Promotora de Justica Cumulativa daComarca de Sao Jose de Piranhas, Reclamacao N005/2012 (mpvirtual N§ 6868/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0032867 | 06/09/2012 | 18467.30 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Combustiveis do tipo Gasolina e Oleos Lubrificantes para os veiculos a Servico das Secretarias de Administracao, Obras e Agricultura deste Municipio, durante o mes de AGOSTO de 2012, conforme nota fiscal de venda de N§ 341anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0031259 | 06/09/2012 | 3180.16 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Combustiveis destinados ao Abastecimento do veiculo Fiat Ducato Ambulancia a sercido do SAMU des-te Municipio, durante o mes de AGOSTO de 2012conforme nota fiscal de vendade N§ 339, ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0031267 | 06/09/2012 | 16835.40 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Combustiveis destinados ao Abastecimento dos veiculosa servico dos Postos de PSF'S, destinados a Servir a Atencao Basica a Saude neste Munici-pio, durante o mes de AGOSTO de 2012, confor-me nota fiscal de venda de N§ 342 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0032875 | 06/09/2012 | 2590.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Equipamentodestinados ao NASF deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.003.070 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0032883 | 06/09/2012 | 802.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis a serem utilizados pelos diver- sos Postos de Saude da Familia deste Municipipara atender a Atencao Basica a Saude, conforme nota fiscal de venda de N§000.003.071 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000122012 | 0031631 | 06/09/2012 | 2400.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos destinados ao Laboratorio Quimico des-te Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.003.069 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0031640 | 06/09/2012 | 573.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis destinados a Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme no-ta fiscal de venda de N§ 000.003.072 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 06/09/2012 | 833.33 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Motocicleta Yamaha YBR-125K, decor Preta, de Placa MOL-3276/PB, para servir Secretaria de Agricultura desta Edilidade du-rante os meses de JULHO e AGOSTO de 2012, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 06/09/2012 | 1170.00 | 04894077001185 | MACOSA SA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Laminas a serem utilizadas no veiculo Patrol a servi-co da Secretaria de Transportes deste Munici-pio, conforme nota fiscal de n§ 000001552 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 06/09/2012 | 912.00 | 00003307519484 | GENILEUDO PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de files depeixe, produzidos pela Agricultura Familiar deste Municipio, a serem utilizados no prepa-ro das merenda escolar dos alunos das Escolasda Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de venda de N§ 061642 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 06/09/2012 | 1490.00 | 15819269000171 | FRANCISCO JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna dedetizacao de diversas Escolas Municipaislocalizadas na Zona Rural, durante o mes de AGOSTO de 2012, conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0031241 | 06/09/2012 | 11485.13 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis para os veiculos a servico da Secretariade Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 340, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0031275 | 06/09/2012 | 360127.42 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da 3¦ Medicao na Obra de Construcao de uma (01) Escola de Ensino Infantil do Tipo B, de acordo com o Projeto PadraoFNDE/MEC, neste Municipio, conforme nota fis-cal de servico de N§ 20 anexa. | 00712012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 10/09/2012 | 750.00 | 00036496065420 | FRANCINEIDE BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao 03 diarias para cobrir despesas com aquisicao de passa- gens para a Joao Pessoa-PB, para participar de Encontro de Formacao no Novo Ambiente Colaborativo de Aprendizagem do E-Proinfo, conforme recibo requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 10/09/2012 | 654.76 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Estudantes Via Barco, do Si-tio Branquinhas para o povoado de Piranhas Velha, deste Municipio, concernente ao mes de AGOSTO/2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 10/09/2012 | 452.38 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada ao Transporte Via Barco no Rio Piranhas, dos alunos do Sitio Tamadua I para o Sitio Tamandua II deste Municipio, concernente ao mes de AGOSTO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 10/09/2012 | 1190.47 | 00060094745404 | DANIEL VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte via barco, de alunos do Sitios Timbauba, Barra, Sitio Genipapeiro, com destino as Escolas da Rede Municipal de Ensino lo-calizada no Povoado de Piranhas Velha, duranto mes de AGOSTO ano de 2012, conforme contra-to em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 10/09/2012 | 476.19 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Educacao desta Edilidade, destinada ao Transporte de Alunos, Via barco, natravessia do Rio Piranhas na localidade do Sitio Alagamar, durante o mes de AGOSTO de 2012conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 10/09/2012 | 880.95 | 00010556661419 | THIAGO DE OLIVEIRA TORRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Barco de pequeno porte, para servir a Sec. de Educacao, a ser utilizado na travessia de alunos que residem as margens da represa do acude Eng. Avidos para as EMEIF'S CLEMIDIA PEREIRA DE NEGREIROS e JOSE VIDAL DE CARVALHO, duran-te o mes de AGOSTO ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 10/09/2012 | 368.42 | 12724001000168 | ASSOCIACAO COM.DOS A.SITIO P. ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Picada dos Andrades, neste Municipio, para servir a Secretaria de Educacao desta Edilidade, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernente ao mes de AGOSTO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 10/09/2012 | 400.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riacho daCorda, destinados ao Funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concernente ao mes AGOSTO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 10/09/2012 | 421.05 | 00008326425419 | PRISCILA DE ANDRADE BARRETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Sao Luiz deste Municipio, para servir a Sec. de Educa-cao no Funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, correspondente aomes de AGOSTO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 10/09/2012 | 421.05 | 00008170598494 | JANAINA CORDEIRO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no sitio riachao deste municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernen-te ao mes de AGOSTO ano de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 10/09/2012 | 263.16 | 00074094513353 | IRISMAR DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade no Sitio Pe de Serra deste Municipio, para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de CasaEscola naquela Comunidade, concernente ao mesAGOSTO de 2012, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 10/09/2012 | 263.16 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio, destinada ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, con-cernentes ao mes de AGOSTO de2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 10/09/2012 | 368.42 | 00004573520430 | FRANCISCA REJANE BEZERRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Morros, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Casa/Escola naquela Comunidade, durante o mes de AGOSTO ano de 2012,conforme contrato enosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 10/09/2012 | 578.95 | 00033719926400 | MARIA AUXILIADORA BRAZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado no distrito de Bom Jesus, zona rural deste Municipio, desti-nado ao funcionamento de casa/escola naquela comunidade, concernente ao mes de AGOSTO do ano 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 10/09/2012 | 473.68 | 00067632734449 | MARIA CLEONIDES GOMES LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Currais dos Lira neste Municipio, destinados ao fun- cionamento de Casa/Escola daquela comunidade,concernente ao mes de AGOSTO de 2012,conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 10/09/2012 | 294.74 | 00067411304468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra do Braga, zona rural deste Municipio, para a Secde Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade concernente ao mes AGOSTO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 10/09/2012 | 2293.63 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a debito Administrativo do Empregador, cujo percentual incide na parcela do FPM, do dia 10 de SETEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 10/09/2012 | 32875.39 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco//do Brasil S/A, relativo a debito Administrativo do Empregador, cujo valor incide na parce-la do FPM do dia 10 de SETEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0032891 | 10/09/2012 | 2236.48 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos a serem utilizados nos pacientesatendidos pela Fundacao Assistencial e Hospi-talar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 17968 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0032905 | 10/09/2012 | 4550.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos a serem utilizados nos pacientesatendidos pela Fundacao Assistencial e Hospi-talar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 17975 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0032913 | 10/09/2012 | 149.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos a serem utilizados nos pacientesatendidos pela Fundacao Assistencial e Hospi-talar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 17970 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022012 | 0032921 | 10/09/2012 | 3805.14 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de materiais quimicos laboratoriais a serem uti-lizados pelo Laboratorio quimico deste Municipio, quando da realizacao de exames em pacientes carentes deste Municipio,conforme nota fiscal de venda de N§ 17969 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 10/09/2012 | 1350.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a Contribuicao para esta Associacao, durante o mes de AGOSTO/2012, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 10/09/2012 | 3567.93 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Conta do PASEP, dos servidores Publicos cujo percentual inci-de na parcela do FPM do dia 10 de SETEMBRO de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 10/09/2012 | 11653.28 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de valores referente a JUROS/MULTAS,devidos por esta Edilidade, cujo valor incidena parcela do FPM, do dia 10 de SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 10/09/2012 | 6706.04 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a parcelamento de debito Administrativo desta Edilidade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de SETEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 10/09/2012 | 22016.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de parcelamento de debito desta Edi-lidade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de SETEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 10/09/2012 | 41285.39 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco//do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a debito administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM do dia 10 de SE-TEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 10/09/2012 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao dos sistemas de contabilidade Pu- blica Informatizada, Folha de Pagamento e Al-moxarifado, concernente ao mes de SETEMBRO de2012, conforme nota fiscal deservico de ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 10/09/2012 | 20755.92 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, referente a mandado de Blo- queio Judicial, para pagamento de PrecatoriosTrabalhistas, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 10/09/2012 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Radio Oeste da Pa-raiba, correspondente a prestacao de servicosPublicitarios divulgando notas, aviso, editaie demais noticias do interesse da Municipali-dade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 10/09/2012 | 900.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimareferente a locacao de Programa Software, pa-ra o setor de Tributos e Tesouraria desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 10/09/2012 | 1694.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS E ACESSORIOS A SEREM UTILIZADAS NO REPARO DO VEICULO FIAT UNO A SERVICO DO POSTODE SAUDE DA FAMILIA DE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N§ 0.000.000.104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 11/09/2012 | 233.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAOSERVICOS DE RETIFICA VIRABREQUIM, RETIFICA CILINDRO, BANHO QUIMICO BLOCO E ALINHAMENTO DA BIELA DO VEICULO FIAT UNO A SERVICO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N§ 98ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0031658 | 11/09/2012 | 3485.72 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais descartaveis a serem utilizados pelos Gabine-tes Odontologicos dos Postos de Atencao Basi-ca a Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.003.080 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0031666 | 11/09/2012 | 130.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais descartaveis a serem utilizados pelos Gabine-tes Odontologicos dos Postos de Atencao Basi-ca a Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.003.081 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0033014 | 11/09/2012 | 3233.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao generos alimenticios e materiais de limpeza destinados ao SAMU deste Municipio, conforme nota fiscalde venda de N§ 0.000.000.702 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0032981 | 11/09/2012 | 2701.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide limpeza para a Secretaria de Obras e Urba-nismo deste Municipio a serem utilizados na limpeza publica, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 0.000.000.703 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A CRI ANC.E O ADOLESC.PIRANHENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0032999 | 11/09/2012 | 1209.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios para preparacao das refeicoes das criancas e adolescente atendidos pela NA-CAP deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 0.000.000.701 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0032964 | 11/09/2012 | 1397.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais de limpeza a serem utilizados na Limpeza e higienizacao da Sede do Bolsa Familia deste Mu-nicipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.700 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0033022 | 11/09/2012 | 3208.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao generos alimenticios a serem utilizados no preparo da merenda escolar dos alunos atendidos pelo PETI deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 0.000.000706 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0031623 | 11/09/2012 | 2763.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos alimenticios a serem utilizados no preparo darefeicoes dos Jovens que participam do Programa PROJOVEM adolescente deste Municipio, confNF de venda de N§ 0.000.000.705 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0032972 | 11/09/2012 | 1331.22 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aquisicao de generos alimenticios e produtos de limpeza para a Secde Administracao deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.699 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0032930 | 11/09/2012 | 5909.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais de Limpeza a serem utilizados na limpeza e higienizacaop dos diversos Postos de Saude da Familia PSF'F, que serve a Atencao Basica a Saude neste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.709 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0033006 | 11/09/2012 | 5140.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao generos alimenticios a serem utilizados no preparo de refeicoes a serem servidas aos pacientes atendidos pela Fundacao Assistencial e Hospitalare aos Profissionais da mesma Fundacao, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.704 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 11/09/2012 | 1785.71 | 00001964972485 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao sonora da Campanha de Vacinacaoem todo o Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 11/09/2012 | 950.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias e ajuda de custo para cobrir despesas com suaviagem a Joao Pessoa-PB, conduzindo o veiculoFord Fiesta de placa OFA-0679, com pacientes carentes deste Municipio durante o mes de AGOSTO/2012, a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0031674 | 11/09/2012 | 4700.90 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis destinados a Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme no-ta fiscal de venda de N§ 000.003.082 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0031682 | 11/09/2012 | 500.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis destinados a Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme no-ta fiscal de venda de N§ 000.003.083 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0032948 | 11/09/2012 | 5576.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao Materiais de Limpeza e Higiene a serem utilizados na limpeza e higienizacao das diversas escolas da rede Municipal de ensino, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.708 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0032956 | 11/09/2012 | 10938.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao generos Alimenticios a serem utilizados no preparo da merenda escolar dos Alunos das diversas Escolasda Rede Municipal de ensino, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.707 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 12/09/2012 | 3689.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de gas Glp 13 KG Liquido e botijoes vazios 13Kg destina-dos as escolas da Rede Municipal de Ensino, aserem utilizados no Auxilio do Preparo da Me-renda Escolar dos Alunos da Rede Municipal deEnsino, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.167 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 12/09/2012 | 368.42 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua DOMINGOS LEITE DA SILVA,nesta cidade, para servir a Secretaria de Educacao no funcionamento do Pro-grama Mais Educacao, conformeao mes de AGOS-TO de 2012, conf. contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 12/09/2012 | 526.32 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, destinado ao Funcionamento do Posto do PSF Centro, dituado na Rua CICEROLUCENA, nesta cidade, concernente ao mes de AGOSTOano de 2012, conforme contrato em nossopoder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 12/09/2012 | 1353.99 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de internet Via-Radio a Sec. de Administracao, Sec.de Saude e Sec. de Edu-cacao e Link Bussines desta Edilidade, duran-te o mes de AGOSTO de 2012, conf. NF servico de N§ 1195 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 12/09/2012 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 12/09/2012 | 380.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no fornecimento de Internet Via-Radio a Sede do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao So-cial desta Edilidade, durante o mes de AGOSTOde 2012, conforme nota fiscalde servico N§ 1194 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A CRI ANC.E O ADOLESC.PIRANHENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 12/09/2012 | 368.42 | 00036050687404 | FRANCISCA RISOMAR VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: ANTONIA MARIADE JESUS, S/N SANTO ANTONIO, nesta Cidade, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinada ao Funcionamento da NA- CAP,concernente ao mes de AGOSTO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 12/09/2012 | 1263.16 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma imovelde sua propriedade localizada na rua Sabino Cipriano S/N - Centro, nesta cidade, utiliza-do para servir as instalacoes e funcionamentodo Secretaria de Acao Social,CRAS e Bolsa Familia desta Edilidade, concernente ao mes de AGOSTO/2012 conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 13/09/2012 | 400.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 dia-ria e aquisicao de passagens destinada a co-brir despesas com sua viagem a cidade de Queimadas-PB, a fim de participar da Reuniao Am- pliada do FEIPB, do interessedeste Municipioconforme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0033049 | 14/09/2012 | 288.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentoa serem utilizados pelos Pacientes atendidos pelo SAMU deste Municipio, conforme nota fis-cal de venda de N§ 18058 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0033057 | 14/09/2012 | 103.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentoa serem utilizados pelos Pacientes atendidos pelo SAMU deste Municipio, conforme nota fis-cal de venda de N§ 18059 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0033065 | 14/09/2012 | 1370.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 18060 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0033073 | 14/09/2012 | 600.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 18056 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0033081 | 14/09/2012 | 3398.48 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 18057 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000042012 | 0031844 | 17/09/2012 | 2460.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos a serem utilizados pelos Gabinetes O- dontologicos dos Postos de Atencao Basica a Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.003.108 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 17/09/2012 | 368.42 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua Propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, Centro nesta cidade, para servir a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Munici-pio, concernente ao mes de AGOSTO de 2012 conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 17/09/2012 | 1285.71 | 00043606660472 | FRANCISCO INACIO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna instalacao de 04 condicionadores de ar de 18.000 Btus na EMEIF ANTONIO LACERDA NETO deste Municipio, bem como manutencao em 06 condicionadores de ar Split da mesma Escola Municipal, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 17/09/2012 | 473.68 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de imo-vel de sua propriedade situado na Rua Prefei-to Joaquim Assis - 515, Centro, Nesta cidade,destinada ao funcionamento do Telecentro, concernente ao mes de AGOSTO/2012, conforme con-trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 17/09/2012 | 900.00 | 00039274446349 | IVAN TAVARES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diariase ajuda de custo para cobrir despesas com suaviagem a Joao Pessoa-PB, conduzindo o veiculoFord Fiesta de Placa OFA-0689, com pacientes carentes deste Municipio durante o mes de A- GOSTO de 2012, a fim de realizarem tratamentode saude nao disponivel neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 17/09/2012 | 631.58 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua Firmino Faustino, S/N, Centro, nesta cidade, para servir a Secretaria de Saude deste Municipio, destina-da ao Funcionamento do CAPSa,concernente ao mes de AGOSTO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 17/09/2012 | 526.32 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Prefeito Joaquim Assis, destinado ao funcionamento do INCRA deste Municipio, concernente ao mes de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 17/09/2012 | 157.89 | 00039577422420 | OTONILTON DO CARMO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Otavio Brasnesta cidade, para servir a Secretaria de Ad-ministracao desta Edilidade, destinado ao funcionamento do Almoxarifado, concernente ao mes de AGOSTO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 18/09/2012 | 2030.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor da A UNIAO, correspon-dente a prestacao de servicos na divulgacao de materiais no Diario Oficial de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 18/09/2012 | 473.68 | 00004075882489 | DIMITRY SOBRAL DE FIGUEIREDO | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Imovel de sua propriedade, localizado na rua Juvencio Andrade, Centro, nestacidade, destinado a Servir as instalacoes do Escritorio local da Emater-PB, durante o mes de AGOSTO de 2012, conf. contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 18/09/2012 | 1714.28 | 00005636798407 | MUNIQUE FRAN€A LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Saude desta Edilidade, na funcao de Enfermeira Plantonista da Fundacao As-sistencial e Hospitalar deste Municipio, relativo ao mes de AGOSTO de 2012, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 18/09/2012 | 1714.28 | 00004204836402 | RAISSA DIAS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Saude desta Edilidade, na funcao de Enfermeira Plantonista da Fundacao As-sistencial e Hospitalar deste Municipio, relativo ao mes de AGOSTO de 2012, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 18/09/2012 | 1500.00 | 00004078552463 | RIVANALDO RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Saude desta Edilidade, na funcao de Enfermeiro Plantonista da Fundacao As-sistencial e Hospitalar deste Municipio, relativo ao mes de AGOSTO de 2012, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 18/09/2012 | 857.14 | 00000846348470 | JOSE ROBERTO DA SILVA FURTADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Saude desta Edilidade, na funcao de Enfermeiro Plantonista da Fundacao As-sistencial e Hospitalar deste Municipio, relativo ao mes de AGOSTO de 2012, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 18/09/2012 | 1190.47 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista da Funda-cao Assistencial e Hospitalar deste municipiodurante o mes de AGOSTO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 18/09/2012 | 5564.13 | 00005105036409 | TITO LIVIO LINS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Medico Plantonista da Fundacao Assisten-cial e Hospitalar deste Municipio, concernen-te a 04 Plantoes de 24 hrs. prestados duranteo mes de AGOSTO de 2012, conforme nota fiscalde servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 18/09/2012 | 9712.28 | 00000742220311 | PAULO VINICIUS TEIXEIRA RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista da Funda-cao Assistencial e Hospitalar deste Municipiodurante o mes de AGOSTO de 2012, conforme descricao em nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 18/09/2012 | 6749.32 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de medico Plantonista da Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio,du-rante o mes de AGOSTO de 2012, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 18/09/2012 | 11193.76 | 00001391102320 | GUSTAVO ITALO ALBUQUERQUE DE O. BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de medico Plantonista da Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, concernente a 08 Plantoes de 24hrs, prestadosdurante o mes de AGOSTO de 2012, conforme no-ta fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 18/09/2012 | 3826.26 | 00001243494476 | CICERO PETRONIO SAMPAIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de medico Plantonista da Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, concernente ao mes de AGOSTO de 2012, confor-me nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 18/09/2012 | 595.24 | 00006627982447 | ISRAELE DA SILVA PEREIRA CARDOZO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna ornamentacao das comemoracoes juninas das Escolas Municipais, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 18/09/2012 | 430.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna ravisao e reposicao de pecas da suspencao dianteira do veiculo Celta a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de servico N§ 1 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DE AJUD. FINAC.A AS SOC.DE COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 18/09/2012 | 10000.00 | 10443845000105 | CONSELHO PR.E LID.EVANG.SAO J. PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Financeiro pararealizacao da Marcha para Jesus-2012, evento este que aconteceu no dia 08 de SETEMBRO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 18/09/2012 | 377.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna reposicao de pecas no sistema de injecao eletronica do veiculo Fiat Uno a servico do Posto de Saude da Familia deste Municipio, a servico da Atencao Basica a Saude, conforme nota fiscal de servico de N§ 2 Anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0033090 | 18/09/2012 | 480.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.045.669 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0033103 | 18/09/2012 | 1680.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.045.697 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0033111 | 18/09/2012 | 941.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.045.696 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0033120 | 18/09/2012 | 480.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.045.669 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0033138 | 18/09/2012 | 1680.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.045.697 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0033146 | 18/09/2012 | 941.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.045.696 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 19/09/2012 | 137.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 08/2012, do tele-fone 3552-1211, lotado na Sede do Bolsa Fami-lia da Secretaria de Acao Social desta Edili-dade, conforme nota fiscal e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 19/09/2012 | 420.00 | 03775588000224 | SENAI - SERV. NAC. DE APREND. INDUSTRIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Ministracao de Curso de Transporte Coleti-vo de Passageiros e Transporte Escolar para 02 Participantes, durante o periodo de 05 a 07/09/2012, com carga horariade 50hrs, conf.nota fiscal de servico de N§ 213 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 19/09/2012 | 256.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das conta/fatura 08/2012 do telefone de N§ 3552-1303, lotado onde fun-ciona a Sede da Secretaria de Saude deste Mu-nicipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 19/09/2012 | 95.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das conta/fatura 08/2012 do telefone de N§ 3552-1367, lotado no Posto do SAMU deste Municipio, conforme nota fiscalanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 19/09/2012 | 5719.67 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do Convenio destinado a realizacao de Exames em pessoas carentes des-te Municipio, durante o mes de AGOSTO de 2012conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 19/09/2012 | 714.28 | 00009219564440 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na manutencao do Poco Artesiano localiza-do na Comunidade da Serra do Braga deste Municipio, no periodo de JULHO e AGOSTO de 2012, conforme nota de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 19/09/2012 | 296.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 08/2012 do telefoN§ 3552-1061 lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme nota fiscal e com- provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 19/09/2012 | 595.24 | 00005852413410 | RAMIRO FERREIRA DE MORAIS FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao de notas e avisos no Site Jato-banet durante o mes de AGOSTO de 2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 19/09/2012 | 700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 20/09/2012 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao de notas, avisos, entrevistas, videos, banneres e materias do interesse des-ta edilidade Municipal no portal WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR, conforme nota fiscal de servi-co e recibo anexos, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UBAM, correspondente a Contribuicao para esta Federacao, desta Edilidade, no mes de SETEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 20/09/2012 | 718.12 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Conta do PASEP, dos servidores Publicos cujo percentual inci-de na parcela do FPM do dia 20 de SETEMBRO de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 20/09/2012 | 900.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de dia- //rias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, conduzindo o veiculo Ford Fiesta de placa OFA-0679, com pacientes carentes deste Municipio durante o mes de A- GOSTO de 2012, a fim de realizarem tratamentode saude nao disponivel neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 20/09/2012 | 619.05 | 00009951462413 | SINVAL CAVALCANTI JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seus servicos presta-dos na confeccao e instalacao de forro em gesso no Posto de Saude da Familia II - PSF Cen-tro deste Municipio, conforme nota fiscal de Servico Anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 20/09/2012 | 789.47 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Imo-vel de sua propriedade, localizado na Rua Jose Cavalcanti da Silva S/N - nesta cidade, a ser utilizado pelo Posto do SAMU nesta cidade, concernente ao mes de AGOSTO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 20/09/2012 | 5000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do AME SAUDE, referente a Convenio destinado a realizacao de Exameem pessoas carente deste Municipio, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 20/09/2012 | 1496.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Pecas a serem repostas nas motocicletas a servico da Sec.de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.626 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0032140 | 20/09/2012 | 1313.22 | 00006667194466 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE do Sitio: Cacimbas com destino as EMEIF'S do Povoado de Piranhas Velha, durante 17 Dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0032158 | 20/09/2012 | 2872.66 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE da Sede do Municipiocom destino a EMEIF do Sitio Malhada das Flores, relativo a 17 dias letivo do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0032166 | 20/09/2012 | 2051.90 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno dos Sitios: Riacho Boa Vista I e Transmontcom o destino a EMEIF do Sitio Cacare, duran-te 17 Dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0032174 | 20/09/2012 | 1559.44 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno dos Sitios Sossego e Picada dos Andrades destino a EMEIF da Sede do Municipio, relati-vo a 17 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0032182 | 20/09/2012 | 1436.33 | 00006687087436 | EDINALDO FERREIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno TARDE do Sitio Malhada dasFlores com des-tino as EMEIF'S do Distrito de Bom Jesus, du-rante 17 Dias Letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0032191 | 20/09/2012 | 1641.52 | 00048674516491 | FRANCISCO INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno Manha da Sede do Municipioe dos Sitios: Picada dos Andrades, Caboclo com destino a EMEIF do Sitio Contendas rel.17 dias de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0032204 | 20/09/2012 | 1436.33 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE do Sitio: Antas com destino a EMEIF do Sitio Cacare, relativo a 17 dias do ano letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0032212 | 20/09/2012 | 1969.82 | 00057615675804 | FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE da Sede do Municipioe dos Sitios: Picada dos Andrades, Cabloco com destino a EMEIF do Sitio Contendas,rel.17 dias letivos/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0032221 | 20/09/2012 | 1723.60 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno TARDE do Sitio, Serra do Vital com destinoa EMEIF da sede deste Municipio, durante 17 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0032239 | 20/09/2012 | 1559.44 | 00007878079404 | JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios: Sossego,Ze Pedro e AguaFria com destino a EMEIF do Sitio Cacare, rela 17 Dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0032247 | 20/09/2012 | 1149.06 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da rede Municipal de Ensino do Turno TARDE do Sitio: Riachao com destino a Escola do Sitio Sossego, durante 17 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0032255 | 20/09/2012 | 2051.90 | 00002712119380 | JOSE GETULIO SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios Almeixa, Pe de Serra, Al-mao, Bananeira e Minador com destino a EMEIF do Sitio Cacare, rel a 17 dias letivo 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0032263 | 20/09/2012 | 1436.33 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno MANHA da Sede do Municipiocom destino a EMEIF do Povoado de Piranhas Velha, durante 17dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0032271 | 20/09/2012 | 2051.90 | 00060213744449 | MANUEL RAIMUNDO DIAS DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno TARDE dos SITIOS: Almeixa e Santa Luzia com destino a EMEIF do SITIO Cacare, Durante 17 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0032280 | 20/09/2012 | 1395.29 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno MANHA dos Sitios Serrinha,Santa Fe e Galate com destino a EMEIF do Sitio Lagoa de Den-tro, relativo a 17 dias letivos do ano 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0032298 | 20/09/2012 | 1436.33 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios Mangacao e Areias com destino as EMEIF do Sitio Bom Jesus, durante 17 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0032301 | 20/09/2012 | 1641.52 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE do Sitio Serrote dasFlores com des-tino a EMEIF da Sede deste Municipio, durante17 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0032310 | 20/09/2012 | 3077.85 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno MANHA dos Sitios: Canal, Pe de Serra, Al- mao e Morros com destino a EMEIF do Sitio A- gua Fria, durante 17 dias letivo ano 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0032328 | 20/09/2012 | 1395.29 | 00004778874498 | ROMEU ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE da Sede do Municipiocom destino a EMEIF do Sitio Cacare, durante 17 dias letivosdo ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0032336 | 20/09/2012 | 1066.99 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios Serrinha e Santa Fe com destino a EMEIF do Sitio Lagoa de Dentro, ///relativo a 17 dias letivos do ano 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0032344 | 20/09/2012 | 1641.52 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno MANHA dos Sitios: Doida, Antas e Pulga comdestino a EMEIF do Sitio Cacare, relativo a 17 dias letivos do ano de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0032352 | 20/09/2012 | 1231.14 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios: Antas e Quixeramobim comdestino a EMEIF do Sitio Cacare, relativo a 17 dias letivos do ano de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0032361 | 20/09/2012 | 1846.71 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE do Sitio Morros com destino a EMEIF do Sitio Cacare, durante 17 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0032379 | 20/09/2012 | 1887.75 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede da Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios Transmonte e Riacho daBoa Vista com destino a EMEIF do Sitio Cacaredurante 17 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 20/09/2012 | 1263.16 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a prestacao de servicos na locacao de Imovel de sua proprie-dade localizada na Rua Pe. Nicolau Leite, S/NCentro desta cidade, destinado a servir a Secde Educacao no Funcionamento do Anexo da EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, durante o mes AGOSTO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 20/09/2012 | 1318.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Pecas a serem repostas nas motocicletas a servico da Sec.de Educacao e Cultura deste Municipio,conforme nota fiscal de venda de N§0.000.000.625anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 20/09/2012 | 1263.16 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento doPETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho In-fantil) correspondente ao mes de JULHO ano de2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 20/09/2012 | 631.58 | 00039578984472 | FRANCISCA DE PAULA DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua Antonio Laceda, N§ 101, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, no funcionamento do Projovem Adolescente, durante o mes de AGOSTO/2012, conf.contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 20/09/2012 | 595.24 | 00019104650468 | JOAO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno motor de partida dos veiculos, trator e Patrol a servico da Secretaria de Agricultura edos veiculos Caminhao de lixo e caminhao com-pactador ambos a servico da Secretaria de O- bras e Urbanismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 20/09/2012 | 833.33 | 00035731885591 | FRANCISCO IRISMAN ALVES NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no conserto na caixa de marcha do veiculocacamba e do caminhao de Lixo a servico da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 21/09/2012 | 736.84 | 00087401380463 | JOAO BOSCO DANTAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizada na Rua Jose de Fausto - nesta Cidade, destinado ao funciona-mento da Secretaria de Transporte deste Muni-cipio, conforme ao mes de AGOSTO de 2012, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0033171 | 21/09/2012 | 3110.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.045.928 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0032514 | 21/09/2012 | 530.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Equipamentoa serem utilizados pelos Gabinetes Odontologicos dos Postos de Atencao Basica a Saude des-te Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.003.116 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0032468 | 21/09/2012 | 697.65 | 00007878079404 | JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno MANHA dos Sitios: Sossego e Ze Pedro com destino a EMEIF do Sitio Agua Fria, durante 17 Dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 21/09/2012 | 700.00 | 00025858607870 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias e ajuda de custo para cobrir despesas com suaviagem a Joao Pessoa-PB, conduzindo o veiculoFiat Fiorino-Ambulancia, de placa MOS-6203, com pacientes carentes deste Municipio duran-te o mes de AGOSTO/2012, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel no Municip | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 21/09/2012 | 1263.16 | 00005949200438 | ALANE LINS BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizada na Rua Dr. Osval-do Pinheiro - nesta Cidade, para servir de Funcionamento da Sede da Secretaria de Saude desta Edilidade, concernente ao mes de AGOSTOde 2012, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 21/09/2012 | 138.69 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Conta do PASEP, dos servidores Publicos cujo percentual inci-de na parcela do FEP do dia 21 de SETEMBRO de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 21/09/2012 | 2000.00 | 00004709508461 | EDMILSON ANTONIO VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Equipe "ALTO DA BOA VISTA ESPORTE CLUBE", relativo a premiacao de 1§ Colocado no Campeonato Piranhense de Futebol de Salao 2012, realizado no periodo de JULHO a SETEM- BRO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 21/09/2012 | 1000.00 | 00084080604491 | NEUTON CAVALCANTI SOBRAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Equipe "POLICIA MILITAR DA PARAIBArelativo a premiacao de 2§ Colocado no Campeonato Piranhense de Futebol de Salao 2012, realizado em JULHO a SETEMBRO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 21/09/2012 | 500.00 | 00008326423475 | HILARIO GOMES NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Equipe "ARRANCA TOCO FUTEBOL CLUBErelativo a premiacao de 3§ Colocado no Campeonato Piranhense de Futebol de Salao 2012, realizado em JULHO a SETEMBRO de 2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 21/09/2012 | 300.00 | 00028935916803 | MARCIO FRANCISCO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Equipe "SAO SEBASTIAO" relativo a premiacao de 4§ Colocado no Campeonato Pira- nhense de Futebol de Salao 2012, realizado emJULHO a SETEMBRO de 2012, conforme documentosanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0032565 | 24/09/2012 | 599.55 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais aserem utilizados pelo Centro de Atencao Psi- cossocial-CAPS deste Municipio, conforme notafiscal de venda de N§ 000.000.172 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 25/09/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Beneficiario acimareferente aos servicos de Assessoria e Elabo-racao de Projetos, dessa Municipalidade, no mes de SETEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 25/09/2012 | 7638.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo por partes de orgaos Munici-pais, como tambem no consumo em canteiros de pracas locais, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 25/09/2012 | 526.32 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, S/N - Centro, nesta cidade, para servir a Secretaria de Administracao desta Edilidade, concernente ao mes de AGOSTO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 25/09/2012 | 526.32 | 00003415026426 | DEBORA ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a locacao de Imovel de sua propriedade localizado na rua SABINO CIPRIANO N§ 261 - Centro - nesta cidade, destinado a servir ao funcionamento do PSF VII - Unidade de Saude da Familia "NEZINHO BRAZconcernente ao mes de AGOSTO de 2012, confor-me contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 25/09/2012 | 2662.60 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos a serem utilizados pelos pacientes /atendidos pelo SAMU-servi‡o de Atendimento m¢vel deste Municipio, conforme nota fiscal devenda de N§ 000.000.008, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 26/09/2012 | 1452.63 | 00003770243412 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na instalacao de 04 Condicionadores de ArSplit de 18.000 Btus, na Escola MODELO ANTO- NIO LACERDA NETO, bem como montagem e manutencao de 01 Condicionador de arSplit de 9.000 Btus na Sala de Informatica da referida esco-la, conf. NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 26/09/2012 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000082012 | 0032841 | 26/09/2012 | 4368.00 | 08800820000170 | WILMA LUIS DE AQUINO - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Equipamentos destinados a Sede da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.501 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 27/09/2012 | 700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 27/09/2012 | 16.27 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Conta do PASEP, dos servidores Publicos cujo percentual inci-de na parcela do FPM do dia 27 de SETEMBRO de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 28/09/2012 | 2783.59 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Conta do PASEP, dos servidores Publicos cujo percentual inci-de na parcela do FPM do dia 28 de SETEMBRO de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 28/09/2012 | 32301.88 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do FGTS-CEF-PARC-SEG-HAB, dos Servidores Publicos, cujo percentualincide na parcela do FPM do dia 28 de SETEM- BRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 28/09/2012 | 9.49 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Conta do PASEP, dos servidores Publicos cujo percentual inci-de na parcela do ITR dos dias 10, 20 e 28 de SETEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 28/09/2012 | 4246.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos valores compensados naGPS, correspondente as cotas do salario fami-lia pago junto a FOPAG, rel. ao mes 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 28/09/2012 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Consultoria e Assessoria Tecnica Contabil,Administrativa e Financeira no Acompanhamentoda gestao fiscal, durante o mes SETEMBRO/2012conf. nota fiscal de servico de N§ 426 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 28/09/2012 | 1000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Jornal ou Revista Gazeta do Alto Piranhas, referente a divulga-cao de materias de interesse dessa Municipalidade, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 28/09/2012 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosRadiofonicos destinados a Divulgacao de NotasAvisos, Editais e demais Informacoes Publici-tarias de interesse desta Edilidade Municipaldurante o mes de SETEMBRO/2012, conforme notafiscal de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 28/09/2012 | 55000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr. JOSE ADAILSON BRAZ e OUTROS, conforme mandado de Bloqueio Judicial de N§ 122/2006, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 28/09/2012 | 1241.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos diversos, realizados no mesde SETEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 28/09/2012 | 618.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de Guias Bancarias, realizados no mes de SETEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 28/09/2012 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 28/09/2012 | 13300.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo fornecimento de ener-gia eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de AGOSTO de 2012, conformecomprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 28/09/2012 | 70909.44 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao deste /Municipio relativo ao mes de SETEMBRO de 2012correspondente a Lotacao de N§ 14 conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 28/09/2012 | 1916.76 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao/Profes-sor correspondente ao mes de SETEMBRO de 2012correspondente a Lotacao de N§ 15 conforme //folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 28/09/2012 | 246651.49 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO COR- RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 REF. ALOTACAO DE N§ 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 28/09/2012 | 8186.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 28/09/2012 | 1168.23 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha em favor do INSS /correspondente ao valor a ser compensado na /guia de GPS, das cotas do salario familia pa-go junto a FOPAG, FUNDEB rel. ao mes 09/2012,cfe. folhas em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 28/09/2012 | 480.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas a/serem utilizadas no veiculo Fiat Ambulancia//ducato, a servico da Fundacao Assitencial e /hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.120 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 28/09/2012 | 631.58 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua Juvencio Andrade, S/N, Centro, Nesta Cidade, utilizado para servir ao funcionamento do NASF- Nucleo de Apoio a Saude da Familia desta Edilidade, concernente ao mes de AGOSTO/2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 28/09/2012 | 1116.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo fornecimento de ener-gia eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de AGOSTO de 2012, conformecomprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 28/09/2012 | 45727.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo fornecimento de ener-gia eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de SETEMBRO DE 2012, conf. comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 30/09/2012 | 3732.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIAACAO SOCIAL-CONTRATO/PROJOVEM, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO N§ 30, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 30/09/2012 | 9008.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/PETI/CONTRATADO/MONITORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 31, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 30/09/2012 | 7110.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/IGD/CONTRATADO REL. AO MES DE/SETEMBRO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DEN§ 32, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 30/09/2012 | 2922.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/CRAS/CONTRATADO REL. AO MES DESETEMBRO/2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 33, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 30/09/2012 | 23472.89 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos da folha de pagamentodo pessoal da Secretaria Municipal de Assis- tencia Social, correspondente ao mes de SETEMBRO/2012, conforme lotacao na folha de N§ 8 conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 30/09/2012 | 2036.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONTRATADO RELAT.AO MES DE SETEMBRO/2012, CORRESPON- DENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 18, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 30/09/2012 | 3110.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DESERVIDORES DA SEC. ACAO SOCIAL CONSELHO TUTE-LAR, LOTACAO 61, REL. AO MES DE SETEMBRO ANODE 2012, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 30/09/2012 | 7922.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS, REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 84, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 30/09/2012 | 70591.82 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO,CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO DE 2012, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 7 CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 30/09/2012 | 852.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Sec.Obras e Urbanismo/Contratado deste Municipio, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2012, conforme lotacao na folha de N§ 12, em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 30/09/2012 | 7477.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URB.COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 83, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 30/09/2012 | 84389.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/TESOURARIA DESTE MUNICIPIO COR-RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORMELOTACAO DE N§ 89, CONF. FOLHADE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 30/09/2012 | 5023.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios com lota-cao na folha de N§ 90 a Secretaria TesourariaMatadouro, relativo ao mes SETEMBRO 2012,conforme folha de pagamento anexa em nosso poder O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 30/09/2012 | 10728.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO/2012, DOS FUNCIONARIOS COM LOTA-CAO NA FOLHA DE N§ 5 DA SECRETARIA DE TRANS- PORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 30/09/2012 | 6294.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES/COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 82, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0032859 | 30/09/2012 | 140.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Matariais descartaveis a serem utilizados pelos diver- soso Postos de saude da Familia deste Munici-pio, para atender a Atencao Basica a Saude, conforme nota fiscal de vendade N§ 000.003.041 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 30/09/2012 | 9670.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS(SAMU) DALOTACAO 16, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 CFE. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 30/09/2012 | 10396.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHADE N§ 17 DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF/CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 30/09/2012 | 9872.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - (SAMU) DA LOTACAO 20, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO ANO DE 2012, CFE. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 30/09/2012 | 14202.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATO - CAPS, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 21, CORRES- PONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 30/09/2012 | 81823.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/MEDICO/CONTRATADO REL. AO MES DESETEMBRO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DEN§ 40, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 30/09/2012 | 20100.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/ODONTO/CONTRATADO REL. AO MES DESETEMBRO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DEN§ 50, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PACS (AG.COMUNITµRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 30/09/2012 | 44421.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MESSETEMBRO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DEN§ 60, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 30/09/2012 | 7464.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVICORES DA SEC. SAUDE/PEVA-CONTRATADOS, RELATIVO A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 76, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHAANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 30/09/2012 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES DA SEC. SAUDE/PEVA COM LOTACAO Nø 77, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 30/09/2012 | 3100.00 | 11927173000176 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna realizacao de Exames Laboratoriais em pes-soas carentes deste Municipio, por estes Exa-mes nao serem realizados por este Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 00018 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 30/09/2012 | 73071.32 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO DO ANO DE 2012 DOS FUNCIONARIOS, ///LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CORRESPONDENTE A FOLHA DE N§ 4, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 30/09/2012 | 21183.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Saude / Contratados, deste Municipio, correspondente ao mes de SETEMBRO ano de 2012, correspondente a lotacao de N§ 11, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 30/09/2012 | 16719.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO ANO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 81, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 30/09/2012 | 10270.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECI-MENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO/2012, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 3, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 30/09/2012 | 8560.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 80, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 30/09/2012 | 7898.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao/Contra-tados deste Municipio, relativo ao mes de SE-TEMBRO de 2012, correspondente a Lotacao de N13, conforme folha de pagamento em nosso Po- der. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 30/09/2012 | 19005.02 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educacao/ Fundeb/Contrato, relativo ao mes de SETEMBRO 2012, correspondente a Lotacao de N§ 26, con-forme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 30/09/2012 | 28483.18 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DEN§ 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 30/09/2012 | 4199.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores Publicos lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e La- zer/Comissionado, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2012, correspondente a lotacao na folha de N§ 62, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 30/09/2012 | 16011.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 85, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 30/09/2012 | 6588.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ESP.TUR.LAZER RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2012, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE N§ 88 EM ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 30/09/2012 | 13187.72 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESSETEMBRI/2012, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS E COM LOTACAO NA FO- LHA DE N§ 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 30/09/2012 | 13197.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 86, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 30/09/2012 | 3000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO/2012, DOS FUNCIONARIOS COM LOTA-NA FOLHA DE N§ 6 DA SECRETARIA DE ARTICULACAOINSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 30/09/2012 | 4290.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESSETEMBRO DE 2012 DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAONA FOLHA DE N§ 23 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 30/09/2012 | 4072.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal dos ser-vidores desta edilidade,correspondente ao mesSETEMBRO/2012, dos Funcionarios Lotados no Gabinete do Prefeito-Func. correspondente a Lotacao de N§ 2, conforme folha anexa em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 30/09/2012 | 18000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO AO MES DE SETEMBRO/2012, CORRESPONDENTE A LO-TACAO DE N§ 9, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 30/09/2012 | 3868.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 79 DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO, CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO/2012 CFE FOLHA DE PAGAMEN-TO ANEXA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 30/09/2012 | 42026.10 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FOLHA DE PAGA- MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE N§ 1, CORRESPONDENTE AO MES DE MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 30/09/2012 | 2066.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Administracao/ Contratado, deste Municipio, correspondente ao mes de SETEMBRO/2012, correspondente a lo-tacao de N§ 10, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 30/09/2012 | 12618.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO REF. AO MES DE SE-TEMBRO ANO DE 2012,CORRESPONDENTE A LOTACAO NFOLHA DE N§ 78, CONF.FOLHA DEPAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0033677 | 01/10/2012 | 5576.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao Produtos delimpeza a serem utilizados na higienizacao elimpeza das diversas escolas da rede munici -pal de ensino, conforme nota fiscal de venda/de N§ 0.000.000.708 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0033693 | 01/10/2012 | 5906.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao Produtos delimpeza a serem utilizados na higienizacao elimpeza das diversas escolas da rede munici -pal de ensino, conforme nota fiscal de venda/de N§ 0.000.000.646 anexa. OBS:REEMPENHADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P DDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0033740 | 01/10/2012 | 28980.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais didaticos destinados as Diversasas Escolas daRede Municipal de Ensino, conf. Nota fiscal de venda de N§ 000.000.195 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0033782 | 01/10/2012 | 110012.39 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da 4¦ Medicao na Obra de Construcao de uma (01) Escola de Ensino Infantil do Tipo B, de acordo com o Projeto PadraoFNDE/MEC, neste Municipio, conforme nota fis-cal de servico de N§ 28 anexa. | 00752012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0033685 | 01/10/2012 | 220.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Equipamentoa serem utilizados pelos postos de atencao basica deste municipio, cfe.nota fiscal 000.002767 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 01/10/2012 | 1250.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS PARA RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATODE TINTAS BEM COMO CONSERTOS E MANUTENCAO EM/IMPRESSORAS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NF/124 ANEXO. OBS: REEMPENHADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 01/10/2012 | 2662.60 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SAMU DESTE MUNICIPIO, CFNOTA FISCAL DE VENDA 000.008 ANEXO. OBS;REEMPENHADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 01/10/2012 | 1365.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA NOS GABI-NETES ODONTOLOGICOS DOS DIVERSOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N§ 000000749 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 01/10/2012 | 700.00 | 03775588000739 | SERVICO NAC. DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A MINISTRACAO DO CURSO DE MOTORISTA DE TRANSPORTE DE EMERGEN- CIA/MOPP PARA 4 FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO PERIODO DE 28/05 A 02/06/2012, COM CARGA HORARIA DE 50 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N§ 107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 01/10/2012 | 869.04 | 00029157188491 | JOSE COELHO DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no fornecimento de picoles e sorvetes no lanche dos Jovens atendidos pelo Projovem deste Municipio, conforme nota fiscal de servicoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 01/10/2012 | 1071.43 | 00010961393408 | BRUNO IZIDRO MIRANDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Ministracao de Oficinas de Danca de Rua com os alunos do PETI deste Municipio, conforme nota fiscal e comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 01/10/2012 | 2142.86 | 00008974972441 | DEBORAH LARISSA DE FIGUEIREDO LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Monitora no Curso de Bis-cuit com os alunos atendidos do Projovem des-te Municipio, durante os meses de Julho, Agosto e Setembro de 2012, conforme nota fiscal de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 01/10/2012 | 958.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a aquisicaode pecas e acessorios a serem repostas em veiculo cacamba de Lixo a servico da secretaria/de obras e urbanismo d/municipio, cfe. nf 000140 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 02/10/2012 | 202.62 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da fatura de 09/2012 pelo fornecimento de Energia eletrica e agua e es-goto 09/2012, do Imovel onde funciona a Sede do Bolsa Familia desta Edilidade, conforme faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 02/10/2012 | 2100.30 | 05675554000102 | CASA ESPERAN€A - ANCELMO LUIS G. VILLAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Mate- riais (Tecidos) para a confeccao de roupas dos Alunos do Projovem desta Edilidade, usa- das no desfile Civico no dia 24 de SETEMBRO de 2012, conforme nota fiscalde venda de N§ 000.000.013, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 02/10/2012 | 473.68 | 00002860810838 | FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: SABINO CIPRIANO, S/N nesta cidade, a servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinado ao funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional, concernente ao mes de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0033898 | 02/10/2012 | 400.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados aos Postos de Saude da Familia deste Municipio, conforme discrimincao em nota fiscal de venda de N§ 18328 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0033901 | 02/10/2012 | 1885.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados aos Postos de Saude da Familia deste Municipio, conforme discrimincao em nota fiscal de venda de N§ 18330 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0033936 | 02/10/2012 | 5326.56 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio,a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 17980 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0033944 | 02/10/2012 | 1039.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio,a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 18329 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0033952 | 02/10/2012 | 6900.20 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio,a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 18331 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 02/10/2012 | 1945.70 | 05675554000102 | CASA ESPERAN€A - ANCELMO LUIS G. VILLAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao (TECIDOS) para a Secretaria de Educacao desta Edilidadea serem utilizados no desfile civico das di- versas escolas da rede Municipal de ensino, realizado no dia de Emancipacao Politica des-te Municipio, conforme NF de venda de N§ 000.000.014 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 02/10/2012 | 2780.00 | 06249178000157 | F. DIAS & CIA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas Automotivas a serem repostas no veiculo Onibus a servico da Secretaria de Educacao deste Mu-nicipio, no transporte de Estudantes deste Municipio, para o Municipio de Cajazeiras-PB, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.121 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 02/10/2012 | 6000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do AME SAUDE, referente a Convenio destinado a realizacao de Exameem pessoas carente deste Municipio, conforme contrato em nosso poder, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0033880 | 02/10/2012 | 6673.70 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos destinados aos pacientes atendi-dos pela Fundacao Assitencial e Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 17981 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0033910 | 02/10/2012 | 1515.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos destinados aos pacientes atendi-dos pela Fundacao Assitencial e Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 18332 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0033928 | 02/10/2012 | 84.56 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos destinados aos pacientes atendi-dos pela Fundacao Assitencial e Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 18333 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 02/10/2012 | 260.00 | 08215596000159 | BARROZO AUTO ESCOLA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Ministracao de Cursos Profissionalizante para os Motoristas deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000257 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 02/10/2012 | 1666.67 | 00002845878850 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de equipamento de Sonorizacao uti-lizado no Desfile Civico no dia 24 de SETEM- BRO de 2012 e sua Banda na Praca Assis Braz no Bairro Sao Sebastiao a noite em comemora- cao ao dia da Cidade, conforme nota fiscal deservico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 02/10/2012 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0034088 | 03/10/2012 | 310.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis destinados a Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme no-ta fiscal de venda de N§ 000.003.142 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042012 | 0034096 | 03/10/2012 | 410.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 02 Nebu-lizadores G-tech, destinados a Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, confor-me nota fiscal de venda de N§ 000.003.143 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0034100 | 03/10/2012 | 6346.21 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis destinados a Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme ///nota fiscal de venda de N§ 000.003.144 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0034045 | 03/10/2012 | 15120.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 08 Condicionadores de Ar Split LG de 18.000 Btu's a serem Instalados na Escola Municipal Antonio Lacerda Leite, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.373 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0034053 | 03/10/2012 | 539.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos para a Sede do Nucleo de Apoio a Saudeda Familia-NASF deste Municipio, conforme no-ta fiscal de venda de N§ 000.001.372 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0034118 | 03/10/2012 | 3869.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis a serem utilizados pelos Postos de Atencao Basica a Saude (PSF'S) deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.003.145 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0034126 | 03/10/2012 | 1248.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis a serem utilizados pelos Postos de Atencao Basica a Saude (PSF'S) deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.003.146 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0034134 | 03/10/2012 | 1210.89 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis a serem utilizados pelo SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.003.147 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042012 | 0034142 | 03/10/2012 | 700.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos a serem utilizados pelo SAMU deste Mu-nicipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.003.148 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042012 | 0034151 | 03/10/2012 | 50.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos a serem utilizados pelo Posto de Saudeda Familia IV deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.003.149 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042012 | 0034169 | 03/10/2012 | 99.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Aparelho de pressao Adulto destinado ao SAMU desteMunicipio, conforme nota fiscal de venda de N000.003.150 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042012 | 0034177 | 03/10/2012 | 198.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos a serem utilizados pelos Postos de Atencao Basica a Saude (PSF'S) deste Munici- pio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.003.151 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 03/10/2012 | 4810.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosFunerarios destinado a Pessoas carentes desteMunicipio, conforme nota fiscal de servico deN§ 25, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 03/10/2012 | 1990.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - PRAEIXO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno reparo do veiculo Cacamba de lixo, de placa KGO-6772, a servico da Sec. de Obras e Urbanismo deste Municipio, no recolhimento delixo das residencias da sede desta cidade, conforme nota fiscal de servico de N§ 6 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 03/10/2012 | 714.28 | 00098114441453 | REGINA CELI MARTINS E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no projeto de Mobilizacao e Divulgacao nas Comunidades Perifericas e Rurais de servico do SUAS no Municipio, com visitas domici- liares e cadastros de usuarios realizados pe-la Equipe Mobilizante composta por estudantessecundaristas e Universitarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 03/10/2012 | 714.28 | 00006317791406 | DAMIANA DE LIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE MOBILIZACAO E DIVULGACAO NAS COMUNIDADES PERIFERICAS E RURAIS DE SERVICOS DO SUAS NO MUNICIPIO, COM CISITAS DOMICI-LIARES E CADASTROS DE USUARIOS REALIZADOS PE-LA EQUIPE MOBILIZANTE, COMPOSTA POR ESTUDANTESECUNDARISTAS E UNIVESITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 03/10/2012 | 714.28 | 00005449010451 | PATRICIA DA SILVA BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE MOBILIZACAO E DIVULGACAO NAS COMUNIDADES PERIFERICAS E RURAIS DE SERVICOS DO SUAS NO MUNICIPIO, COM CISITAS DOMICI-LIARES E CADASTROS DE USUARIOS REALIZADOS PE-LA EQUIPE MOBILIZANTE, COMPOSTA POR ESTUDANTESECUNDARISTAS E UNIVESITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 03/10/2012 | 714.28 | 00008896180465 | MARIA ELISIANE DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE MOBILIZACAO E DIVULGACAO NAS COMUNIDADES PERIFERICAS E RURAIS DE SERVICOS DO SUAS NO MUNICIPIO, COM VISITAS DOMICI-LIARES E CADASTROS DE USUARIOS REALIZADOS PE-LA EQUIPE MOBILIZANTE, COMPOSTA POR ESTUDANTESECUNDARISTAS E UNIVESITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 03/10/2012 | 714.28 | 00040129205885 | JEAN ALVES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE MOBILIZACAO E DIVULGACAO NAS COMUNIDADES PERIFERICAS E RURAIS DE SERVICOS DO SUAS NO MUNICIPIO, COM VISITAS DOMICI-LIARES E CADASTROS DE USUARIOS REALIZADOS PE-LA EQUIPE MOBILIZANTE, COMPOSTA POR ESTUDANTESECUNDARISTAS E UNIVESITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 03/10/2012 | 714.28 | 00009606234428 | FERNANDO DE SOUSA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE MOBILIZACAO E DIVULGACAO NAS COMUNIDADES PERIFERICAS E RURAIS DE SERVICOS DO SUAS NO MUNICIPIO, COM VISITAS DOMICI-LIARES E CADASTROS DE USUARIOS REALIZADOS PE-LA EQUIPE MOBILIZANTE, COMPOSTA POR ESTUDANTESECUNDARISTAS E UNIVESITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 03/10/2012 | 380.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no fornecimento de Internet Via-Radio a Sede do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao So-cial desta Edilidade, durante o mes de SETEM-BRO de 2012, conforme nota fiscal de servico 1573 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 03/10/2012 | 1190.48 | 00002803422417 | TATIANA VIEIRA INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de Bolo, salgados e doces para Oficinas com Idosos, atendidos pelo CRAS desteMunicipio, conforme nota fiscal de servico a-nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 04/10/2012 | 622.00 | 00003307362488 | FRANCISCA ELIANDRA GOMES MARIANO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Ministracao do Curso de confeccao de vassouras com garrafas Peti, oferecido as fa-milias beneficiarias do Bolsa Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 04/10/2012 | 1428.57 | 00098116126415 | MARIA SOCORRO DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Oficineira do Curso Profissionalizante de confeccao de enxovais, com o Objetivo de capacitar a Mao-de-Obra das beneficiarias gestantes acompanhadas pelo CRAS deste Municipio, conforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 04/10/2012 | 842.11 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizado na Rua Jose DinizCavalcanti, PB-400, nesta cidade, a ser utilizado pela Secretaria de Transporte desta Edi-lidade, como garagem dos veiculos deste Muni-cipio, concernente ao mes de AGOSTO do ano de2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 04/10/2012 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de fatura SET/2012 da Matricula 6896189-8 do Imovel onde funciona o SAMU deste Mu-nicipio, conforme fatura e comprovante de pa-gamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 04/10/2012 | 291.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de fatura SET/2012 do CDC 5/1305093-5onde funciona o SAMU deste Municipio, confor-me fatura e comprovante de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0034266 | 04/10/2012 | 2715.75 | 00007256167415 | ANTONIO JOAO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno NOITE do Sitio Morros com destino a Sede deste Municipio, durante 25 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0034274 | 04/10/2012 | 1622.21 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da rede Estadual de Ensino do Turno TARDE do Sitio: Riachao com destino a Sededeste Municipio, durante 24 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0034282 | 04/10/2012 | 2317.44 | 00002505098492 | FRANCISCO FRANCILEUDO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno TARDE do Sitio Currais, com destino a Sededeste Municipio, durante 25 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0034291 | 04/10/2012 | 2027.76 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno MANHA da Sede do Municipiocom destino a EMEIF do Povoado de Piranhas Velha, durante 25Dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0034304 | 04/10/2012 | 2715.75 | 00015103129434 | JOAO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno TARDE do Sitio Catole com destino a Sede deste Municipio, durante 25 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0034312 | 04/10/2012 | 743.52 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede da Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios Transmonte e Riacho daBoa Vista com destino a EMEIF do Sitio Cacaredurante 25 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0034321 | 04/10/2012 | 1593.24 | 00005486097484 | LUIZ DE ALBUQUERQUE PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da rede de Ensino do Estado do Turno TARDE do Sitio: Serra do Braga com destinoa Sede do Municipio, relativo a 25 dias leti-vos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0034339 | 04/10/2012 | 3621.00 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno MANHA do Sitio Caboclo, Contendas e Picadados Anadrades com destino a Sede do Municipiorelativo a 25 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0034347 | 04/10/2012 | 3621.00 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno TARDE do Sitio Caboclo, Contendas e Picadados Andrades com destino a Sede do Municipio relativo a 25 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0034355 | 04/10/2012 | 1487.03 | 00006667194466 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE do Sitio: Cacimbas com destino as EMEIF'S do Povoado de Piranhas Velha, durante 25 Dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0034363 | 04/10/2012 | 2051.90 | 00005761215845 | JOAO BOSCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno NOITE do Sitio: Cacare comdestino a sede deste Municipio, durante 25 (vinte) dias Letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0034371 | 04/10/2012 | 2317.44 | 00003887393473 | GERALDO ARAUJO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da rede de Ensino do Estado do Turno TARDE do Sitio: Timbauba com destino a Se-de do Municipio, relativo a 24 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0034380 | 04/10/2012 | 1593.24 | 00096554061487 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da rede de Ensino do Estado do Turno TARDE do Sitio: Serra do Braga com destinoa Sede do Municipio, relativo a 25 dias leti-vos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0034398 | 04/10/2012 | 1593.24 | 00008754498406 | AUGUSTO CEZAR LOPES AGOSTINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno MANHA dos Sitios Galante, Lagoa de Dentro e Sangui com destino a Sede deste Municipio, relatio a 25 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0034401 | 04/10/2012 | 2896.80 | 00048686794491 | Francisco Valdemar de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno TARDE dos Sitios Morros e Distrito de Boa Vista com destino a Sede deste Municipio, du-rante 24 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0034410 | 04/10/2012 | 3128.54 | 00037438506487 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno TARDE do Sitio Picada dos Ferriras com o Destino a Sede deste Municipio, durante o pe-riodo de 25 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0034428 | 04/10/2012 | 1593.24 | 00002622850450 | JOSE IDELBRANDO GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno TARDE dos Sitios: Alagamare Sao Luiz com destino a Sede deste Municipio, durante 25 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0034436 | 04/10/2012 | 1487.03 | 00019162326805 | Jose Almeida Carolino | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno MANHA dos Sitios: Serra doVital e Serrotedas Flores com destino a Escola do Sitio Picada dos Andrades, rel. a 25 dias letivos/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0034444 | 04/10/2012 | 2085.70 | 00026240702811 | IDINALDO DE ANDRADE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno TARDE do Sitio Tamandua com destino a Sededeste Municipio, durante 24 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 04/10/2012 | 900.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de dia- //rias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, conduzindo o veiculo Ford Fiesta de placa OFA-0679, com pacientes carentes deste Municipio durante o mes de SETEMBRO de 2012, a fim de realizarem tratamentode saude nao disponivel neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 04/10/2012 | 950.00 | 00039274446349 | IVAN TAVARES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diariase ajuda de custo para cobrir despesas com suaviagem a Joao Pessoa-PB, conduzindo o veiculoFord Fiesta de Placa OFA-0689, com pacientes carentes deste Municipio durante o mes de SETEMBRO de 2012, a fim de realizarem tratamentode saude nao disponivel neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 04/10/2012 | 500.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias e ajuda de custo para cobrir despesas com suaviagem a Joao Pessoa-PB, conduzindo o veiculoFord Fiesta de placa OFA-0669, com pacientes carentes deste Municipio durante o mes de SE-TEMBRO/2012, a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0034461 | 04/10/2012 | 4353.84 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis destinados a Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme no-ta fiscal de venda de N§ 000.002.763 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0034479 | 04/10/2012 | 2460.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis destinados a Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme no-ta fiscal de venda de N§ 000.002.764 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0034487 | 04/10/2012 | 1560.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis destinados a Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme no-ta fiscal de venda de N§ 000.002.768 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 04/10/2012 | 1629.66 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de internet Via-Radio a Sec. de Administracao, Sec.de Saude e Sec. de Edu-cacao e Link Bussines desta Edilidade, duran-te o mes de SETEMBROde 2012, conf. NF servicode N§ 1599 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0034495 | 05/10/2012 | 3340.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos destinados aos pacientes atendi-dos pela Fundacao Assitencial e Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 18379 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0034509 | 05/10/2012 | 549.12 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos destinados aos pacientes atendi-dos pela Fundacao Assitencial e Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 18380 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 08/10/2012 | 3776.64 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do PASEP, referente ao pe-riodo de apuracao 30/07/2012, conforme DARF ecomprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 09/10/2012 | 880.00 | 00029604798820 | JOSE GILLIARD DE LIRA RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias e ajuda de custo para cobrir despesas com suaviagem a Joao Pessoa-PB conduzindo o Fiat Fiorino-Ambulancia de placa MOS-6203, com pacientes carentes deste Municipio,durante o mes SETEMBRO/2012, a fim de realizarem tratamentonao disponivel neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 09/10/2012 | 685.71 | 00010176168419 | AMANDA GISELI FREITAS BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Ministracao do Curso de pintura em fraldasoferecidos as beneficiarias do Bolsa Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 09/10/2012 | 685.71 | 00087289288491 | ANTONIA COELHO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Ministracao do Curso de pintura em fraldasoderecidos as beneficiarias do Bolsa Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 10/10/2012 | 288.00 | 00088340252453 | LUZENILDO DE SOUSA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A TAXA DE INSCRI-CAO DAS CRIANCAS DO PETI NAS AULAS DE KARATE DA FEDERACAO ESPORTIVA E EDUCACIONAL PARAIBA-NA DE KARATE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 10/10/2012 | 5069.15 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUSICAO DE MATERIAISDE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, UNIDADE MISTA DE SAUDE E PELA UNIDADE ASSISTENCIAL EHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N§ V000.000.095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0034690 | 10/10/2012 | 4861.85 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Mate- riais descartaveis de uso Odontologico desti-nados aos Gabinetes odontologicos dos diversoPostos de Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de vendade N§ 000.003.188 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0034703 | 10/10/2012 | 446.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Mate- riais descartaveis destinados aos Gabinetes Odontologicos dos diversos Postos de Saude daFamilia deste Municipio, conforme nota fiscalde venda de N§ 000.003.189 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 10/10/2012 | 39778.55 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco//do Brasil S/A, relativo a debito Administrativo do Empregador, cujo valor incide na parce-la do FPM do dia 10 de OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 10/10/2012 | 3069.19 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a debito Administrativo do Empregador, cujo percentual incide na parcela do FPM, do dia 10 de OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 10/10/2012 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao dos sistemas de contabilidade Pu- blica Informatizada, Folha de Pagamento e Al-moxarifado, concernente ao mes de OUTUBRO de 2012, conforme nota fiscal deservico de ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 10/10/2012 | 1350.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a Contribuicao para esta Associacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 10/10/2012 | 4007.87 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favo da conta fo PASEP, dosservidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 10/10/2012 | 13.76 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favo da conta fo PASEP, dosservidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do CIDE do dia 10 de OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 10/10/2012 | 6738.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a parcelamento de debito Administrativo, desta Edilidade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 10/10/2012 | 14762.41 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de valores referente a JUROS/MULTAS,devidos por esta Edilidade, cujo valor incidena parcela do FPM, do dia 10 de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 10/10/2012 | 24295.08 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de parcelamento de debito desta Edi-lidade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 10/10/2012 | 50158.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco//do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a debito administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM do dia 10 de OU-TUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 10/10/2012 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao de notas, avisos, entrevistas, videos, banneres e materias do interesse des-ta edilidade Municipal no portal WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR, conforme nota fiscal de servi-co e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 10/10/2012 | 900.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na locacao dos Sistemas de tributacao Mu-nicipal e Controle de Pagamentos municipais, durante o mes de OUTUBRO de 2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 11/10/2012 | 530.00 | 00001541298365 | JOAB LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO ANALIZADOR BIOQUIMICO LOCALIZADO NO LABORATORIO QUIMICO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N§ 6870 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0034720 | 11/10/2012 | 744.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Refrige-rantes a serem utilizados na Cuminancia do Projeto Crianca Feliz e na festa do dia das Criancas atendidas pelo PETI deste Municipio,conforme nota fiscal de vendade N§ 0.000.000.740 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 11/10/2012 | 200.00 | 00011557749817 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 02 Diarias desta cobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PB a fim de resolver problema de interesse desta Edilidade, conforme requeri- mento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 11/10/2012 | 1263.16 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma imovelde sua propriedade localizada na rua Sabino Cipriano S/N - Centro, nesta cidade, utiliza-do para servir as instalacoes e funcionamentodo Secretaria de Acao Social,CRAS e Bolsa Familia desta Edilidade, concernente ao mes de SETEMBRO/12 conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A CRI ANC.E O ADOLESC.PIRANHENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0034762 | 15/10/2012 | 870.50 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Verdurase Frutas a serem utilizadas no preparo das refeicoes dos jovens do NACAP deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.000.125 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 15/10/2012 | 946.10 | 07919486000105 | ARMENIO LOPES BARBOSA - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de produtosde Guloseimas, como Pipocas, chicletes, sonhos de valsa e Balas distribuidos em festa do dia das criancas, realizada nas Escolas Muni-cipais em OUTUBRO de 2012, conforme nota fis-cal de venda de N§ 000.000.006 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0034789 | 15/10/2012 | 1557.50 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas everduras destinadas no preparo das refeicoes dos Jovens Atendidos pelo Pro-Jovem desta Edilidade, conforme nota fiscal de N§ 000.000.122 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 15/10/2012 | 999.00 | 07919486000105 | ARMENIO LOPES BARBOSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GULOSEI-MAS, COMO PASTIVLE DOCILE, BALA MASTIGAVEL, PÖPOKA MILHO E CHICLE PLIM PLIM A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICI-PIO, CURANTE A REALIZACAO DA FESTA DO DIA DASCRIANCAS EM OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N§ 000.000.005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0034851 | 15/10/2012 | 2667.50 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas everduras destinadas no preparo da merenda dascriancas atendidas do PETI deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.000.120 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0035017 | 15/10/2012 | 905.50 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas everduras a serem fornecidas as Gestantes beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Mu-nicipio, que participaram dos Cursos ofereci-dos as gestates, conforme nota fiscal de N§ 000.000.123 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 15/10/2012 | 1833.50 | 12825186000288 | DICAL - VEICULOS PECAS E SERVICOS FILIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS A SEREM REPOSTAS DURANTE A REVISAO NO VEICULO RENAULT MASTER DIESEL, DE PLACA OET-4805/PB, A SERVICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N§ 000.000.462 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 15/10/2012 | 1810.49 | 12825186000288 | DICAL - VEICULOS PECAS E SERVICOS FILIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS A SEREM REPOSTAS DURANTE A REVISAO NO VEICULO RENAULT MASTER DIESEL, DE PLACA OET-4805/PB, A SERVICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N§ 000.001.461 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 15/10/2012 | 396.50 | 12825186000288 | DICAL - VEICULOS PECAS E SERVICOS FILIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE 60.000KM NO VEICULO RENAULTMASTER DIESEL, DE PLACA OET-4805/PB, A SERVI-CO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N§ 00000575ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0034835 | 15/10/2012 | 1189.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE VERDURASE FRUTAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICONO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE VENDA DE N§ 000.000.121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 15/10/2012 | 526.32 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, destinado ao Funcionamento do Posto do PSF Centro, dituado na Rua CICEROLUCENA, nesta cidade, concernente ao mes de SETEMBRO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0035025 | 15/10/2012 | 1195.40 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas everduras destinadas a Fundacao Assistencial eHospitalar deste Municipio, para uso das re- feicoes dos pacientes internados e Profissio-nais da mesma Fundacao, conforme NF de venda de N§ 000.000.124 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 15/10/2012 | 631.58 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | Importancia que se empenha rel.ao complementopelo pagamento faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, destinado ao Funcionamento da Biblioteca/Telecentro, centro situado na Rua Sabino Nogueira, nesta cidade, concernen-te ao mes de JULHO de 2012, conf. contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 15/10/2012 | 368.42 | 12724001000168 | ASSOCIACAO COM.DOS A.SITIO P. ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Picada dos Andrades, neste Municipio, para servir a Secretaria de Educacao desta Edilidade, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernente ao mes de SETEMBRO de2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 15/10/2012 | 476.19 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Educacao desta Edilidade, destinada ao Transporte de Alunos, Via barco, natravessia do Rio Piranhas na localidade do Sitio Alagamar, durante o mes de SETEMBRO/2012,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 15/10/2012 | 263.16 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio, destinada ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, con-cernentes ao mes de SETEMBRO/2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 15/10/2012 | 578.95 | 00033719926400 | MARIA AUXILIADORA BRAZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado no distrito de Bom Jesus, zona rural deste Municipio, desti-nado ao funcionamento de casa/escola naquela comunidade, concernente ao mes de SETEMBRO doano 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 15/10/2012 | 1190.47 | 00060094745404 | DANIEL VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte via barco, de alunos do Sitios Timbauba, Barra, Sitio Genipapeiro, com destino as Escolas da Rede Municipal de Ensino lo-calizada no Povoado de Piranhas Velha, duranto mes de SETEMBRO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 15/10/2012 | 421.05 | 00008170598494 | JANAINA CORDEIRO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riachao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernen-te ao mes de SETEMBRO de 2012, conforme con- trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 15/10/2012 | 421.05 | 00008326425419 | PRISCILA DE ANDRADE BARRETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Sao Luiz deste Municipio, para servir a Sec. de Educa-cao no Funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, correspondente aomes de SETEMBROde 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 15/10/2012 | 400.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riacho daCorda, destinados ao Funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concernente ao mes SETEMBRO/2012, conforme contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 15/10/2012 | 452.38 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada ao Transporte Via Barco no Rio Piranhas, dos alunos do Sitio Tamadua I para o Sitio Tamandua II deste Municipio, concernente ao mes de SETEMBRO de 2012, conforme contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 15/10/2012 | 654.76 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Estudantes Via Barco, do Si-tio Branquinhas para o povoado de Piranhas Velha, deste Municipio, concernente ao mes de SETEMBRO/2012, conforme nota fiscal de servi-co anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 15/10/2012 | 473.68 | 00067632734449 | MARIA CLEONIDES GOMES LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Currais dos Lira neste Municipio, destinados ao fun- cionamento de Casa/Escola daquela comunidade,concernente ao mes de SETEMBRO/2012, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 15/10/2012 | 368.42 | 00004573520430 | FRANCISCA REJANE BEZERRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Morros, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Casa/Escola naquela Comunidade, durante o mes de SETEMBRO de 2012,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 15/10/2012 | 294.74 | 00067411304468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra do Braga, zona rural deste Municipio, para a Secde Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade concernente ao mes SETEMBRO de 2012, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 15/10/2012 | 880.95 | 00010556661419 | THIAGO DE OLIVEIRA TORRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Barco de pequeno porte, para servir a Sec. de Educacao, a ser utilizado na travessia de alunos que residem as margens da represa do acude Eng. Avidos para as EMEIF'S CLEMIDIA PEREIRA DE NEGREIROS e JOSE VIDAL DE CARVALHO, duran-te o mes de SETEMBRO ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 15/10/2012 | 263.16 | 00074094513353 | IRISMAR DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade no Sitio Pe de Serra deste Municipio, para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de CasaEscola naquela Comunidade, concernente ao mesSETEMBRO/2012, conforme contrato em nosso Po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 15/10/2012 | 1264.00 | 12810439000169 | PIRANHENSE HOTEL-PABLO SILVA DE FIGUEIRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de refeicoes e hospedagem pa-ra Profissionais que prestam servico neste Municipio, durante o periodo de 01/09 a 03/10/ 2012, conforme nota fiscal deservico de N§ 000088 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0035114 | 16/10/2012 | 5500.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA EDILIDADE/CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORMECONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 16/10/2012 | 449.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 09/2012, do telefone 3552-1062, lotado no Imovel onde fun- ciona a sede da Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal e comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 16/10/2012 | 631.58 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | Importancia que se empenha rel.ao complementopelo pagamento faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, destinado ao Funcionamento da Biblioteca/Telecentro, centro situado na Rua Sabino Nogueira, nesta cidade, concernen-te ao mes de AGOSTO de 2012, conf. contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 16/10/2012 | 270.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DOS EXTINTORES DA FUNDACAO AS-SISTENCIAL E HOSPITALAR E DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N§ 000000811 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 16/10/2012 | 473.68 | 00004075882489 | DIMITRY SOBRAL DE FIGUEIREDO | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Imovel de sua propriedade, localizado na rua Juvencio Andrade, Centro, nestacidade, destinado a Servir as instalacoes do Escritorio local da Emater-PB, durante o mes SETEMBRO de 2012, conf. contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 16/10/2012 | 368.42 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua PROJETADA, nesta cidade, para servir a Secretaria de A- gricultura desta Edilidade, destinado ao armazenamento de maquinario da Secretaria concer-nente ao mes de AGOSTO de 2012, conforme con-trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 16/10/2012 | 1912.49 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA SEG. MAPFRE VERA CRUZ, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO RENAULT-MASTER 2.5 FURGAO LONGO, ANO 2010, A DIESEL DE PLACA OET-4805,CHASSI 93YADCUM6AJ427586, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 16/10/2012 | 980.44 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SAMU DESTE MUNICIPIO, CFNOTA FISCAL DE VENDA 000.000.009 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 16/10/2012 | 1263.16 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento doPETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho In-fantil) correspondente ao mes de AGOSTO ano d2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 16/10/2012 | 206.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 09/2012, do tele-fone 3552-1211, lotado na Sede do Bolsa Fami-lia da Secretaria de Acao Social desta Edili-dade, conforme nota fiscal e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 17/10/2012 | 2023.81 | 00003832498486 | FRANCISCA LEITE BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confec‡ao de vestes ilustrativos para vestuarios teatrais quando das apresentacoes artisticas dos Jovens atendidos pelo CRAS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 17/10/2012 | 2380.95 | 00004853399437 | ALANA CRISTINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DAS FAMILIAS ATENDIDAS NO CRAS, QUANDO DA REALIZACAO DE ENTREVISTAS DESTINADAS A MAPEAR O IMPACTO DAS ACOES REALIZADAS COM FAMILIAS ATENDIDAS PELO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0035181 | 17/10/2012 | 560.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao de materiaide expediente destinados ao CRAS deste municipio, conforme discriminacao em nota fiscal devenda de N§ 000.000.199 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 17/10/2012 | 2023.81 | 00098118625400 | FRANCISCA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS ADOLESCEN-TES BENEFICIADOS DO PROGRAMA PROJOVEM QUANDO DA PARTICIPACAO DESTE NO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 17/10/2012 | 416.66 | 00023821035404 | JOSE GALDINO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna solda no veiculo carro Pipa, a servico da Sec. de Agricultura, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0035289 | 17/10/2012 | 339.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos destinados aos pacientes atendi-dos pela Fundacao Assitencial e Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 18493 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 17/10/2012 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 17/10/2012 | 595.24 | 00004319763416 | JOEBSON JOSE DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de equipamento de sonorizacao e apresentacao musical durante o Evento do dia das criancas, realizado em praca publica, conforme nota fiscal de servicoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 17/10/2012 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Radio Oeste da Pa-raiba, correspondente a prestacao de servicosPublicitarios divulgando notas, aviso, editaie demais noticias do interesse da Municipali-dade, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0035319 | 18/10/2012 | 381.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos destinados aos pacientes atendi-dos pela Fundacao Assitencial e Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 18492 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 18/10/2012 | 950.00 | 00004344249437 | JOAO FLAVIO CAVALCANTI LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Concessao de Dia- rias destinada a cobrir despesas com sua via-gem a Joao Pessoa, conduzindo o veiculo Ford Fiesta de placa OFA-0679, com pacientes carentes deste Municipio, durante o mes de SETEM- BRO de 2012, a fim de realizarem tratamento dsaude nao disponivel neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0035254 | 18/10/2012 | 11428.08 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis para os veiculos a servico da Secretariade Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 376, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 18/10/2012 | 3500.00 | 00062360949420 | JOAO FRANCISCO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na confeccao de bolsas para as maes beneficiarios do Projeto Mamae Coruja, desenvolvi-do pelo CRAS deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0035301 | 18/10/2012 | 18154.14 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Combustiveis do tipo Gasolina e Oleos Lubrificantes para os veiculos a Servico das Secretarias de Administracao, Obras e Agricultura deste Municipio, durante o mes de SETEMBRO de2012, conforme nota fiscal de venda de N§ 375anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0035238 | 18/10/2012 | 3209.03 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Combustiveis, tipo Oleo Diesel para abastecer o veiculo Fiat Ducato Ambulancia a servico do SAMU deste Municipio, durante o mes de SETEMBRO de2012, conforme nota fiscal devenda de N§ 373anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0035246 | 18/10/2012 | 16778.20 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculosa servico dos Postos de PSF'S, destinados a servir a Atencao Basica a Saude neste Munici-pio, durante o mes de SETEMBRO de 2012, conf.Nota fiscal de venda de N§ 374, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0035271 | 18/10/2012 | 1000.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio,a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 18491 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0035297 | 18/10/2012 | 576.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio,a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 18494 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 19/10/2012 | 1921.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de gas Glp 13 KG Liquido e botijoes vazios 13Kg destina-dos as escolas da Rede Municipal de Ensino, aserem utilizados no Auxilio do Preparo da Me-renda Escolar dos Alunos da Rede Municipal deEnsino, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.174 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 19/10/2012 | 368.42 | 00036050687404 | FRANCISCA RISOMAR VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Antonia Maria de Jesus, destinada a servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, para o funcionamento da NACAP, concernenteao mes de SETEMBRO de 2012, conforme contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 19/10/2012 | 631.58 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua Firmino Faustino, S/N, Centro, nesta cidade, para servir a Secretaria de Saude deste Municipio, destina-da ao Funcionamento do CAPSa,concernente ao mes de SETEMBRO/2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 19/10/2012 | 9000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do AME SAUDE, referente a Convenio destinado a realizacao de Exameem pessoas carente deste Municipio, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0035416 | 19/10/2012 | 300.20 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos destinados aos pacientes atendi-dos pela Fundacao Assitencial e Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 18539 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 19/10/2012 | 157.89 | 00039577422420 | OTONILTON DO CARMO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Otavio Brasnesta cidade, para servir a Secretaria de Ad-ministracao desta Edilidade, destinado ao funcionamento do Almoxarifado, concernente ao mes de SETEMBRO de 2012, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 19/10/2012 | 897.43 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favo da conta fo PASEP, dosservidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 19 de OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 19/10/2012 | 148.42 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favo da conta fo PASEP, dosservidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP/DAF do dia 19 de OUTUBRO de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 19/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UBAM, correspondente a Contribuicao para esta Federacao, desta Edilidade, no mes de OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 19/10/2012 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Consultoria e Assessoria Tecnica Contabil,Administrativa e Financeira no Acompanhamentoda gestao fiscal, durante o mes SETEMBRO/2012conf. nota fiscal de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 22/10/2012 | 526.32 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, S/N - Centro, nesta cidade, para servir a Secretaria de Administracao desta Edilidade, concernente ao mes de SETEMBRO de 2012,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0035505 | 22/10/2012 | 6800.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo tipo Van c/ar, com capacidade p/ 16 lugares e 01 veiculo Utilitario c/ar, destinados a servir a Secretaria deSaude deste Municipio, durante o mes de AGOS-TO de 2012, conforme nota fiscal de servico de N§ 28 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 22/10/2012 | 526.32 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Prefeito Joaquim Assis, destinado ao funcionamento do INCRA deste Municipio, concernente ao mes de SETEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0035483 | 22/10/2012 | 1800.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de 01 veiculo popular c/Ar para servir a Secretaria de Educacao deste Municipio, du-rante o mes de AGOSTO de 2012, conforme nota fiscal de servico de N§ 27 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0035513 | 22/10/2012 | 4800.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de 01 veiculo tipo Onibus com capacidadpara 36 lugares, para servir a Sec. de Educa-cao no transporte de estudantes deste Munici-pio para a cidade de Cajazeiras-PB, durante omes de AGOSTO de 2012, conforme nota fiscal de servico de N§ 30 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 22/10/2012 | 353.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de fatura OUT/2012 do CDC 5/1305093-5onde funciona o SAMU deste Municipio, confor-me fatura e comprovante de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 22/10/2012 | 123.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de fatura OUT/2012 da Matricula 6896189-8 do Imovel onde funciona o SAMU deste Mu-nicipio, conforme fatura e comprovante de pa-gamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0035475 | 22/10/2012 | 5400.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de 03 veiculos populares para servir aos Postos de Atencao Basica a Saude -PSF'S deste Municipio, correspondente ao mes de A-GOSTO de 2012, conforme nota fiscal de servi-co de N§ 29 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0035491 | 22/10/2012 | 9600.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo seminovo completo para servir ao Gabinete do Prefeito, 01 VeiculoUtilitario para servir a Sec.de Obras e Urba-nismo e 01 veiculo de passeiopara servicos aSec.de Acao Social, durante o mes de AGOSTO do ano de 2012, conf. NF de N§ 26 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 22/10/2012 | 250.00 | 00046835440406 | HELENA DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Sao PauloSP, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 22/10/2012 | 1658.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosFunerarios destinado a Pessoas carentes desteMunicipio, conforme nota fiscal de servico deN§ 32, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 22/10/2012 | 2300.00 | 11126710000189 | FRANCISCA LUIZETE LEITE DE FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de coroas de flores a serem doadas pelo Municipio para Cortejos Funebres de Pessoas deste Municipio,conforme NF venda de N§ 000.000.036 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 23/10/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Beneficiario acimareferente aos servicos de Assessoria e Elabo-racao de Projetos, dessa Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 23/10/2012 | 52853.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo fornecimento de ener-gia eletrica a todos os Imoveis da Secretariade Administracao, Obras e Urbanismo e Iluminacao Publica deste Municipio, durante o mes deSETEMBRO de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0035599 | 23/10/2012 | 9600.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo seminovo completo para servir ao Gabinete do Prefeito, 01 VeiculoUtilitario para servir a Sec.de Obras e Urba-nismo e 01 veiculo de passeiopara servicos aSec.de Acao Social, durante o mes de SETEMBROdo ano de 2012, conf. NF de N§ 31 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0035564 | 23/10/2012 | 5400.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de 03 veiculos populares para servir aos Postos de Atencao Basica a Saude -PSF'S deste Municipio, correspondente ao mes de SE-TEMBRO de 2012, conforme notafiscal de servico de N§ 34 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0035556 | 23/10/2012 | 1800.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de 01 veiculo popular c/ar para servir a Secretaria de Educacao deste Municipio, du-rante o mes de SETEMBRO de 2012,conforme notafiscal de servico de N§ 32 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 23/10/2012 | 473.68 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de imo-vel de sua propriedade situado na Rua Prefei-to Joaquim Assis - 515, Centro, Nesta cidade,destinada ao funcionamento do Telecentro, concernente ao mes de SETEMBRO/12, conforme con-trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0035611 | 23/10/2012 | 4800.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de 01 veiculo tipo Onibus com capacida-de para 36 Lugares, para servir a Secretaria de Educacao no transporte de Estudantes desteMunicipio para a cidade de Cajazeiras-PB, du-rante o mes de SETEMBRO de 2012, conforme no-ta fiscal de servico de N§ 35 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 23/10/2012 | 5949.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo fornecimento de ener-gia eletrica a todos os Imoveis da Secretariade Educacao deste Municipio, durante o mes deSETEMBRO de 2012, conf. comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0035602 | 23/10/2012 | 6800.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo tipo Van c/ar, com capacidade p/ 16 lugares e 01 veiculo Utilitario c/ar, destinados a servir a Secretaria deSaude deste Municipio, durante o mes de SETEMBRO de 2012, conforme nota fiscal de servico de N§ 33 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 23/10/2012 | 225.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE OLEO ENGTUTELA W140M A SEREM UTILIZADO NO REPARO DO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA NPR-8662, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N§ 0.000.001.687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 23/10/2012 | 1069.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo fornecimento de ener-gia eletrica a todos os Imoveis da Secretariade Saude deste Municipio, concernente ao mes de SETEMBRO de 2012, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 23/10/2012 | 700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 24/10/2012 | 600.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02 dia- rias para cobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PB a fim de resolver as- suntos do interesse do Setor de IdentificacaoMunicipal, concernente ao mesde Setembro de/2012, conforme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 24/10/2012 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 03 diarias e aquisicao de passagens para cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim deresolver assuntos do interesse do Setor de I-dentificacao Municipal, durante o mes de SE- TEMBRO de 2012, conforme requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 24/10/2012 | 2925.00 | 06249178000157 | F. DIAS & CIA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas Automotivas a serem repostas no veiculo Onibus a servico da Secretaria de Educacao deste Mu-nicipio, no transporte de Estudantes deste Municipio, para o Municipio de Cajazeiras-PB, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.124 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 24/10/2012 | 1210.00 | 12685285000120 | GONCALO PINHEIRO SALES - G. MOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE EQUIPA- MENTOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N§ 0.000.000.268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 25/10/2012 | 350.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Tonera ser utilizado pela Maquina Fotocopiadora lotada na Secretaria de Financa deste Municipioconforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.748 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 26/10/2012 | 26.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas deemissao de DOC/TED, realizados no mes de OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 26/10/2012 | 3928.99 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do PASEP, referente ao pe-riodo de Apuracao 30/08/2012, conforme DARF ecomprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 26/10/2012 | 1263.16 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a prestacao de servicos na locacao de Imovel de sua proprie-dade localizada na Rua Pe. Nicolau Leite, S/NCentro desta cidade, destinado a servir a Secde Educacao no Funcionamento do Anexo da EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, durante o mes SETEM- BRO de 2012, conforme contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 26/10/2012 | 789.47 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Imo-vel de sua propriedade, localizado na Rua Jose Cavalcanti da Silva S/N - nesta cidade, a ser utilizado pelo Posto do SAMU nesta cidade, concernente ao mes de SETEMBRO/2012, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 26/10/2012 | 526.32 | 00003415026426 | DEBORA ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a locacao de Imovel de sua propriedade localizado na rua SABINO CIPRIANO N§ 261 - Centro - nesta cidade, destinado a servir ao funcionamento do PSF VII - Unidade de Saude da Familia "NEZINHO BRAZconcernente ao mes de SETEMBRO/2012, confor- me contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0035751 | 26/10/2012 | 700.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos destinados aos pacientes atendi-dos pela Fundacao Assitencial e Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 18596 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0035769 | 26/10/2012 | 200.64 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos destinados aos pacientes atendi-dos pela Fundacao Assitencial e Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 18597 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 29/10/2012 | 368.42 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua DOMINGOS LEITE DA SILVA,nesta cidade, para servir a Secretaria de Educacao no funcionamento do Pro-grama Mais Educacao, conformeao mes de SETEMBRO de 2012, conf. contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 29/10/2012 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 29/10/2012 | 368.42 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua Propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, Centro nesta cidade, para servir a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Munici-pio, concernente ao mes de SETEMBRO/2012 con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 29/10/2012 | 631.58 | 00039578984472 | FRANCISCA DE PAULA DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua Antonio Laceda, N§ 101, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, no funcionamento do Projovem Adolescente, durante o mes de SETEMBRO/2012, conf.contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 29/10/2012 | 800.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA-MORTUARIA SAO V | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos funerarios destinado ao funeral de pessoa carente deste Municipio, conforme NF de venda de N§ 3anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 30/10/2012 | 7381.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo por partes de orgaos Munici-pais, como tambem no consumo em canteiros de pracas locais, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0036129 | 30/10/2012 | 5500.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO ACONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CFE. LICITACAO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0036331 | 30/10/2012 | 5500.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO ACONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CFE.LICITACAO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 30/10/2012 | 4224.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos valores compensados naGPS, correspondente as cotas do salario fami-lia pago junto a FOPAG, rel. ao mes 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 30/10/2012 | 1000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao B.do Brasil S/A, em favor do Jornal ou Revista Ga-zeta do Alto Piranhas, referente a divulgacaode notas, Avisos, Materiais de interesse des-ta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 30/10/2012 | 2616.73 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosservidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 30/10/2012 | 13.69 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosservidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR do dia 30 de OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 30/10/2012 | 32375.23 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do FGTS-CEF-PARC-SEG-HAB, dos Servidores Publicos, cujo percentualincide na parcela do FPM do dia 30 de OUTUBROde 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 30/10/2012 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosRadiofonicos destinados a Divulgacao de NotasAvisos, Editais e demais Informacoes Publici-tarias de interesse desta Edilidade Municipalconforme nota fiscal de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 30/10/2012 | 55000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr. JOSE ADAILSON BRAZ e OUTROS, conforme mandado de Bloqueio Judicial de N§ 122/2006, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0035904 | 30/10/2012 | 1098.37 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios Mangacao e Areias com destino as EMEIF do Sitio Bom Jesus, durante 17 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0035912 | 30/10/2012 | 1255.28 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE do Sitio Serrote dasFlores com des-tino a EMEIF da Sede deste Municipio, durante13 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0035921 | 30/10/2012 | 2353.65 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno MANHA dos Sitios: Canal, Pe de Serra, Al- mao e Morros com destino a EMEIF do Sitio A- gua Fria, durante 13 dias letivo ano 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0035939 | 30/10/2012 | 1443.57 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede da Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios Transmonte e Riacho daBoa Vista com destino a EMEIF do Sitio Cacaredurante 13 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0035947 | 30/10/2012 | 1066.99 | 00004778874498 | ROMEU ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE da Sede do Municipiocom destino a EMEIF do Sitio Cacare, durante 13 dias letivosdo ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0035955 | 30/10/2012 | 941.46 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios: Antas e Quixeramobim comdestino a EMEIF do Sitio Cacare, relativo a 13 dias letivos do ano de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0035963 | 30/10/2012 | 1412.19 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE do Sitio Morros com destino a EMEIF do Sitio Cacare, durante 13 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0035971 | 30/10/2012 | 1098.37 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE do Sitio: Antas com destino a EMEIF do Sitio Cacare, relativo a 13 dias do ano letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0035980 | 30/10/2012 | 533.49 | 00007878079404 | JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno MANHA dos Sitios: Sossego e Ze Pedro com destino a EMEIF do Sitio Agua Fria, durante 13 Dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0035998 | 30/10/2012 | 2196.74 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE da Sede do Municipiocom destino a EMEIF do Sitio Malhada das Flores, relativo a 13 dias letivo do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0036005 | 30/10/2012 | 1255.28 | 00048674516491 | FRANCISCO INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno Manha da Sede do Municipioe dos Sitios: Picada dos Andrades, Caboclo com destino a EMEIF do Sitio Contendas rel.13 dias de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0036013 | 30/10/2012 | 1098.37 | 00006687087436 | EDINALDO FERREIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno TARDE do Sitio Malhada dasFlores com des-tino as EMEIF'S do Distrito de Bom Jesus, du-rante 13 Dias Letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0036021 | 30/10/2012 | 1192.52 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno dos Sitios Sossego e Picada dos Andrades destino a EMEIF da Sede do Municipio, relati-vo a 13 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0036030 | 30/10/2012 | 1569.10 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno dos Sitios: Riacho Boa Vista I e Transmontcom o destino a EMEIF do Sitio Cacare, duran-te 13 Dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0036048 | 30/10/2012 | 1004.22 | 00006667194466 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE do Sitio: Cacimbas com destino as EMEIF'S do Povoado de Piranhas Velha, durante 13 Dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0036811 | 30/10/2012 | 1506.34 | 00057615675804 | FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE da Sede do Municipioe dos Sitios: Picada dos Andrades, Cabloco com destino a EMEIF do Sitio Contendas,rel.13 dias letivos/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0036820 | 30/10/2012 | 1318.04 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno TARDE do Sitio, Serra do Vital com destinoa EMEIF da sede deste Municipio, durante 13 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0036838 | 30/10/2012 | 1192.52 | 00007878079404 | JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno MANHA dos Sitios: Sossego e Ze Pedro com destino a EMEIF do Sitio Agua Fria, durante 13 Dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0036846 | 30/10/2012 | 878.70 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da rede Estadual de Ensino do Turno TARDE do Sitio: Riachao com destino a Sededeste Municipio, durante 13 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0036854 | 30/10/2012 | 1569.10 | 00002712119380 | JOSE GETULIO SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios Almeixa, Pe de Serra, Al-mao, Bananeira e Minador com destino a EMEIF do Sitio Cacare, rel a 13 dias letivo 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0036862 | 30/10/2012 | 1098.37 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno MANHA da Sede do Municipiocom destino a EMEIF do Povoado de Piranhas Velha, durante 13Dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0036871 | 30/10/2012 | 1066.99 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno MANHA dos Sitios SANTA F�;SERRINHA E GALANTE destino a EMEIF do Sitio Lagoa de Dentro, relativo a 13 dias letivos do ano 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0036889 | 30/10/2012 | 815.93 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios Serrinha e Santa Fe com destino a EMEIF do Sitio Lagoa de Dentro, ///relativo a 13 dias letivos do ano 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 30/10/2012 | 6000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do AME SAUDE, referente a Convenio destinado a realizacao de Exameem pessoas carente deste Municipio, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 30/10/2012 | 68633.07 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao deste /Municipio relativo ao mes de OUTUBRO de 20128correspondente a Lotacao de N§ 14 conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 30/10/2012 | 1916.76 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao/Profes-sor correspondente ao mes de OUTUBRO de 2012/correspondente a Lotacao de N§ 15 conforme //folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 30/10/2012 | 244383.30 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO COR- RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 REF. A/LOTACAO DE N§ 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 30/10/2012 | 8186.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CORRESPONDENTE A LOTA-CAO DE N§ 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 30/10/2012 | 1366.23 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha em favor do INSS /correspondente ao valor a ser compensado na /guia de GPS, das cotas do salario familia pa-go junto a FOPAG, FUNDEB rel. ao mes 10/2012,cfe. folhas em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 30/10/2012 | 1438.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a aquisicaode pecas e acessorios a serem repostas em veiculo Patrol a servico da secretaria Agricultura deste municipio, cfe. nf 000.150 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 31/10/2012 | 2089.28 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno rebobimento do Motor Bomba utilizado no a-bastecimento dos Sitios Riachao, Morros e Varzea de Caicara, neste Municipio, conforme no-ta fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 31/10/2012 | 10477.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECI-MENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO/2012, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 3, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 31/10/2012 | 7260.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 80, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 31/10/2012 | 7848.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao/Contra-tados deste Municipio, relativo ao mes de OU-TUBRO de 2012, correspondente a Lotacao de N§13, conforme folha de pagamento em nosso Po- der. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 31/10/2012 | 68633.07 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao deste /Municipio relativo ao mes de OUTUBRO de 2012,correspondente a Lotacao de N§ 14 conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 31/10/2012 | 20015.02 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educacao/ Fundeb/Contrato, relativo ao mes de OUTUBRO 2012, correspondente a Lotacao de N§ 26, con-forme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 31/10/2012 | 29343.18 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 31/10/2012 | 3110.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores Publicos lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e La- zer/Comissionado, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2012, correspondente a lotacao na folha de N§ 62, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 31/10/2012 | 13789.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 85, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 31/10/2012 | 6588.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ESP.TUR.LAZER RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2012, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE N§ 88 EM ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 31/10/2012 | 631.58 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua Juvencio Andrade, S/N, Centro, Nesta Cidade, utilizado para servir ao funcionamento do NASF- Nucleo de Apoio a Saude da Familia desta Edilidade, concernente ao mes de SETEMBRO/2012, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0036170 | 31/10/2012 | 4302.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao generos alimenticios a serem utilizados no preparo de refeicoes a serem servidas aos pacientes atendidos pela Fundacao Assistencial e Hospitalare aos Profissionais da mesma Fundacao, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.772 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 31/10/2012 | 5712.28 | 00005105036409 | TITO LIVIO LINS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Medico Plantonista da Fundacao Assisten-cial e Hospitalar deste Municipio, concernen-te a 04 Plantoes de 24 hrs. prestados duranteo mes de SETEMBRO/2012, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 31/10/2012 | 72228.65 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO DO ANO DE 2012 DOS FUNCIONARIOS, /// LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CORRESPONDENTE A FOLHA DE N§ 4, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 31/10/2012 | 20046.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Saude / Contratados, deste Municipio, correspondente ao mes de OUTUBRO ano de 2012, correspondente a lo-tacao de N§ 11, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 31/10/2012 | 15819.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO ANO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 81, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0036897 | 31/10/2012 | 1255.28 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno manha dos Sitios: Doida; Antas e Pulga comdestino a EMEIF do Sitio Cacare, relativo a 13 dias letivos do ano de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0036901 | 31/10/2012 | 1569.10 | 00060213744449 | MANUEL RAIMUNDO DIAS DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno TARDE dos SITIOS: Almeixa e Santa Luzia com destino a EMEIF do SITIO Cacare, Durante 13 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0036200 | 31/10/2012 | 10939.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao generos alimenticios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos das diversas escolas da redeMunicipal de ensino, conforme nota fiscal de N§ 0.000.000.775 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0036218 | 31/10/2012 | 5601.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao materiais de limpeza destinados a limpeza e higienizacao diversas escolas da rede de ensino Municipaconforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000776 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 31/10/2012 | 3000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO/2012, DOS FUNCIONARIOS COM LOTA- NA FOLHA DE N§ 6 DA SECRETARIA DE ARTICULACAOINSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 31/10/2012 | 4290.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESOUTUBRO DE 2012 DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 23 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 31/10/2012 | 4072.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal dos ser-vidores desta edilidade,correspondente ao mesOUTUBRO/2012, dos Funcionarios Lotados no Gabinete do Prefeito-Func. correspondente a Lotacao de N§ 2, conforme folha anexa em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 31/10/2012 | 18000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO AO MES DE OUTUBRO/2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 9, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 31/10/2012 | 3868.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 79 DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO, CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO/2012 CFE FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 31/10/2012 | 3.68 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosservidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER, dos dias 01 e 31 de OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0036234 | 31/10/2012 | 1491.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aquisicao de produtosde limpeza para a Secretaria de Administracaodeste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.767 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 31/10/2012 | 41685.83 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE OUTUBRO/2012, REFERENTE A LOTACAO DE N§ 1, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 31/10/2012 | 2416.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Administracao/ Contratado, deste Municipio, correspondente ao mes de OUTUBRO/2012, correspondente a lo- tacao de N§ 10, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 31/10/2012 | 10808.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO REF. AO MES DE OU-TUBRO ANO DE 2012,CORRESPONDENTE A LOTACAO FOLHA DE N§ 78, CONF.FOLHA DEPAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 31/10/2012 | 13160.39 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESOUTUBRO/2012, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS E COM LOTACAO NA FO- LHA DE N§ 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 31/10/2012 | 12057.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 86, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 31/10/2012 | 702.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas dee taxas de receb. de guias bancarias, realizadas no mes de OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 31/10/2012 | 2002.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas dee taxas de servicos diversos, realizados no mes de OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 31/10/2012 | 473.68 | 00002860810838 | FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: SABINO CIPRIANO, S/N nesta cidade, a servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinado ao funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional, concernente ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A CRI ANC.E O ADOLESC.PIRANHENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0036137 | 31/10/2012 | 982.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios para preparacao das refeicoes das criancas e adolescente atendidos pela NA-CAP deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 0.000.000.769 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 31/10/2012 | 23017.39 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIAASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 8CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 31/10/2012 | 2036.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONTRATADO RELAT.AO MES DE OUTUBRO/2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 18, CONFORME FO- LHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 31/10/2012 | 3110.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DESERVIDORES DA SEC. ACAO SOCIAL CONSELHO TUTE-LAR, LOTACAO 61, REL. AO MES DE OUTUBRO ANODE 2012, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 31/10/2012 | 6892.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS, REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 84, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 31/10/2012 | 10835.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO/2012, DOS FUNCIONARIOS COM LOTA- CAO NA FOLHA DE N§ 5 DA SECRETARIA DE TRANS- PORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 31/10/2012 | 5154.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES/COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 82, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0036161 | 31/10/2012 | 1602.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais de limpeza a serem utilizados na limpeza e higienizacao da Sede do Programa Bolsa Familia deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 0.000.000.768em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0036188 | 31/10/2012 | 2825.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao generos alimenticios, para preparacao das refeicoes dos adolescentes atendidos pelo PROJOVEM deste Municipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de N§ 0.000.000.773 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0036196 | 31/10/2012 | 2494.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao generos alimenticios, para preparacao da merenda dos alunos atendidos pelo PETI deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda deN§ 0.000.000.774 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 31/10/2012 | 3732.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIAACAO SOCIAL-CONTRATO/PROJOVEM, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO N§ 30, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 31/10/2012 | 8808.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/PETI/CONTRATADO/MONITORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 31, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 31/10/2012 | 7110.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/IGD/CONTRATADO REL. AO MES DE/OUTUBRO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 32, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 31/10/2012 | 3172.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/CRAS/CONTRATADO REL. AO MES DEOUTUBRO/2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 33, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0036145 | 31/10/2012 | 3319.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao generos alimenticios destinados aos pacientes atendidos pelo SAMU, bem como materiais de limpeza e higienizacao da sede do SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de vendade N§ 0.000.000.770 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0036226 | 31/10/2012 | 5199.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais limpeza destinados a limpeza e higienizacao dos diversos Postos de Atencao Basica a Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 0.000.000.777 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 31/10/2012 | 1464.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais odontologicos, a serem utilizados pelos Gabi-netes Odontologicos dos diversos Postos de Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.001.023 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 31/10/2012 | 10070.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS(SAMU) DALOTACAO 16, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 CFE. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 31/10/2012 | 9616.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHADE N§ 17 DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF/CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 31/10/2012 | 9665.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - (SAMU) DA LOTACAO 20, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO ANO DE 2012, CFE. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 31/10/2012 | 14202.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATO - CAPS, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 21, CORRES- PONDENTE AO MES DE OUTUBROO DE 2012, CONFORMEFOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 31/10/2012 | 96445.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/MEDICO/CONTRATADO REL. AO MES DEOUTUBRO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 40, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 31/10/2012 | 20100.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/ODONTO/CONTRATADO REL. AO MES DEOUTUBRO/2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 50, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PACS (AG.COMUNITµRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 31/10/2012 | 43550.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MESOUTUBRO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 60, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 31/10/2012 | 7464.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVICORES DA SEC. SAUDE/PEVA-CONTRATADOS, RELATIVO A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 76, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 31/10/2012 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES DA SEC. SAUDE/PEVA COM LOTACAO Nø 77, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0036153 | 31/10/2012 | 2011.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide limpeza para a Secretaria de Obras e Urba-nismo deste Municipio a serem utilizados na limpeza publica, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 0.000.000.771 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 31/10/2012 | 67583.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO,CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO DE 2012, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 7 CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 31/10/2012 | 852.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Obras e Urbanis-mo/Contratados deste Municipio, relativo ao mes de OUTUBRO/2012, correspondente a Lotacaode N§ 12, conforme folha de pagamento em nos-so Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 31/10/2012 | 7077.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URB.COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 83, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 31/10/2012 | 71806.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/TESOURARIA DESTE MUNICIPIO COR-RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME LOTACAO DE N§ 89, CONF. FOLHADE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 31/10/2012 | 4805.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios com lota-cao na folha de N§ 90 a Secretaria TesourariaMatadouro, relativo ao mes OUTUBRO 2012, conforme folha de pagamento anexa em nosso poder O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0036943 | 01/11/2012 | 384.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.042.790 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0036951 | 01/11/2012 | 2197.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.043.437 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 01/11/2012 | 700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 01/11/2012 | 300.00 | 00001120820413 | MAIANNA MORAIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A APOIO CULTURAL NA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, REALIZADA NO MES DE OUTUBRO DE 2012, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 01/11/2012 | 900.00 | 00001867287439 | DIUNIZIU FERREIRA DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias e ajuda de custo para cobrir despesas com suaviagem a Joao Pessoa-PB, conduzindo o veiculoFiat Ducato Minibus de Placa NPR-8662, com pacientes carentes deste Municipio durante mes de OUTUBRO de 2012, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 05/11/2012 | 1263.16 | 00005949200438 | ALANE LINS BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizada na Rua Dr. Osval-do Pinheiro - nesta Cidade, para servir de Funcionamento da Sede da Secretaria de Saude desta Edilidade, concernente ao mes de SETEMBRO de 2012, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 05/11/2012 | 800.00 | 00030413225879 | ROSANGELA MASSENA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna aquisicao de doces, produzidos pela agri- cultura Familiar deste Municipio, a serem utilizados no preparo das merenda escolar dosalunos das escolas da rede Municipal de ensi-no, conforme nota fiscal avulsa de N§ 079280 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 05/11/2012 | 375.00 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos alimenticios, tipo macaxeira, produzido pela agricultura Familiar deste Municipio, a seremutilizados no Preparo da Merenda escolar dos alunos das Escolas da rede Municipal de Ensi-no, conforme nota fiscal Avulsa de N§ 079275 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 05/11/2012 | 1408.00 | 00027740250449 | ADONIAS BENTO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas, do tipo Banana Prata, Produzidas pela Agri-//cultura familiar deste Municipio, a serem // utilizados no preparo das merendas escolar dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal avulsa de N§ 079324 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 05/11/2012 | 1104.00 | 00008048055473 | CLAUDIANA GONCALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de bolos deMilho, produzidos pela Agricultura Familiar deste Municipio, a serem utilizados no prepa-ro da merenda escolar dos alunos das Escolas rede Municipal de ensino, conforme nota fis- cal de Avulsa de N§ 079404, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 05/11/2012 | 1663.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na reprografia de documentos desta edili-dade, conforme nota fiscal de servico de N§ 175 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 05/11/2012 | 414.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 10/2012, do telefone 3552-1062, lotado no Imovel onde fun- ciona a sede da Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal e comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 05/11/2012 | 631.58 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | Importancia que se empenha rel.ao complementopelo pagamento faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, destinado ao Funcionamento da Biblioteca/Telecentro, centro situado na Rua Sabino Nogueira, nesta cidade, concernen-te ao mes de SETEMBRO de 2012, conf. contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 05/11/2012 | 736.84 | 00087401380463 | JOAO BOSCO DANTAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizada na Rua Jose de Fausto - nesta Cidade, destinado ao funciona-mento da Secretaria de Transporte deste Muni-cipio, conforme ao mes de SETEMBRO de 2012, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 05/11/2012 | 842.11 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizado na Rua Jose DinizCavalcanti, PB-400, nesta cidade, a ser utilizado pela Secretaria de Transporte desta Edi-lidade, como garagem dos veiculos deste Muni-cipio, concernente ao mes de SETEMBRO ano de 2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 05/11/2012 | 631.58 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de imo-vel de sua propriedade situado na Rua Juven- cio Andrade, S/N, Centro, Nesta cidade, Utilizado para servir a Secretaria de Acao Social,destinado ao Funcionamento doCREAS desta Edilidade, concernente ao mes de AGOSTO de 2012,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 05/11/2012 | 300.00 | 00008015977819 | JOSE DONATO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Sao Paulo-SP, a fim de realizar tratamento de Saude //nao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 05/11/2012 | 1263.16 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento doPETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho In-fantil) correspondente ao mes de SETEMBRO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0037222 | 06/11/2012 | 16014.02 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Combustiveis do tipo Gasolina e Oleos Lubrificantes para os veiculos a Servico das Secretarias de Administracao, Obras e Agricultura deste Municipio, durante o mes de OUTUBRO de 2012, conforme nota fiscal de venda de N§ 387anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0037095 | 06/11/2012 | 1340.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Pneus destinadas aos veiculos Fiat Ducato, Ambulan-cia de Placa OET-4805 a servico do SAMU desteMunicipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.718 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0037109 | 06/11/2012 | 3106.13 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECER O VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA A SERVICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N384 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0037231 | 06/11/2012 | 16676.45 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DOS POSTOS DE PSF'S DESTINADOS A SERVIR A ATENCAO BASICA A SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N§ 386 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 06/11/2012 | 717.50 | 00003652837460 | ANA DARC SILVA DOS SANTOS | Importancia que se empenha rel.ao complementopelo pagamento faz pela aquisicao de Jerimum,proveniente da agricultura Familiar deste Mu-nicipio, a serem utilizados no preparo das merenda Escolar dos Alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino, conformenota fiscal Avulsa de N§ 080030 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0037176 | 06/11/2012 | 11479.17 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis para os veiculos a servico da Secretariade Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 385, anexo, correspon- dente ao mes de OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0037249 | 06/11/2012 | 182575.19 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da 5¦ Medicao na Obra de Construcao de uma (01) Escola de Ensino Infantil do Tipo B, de acordo com o Projeto PadraoFNDE/MEC, neste Municipio, conforme nota fis-cal de servico de N§ 40 anexa. | 00792012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 06/11/2012 | 1714.28 | 00004204836402 | RAISSA DIAS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Saude desta Edilidade, na funcao de Enfermeira Plantonista da Fundacao As-sistencial e Hospitalar deste Municipio, relativo ao mes de SETEMBRO/2012,conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 06/11/2012 | 1714.28 | 00005636798407 | MUNIQUE FRAN€A LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Saude desta Edilidade, na funcao de Enfermeira Plantonista da Fundacao As-sistencial e Hospitalar deste Municipio, relativo ao mes de SETEMBRO/2012,conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 06/11/2012 | 1071.43 | 00000846348470 | JOSE ROBERTO DA SILVA FURTADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Saude desta Edilidade, na funcao de Enfermeiro Plantonista da Fundacao As-sistencial e Hospitalar deste Municipio, relativo ao mes de SETEMBRO/2012,conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 06/11/2012 | 1285.71 | 00004078552463 | RIVANALDO RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Saude desta Edilidade, na funcao de Enfermeiro Plantonista da Fundacao As-sistencial e Hospitalar deste Municipio, relativo ao mes de SETEMBRO/2012,conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 06/11/2012 | 11934.50 | 00001391102320 | GUSTAVO ITALO ALBUQUERQUE DE O. BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de medico Plantonista da Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, concernente a 08 Plantoes de 24hrs e 01 de 12hrs, prestados no mes de SETEMBRO de 2012, conforme nota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 06/11/2012 | 450.00 | 00003311161467 | GLAUBER DA NOBREGA TORRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para a cidade de Juazeiro do Norte-CE, Cajazeiras-PB, Sousa-PB e Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel nesta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 06/11/2012 | 1200.00 | 00048688878404 | IZIDRO COELHO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Profissionais da Sec. de Saude como Medicos, Enfermeiras e Outros Profis-ionais a fim de realizarem medicina preventi-va nas diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino, em conformidade com o Programa Fede- ral "SAUDE NA ESCOLA-PSE", conf. nf servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 06/11/2012 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 06/11/2012 | 75.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor da A UNIAO, correspon-dente a prestacao de servicos na divulgacao de materiais no Diario Oficial de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 07/11/2012 | 6600.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a prestacao de servicos no Acompanhamento dos Processo Admi-nistrativos dos Parcelamentos da Lei 11.960/2009, Lei 10.522/2002 e da Lei 12.716/2012, bem como acompanhamentos paracom a GFIP,apoias Secretarias de Financas e de Administracaoreferente a Recolhimento e Declaracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 07/11/2012 | 5184.00 | 00021830487434 | GERALDO TAVARES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de carne deBovina, proveniente da Agricultura familiar deste Municipio, a serem utilizados no prepa-ro das merenda escolar dos alunos da Rede Mu-nicipial de ensino, conforme nota fiscal de venda de N§ 080609 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 07/11/2012 | 1309.52 | 00006615124440 | FABIA LEITE BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a realizacao de curso de enxoval trabalho com a gestantes a- companhadas e referenciadas no CRAS deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 07/11/2012 | 357.14 | 00098114441453 | REGINA CELI MARTINS E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no projeto de Mobilizacao e Divulgacao nas Comunidades Perifericas e Rurais de servico do SUAS no Municipio, com visitas domici- liares e cadastros de usuarios realizados pe-la Equipe Mobilizante composta por estudantessecundaristas e Universitarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 07/11/2012 | 357.14 | 00006317791406 | DAMIANA DE LIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE MOBILIZACAO E DIVULGACAO NAS COMUNIDADES PERIFERICAS E RURAIS DE SERVICOS DO SUAS NO MUNICIPIO, COM CISITAS DOMICI-LIARES E CADASTROS DE USUARIOS REALIZADOS PE-LA EQUIPE MOBILIZANTE, COMPOSTA POR ESTUDANTESECUNDARISTAS E UNIVESITARIOS, REL.OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 07/11/2012 | 357.14 | 00005449010451 | PATRICIA DA SILVA BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE MOBILIZACAO E DIVULGACAO NAS COMUNIDADES PERIFERICAS E RURAIS DE SERVICOS DO SUAS NO MUNICIPIO, COM CISITAS DOMICI-LIARES E CADASTROS DE USUARIOS REALIZADOS PE-LA EQUIPE MOBILIZANTE, COMPOSTA POR ESTUDANTESECUNDARISTAS E UNIVESITARIOS, REL.OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 07/11/2012 | 357.14 | 00008896180465 | MARIA ELISIANE DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE MOBILIZACAO E DIVULGACAO NAS COMUNIDADES PERIFERICAS E RURAIS DE SERVICOS DO SUAS NO MUNICIPIO, COM CISITAS DOMICI-LIARES E CADASTROS DE USUARIOS REALIZADOS PE-LA EQUIPE MOBILIZANTE, COMPOSTA POR ESTUDANTESECUNDARISTAS E UNIVESITARIOS, REL.OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 07/11/2012 | 357.14 | 00040129205885 | JEAN ALVES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE MOBILIZACAO E DIVULGACAO NAS COMUNIDADES PERIFERICAS E RURAIS DE SERVICOS DO SUAS NO MUNICIPIO, COM CISITAS DOMICI-LIARES E CADASTROS DE USUARIOS REALIZADOS PE-LA EQUIPE MOBILIZANTE, COMPOSTA POR ESTUDANTESECUNDARISTAS E UNIVESITARIOS, REL.OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 07/11/2012 | 357.14 | 00009606234428 | FERNANDO DE SOUSA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE MOBILIZACAO E DIVULGACAO NAS COMUNIDADES PERIFERICAS E RURAIS DE SERVICOS DO SUAS NO MUNICIPIO, COM VISITAS DOMICI-LIARES E CADASTROS DE USUARIOS REALIZADOS PE-LA EQUIPE MOBILIZANTE, COMPOSTA POR ESTUDANTESECUNDARISTAS E UNIVESITARIOS, REL.OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 08/11/2012 | 1309.52 | 00005711938460 | CLAUDILUCIA RENOVATO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos como Monitora no Curso de Biscuit com o Grupo de Idosos deste Municipio, no periodo dos meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2012, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 08/11/2012 | 400.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de (04) diarias destinada a cobrir despesas com sua via-gem a Joao Pessoa-PB, bem como aquisicao de passagens, a fim de resolver problemas do in-teresse da Secretaria de AcaoSocial desta E-dilidade, conforme requerimento e Lei Munici-pal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 08/11/2012 | 55.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das faturas 10/2012 pelo seu forneci-mento de agua do imovel onde funciona a Sede do Programa Bolsa Familia desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 08/11/2012 | 1785.71 | 00002337561402 | ANA PAULA INACIO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no fornecimento de salgados, doces e derivados parafornecimento de lanches com alunos no ProJoveno periodo de JULHO a OUTUBRO de 2012, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 08/11/2012 | 2380.95 | 00098116126415 | MARIA SOCORRO DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na realizacao de curso de enxoval traba- lhado com gestantes acompanhadas e referenciadas no CRAS, conforme nota fiscal de servicosanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 08/11/2012 | 685.71 | 00010176168419 | AMANDA GISELI FREITAS BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Ministracao do Curso de pintura em fraldasoferecidos as beneficiarias dos Programas So-ciais atendidas no CRAS deste Municipio, con-forme nota fiscal de servicosanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 08/11/2012 | 685.71 | 00087289288491 | ANTONIA COELHO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Ministracao do Curso de pintura em fraldasoferecidos as beneficiarias dos Programas So-ciais atendidas no CRAS deste Municipio, con-forme nota fiscal de servicosanexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 08/11/2012 | 1280.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna emissao de segundas vias de certidäes de /nascimento e de casamento de pessoas de vune-rabilidade social benficiarias do programa /Bolsa Familia deste municipio, cfe. nota fis-cal de servicos em aneco. OBS; REEMPENHADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INFRE-ESTRUTRA EM SAUDE | CONSTRU€ÇO DE POSTOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 08/11/2012 | 35000.00 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna 3¦ (Terceira) medicao da construcao de umaUnidade Basica de Saude no Loteamento Nova Canaa neste Municipio, conforme NF de servico de N§ 000118 anexa. | 00802012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 08/11/2012 | 76.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das conta/fatura 10/2012 do telefone de N§ 3552-1367, lotado no Posto do SAMU deste Municipio, conforme nota fiscalanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 08/11/2012 | 236.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pela prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica a todos os imoveis desta edilidade, durante o mes de OUTUBRO de 2010, conforme comprovantanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 08/11/2012 | 3863.08 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DO PASEP, REFERENTE AO PE-RIODO DE APURACAO 30/09/2012, CONFORME DARF ECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 08/11/2012 | 952.38 | 00002803422417 | TATIANA VIEIRA INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na confeccao de salgados para Festa em comemoracao ao dia do Professor (Municipio) no Campreste Club desta cidade, no dia 19 de OUTUBRO de 2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 09/11/2012 | 1350.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a Contribuicao para esta Associacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 09/11/2012 | 6263.55 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 09/11/2012 | 21257.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de parcelamento de debito desta Edi-lidade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 09 de NOVEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 09/11/2012 | 6775.16 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a parcelamento de debito desta Edilidade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 09de NOVEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 09/11/2012 | 17254.40 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de valores referente a JUROS/MULTAS,devidos por esta Edilidade, cujo valor incidena parcela do FPM, do dia 09 de NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 09/11/2012 | 65622.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empreegador, cujo valor incide na parcela do FPM do dia 09 de NO-VEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 09/11/2012 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Consultoria e Assessoria Tecnica Contabil,Administrativa e Financeira no Acompanhamentoda gestao fiscal, durante o mes OUTUBRO/2012,conf. nota fiscal de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 09/11/2012 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 09/11/2012 | 9000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do AME SAUDE, referente a Convenio destinado a realizacao de Exameem pessoas carente deste Municipio, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 09/11/2012 | 920.00 | 00321983000168 | DANTAS & ROLIM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS A SEREM REPOSTAS QUANDO DO REPARO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA-FIORINO A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCADE VENDA DE N§ 0.000.000.239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0037559 | 09/11/2012 | 1030.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Pneus destinados ao veiculo Ford Fiesta de Placa OFA-0679/PB, a servico do Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§000.000.720 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 09/11/2012 | 57269.12 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empreegador, cujo valor incide na parcela do FPM do dia 09 de NO-VEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 09/11/2012 | 1836.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENOT QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSNO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RADIO A SEC. DE ADMINISTRACAO, SEC. DE SAUDE E SEC. DE EDUCACAO E LINK BUSSINES DESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N§ 2202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 09/11/2012 | 3866.11 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM do dia 09 de NO/VEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0038067 | 09/11/2012 | 4800.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de 01 veiculo tipo Onibus com capacida-de para 36 Lugares, para servir a Secretaria de Educacao no transporte de Estudantes desteMunicipio para a cidade de Cajazeiras-PB, du-rante o mes de AGOSTO de 2012, conforme NF deservico de N§ 30 anexa.OBS:(REEMPENHADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 09/11/2012 | 400.00 | 00000049842188 | RENATA DE FATIMA REIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 09/11/2012 | 380.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no fornecimento de Internet Via-Radio a Sede do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao So-cial desta Edilidade, durante o mes de SETEM-BRO de 2012, conforme nota fiscal de servico 2203 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0037532 | 09/11/2012 | 379.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio,a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 18738 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0037541 | 09/11/2012 | 180.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio,a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 18753 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0038059 | 09/11/2012 | 13600.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de 01 veiculo tipo VAN c/ar para serviraos Postos de Atencao Basica a Saude -PSF'S deste Municipio, correspondente ao mes de Julho e Agosto/12, conforme notafiscal de servico de N§ 13 e 28 anexa. OBS; REEMPENHADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0037826 | 12/11/2012 | 16300.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo caminhao compactador01 cacamba basculhante e 01 acomplado com pi-pa, lotados na Secretaria de Obras e Urbanis-mo desta Edilidade, concernente ao mes de JUNHO do ano de 2012, conforme nota fiscal deN§ 000000164 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 12/11/2012 | 368.42 | 12724001000168 | ASSOCIACAO COM.DOS A.SITIO P. ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Picada dos Andrades, neste Municipio, para servir a Secretaria de Educacao desta Edilidade, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernente ao mes de OUTUBRO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 12/11/2012 | 263.16 | 00074094513353 | IRISMAR DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade no Sitio Pe de Serra deste Municipio, para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de CasaEscola naquela Comunidade, concernente ao mesOUTUBRO/2012, conforme contrato em nosso Po- der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 12/11/2012 | 654.76 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Estudantes Via Barco, do Si-tio Branquinhas para o povoado de Piranhas Velha, deste Municipio, concernente ao mes de OUTUBRO/2012, conforme nota fiscal de servicoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 12/11/2012 | 400.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riacho daCorda, destinados ao Funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concernente ao mes OUTUBRO/2012, conforme contrato em nosso po- der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 12/11/2012 | 421.05 | 00008326425419 | PRISCILA DE ANDRADE BARRETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Sao Luiz deste Municipio, para servir a Sec. de Educa-cao no Funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, correspondente aomes de OUTUBRO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 12/11/2012 | 421.05 | 00008170598494 | JANAINA CORDEIRO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riachao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernen-te ao mes de OUTUBRO de 2012,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 12/11/2012 | 452.38 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada ao Transporte Via Barco no Rio Piranhas, dos alunos do Sitio Tamadua I para o Sitio Tamandua II deste Municipio, concernente ao mes de OUTUBRO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 12/11/2012 | 578.95 | 00033719926400 | MARIA AUXILIADORA BRAZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado no distrito de Bom Jesus, zona rural deste Municipio, desti-nado ao funcionamento de casa/escola naquela comunidade, concernente ao mes de OUTUBRO do ano 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 12/11/2012 | 473.68 | 00067632734449 | MARIA CLEONIDES GOMES LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Currais dos Lira neste Municipio, destinados ao fun- cionamento de Casa/Escola daquela comunidade,concernente ao mes de OUTUBRO/2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 12/11/2012 | 368.42 | 00004573520430 | FRANCISCA REJANE BEZERRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Morros, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Casa/Escola naquela Comunidade, durante o mes de OUTUBRO de 2012,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 12/11/2012 | 294.74 | 00067411304468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra do Braga, zona rural deste Municipio, para a Secde Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade concernente ao mes OUTUBRO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 12/11/2012 | 263.16 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio, destinada ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, con-cernentes ao mes de OUTUBRO/2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 12/11/2012 | 476.19 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Educacao desta Edilidade, destinada ao Transporte de Alunos, Via barco, natravessia do Rio Piranhas na localidade do Sitio Alagamar, durante o mes de OUTUBRO/2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 12/11/2012 | 1190.48 | 00060094745404 | DANIEL VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte via barco, de alunos do Sitios Timbauba, Barra, Sitio Genipapeiro, com destino as Escolas da Rede Municipal de Ensino lo-calizada no Povoado de Piranhas Velha, duranto mes de OUTUBRO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 12/11/2012 | 880.95 | 00010556661419 | THIAGO DE OLIVEIRA TORRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Barco de pequeno porte, para servir a Sec. de Educacao, a ser utilizado na travessia de alunos que residem as margens da represa do acude Eng. Avidos para as EMEIF'S CLEMIDIA PEREIRA DE NEGREIROS e JOSE VIDAL DE CARVALHO, duran-te o mes de OUTUBRO ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 12/11/2012 | 175.00 | 00005482187497 | MARIA ROSARIO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de verdurasproveniente da Agricultura Familiar deste Mu-nicipio, a serem utilizados no preparo das Merenda Escolar dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de ensino, conformenota fiscal de venda de N§ 081938, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 12/11/2012 | 1190.47 | 00000742220311 | PAULO VINICIUS TEIXEIRA RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista da Funda-cao Assistencial e Hospitalar deste Municipiodurante o mes de SETEMBRO/2012, relativo a 01Plantao de 24Hrs conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 12/11/2012 | 900.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na locacao dos Sistemas de tributacao Mu-nicipal e Controle de Pagamentos municipais, durante o mes de NOVEMBRO/2012, conforme notafiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 12/11/2012 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 12/11/2012 | 1500.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (05) dia-ria destinada a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver pro- blemas junto a FUNASA relacionados a OperacaoCarro-Pipa e outros assuntos e junto a Secre-taria de Transporte do Estado, do interesse desta Edilidade, conforme Lei 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 12/11/2012 | 500.00 | 00004941544463 | CAIO CEZAR DIAS DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSAO DE 05 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A FUNASA RELACIO-NADOS A OPERACAO CARRO-PIPA EOUTROS ASSUNTOSE JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO,DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, LEI 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 13/11/2012 | 7857.14 | 00022575782449 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JANTAR AOS PROFESSORESQUE PARTICIPARAM DA COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NO ARIUS CAMPESTRE CLUBDESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 13/11/2012 | 13.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas deemissao de Doc/Ted, realizado no mes de NOVEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 13/11/2012 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DEEXTRATO SOLICITADO NA AGENCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 13/11/2012 | 1006.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor da A UNIAO, correspon-dente a prestacao de servicos na Publicacao de avisos do interesse da Administracao Muni-cipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 13/11/2012 | 3826.26 | 00001243494476 | CICERO PETRONIO SAMPAIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de medico Plantonista da Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, concernente ao mes de SETEMBRO de 2012, rela-tivo a 03 Plantoes de 24 Hrs,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 13/11/2012 | 1309.52 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista da Funda-cao Assistencial e Hospitalar deste municipiodurante o mes de SETEMBRO de 2012, relativo a 01 Plantao de 30Hrs, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P DDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 13/11/2012 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DEEXTRATOS SOLICITADO NA AGENCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 13/11/2012 | 928.57 | 00038335767823 | OTONIEL GOMES BERNARDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosmecanicos destinados ao conserto e soldas dosveiculos Patrol, caminhao da coleta de Lixo, caminhao Pipa e da Enchedeira, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 13/11/2012 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DEEXTRATOS SOLICITADO NA AGENCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 14/11/2012 | 1263.16 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma imovelde sua propriedade localizada na rua Sabino Cipriano S/N - Centro, nesta cidade, utiliza-do para servir as instalacoes e funcionamentodo Secretaria de Acao Social,CRAS e Bolsa Familia desta Edilidade, concernente ao mes de OUTUBRO/12 conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A CRI ANC.E O ADOLESC.PIRANHENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 14/11/2012 | 368.42 | 00036050687404 | FRANCISCA RISOMAR VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: ANTONIA MARIADE JESUS, S/N SANTO ANTONIO, nesta Cidade, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinada ao Funcionamento da NA- CAP,concernente ao mes de OUTUBRO/2012, con- forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 14/11/2012 | 526.32 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, destinado ao Funcionamento do Posto do PSF Centro, dituado na Rua CICEROLUCENA, nesta cidade, concernente ao mes de OUTUBRO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 14/11/2012 | 800.00 | 00039274446349 | IVAN TAVARES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diariase ajuda de custo para cobrir despesas com suaviagem a Joao Pessoa-PB, conduzindo o veiculoFord Fiesta de Placa OFA-0689, com pacientes carentes deste Municipio durante o mes de OU0TUBRO de 2012, a fim de realizarem tratamentode saude nao disponivel neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 16/11/2012 | 5949.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo fornecimento de ener-gia eletrica a todos os Imoveis da Secretariade Educacao deste Municipio, durante o mes deSETEMBRO de 2012, conf. comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0038091 | 16/11/2012 | 7920.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Extinto-res de incendio destinados as diversas esco -las da rede Municipal deste Municipio, conforrme NF de venda de N§ 000.000.203 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 16/11/2012 | 31.05 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEX-CEX DO DIA 16 DE NOVEM- RO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 16/11/2012 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Radio Oeste da Pa-raiba, correspondente a prestacao de servicosPublicitarios divulgando notas, aviso, editaie demais noticias do interesse da Municipali-dade, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2012, CONF. NF de N§ 117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 16/11/2012 | 2969.82 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, referente a mandado de Blo- queio Judicial, para pagamento de PrecatoriosTrabalhistas, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 16/11/2012 | 714.28 | 00098118625400 | FRANCISCA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS ADOLESCEN-TES BENEFICIADOS DO PROGRAMA PETI, QUANDO DA PARTICIPACAO DESTE NO DESFILE CIVICO REALIZA-DO NO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 16/11/2012 | 76.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FATURA/CONTA DE SETEMBRO/2012, DO TELEFONE 3552-1367, LOTADO NO POSTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 16/11/2012 | 363.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de fatura NOV/2012 do CDC 5/1305093-5onde funciona o SAMU deste Municipio, confor-me fatura e comprovante de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0038113 | 18/11/2012 | 630.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISICAO DE REFRIGERANTES A SEREM UTILIZADOS NO JANTAR OFERECIDO AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NO ARIUS CAMPRESTE CLUB, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N§ 0.000.000.744 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 19/11/2012 | 136.71 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP-DAF DO DIA 19 DE NOVEM- RO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 19/11/2012 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0038121 | 19/11/2012 | 1629.45 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE do Sitio Morros com destino a EMEIF do Sitio Cacare, durante 15 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0038130 | 19/11/2012 | 1810.50 | 00060213744449 | MANUEL RAIMUNDO DIAS DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno TARDE dos SITIOS: Almeixa e Santa Luzia com destino a EMEIF do SITIO Cacare, Durante 15 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0038148 | 19/11/2012 | 1665.66 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede da Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios Transmonte e Riacho daBoa Vista com destino a EMEIF do Sitio Cacaredurante 15 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0038156 | 19/11/2012 | 1738.08 | 00057615675804 | FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE da Sede do Municipioe dos Sitios: Picada dos Andrades, Cabloco com destino a EMEIF do Sitio Contendas,rel.15 dias letivos/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0038164 | 19/11/2012 | 1267.35 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno MANHA da Sede do Municipiocom destino a EMEIF do Povoado de Piranhas Velha, durante 15Dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0038172 | 19/11/2012 | 1267.35 | 00006687087436 | EDINALDO FERREIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno TARDE do Sitio Malhada dasFlores com des-tino as EMEIF'S do Distrito de Bom Jesus, du-rante 15 Dias Letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0038181 | 19/11/2012 | 1267.35 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE do Sitio: Antas com destino a EMEIF do Sitio Cacare, relativo a 15 dias do ano letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0038199 | 19/11/2012 | 1375.98 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno dos Sitios Sossego e Picada dos Andrades destino a EMEIF da Sede do Municipio, relati-vo a 15 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0038202 | 19/11/2012 | 1375.98 | 00007878079404 | JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios: Sossego,Ze Pedro e AguaFria destino a EMEIF do Sitio Cacare, durante15 Dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0038211 | 19/11/2012 | 2534.70 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE da Sede do Municipiocom destino a EMEIF do Sitio Malhada das Flores, relativo a 15 dias letivo do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0038229 | 19/11/2012 | 1448.40 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno MANHA dos Sitios: Doida; Antas e Pulga comdestino a EMEIF do Sitio Cacare, relativo a 15 dias letivos do ano de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0038237 | 19/11/2012 | 1448.40 | 00048674516491 | FRANCISCO INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno MANHA da Sede do Municipioe dos Sitios: Picada dos Andrades, Caboclo com destino a EMEIF do Sitio Contendas rel.15 dias de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0038245 | 19/11/2012 | 1013.88 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da rede Municipal de Ensino do Turno TARDE do Sitio: Riachao com destino a EMEIF do Sitio Sossego, relativo a 15 dias letivodo ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0038253 | 19/11/2012 | 1520.82 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno TARDE do Sitio, Serra do Vital com destinoa EMEIF da sede deste Municipio, durante 15 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0038261 | 19/11/2012 | 1086.30 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios: Antas e Quixeramobim comdestino a EMEIF do Sitio Cacare, relativo a 15 dias letivos do ano de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0038270 | 19/11/2012 | 1158.72 | 00006667194466 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE do Sitio: Cacimbas com destino as EMEIF'S do Povoado de Piranhas Velha, durante 15 Dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0038288 | 19/11/2012 | 941.46 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios Serrinha e Santa Fe com destino a EMEIF do Sitio Lagoa de Dentro, ///relativo a 15 dias letivos do ano 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0038296 | 19/11/2012 | 1810.50 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno dos Sitios: Riacho Boa Vista I e Transmontcom o destino a EMEIF do Sitio Cacare, duran-te 15 Dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0038300 | 19/11/2012 | 1810.50 | 00002712119380 | JOSE GETULIO SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios Almeixa, Pe de Serra, Al-mao, Bananeira e Minador com destino a EMEIF do Sitio Cacare, rel a 15 dias letivo 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0038318 | 19/11/2012 | 1231.14 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno MANHA dos Sitios Serrinha,Santa Fe e Galante, com destino a EMEIF do Sitio Lagoa de Dentro relativo a 15 dias letivos do ano 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0038326 | 19/11/2012 | 615.57 | 00007878079404 | JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno MANHA dos Sitios: Sossego e Ze Pedro, com destino a EMEIF do Sitio Agua Fria, durante 15 Dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0038393 | 19/11/2012 | 4800.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de 01 veiculo tipo Onibus com capacida-de para 36 Lugares, para servir a Secretaria de Educacao no transporte de Estudantes desteMunicipio para a cidade de Cajazeiras-PB, du-rante o mes de OUTUBRO de 2012,conforme NF deservico de N§ 42 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0038423 | 19/11/2012 | 1800.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de 01 veiculo Popular c/ar para servir a Secretaria de Educacao deste Municipio, du-rante o mes de OUTUBRO de 2012, conforme nota fiscal de servico de N§ 45 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0038385 | 19/11/2012 | 6800.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo tipo Van c/ar, com capacidade p/ 16 lugares e 01 veiculo Utilitario c/ar, destinados a servir a Secretaria deSaude deste Municipio, durante o mes de OUTUBRO de 2012, conforme nota fiscal de servico de N§ 44 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 19/11/2012 | 1069.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de fatura de consumo de energias em /predios do PSF deste Municipio, conforme fatura e comprovante de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 19/11/2012 | 105.00 | 00005372286407 | RODOLFO CAVALCANTI DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 SUPORTES DESCARTEX PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N§ 7836 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0038342 | 19/11/2012 | 459.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE ATENCAO BASICA A SAUDE, PSF II, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE P.M.A.Q. NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DEN§ 000.003.284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0038351 | 19/11/2012 | 459.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE ATENCAO BASICA A SAUDE, PSF II, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE P.M.A.Q. NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DEN§ 000.003.285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0038415 | 19/11/2012 | 5400.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de 03 veiculos populares oara servir aos Postos de Atencao Basica a Saude -PSF'S deste Municipio, correspondente ao mes de OU-TUBRO de 2012, conforme nota fiscal de servi-co de N§ 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0038407 | 19/11/2012 | 9600.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo seminovo completo para servir ao Gabinete do Prefeito, 01 VeiculoUtilitario para servir a Sec.de Obras e Urba-nismo e 01 veiculo de passeiopara servicos aSec.de Acao Social, durante o mes de OUTUBRO do ano de 2012, conf. NF de N§ 46 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 20/11/2012 | 1071.43 | 00010961393408 | BRUNO IZIDRO MIRANDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Ministracao de Oficinas de Danca de Rua com os alunos do PETI deste Municipio, conforme nota fiscal e comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000122012 | 0038431 | 20/11/2012 | 990.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos destinados ao Posto de Atencao Basica a Saude, PSF II, para atender ao Programa de Melhoria do acesso e da qualidade P.M.A.Q. neste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.003.286 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000122012 | 0038440 | 20/11/2012 | 990.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos destinados ao Posto de Atencao Basica a Saude, PSF III, para atender ao Programa deMelhoria do acesso e da qualidade P.M.A.Q. neste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.003.287 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 20/11/2012 | 5000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do AME SAUDE, referente a Convenio destinado a realizacao de Exameem pessoas carente deste Municipio, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 20/11/2012 | 600.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias e ajuda de custo para cobrir despesas com suaviagem a Joao Pessoa-PB conduzindo o veiculo Ford Fiesta de placa OFA-0679, com pacientes carentes deste Municipio, durante o mes OUTU-BRO de 2012, a fim de realizarem tratamento nao disponivel neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 20/11/2012 | 1037.61 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 20/11/2012 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao dos sistemas de contabilidade Pu- blica Informatizada, Folha de Pagamento e Al-moxarifado, concernente ao mes de NOVEMBRO de2012, conforme nota fiscal deservico de ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 20/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UBAM, correspondente a Contribuicao para esta Federacao, desta Edilidade, no mes de NOVEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 20/11/2012 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosRadiofonicos destinados a Divulgacao de NotasAvisos, Editais e demais Informacoes Publici-tarias de interesse desta Edilidade Municipalconforme nota fiscal de servico de N§ 124 em anexo, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 20/11/2012 | 24902.87 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, MANDADO DA VARA UNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, DEBITADA NA CONTA DO FPM DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 21/11/2012 | 157.89 | 00039577422420 | OTONILTON DO CARMO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Otavio Brasnesta cidade, para servir a Secretaria de Ad-ministracao desta Edilidade, destinado ao funcionamento do Almoxarifado, concernente ao mes de OUTUBRO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 21/11/2012 | 900.00 | 00321983000168 | DANTAS & ROLIM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS A SEREM REPOSTAS QUANDO DO REPARO DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA-UTI A SERVICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO NOTA FISCALDE VENDA DE N§ 0.000.000.253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 21/11/2012 | 526.32 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Prefeito Joaquim Assis, destinado ao funcionamento do INCRA deste Municipio, concernente ao mes de OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 21/11/2012 | 473.68 | 00004075882489 | DIMITRY SOBRAL DE FIGUEIREDO | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Imovel de sua propriedade, localizado na rua Juvencio Andrade, Centro, nestacidade, destinado a Servir as instalacoes do Escritorio local da Emater-PB, durante o mes OUTUBRO de 2012, conf. contrato em nosso po- der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 21/11/2012 | 473.68 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de imo-vel de sua propriedade situado na Rua Prefei-to Joaquim Assis - 515, Centro, Nesta cidade,destinada ao funcionamento do Telecentro, concernente ao mes de OUTUBRO/12, conforme con- trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 21/11/2012 | 368.42 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua DOMINGOS LEITE DA SILVA,nesta cidade, para servir a Secretaria de Educacao no funcionamento do Pro-grama Mais Educacao, conformeao mes de OUTU-BRO de 2012, conf. contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 21/11/2012 | 454.09 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais a serem utilizados pelo Posto de Saude da Fa-milia III (PSF III) deste Municipio, com recursos do PMAQ, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 0.000.001.045 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 21/11/2012 | 454.09 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais a serem utilizados pelo Posto de Saude da Fa-milia II (PSF II) deste Municipio, com recur-sos do PMAQ, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 0.000.001.046 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 21/11/2012 | 1200.00 | 00321983000168 | DANTAS & ROLIM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS A SEREM REPOSTAS QUANDO DO REPARO DO VEICULO FIAT UNO A SERVICO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DE PIRANHAS VELHA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE VENDA DE N§0.000.000.251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 21/11/2012 | 530.00 | 00321983000168 | DANTAS & ROLIM LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna manutencao e higienizacao no sistema do veiculo Fiat Uno a servico do Posto de Saude da Familia de Piranhas Velha deste Municipio,conforme nota fiscal de servico de N§ 48 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 21/11/2012 | 907.00 | 00321983000168 | DANTAS & ROLIM LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna manutencao e cargas no gas refrigerador doveiculo Fiat Uno a servico do Posto de Saude da Familia de Bom Jesus, deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 49 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 21/11/2012 | 1785.71 | 00006468067421 | PATRICIA DE PAULA INACIO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos como Monitora no Curso de Manicure com o Grupo de Jovens atendidos pelo CRAS deste Municipio, durante os meses de AGOSTO, SETEMBRO e OUTU- BRO de 2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 21/11/2012 | 357.14 | 00019104650468 | JOAO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno motor de partida e induzido do caminha Pi-pa, conserto tambem no motor de partida do Caminhao compactado, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 22/11/2012 | 631.58 | 00039578984472 | FRANCISCA DE PAULA DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua Antonio Lacerda, N§ 101, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, no funcionamento do Projovem Adolescente, durante o mes de OUTUBRO/2012, conf.contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 22/11/2012 | 840.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA NOS GABI-NETES ODONTOLOGICOS DOS DIVERSOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N§ 000000765 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 22/11/2012 | 1263.16 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a prestacao de servicos na locacao de Imovel de sua proprie-dade localizada na Rua Pe. Nicolau Leite, S/NCentro desta cidade, destinado a servir a Secde Educacao no Funcionamento do Anexo da EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, durante o mes OUTUBROde 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 22/11/2012 | 833.33 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Motocicleta Yamaha YBR-125K, decor Preta, de Placa MOL-3276/PB, para servir Secretaria de Agricultura desta Edilidade du-rante os meses de SETEMBRO e OUTUBRO 2012,conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 22/11/2012 | 789.47 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Imo-vel de sua propriedade, localizado na Rua Jose Cavalcanti da Silva S/N - nesta cidade, a ser utilizado pelo Posto do SAMU nesta cidade, concernente ao mes de OUTUBRO/2012, con- forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 22/11/2012 | 631.58 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua Firmino Faustino, S/N, Centro, nesta cidade, para servir a Secretaria de Saude deste Municipio, destina-da ao Funcionamento do CAPSa,concernente ao mes de OUTUBRO/2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 22/11/2012 | 416.67 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes carentes deste Mu-nicipio para a cidade de Juazeiro do Norte-CEa fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 22/11/2012 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao de materias, notas, avisos, en-trevistas, videos e bannes do interesse destaEdilidade Municipal, no portal www.diariodosertao.com.br, conforme NF de servico de N§ 63 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 22/11/2012 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 22/11/2012 | 1071.43 | 00013303759472 | JOSE NILTON CAETANO DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de refeicoes aos Estudantes que participaram do Desfile Civico no dia 24 de SETEMBRO de 2012, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 23/11/2012 | 710.00 | 00057088624400 | SALUSTRIANO JOSE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna aquisicao de Polpas de Frutas, provenienteda Agricultura Familiar deste Municipio, a serem utilizados no preparo das merenda escolardos alunos das escolas da rede Municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa de N§ 085954 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 23/11/2012 | 800.00 | 00321983000168 | DANTAS & ROLIM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS A SEREM REPOSTAS QUANDO DO REPARO DO VEICULO FIAT UNO A SERVICO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE VENDA DE N§ 0.000.000.254 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 26/11/2012 | 952.38 | 00009672366493 | ROBSON LUAN VIEIRA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEIS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NA OFICINA DE MUSICA NO INSTRUMENTO (BATERIA) AOS JOVENS NO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO A OUTU- BRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 26/11/2012 | 952.38 | 00009672366493 | ROBSON LUAN VIEIRA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEIS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NA OFICINA DE MUSICA NO INSTRUMENTO (BATERIA) AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 27/11/2012 | 1190.48 | 00034262008487 | VALDINEIDE CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MONITORA EM CONFECCOES DE FLORES COM USODE MEIAS, COM CARGA HORARIA DE 100 HORAS, DESTINADA AOS IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 27/11/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Beneficiario acimareferente aos servicos de Assessoria e Elabo-racao de Projetos, dessa Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 27/11/2012 | 6974.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo por partes de orgaos Munici-pais, como tambem no consumo em canteiros de pracas locais, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 27/11/2012 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor da A UNIAO, correspon-dente a prestacao de servicos na Publicacao de avisos do interesse da Administracao Muni-cipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 28/11/2012 | 900.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias e ajuda de custo para cobrir despesas com suaviagem a Joao Pessoa-PB, conduzindo o veiculoFord Fiesta de placa OFA-0679, com pacientes carentes deste Municipio durante o mes de OU-TUBRO/2012, a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 28/11/2012 | 360.00 | 08656768000120 | JOSEFA MIRANDA PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE 175/70 R13 KUNHO, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA-FIORINO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N0035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0038865 | 29/11/2012 | 1448.40 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE do Sitio Serrote dasFlores com des-tino a EMEIF da Sede deste Municipio, durante15 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0038873 | 29/11/2012 | 2715.75 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno MANHA dos Sitios: Canal, Pe de Serra, Al- mao e Morros com destino a EMEIF do Sitio A- gua Fria, durante 15 dias letivo ano 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0038881 | 29/11/2012 | 1267.35 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios Mangacao e Areias com destino as EMEIF do Sitio Bom Jesus, durante 17 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0038890 | 29/11/2012 | 1231.14 | 00004778874498 | ROMEU ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE da Sede do Municipiocom destino a EMEIF do Sitio Cacare, durante 15 dias letivosdo ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112012 | 0038911 | 29/11/2012 | 6198.80 | 07992975000192 | FRANCISCO FABIAN ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PAES FRACES, PAO DE SANDUICHES E BOLOS DE VARIO SABO-RES A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N§ 000.000.010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 29/11/2012 | 1309.52 | 00004012579401 | EUGENIO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na gravacao de Spot's e divulgacao para a Sec. de Educacao na divulgacao da Eventos das Escolas Municipais, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 29/11/2012 | 952.38 | 00004679480467 | ELISANGELA SARAIVA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DE OFICINA DE ARTESANATO COM USO DE MATERIAL RECICLADO COMO JORNAL E GARRAFAS PLASTICAS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112012 | 0038938 | 30/11/2012 | 800.00 | 07992975000192 | FRANCISCO FABIAN ALCANTARA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de paes e salgados a serem utilizados no preparo da me-renda dos Alunos do Pro-Jovem,deste Municipioconforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.008 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112012 | 0038962 | 30/11/2012 | 1349.75 | 07992975000192 | FRANCISCO FABIAN ALCANTARA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de paes, bolos sabor variados a serem utilizados no pre-paro da merenda escolar dos Alunos do PETI deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.007 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 30/11/2012 | 4132.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIAACAO SOCIAL-CONTRATO/PROJOVEM, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO N§ 30, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 30/11/2012 | 8808.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/PETI/CONTRATADO/MONITORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 31, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 30/11/2012 | 7110.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/IGD/CONTRATADO REL. AO MES DE/NOVEMBRO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DEN§ 32, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 30/11/2012 | 2922.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/CRAS/CONTRATADO REL. AO MES DENOVEMBRO/2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 33, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 30/11/2012 | 3047.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA REPRODUCAO DE FOTOCOPIAS, EMISSAO DE FAX'SAUTENTICACOES E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, BEM COMO EMISSAO DE 2¦ VIA DE CERTIDOES DE NASCIMENTO DEPESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 30/11/2012 | 22291.72 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos da folha de pagamentodo pessoal da Secretaria Municipal de Assis- tencia Social, correspondente ao mes de NOVEMBRO/2012, conforme lotacao na folha de N§ 8 conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 30/11/2012 | 3110.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DESERVIDORES DA SEC. ACAO SOCIAL CONSELHO TUTE-LAR, LOTACAO 61, REL. AO MES DE NOVEMBRO ANODE 2012, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 30/11/2012 | 10328.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO/2012, DOS FUNCIONARIOS COM LOTA-CAO NA FOLHA DE N§ 5 DA SECRETARIA DE TRANS- PORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0039454 | 30/11/2012 | 17955.26 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Combustiveis do tipo Gasolina e Oleos Lubrificantes para os veiculos a Servico das Secretarias de Administracao, Obras e Agricultura deste Municipio, durante o mes de OUTUBRO de 2012, conforme nota fiscal de venda de N§ 387anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 30/11/2012 | 10470.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS(SAMU) DALOTACAO 16, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 CFE. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 30/11/2012 | 8996.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHADE N§ 17 DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF/CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012,/CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 30/11/2012 | 10065.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - (SAMU) DA LOTACAO 20, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO ANO DE 2012, CFE. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 30/11/2012 | 14202.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATO - CAPS, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 21, CORRES- PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORMEFOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 30/11/2012 | 89045.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/MEDICO/CONTRATADO REL. AO MES DENOVEMBRO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DEN§ 40, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 30/11/2012 | 17300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/ODONTO/CONTRATADO REL. AO MES DENOVEMBRO/2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§50, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PACS (AG.COMUNITµRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 30/11/2012 | 43550.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MESNOVEMBRO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DEN§ 60, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 30/11/2012 | 7464.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVICORES DA SEC. SAUDE/PEVA-CONTRATADOS, RELATIVO A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 76, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHAANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 30/11/2012 | 67933.38 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO,CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO DE 2012, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 7 CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 30/11/2012 | 4705.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios com lota-cao na folha de N§ 90 a Secretaria TesourariaMatadouro, relativo ao mes NOVEMBRO 2012, conforme folha de pagamento anexa em nosso poder O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 30/11/2012 | 20040.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/TESOURARIA DESTE MUNICIPIO COR-RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORMELOTACAO DE N§ 89, CONF. FOLHADE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 30/11/2012 | 69863.08 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao deste /Municipio relativo ao mes de NOVEMBRO de 2012correspondente a Lotacao de N§ 14 conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 30/11/2012 | 1916.76 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao/Profes-sor correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2012correspondente a Lotacao de N§ 15 conforme //folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 30/11/2012 | 241061.72 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO COR- RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 REF. ALOTACAO DE N§ 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 30/11/2012 | 8393.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 30/11/2012 | 20177.02 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a pagamento da folha do pessoal lotado na Secretaria de Educa-cao/FUNDEB-CONTRATADO-Lotacao n.§ 26,relativoao mes de NOVEMBRO 2012 Cfe. folha em nosso /poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 30/11/2012 | 29067.18 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DEN§ 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 30/11/2012 | 1586.23 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha em favor do INSS /correspondente ao valor a ser compensado na /guia de GPS, das cotas do salario familia pa-go junto a FOPAG, FUNDEB rel. ao mes 11/2012,cfe. folhas em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 30/11/2012 | 5695.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ESP.TUR.LAZER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2012, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE N§ 88 EM ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 30/11/2012 | 20177.02 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educacao/ Fundeb/Contrato, relativo ao mes de NOVEMBRO 2012, correspondente a Lotacao de N§ 26, con-forme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112012 | 0038946 | 30/11/2012 | 598.50 | 07992975000192 | FRANCISCO FABIAN ALCANTARA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de paes, a serem utilizados no preparo de Lanche dos pa-cientes e funcionarios da fundacao Assisten- cial e Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 30/11/2012 | 68753.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO DO ANO DE 2012 DOS FUNCIONARIOS, ///LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CORRESPONDENTE A FOLHA DE N§ 4, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 30/11/2012 | 10200.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECI-MENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO/2012, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 3, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 30/11/2012 | 2866.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 30/11/2012 | 1.84 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS-DESONER DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 30/11/2012 | 0.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 30/11/2012 | 32447.93 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do FGTS-CEF-PARC-SEG-HAB, dos Servidores Publicos, cujo percentualincide na parcela do FPM do dia 30 de NOVEM- BRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 30/11/2012 | 1000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao B.do Brasil S/A, em favor do Jornal ou Revista Ga-zeta do Alto Piranhas, referente a divulgacaode notas, Avisos, Materiais de interesse des-ta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 30/11/2012 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Consultoria e Assessoria Tecnica Contabil,Administrativa e Financeira no Acompanhamentoda gestao fiscal, durante o mes NOVEMBRO/2012conf. nota fiscal de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 30/11/2012 | 4642.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos valores compensados naGPS, correspondente as cotas do salario fami-lia pago junto a FOPAG, rel. ao mes 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 30/11/2012 | 38781.10 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FOLHA DE PAGA- MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE N§ 1, CORRESPONDENTE AO MES DE MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 30/11/2012 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 30/11/2012 | 2128.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MESDE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 30/11/2012 | 638.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE RECEBIMENTOS DE GUIAS, REALIZADOS NOMES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 30/11/2012 | 210.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS SOBRE FOPAG, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE /2012, CFE. VALOR APURADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 30/11/2012 | 6.50 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE/PNAE- RELATIVO A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAAPURADA NO EXTRATO DE CONTA, CONF. COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 30/11/2012 | 11566.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESNOVEMBRO/2012, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS E COM LOTACAO NA FO- LHA DE N§ 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 30/11/2012 | 4072.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal dos ser-vidores desta edilidade,correspondente ao mesNOVEMBRO/2012, dos Funcionarios Lotados no /Gabinete do Prefeito-Func. correspondente a Lotacao de N§ 2, conforme folha anexa em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 30/11/2012 | 18000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO AO MES DE NOVEMBRO/2012,CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 9, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 30/11/2012 | 55000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO SR. JOSE ADAILSON BRAZ E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL N§ 122/2006, DA VARA UNICA DO TRABA-LHO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 30/11/2012 | 3192.57 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIJUDICIAL PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, MANDADO DA VARA UNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 30/11/2012 | 3000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO/2012, DOS FUNCIONARIOS COM LOTA-NA FOLHA DE N§ 6 DA SECRETARIA DE ARTICULACAOINSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 30/11/2012 | 2300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESNOVEMBRO DE 2012 DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAONA FOLHA DE N§ 23 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0039497 | 01/12/2012 | 9600.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de um veiculo seminovo completo para servir ao Gabinete do Prefeito, um veiculo Utilitario para servir a Secretaria de Obrase Urbanismo e um veiculo de passeio para ser-vir a Secretaria de Acao Social, durante o mes de NOVEMBRO de 2012, conf. NF 51 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0039527 | 01/12/2012 | 6800.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo tipo Van c/ar, com capacidade p/ 16 lugares e 01 veiculo Utilitario c/ar, destinados a servir a Secretaria deSaude deste Municipio, durante o mes de NOVEMBRO de 2012, conforme nota fiscal de servico de N§ 53 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0039471 | 01/12/2012 | 1800.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de 01 veiculo Popular c/ar para servir a Secretaria de Educacao deste Municipio, du-rante o mes de NOVEMBRO/2012, conforme nota fiscal de servico de N§ 52 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0039489 | 01/12/2012 | 4800.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de 01 veiculo tipo Onibus com capacida-de para 36 lugares, para servir a Secretaria de Educacao no transportes de estudantes des-te Municipio, para a cidade de Cajazeiras-PB,durante o mes de NOVEMBRO de 2012, conforme nota fiscal de servico de N§ 55 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0039501 | 01/12/2012 | 5400.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de 03 veiculos populares para servir aos Postos de Atencao Basica a Saude -PSF'S deste Municipio, correspondente ao mes de NO-VEMBRO de 2012, conforme notafiscal de servico de N§ 54 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000122012 | 0039519 | 01/12/2012 | 900.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos destinados ao Posto de Saude da Familia II, para atender ao Programa de Melhoria doAcesso e da Qualidade P.M.A.Q. neste Munici- pio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.003.303 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 03/12/2012 | 631.58 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de imo-vel de sua propriedade situado na Rua Juven- cio Andrade, S/N, Centro, Nesta cidade, Utilizado para servir a Secretaria de Acao Social,destinado ao Funcionamento doCREAS desta Edilidade, concernente ao mes de SETEMBRO/2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 03/12/2012 | 622.00 | 00003307362488 | FRANCISCA ELIANDRA GOMES MARIANO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Ministracao do Curso de confeccao de Vassouras com garrafas Peti, oferecido as fa-milias beneficiarias do Bolsa Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 03/12/2012 | 356.79 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da fatura de 11/2012 pelo fornecimento de Energia eletrica e conta telefone 10/2012, do Imovel onde funciona a Sededo Bolsa Familia desta Edilidade, conforme faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00062360949420 | JOAO FRANCISCO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na confeccao de bolsas para as maes beneficiarios do Projeto Mamae Coruja, desenvolvi-do pelo CRAS deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 03/12/2012 | 352.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 11/2012, do telefone 3552-1062, lotado no Imovel onde fun- ciona a sede da Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal e comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 03/12/2012 | 149.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das conta/fatura 09/2012 do telefone de N§ 3552-1303, lotado no Imovelonde funciona a Sede da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 03/12/2012 | 157.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das conta/fatura 10/2012 do telefone de N§ 3552-1303, lotado no Imovelonde funciona a Sede da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 03/12/2012 | 480.00 | 00004941544463 | CAIO CEZAR DIAS DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPALDE N 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 03/12/2012 | 216.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 09/2012 do telefoN§ 3552-1061 lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme nota fiscal e com- provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 03/12/2012 | 200.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 10/2012 do telefoN§ 3552-1061 lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme nota fiscal e com- provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (04) dia-ria destinada a cobrir despesas com sua viagem a BRASILIA - DF, a fim de resolver pro- blemas do interesse deste Municipio, conformerequerimento e Lei Municipal N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 03/12/2012 | 300.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (01) dia-ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de resover problemas junto a FUNASA relacionados a Operacao Carro-Pipa e outros assuntos e junto a Secretaria de Transporte do Estado, do interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 03/12/2012 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 03/12/2012 | 526.32 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, S/N - Centro, nesta cidade, para servir a Secretaria de Administracao desta Edilidade, concernente ao mes de OUTUBRO de 2012,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 04/12/2012 | 486.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor da A UNIAO, correspon-dente a prestacao de servicos na Publicacao de avisos do interesse da Administracao Muni-cipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 04/12/2012 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Publicacao do Pregao Presencial N§ 0132012, no Diario Oficial da Uniao, conforme nota fiscal de servico e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 04/12/2012 | 4749.42 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de passagens Aereas de Ida e Volta de Joao Pes- soa-PB a Brasilia-DF, ao Sr. Prefeito Munici-pal Domingos Leite da Silva Neto e o Sr. Se- cretario de Administracao Caio Cesar Dias La-cerda, a fim de resolverem assuntos junto de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 04/12/2012 | 789.47 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Imo-vel de sua propriedade, localizado na Rua Jose Cavalcanti da Silva S/N - nesta cidade, a ser utilizado pelo Posto do SAMU nesta cidade, concernente ao mes de NOVEMBRO/2012, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 04/12/2012 | 526.32 | 00003415026426 | DEBORA ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a locacao de Imovel de sua propriedade localizado na rua SABINO CIPRIANO N§ 261 - Centro - nesta cidade, destinado a servir ao funcionamento do PSF VII - Unidade de Saude da Familia "NEZINHO BRAZconcernente ao mes de OUTUBRO/2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 04/12/2012 | 390.00 | 00003770243412 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna instalacao e manutencao de condicionadoresde ar Split na Fundacao Assistencial e Hospi-talar deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 7916 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 04/12/2012 | 13.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE EMISSAO DE DOC/TED, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0040053 | 04/12/2012 | 4800.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de 01 veiculo tipo Onibus com capacida-de para 36 lugares, para servir a Secretaria de Educacao no transportes de estudantes des-te Municipio, para a cidade de Cajazeiras-PB,durante o mes de OUTUBRO de 2012, conforme nota fiscal de servico de N§ 42 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0040061 | 04/12/2012 | 1800.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de 01 veiculo popular com ar condicionado para servir a Secretaria de Educacao destemunicipio, durante o mes de outubro do corrente cfe. nota fiscal de servico 00045 aneca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 04/12/2012 | 736.84 | 00087401380463 | JOAO BOSCO DANTAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizada na Rua Jose de Fausto - nesta Cidade, destinado ao funciona-mento da Secretaria de Transporte deste Muni-cipio, conforme ao mes de OUTUBRO de 2012, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 04/12/2012 | 842.11 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizado na Rua Jose DinizCavalcanti, PB-400, nesta cidade, a ser utilizado pela Secretaria de Transporte desta Edi-lidade, como garagem dos veiculos deste Muni-cipio, concernente ao mes de OUTUBRO ano de 2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 05/12/2012 | 122.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de fatura NOV/2012 da Matricula 6896189-8 do Imovel onde funciona o SAMU deste Mu-nicipio, conforme fatura e comprovante de pa-gamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 05/12/2012 | 595.23 | 00006364881440 | ALEXSANDRO SOARES COELHO E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna capinagem realizada nas imediacoes do matadouro publico deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 05/12/2012 | 1500.00 | 00004078552463 | RIVANALDO RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo enfermeiro Plantonista da Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, duranteo mes de OUTUBRO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 05/12/2012 | 857.14 | 00000846348470 | JOSE ROBERTO DA SILVA FURTADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna qualidade de Enfermeiro Plantonista da Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Munici-pio, durante o mes de OUTUBRO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 05/12/2012 | 1714.28 | 00004204836402 | RAISSA DIAS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Enfermeira Plantonista da Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, duranteo mes de OUTUBRO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 05/12/2012 | 1821.43 | 00005636798407 | MUNIQUE FRAN€A LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Enfermeira Plantonista da Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, duranteo mes de OUTUBRO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 06/12/2012 | 800.00 | 00001867287439 | DIUNIZIU FERREIRA DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias e ajuda de custo para cobrir despesas com suaviagem a Joao Pessoa-PB, conduzindo o veiculoFiat Ducato Minibus de Placa NPR-8662, com pacientes carentes deste Municipio durante mes de NOVEMBRO/2012, a fim de realizarem trata- mento de saude nao disponivel neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 06/12/2012 | 360.00 | 00036496065420 | FRANCINEIDE BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao 02 diarias para cobrir despesas com aquisicao de passa- gens para a Joao Pessoa-PB, para participar de Seminario Final dos Tutores do Linux, confrecibo, requerimento e Lei Municipal 308/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 06/12/2012 | 1410.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a reciclagem de cartuchos jatos de tinta HP e Tonners Laser, bem como manutencao e consertos em impressoradas diversas Escolas da Rede de Ensino Municipal, conforme nota fiscal de servico de N§ 289 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 06/12/2012 | 350.00 | 14070306000129 | MARU TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSNO REBOQUE DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQD-8426, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE SOUSA-PB A SE-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N 000000329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0039926 | 06/12/2012 | 13059.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas everduras para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinadas a serem utilizadas no preparo da merenda escolar dos Alunos das di-versas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.143 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 06/12/2012 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao dos sistemas de contabilidade Pu- blica Informatizada, Folha de Pagamento e Al-moxarifado, concernente ao mes de DEZEMBRO de2012, conforme nota fiscal deservico de ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 06/12/2012 | 1250.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna reciclagem de cartuchos jato de tinta e toners laser, bem como manutencao e consertos em impressoras da Secretaria de Administracaoda Secretaria de Financas e do Setor de Tributacao deste Municipio, conforme nota fiscal de servico N§ 290 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 06/12/2012 | 750.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UM KIT EMBREAGEM A SER SUBSTITUIDO NO VEICULO CAMI- NHAO COLETOR DE LIXO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE VENDA DE N§000023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0039888 | 06/12/2012 | 805.50 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE VERDURASE FRUTAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICONO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE VENDA DE N§ 000.000.141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0039829 | 06/12/2012 | 1350.50 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas everduras a serem utilizadas no preparo da me-renda das criancas atendidas pelo PETI deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.000142 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 06/12/2012 | 1190.47 | 00008408067443 | IZABELA OLIVEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna realizacao da oficina de enfeites natalinocom adolescentes atendidos pelo Projovem, du-rante o periodo de 01/11/2012 a 05/12/2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0039853 | 06/12/2012 | 752.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas everduras a serem utilizadas no preparo da re-feicoes dos Jovens atendidos pelo Projovem deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.000.144 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 07/12/2012 | 380.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no fornecimento de Internet Via-Radio a Sede do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao So-cial desta Edilidade, durante o mes de NOVEM-BRO de 2012, conforme nota fiscal de servico 0005 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 07/12/2012 | 720.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM. E REPRESENTACOES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na troca da cablagem no veiculo Ambulancia de Placa OET-4805 a servico do SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de servico deN§ 17109 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 07/12/2012 | 1477.60 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM. E REPRESENTACOES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de ciacao Eletrica a ser instalada no veiculo Ambulanciade Placa OET-4805 a servico do SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de servico deN§ 000.035.735 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 07/12/2012 | 13.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE DOC/TED, REALIZADO NO MES DE DEZEM- BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 07/12/2012 | 13.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE DOC/TED, REALIZADO NO MES DE DEZEM- BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 07/12/2012 | 1190.47 | 00008685316421 | EMERSON PAULINELLY MARTINS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de pacientes carentes para as cidades de Sousa e Cajazeiras-PB, duranteo mes de NOVEMBRO de 2012, a fim de realiza- rem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 10/12/2012 | 1525.09 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do AME SAUDE, referente a Convenio destinado a realizacao de Exameem pessoas carente deste Municipio, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 10/12/2012 | 22883.84 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco//do Brasil S/A, relativo a debito Administrativo do Empregador, cujo valor incide na parce-la do FPM do dia 10 de DEZEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0040452 | 10/12/2012 | 6800.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo tipo Van c/ar, com capacidade p/ 16 lugares e 01 veiculo Utilitario c/ar, destinados a servir a Secretaria deSaude deste Municipio, durante o mes de DEZEMBRO de 2012, conforme nota fiscal de servico de N§ 59 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 10/12/2012 | 1263.16 | 00005949200438 | ALANE LINS BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizada na Rua Dr. Osval-do Pinheiro - nesta Cidade, para servir de Funcionamento da Sede da Secretaria de Saude desta Edilidade, concernente ao mes de OUTU- BRO de 2012, conforme contrato em nosso Poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 10/12/2012 | 631.58 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua Juvencio Andrade, S/N, Centro, Nesta Cidade, utilizado para servir ao funcionamento do NASF- Nucleo de Apoio a Saude da Familia desta Edilidade, concernente ao mes de OUTUBRO/2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 10/12/2012 | 6008.58 | 00000742220311 | PAULO VINICIUS TEIXEIRA RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista da Funda-cao Assistencial e Hospitalar deste Municipiodurante o mes de OUTUBRO de 2012, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 10/12/2012 | 5267.84 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de medico Plantonista da Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio,du-rante o mes de OUTUBRO de 2012, conforme notafiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 10/12/2012 | 6749.32 | 00001243494476 | CICERO PETRONIO SAMPAIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de medico Plantonista da Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, concernente ao mes de OUTUBRO de 2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 10/12/2012 | 7490.06 | 00001391102320 | GUSTAVO ITALO ALBUQUERQUE DE O. BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de medico Plantonista da Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, prestados durante o mes de OUTUBRO de 2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 10/12/2012 | 1785.72 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista da Funda-cao Assistencial e Hospitalar deste municipiodurante o mes de OUTUBRO de 2012, conf. nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 10/12/2012 | 1190.47 | 00004654850490 | WANDEMBERG SOUSA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista da Unida-de Mista de Saude deste Municipio, prestados durante o mes de OUTUBRO de 2012, conf. nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 10/12/2012 | 3670.50 | 00005105036409 | TITO LIVIO LINS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista da Unida-de Mista de Saude deste Municipio, prestados durante o mes de OUTUBRO de 2012, conf. nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 10/12/2012 | 368.42 | 00004573520430 | FRANCISCA REJANE BEZERRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Morros, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Casa/Escola naquela Comunidade, durante o mes de NOVEMBRO de 2012,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 10/12/2012 | 421.05 | 00008326425419 | PRISCILA DE ANDRADE BARRETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Sao Luiz deste Municipio, para servir a Sec. de Educa-cao no Funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, correspondente aomes de NOVEMBROde 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 10/12/2012 | 476.19 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Educacao desta Edilidade, destinada ao Transporte de Alunos, Via barco, natravessia do Rio Piranhas na localidade do Sitio Alagamar, durante o mes de NOVEMBRO/2012,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 10/12/2012 | 421.05 | 00008170598494 | JANAINA CORDEIRO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riachao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernen-te ao mes de NOVEMBRO/2012, conforme contra- to em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 10/12/2012 | 263.16 | 00074094513353 | IRISMAR DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade no Sitio Pe de Serra deste Municipio, para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de CasaEscola naquela Comunidade, concernente ao mesNOVEMBRO/2012, conforme contrato em nosso Po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 10/12/2012 | 263.16 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio, destinada ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, con-cernentes ao mes de NOVEMBRO/2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 10/12/2012 | 31420.23 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco//do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a debito administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM do dia 10 de DE-ZEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0040231 | 10/12/2012 | 1267.35 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios Mangacao e Areias com destino as EMEIF do Sitio Bom Jesus, durante 17 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0040240 | 10/12/2012 | 1231.14 | 00004778874498 | ROMEU ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE da Sede do Municipiocom destino a EMEIF do Sitio Cacare, durante 15 dias letivosdo ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0040258 | 10/12/2012 | 2715.75 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno MANHA dos Sitios: Canal, Pe de Serra, Al- mao e Morros com destino a EMEIF do Sitio A- gua Fria, durante 15 dias letivo ano 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0040266 | 10/12/2012 | 1448.40 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE do Sitio Serrote dasFlores com des-tino a EMEIF da Sede deste Municipio, durante15 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0040274 | 10/12/2012 | 1267.35 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno MANHA da Sede do Municipiocom destino a EMEIF do Povoado de Piranhas Velha, durante 15Dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0040282 | 10/12/2012 | 1231.14 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno MANHA dos Sitios Serrinha,Santa Fe e Galante, com destino a EMEIF do Sitio Lagoa de Dentro relativo a 15 dias letivos do ano 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0040291 | 10/12/2012 | 1013.88 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da rede Municipal de Ensino do Turno TARDE do Sitio: Riachao com destino a EMEIF do Sitio Sossego, relativo a 15 dias letivodo ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0040304 | 10/12/2012 | 1629.45 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE do Sitio Morros com destino a EMEIF do Sitio Cacare, durante 15 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0040312 | 10/12/2012 | 1086.30 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios: Antas e Quixeramobim comdestino a EMEIF do Sitio Cacare, relativo a 15 dias letivos do ano de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0040321 | 10/12/2012 | 1448.40 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno MANHA dos Sitios: Doida, Antas e Pulga comdestino a EMEIF do Sitio Cacare, relativo a 15 dias letivos do ano de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 10/12/2012 | 654.76 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Estudantes Via Barco, do Si-tio Branquinhas para o povoado de Piranhas Velha, deste Municipio, concernente ao mes NO-VEMBRO/2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 10/12/2012 | 578.95 | 00033719926400 | MARIA AUXILIADORA BRAZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado no distrito de Bom Jesus, zona rural deste Municipio, desti-nado ao funcionamento de casa/escola naquela comunidade, concernente ao mes de NOVEMBRO doano 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 10/12/2012 | 1190.48 | 00060094745404 | DANIEL VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte via barco, de alunos do Sitios Timbauba, Barra, Sitio Genipapeiro, com destino as Escolas da Rede Municipal de Ensino lo-calizada no Povoado de Piranhas Velha, duranto mes de NOVEMBRO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 10/12/2012 | 400.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riacho daCorda, destinados ao Funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concernente ao mes NOVEMBRO/2012, conforme contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 10/12/2012 | 452.38 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada ao Transporte Via Barco no Rio Piranhas, dos alunos do Sitio Tamadua I para o Sitio Tamandua II deste Municipio, concernente ao mes de NOVEMBRO de 2012, conforme contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 10/12/2012 | 368.42 | 12724001000168 | ASSOCIACAO COM.DOS A.SITIO P. ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Picada dos Andrades, neste Municipio, para servir a Secretaria de Educacao desta Edilidade, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernente ao mes de NOVEMBRO de2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 10/12/2012 | 473.68 | 00067632734449 | MARIA CLEONIDES GOMES LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Currais dos Lira neste Municipio, destinados ao fun- cionamento de Casa/Escola daquela comunidade,concernente ao mes de NOVEMBRO/2012, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 10/12/2012 | 294.74 | 00067411304468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra do Braga, zona rural deste Municipio, para a Secde Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade concernente ao mes NOVEMBRO de 2012, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 10/12/2012 | 880.95 | 00010556661419 | THIAGO DE OLIVEIRA TORRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Barco de pequeno porte, para servir a Sec. de Educacao, a ser utilizado na travessia de alunos que residem as margens da represa do acude Eng. Avidos para as EMEIF'S CLEMIDIA PEREIRA DE NEGREIROS e JOSE VIDAL DE CARVALHO, duran-te o mes de NOVEMBRO ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0040428 | 10/12/2012 | 1800.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de 01 veiculo popular com ar condicionado para servir a Secretaria de Educacao destemunicipio, durante o mes de DEZEMBRO de 2012,conf. nota fiscal de servico 60 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0040436 | 10/12/2012 | 4800.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de 01 veiculo Tipo Onibus com capacida-de para 36 lugares, para servir a Secretaria de Educacao no transporte de Estudantes desteMunicipio para a cidade de Cajazeiras-PB, du-rante o mes de DEZEMBRO de 2012, conforme no-ta fiscal de servico de N§ 57 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0040584 | 10/12/2012 | 615.57 | 00007878079404 | JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno MANHA dos Sitios: Sossego e Ze Pedro, com destino a EMEIF do Sitio Agua Fria, durante 15 Dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0040592 | 10/12/2012 | 1810.50 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno dos Sitios: Riacho Boa Vista I e Transmontcom o destino a EMEIF do Sitio Cacare, duran-te 15 Dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0040606 | 10/12/2012 | 2534.70 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE da Sede do Municipiocom destino a EMEIF do Sitio Malhada das Flores, relativo a 15 dias letivo do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0040614 | 10/12/2012 | 1158.72 | 00006667194466 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE do Sitio: Cacimbas com destino as EMEIF'S do Povoado de Piranhas Velha, durante 15 Dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0040622 | 10/12/2012 | 1267.35 | 00006687087436 | EDINALDO FERREIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno TARDE do Sitio Malhada dasFlores com des-tino as EMEIF'S do Distrito de Bom Jesus, du-rante 15 Dias Letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0040631 | 10/12/2012 | 1375.98 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno dos Sitios Sossego e Picada dos Andrades destino a EMEIF da Sede do Municipio, relati-vo a 15 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0040649 | 10/12/2012 | 1810.50 | 00002712119380 | JOSE GETULIO SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios Almeixa, Pe de Serra, Al-mao, Bananeira e Minador com destino a EMEIF do Sitio Cacare, rel a 15 dias letivo 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0040657 | 10/12/2012 | 1665.66 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede da Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios Transmonte e Riacho daBoa Vista com destino a EMEIF do Sitio Cacaredurante 15 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0040665 | 10/12/2012 | 1810.50 | 00060213744449 | MANUEL RAIMUNDO DIAS DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno TARDE dos SITIOS: Almeixa e Santa Luzia com destino a EMEIF do SITIO Cacare, Durante 15 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0040673 | 10/12/2012 | 941.46 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios Serrinha,Santa Fe, com com destino a EMEIF do Sitio Lagoa de Dentro relativo a 15 dias letivos do ano 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 10/12/2012 | 900.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na locacao dos Sistemas de tributacao Mu-nicipal e Controle de Pagamentos municipais, durante o mes de DEZEMBRO/2012, conforme notafiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 10/12/2012 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao de materias, notas, avisos, en-trevistas, videos e bannes do interesse destaEdilidade Municipal, no portal www.diariodosertao.com.br, conforme NF de servico e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 10/12/2012 | 5035.91 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 07 DE DEZEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 10/12/2012 | 5348.91 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 10/12/2012 | 18133.86 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de valores referente a JUROS/MULTAS,devidos por esta Edilidade, cujo valor incidena parcela do FPM, do dia 10 de DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 10/12/2012 | 22566.12 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a parcelamento de debito desta Edilidade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10de DEZEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 10/12/2012 | 6808.21 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a parcelamento de debito Administrativo desta Edilidade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 DEZEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 10/12/2012 | 1850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, referente acontribuicao para esta Associacao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 10/12/2012 | 20774.14 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco//do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a debito administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM do dia 10 de DE-ZEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0040533 | 10/12/2012 | 9600.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de um veiculo seminovo completo para servir ao Gabinete do Prefeito, um veiculo Utilitario para servir a Secretaria de Obrase Urbanismo e um veiculo de passeio para ser-vir a Secretaria de Acao Social, durante o mes de DEZEMBRO de 2012, conf. NF 61 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 10/12/2012 | 41904.56 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIJUDICIAL PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, MANDADO DA VARA UNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 10/12/2012 | 6121.95 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIJUDICIAL PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, MANDADO DA VARA UNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0040444 | 10/12/2012 | 5400.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de 03 veiculos populares para servir aos Postos de Atencao Basica a Saude -PSF'S deste Municipio, correspondente ao mes de DE-ZEMBRO de 2012, conforme notafiscal de servico de N§ 58 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 10/12/2012 | 1263.16 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento doPETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho In-fantil) correspondente ao mes de OUTUBRO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 10/12/2012 | 473.68 | 00002860810838 | FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: SABINO CIPRIANO, S/N nesta cidade, a servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinado ao funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional, concernente ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 11/12/2012 | 631.58 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de imo-vel de sua propriedade situado na Rua Juven- cio Andrade, S/N, Centro, Nesta cidade, Utilizado para servir a Secretaria de Acao Social,destinado ao Funcionamento doCREAS desta Edilidade, concernente ao mes de OUTUBRO/2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 11/12/2012 | 1912.49 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA SEG. MAPFRE VERA CRUZ, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO RENAULT-MASTER 2.5 FURGAO LONGO, ANO 2010, A DIESEL DE PLACA OET-4805,CHASSI 93YADCUM6AJ427586, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 11/12/2012 | 368.42 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua Propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, Centro nesta cidade, para servir a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Munici-pio, concernente ao mes de OUTUBRO/2012 con- forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 11/12/2012 | 1190.47 | 00035731885591 | FRANCISCO IRISMAN ALVES NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no conserto na caixa de marcha, feicho demola e hidraulica do veiculo caminhao compactador de lixo a servico da Secretaria de Obrase Urbanismo, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 11/12/2012 | 495.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor da A UNIAO, correspon-dente a prestacao de servicos na Publicacao de avisos do interesse da Administracao Muni-cipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 11/12/2012 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 11/12/2012 | 631.58 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | Importancia que se empenha rel.ao complementopelo pagamento faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, destinado ao Funcionamento da Biblioteca/Telecentro, centro situado na Rua Sabino Nogueira, nesta cidade, concernen-te ao mes de OUTUBRO de 2012,conf. contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0040762 | 11/12/2012 | 186780.09 | 09356377000152 | SAO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na 3¦ Medicao, destinada a Reforma de 12 Escolas Municipais de Ensino Infantil e Fundamental, conforme nota fiscal de servico de N§ 000194 anexa. | 00842012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0040771 | 11/12/2012 | 1448.40 | 00048674516491 | FRANCISCO INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno MANHA da Sede do Municipioe dos Sitios: Picada dos Andrades, Caboclo com destino a EMEIF do Sitio Contendas rel.15 dias de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0040789 | 11/12/2012 | 1267.35 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE do Sitio: Antas com destino a EMEIF do Sitio Cacare, relativo a 15 dias do ano letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0040797 | 11/12/2012 | 1520.82 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno TARDE do Sitio, Serra do Vital com destinoa EMEIF da sede deste Municipio, durante 15 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0040801 | 11/12/2012 | 3186.48 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno MANHA do Sitio Caboclo, Contendas e Picadados Andrades com destino a Sede do Municipio relativo a 22 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0040819 | 11/12/2012 | 2607.12 | 00015103129434 | JOAO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno TARDE do Sitio Catole com destino a Sede deste Municipio, durante 24 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0040827 | 11/12/2012 | 1622.21 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da rede Estadual de Ensino do Tur-no TARDE do Sitio: Riachao com destino a Sededeste Municipio, relativo a 24 dias letivo do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0040835 | 11/12/2012 | 2317.44 | 00003887393473 | GERALDO ARAUJO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da rede de Ensino do Estado do Turno TARDE do Sitio: Timbauba com destino a Se-de do Municipio, relativo a 24 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0040843 | 11/12/2012 | 2027.76 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno MANHA da Sede do Municipiocom destino a EMEIF do Povoado de Piranhas Velha, durante 24Dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0040851 | 11/12/2012 | 2607.12 | 00007256167415 | ANTONIO JOAO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno NOITE do Sitio Morros com destino a Sede deste Municipio, durante 24 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0040860 | 11/12/2012 | 844.90 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede da Estadual de Ensino do Turno MANHA do Sitio Maia, com destino a EMEIF do Distrito de Boa Vista, durante 25 dias letivos de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0040878 | 11/12/2012 | 1738.08 | 00008754498406 | AUGUSTO CEZAR LOPES AGOSTINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno MANHA dos Sitios Galante, Lagoa de Dentro e Sangui com destino a Sede deste Municipio, relatio a 24 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0040886 | 11/12/2012 | 3186.48 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno TARDE do Sitio Caboclo, Contendas e Picadados Andrades com destino a Sede do Municipio relativo a 22 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0040894 | 11/12/2012 | 1622.21 | 00006667194466 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do Tur-no MANHA dos Sitios: Branquinhas e Barro Vermelho, com destino a Escola Estadual do SitioContendas, rel a 24 dias de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0040908 | 11/12/2012 | 1969.82 | 00005761215845 | JOAO BOSCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno NOITE do Sitio: Cacare comdestino a sede deste Municipio, durante 24 dias Letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0040916 | 11/12/2012 | 2317.44 | 00002505098492 | FRANCISCO FRANCILEUDO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno TARDE do Sitio Currais, com destino a Sededeste Municipio, durante 24 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0040924 | 11/12/2012 | 1738.08 | 00002622850450 | JOSE IDELBRANDO GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno TARDE dos Sitios: Alagamare Sao Luiz com destino a Sede deste Municipio, durante 24 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0040932 | 11/12/2012 | 1738.08 | 00096554061487 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da rede de Ensino do Estado do Turno TARDE do Sitio: Serra do Braga com destinoa Sede do Municipio, relativo a 24 dias leti-vos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0040941 | 11/12/2012 | 1738.08 | 00005486097484 | LUIZ DE ALBUQUERQUE PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da rede de Ensino do Estado do Turno TARDE do Sitio: Serra do Braga com destinoa Sede do Municipio, relativo a 24 dias leti-vos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0040959 | 11/12/2012 | 2896.80 | 00048686794491 | Francisco Valdemar de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno TARDE dos Sitios Morros e Distrito de Boa Vista com destino a Sede deste Municipio, du-rante 24 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 11/12/2012 | 3128.54 | 00037438506487 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno TARDE do Sitio Picada dos Ferreiras com o Destino a Sede deste Municipio, durante o pe-riodo de 24 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0040975 | 11/12/2012 | 1622.21 | 00019162326805 | Jose Almeida Carolino | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno MANHA dos Sitios: Serra doVital e Serrotedas Flores com destino a Escola do Sitio Picada dos Andrades, rel. a 24 dias letivos/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0040983 | 11/12/2012 | 1998.79 | 00026240702811 | IDINALDO DE ANDRADE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz na locacao de 01 veiculo usado, tipo utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao Transporte diario de Estudantes da Rede de Ensino do Estado do Turno TARDE do Sitio Tamandua com destino a Sededeste Municipio, durante 23 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 11/12/2012 | 476.19 | 00024710458553 | CLAUDEOMAR ANTONIO SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E RECUPERACAO DA AMBULANCIA QUE SERVE A FUNDACAO E HOSPITALAR DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 11/12/2012 | 368.42 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Projetada, nesta cidade, para servir a Secretaria de Agricultura desta edilidade, destinado ao ar-mazenamento de maquinario da respectiva Secretaria, concernente ao mes de SETEMBRO/2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0041092 | 12/12/2012 | 2420.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Pneus destinados a Ambulancia-Fiorino a servico da Fundacao Assistencial e Hospitalar e do veiculo Fiat Uno a Servico do Posto PSF de Boa Vista deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.762 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 12/12/2012 | 900.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias e ajuda de custo para cobrir despesas com suaviagem a Joao Pessoa-PB, conduzindo o veiculoFord Fiesta de placa OFA-0679, com pacientes carentes deste Municipio durante o mes de NO-VEMBRO/2012, a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0041122 | 12/12/2012 | 1738.08 | 00057615675804 | FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE da Sede do Municipioe dos Sitios: Picada dos Andrades, Cabloco com destino a EMEIF do Sitio Contendas,rel.15 dias letivos/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0041131 | 12/12/2012 | 1375.98 | 00007878079404 | JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculousado, tipo Utilitario acoplado com bancadas e capota, destinado ao transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno TARDE dos Sitios: Sossego,Ze Pedro e AguaFria destino a EMEIF do Sitio Cacare, durante15 Dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102012 | 0041084 | 12/12/2012 | 3200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Pneus destinadas aos veiculos Ford Fiesta a servicodo NASF, da Saude Bucal e do Programa Saude na Escola deste Municipio, conforme nota fis-cal de venda de N§ 000.000.761 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 12/12/2012 | 1263.16 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma imovelde sua propriedade localizada na rua Sabino Cipriano S/N - Centro, nesta cidade, utiliza-do para servir as instalacoes e funcionamentodo Secretaria de Acao Social,CRAS e Bolsa Familia desta Edilidade, concernente ao mes de NOVEMBRO/12 conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 12/12/2012 | 357.14 | 00009606234428 | FERNANDO DE SOUSA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE MOBILIZACAO E DIVULGACAO NAS COMUNIDADES PERIFERICAS E RURAIS DE SERVICOS DO SUAS NO MUNICIPIO, COM VISITAS DOMICI-LIARES E CADASTROS DE USUARIOS REALIZADOS PE-LA EQUIPE MOBILIZANTE, COMPOSTA POR ESTUDANTESECUNDARISTAS E UNIVESITARIOS,REL.NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 12/12/2012 | 357.14 | 00098114441453 | REGINA CELI MARTINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE MOBILIZACAO E DIVULGACAO NAS COMUNIDADES PERIFERICAS E RURAIS DE SERVICOS DO SUAS NO MUNICIPIO, COM VISITAS DOMICI-LIARES E CADASTROS DE USUARIOS REALIZADOS PE-LA EQUIPE MOBILIZANTE, COMPOSTA POR ESTUDANTESECUNDARISTAS E UNIVESITARIOS,REL.NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 12/12/2012 | 357.14 | 00005449010451 | PATRICIA DA SILVA BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE MOBILIZACAO E DIVULGACAO NAS COMUNIDADES PERIFERICAS E RURAIS DE SERVICOS DO SUAS NO MUNICIPIO, COM VISITAS DOMICI-LIARES E CADASTROS DE USUARIOS REALIZADOS PE-LA EQUIPE MOBILIZANTE, COMPOSTA POR ESTUDANTESECUNDARISTAS E UNIVESITARIOS,REL.NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 12/12/2012 | 357.14 | 00008896180465 | MARIA ELISIANE DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE MOBILIZACAO E DIVULGACAO NAS COMUNIDADES PERIFERICAS E RURAIS DE SERVICOS DO SUAS NO MUNICIPIO, COM VISITAS DOMICI-LIARES E CADASTROS DE USUARIOS REALIZADOS PE-LA EQUIPE MOBILIZANTE, COMPOSTA POR ESTUDANTESECUNDARISTAS E UNIVESITARIOS,REL.NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 12/12/2012 | 357.14 | 00006317791406 | DAMIANA DE LIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE MOBILIZACAO E DIVULGACAO NAS COMUNIDADES PERIFERICAS E RURAIS DE SERVICOS DO SUAS NO MUNICIPIO, COM VISITAS DOMICI-LIARES E CADASTROS DE USUARIOS REALIZADOS PE-LA EQUIPE MOBILIZANTE, COMPOSTA POR ESTUDANTESECUNDARISTAS E UNIVESITARIOS,REL.NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 12/12/2012 | 357.14 | 00040129205885 | JEAN ALVES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE MOBILIZACAO E DIVULGACAO NAS COMUNIDADES PERIFERICAS E RURAIS DE SERVICOS DO SUAS NO MUNICIPIO, COM VISITAS DOMICI-LIARES E CADASTROS DE USUARIOS REALIZADOS PE-LA EQUIPE MOBILIZANTE, COMPOSTA POR ESTUDANTESECUNDARISTAS E UNIVESITARIOS,REL.NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 12/12/2012 | 1190.48 | 00031712361848 | GILLIARD AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS COMO MONITOR DE CURSOS PROFISSIONALIZANTE DE INCLUSAO DIGITAL COM OS JOVENS DE FAMILIAS BENEFI-CIARIAS DO BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 12/12/2012 | 1428.57 | 00098116126415 | MARIA SOCORRO DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na realizacao de curso de enxoval traba- lhado com gestantes acompanhadas e referenciadas no CRAS, conforme nota fiscal de servicosanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 13/12/2012 | 1610.60 | 08907000000181 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materiaia serem utilizados no Curso de Manicure e pedicure realizado pelo CRAS- deste Municipio, oferecido as maes beneficiarias do Programa Bolsa Familia, conforme nota fiscal de venda de N§ 1 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 13/12/2012 | 1071.43 | 00005739662494 | GERALDA DANIELLE PESSOA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE MOBILIZACAO E DIVULGACAO NAS COMUNIDADES PERIFERICAS E RURAIS DE SERVICOS DO SUAS NO MUNICIPIO, COM VISITAS DOMICI-LIARES E CADASTROS DE USUARIOS REALIZADOS PE-LA EQUIPE MOBILIZANTE, COMPOSTA POR ESTUDANTESECUNDARISTAS E UNIVESITARIOS,REL.MES 8/9/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0041165 | 13/12/2012 | 1132.53 | 00003791553461 | JOSEFA MENDES BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de carne bovina de 1¦, carne bovina de 2¦ muida e figadobovino e carne bovina de 3¦, a serem utiliza-das no preparo das refeicoes dos alunos do Programa PROJOVEM deste Municipio, conforme nota fiscal Avulda de N§ 093455 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0041173 | 13/12/2012 | 1881.78 | 00003791553461 | JOSEFA MENDES BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de carne bovina de 1¦, carne bovina de 2¦ muida e figadobovino e carne bovina de 3¦, a serem utiliza-das no preparo das refeicoes dos alunos do Programa PETI deste Municipio, conforme nota fiscal Avulda de N§ 093427 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0041190 | 13/12/2012 | 1771.05 | 00003791553461 | JOSEFA MENDES BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de carne bovina moida para a Policlinica desta Edilidadea serem utilizadas no preparo das refeicoes dos pacientes atendidos pela Fundacao Assistencial e hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal avulsa de N§ 093462 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 13/12/2012 | 600.00 | 00095198741434 | TEREZINHA SATURNINO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de Dia- //rias destinada a cobrir despesas com sua via-gem a Joao Pessoa-PB, a fim de acompanhar pa-cientes carentes deste municipio ate a referida cidade, durante o mes de NOVEMBRO/2012,conforme Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 13/12/2012 | 1836.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de internet Via-Radio a Sec. de Administracao, Sec.de Saude e Sec. de Edu-cacao e Link Bussines desta Edilidade, duran-te o mes de NOVEMBRO/2012, conf. NF servico de N§ 0050 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 13/12/2012 | 1652.89 | 10835150000179 | VINEIDE SILVA LINS-ME - POLLY MATERIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaia serem utilizados na Ornamentacao Natalina da Praca Domingos Leite da Silva e Getulio Vargas neste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.033 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 14/12/2012 | 157.89 | 00039577422420 | OTONILTON DO CARMO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Otavio Brasnesta cidade, para servir a Secretaria de Ad-ministracao desta Edilidade, destinado ao funcionamento do Almoxarifado, concernente ao mes de NOVEMBRO de 2012, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 14/12/2012 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopiass e encardenacoes, pagamentos de faturas de agua, energia, telefone e outros documentos, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 14/12/2012 | 526.32 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, destinado ao Funcionamento do Posto do PSF Centro, dituado na Rua CICEROLUCENA, nesta cidade, concernente ao mes de NOVEMBRO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 14/12/2012 | 526.32 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Prefeito Joaquim Assis, destinado ao funcionamento do INCRA deste Municipio, concernente ao mes de NOVEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 14/12/2012 | 368.42 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua DOMINGOS LEITE DA SILVA,nesta cidade, para servir a Secretaria de Educacao no funcionamento do Pro-grama Mais Educacao, conformeao mes de NOVEMBRO de 2012, conf. contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 14/12/2012 | 473.68 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de imo-vel de sua propriedade situado na Rua Prefei-to Joaquim Assis - 515, Centro, Nesta cidade,destinada ao funcionamento do Telecentro, concernente ao mes de NOVEMBRO/12, conforme con-trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 14/12/2012 | 368.42 | 00036050687404 | FRANCISCA RISOMAR VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: ANTONIA MARIADE JESUS, S/N SANTO ANTONIO, nesta Cidade, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinada ao Funcionamento da NA- CAP,concernente ao mes de NOVEMBRO/2012, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 14/12/2012 | 631.58 | 00039578984472 | FRANCISCA DE PAULA DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua Antonio Lacerda, N§ 101, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, no funcionamento do Projovem Adolescente, durante o mes de NOVEMBRO/2012,conf.contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 14/12/2012 | 2532.21 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM. E REPRESENTACOES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Uma cai-xa evaporadora master a ser instalada no vei-culo Ambulancia de placa OET/4805 a servico do SAMU deste Municipio, conforme nota fiscalde venda de N§ 000.035.979 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 14/12/2012 | 816.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM. E REPRESENTACOES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na troca do Nucleo e carga de gas no vei-culo Ambulancia de placa OET-4805 a servico do Samu deste Municipio, conforme nota fiscalde servico N§ 17279 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 14/12/2012 | 84.56 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio,a serem doados as pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 18333 anexa. OBS; REEMPENHADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 16/12/2012 | 1190.48 | 00008890000422 | JESSICA REINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JANTAR DE CONFRATERNIZACAO DE NATEL COM OS IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 17/12/2012 | 142.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 11/2012, do tele-fone 3552-1211, lotado na Sede do Bolsa Fami-lia da Secretaria de Acao Social desta Edili-dade, conforme nota fiscal e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 17/12/2012 | 935.00 | 02381140000182 | MANOEL DELFINO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde funiralia e pintura no veiculo fiat uno a servico do Posto de Saude da Famialia de Piranhas Velha deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000134 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 17/12/2012 | 1812.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de gas Glp 13 KG Liquido e botijoes vazios 13Kg destina-dos as escolas da Rede Municipal de Ensino, aserem utilizados no Auxilio do Preparo da Me-renda Escolar dos Alunos da Rede Municipal deEnsino, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.187 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 17/12/2012 | 138.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das conta/fatura 11/2012 do telefone de N§ 3552-1303, lotado no Imovelonde funciona a Sede da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 17/12/2012 | 246.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 11/2012 do telefoN§ 3552-1061 lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme nota fiscal e com- provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 18/12/2012 | 1666.67 | 00067630510420 | HELOSMAN LIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confec‡ao de lanches a serem distribuidos entre os alunos apos desfile do dia da cidadecomemorado no dia 24 de SETEMBRO de 2012, conforme ntoa fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 18/12/2012 | 1000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASDESTA EDILIDADE, SERVICOS DE FOTOCOPIAS E EN-CADERNACOES, PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, E-NERGIA, RELEFONE E OUTROS DOCUMENTOS, CONFORMFATURAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 18/12/2012 | 3870.64 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DO PASEP REFERENTE AO PE- RIODO DE APURACAO 30/10/2012, CONFORME DARF E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 18/12/2012 | 1714.28 | 00004204836402 | RAISSA DIAS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Enfermeira Plantonista da Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, duranteo mes de NOVEMBRO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 18/12/2012 | 1714.28 | 00005636798407 | MUNIQUE FRAN€A LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Enfermeira Plantonista da Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, duranteo mes de NOVEMBRO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 18/12/2012 | 631.58 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua Firmino Faustino, S/N, Centro, nesta cidade, para servir a Secretaria de Saude deste Municipio, destina-da ao Funcionamento do CAPS, concernente ao mes de NOVEMBRO/2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 18/12/2012 | 1000.00 | 00001867287439 | DIUNIZIU FERREIRA DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias e ajuda de custo para cobrir despesas com suaviagem a Joao Pessoa-PB, conduzindo o veiculoFiat Ducato Minibus de Placa NPR-8662, com pacientes carentes deste Municipio durante mes de DEZEMBRO/2012, a fim de realizarem trata- mento de saude nao disponivel neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 18/12/2012 | 1190.47 | 00004654850490 | WANDEMBERG SOUSA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista da Unida-de Mista de Saude deste Municipio, prestados durante o mes de NOVEMBRO de 2012, conf. notafiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 18/12/2012 | 3732.47 | 00005105036409 | TITO LIVIO LINS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista da Unida-de Mista de Saude deste Municipio, prestados durante o mes de NOVEMBRO de 2012, conf. notafiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 18/12/2012 | 1392.85 | 00004078552463 | RIVANALDO RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo enfermeiro Plantonista da Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, duranteo mes de NOVEMBRO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 18/12/2012 | 857.14 | 00000846348470 | JOSE ROBERTO DA SILVA FURTADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna qualidade de Enfermeiro Plantonista da Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Munici-pio, durante o mes de NOVEMBRO/2012, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 18/12/2012 | 416.66 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Motocicleta Yamaha YBR-125K, decor Preta, de Placa MOL-3276/PB, para servir Secretaria de Agricultura desta Edilidade du-rante o mes de NOVEMBRO de 2012, conforme no-ta fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 18/12/2012 | 952.38 | 00002348515466 | GLEBER LAURENTINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Arbitragem realizada no Campeonato Mu-nicipal de Futsal 2012, realizado duranto o periodo de AGOSTO a SETEMBRO de 2012, confor-me NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 18/12/2012 | 833.33 | 00039515737400 | FRANCISCO EDINIVAN GOMES PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Arbitragem realizada no Campeonato Mu-nicipal de Futsal 2012, realizado duranto o periodo de AGOSTO a SETEMBRO de 2012, confor-me nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 18/12/2012 | 1263.16 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a prestacao de servicos na locacao de Imovel de sua proprie-dade localizada na Rua Pe. Nicolau Leite, S/NCentro desta cidade, destinado a servir a Secde Educacao no Funcionamento do Anexo da EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, durante o mes NOVEMBRde 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 18/12/2012 | 300.00 | 00004321854458 | IRENILZA PEDROSA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REA-LIZACAO DE CONSULTA A MEDICO DERMATOLOGISTA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNCIIPIO, POR NAO DISPOR DE CON-DICOES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NE- CESSITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 18/12/2012 | 736.84 | 00087401380463 | JOAO BOSCO DANTAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizada na Rua Jose de Fausto - nesta Cidade, destinado ao funciona-mento da Secretaria de Transporte deste Muni-cipio, conforme ao mes de NOVEMBRO de 2012, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 18/12/2012 | 368.42 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua Propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, Centro nesta cidade, para servir a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Munici-pio, concernente ao mes de NOVEMBRO/2012 con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0041564 | 19/12/2012 | 51601.79 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO REPARO EM CALCAMENTOS E ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N§ 000.000.145 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0041572 | 19/12/2012 | 223332.57 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da 6¦ Medicao na Obra de Construcao de uma (01) Escola de Ensino Infantil do Tipo B, de acordo com o Projeto PadraoFNDE/MEC, neste Municipio, conforme nota fis-cal de servico de N§ 60 anexa. | 00852012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 19/12/2012 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Radio Oeste da Pa-raiba, correspondente a prestacao de servicosPublicitarios divulgando notas, aviso, editaie demais noticias do interesse da Municipali-dade, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2012, CONF. NF de N§ 145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 20/12/2012 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosRadiofonicos destinados a Divulgacao de NotasAvisos, Editais e demais Informacoes Publici-tarias de interesse desta Edilidade Municipalconforme nota fiscal de servico em anexos, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 20/12/2012 | 622.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FOLHA DE PAGA- MENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DE N§ 2, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 20/12/2012 | 2337.74 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP,DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 20/12/2012 | 151.58 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP,DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP/DAF DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 20/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UBAM, correspondente a Contribuicao para esta Federacao, desta Edilidade, no mes de DEZEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 20/12/2012 | 30347.02 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FOLHA DE PAGA- MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE N§ 1, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 20/12/2012 | 4281.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO 13§SALARIO/2012, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS E COM LOTACAO NA FO- LHA DE N§ 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0041661 | 20/12/2012 | 109737.96 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da 5¦ Medicao do Aditivo da Obra de Reforma e Ampliacao da Escola Municipal Antonio Lacerda Neto, conforme nota fiscal de servico de N§ 64 anexa. | 00882012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0041670 | 20/12/2012 | 131210.29 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da 6¦ Medicao do Aditivo da Obra de Reforma e Ampliacao da Escola Municipal Antonio Lacerda Neto, conforme nota fiscal de servico de N§ 63 anexa. | 00892012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 20/12/2012 | 60224.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao deste /Municipio relativo ao 13§ SALARIO do ano 2012correspondente a Lotacao de N§ 14 conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 20/12/2012 | 1916.76 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao/Profes-sor correspondente ao 13§ SALARIO DO ANO/2012correspondente a Lotacao de N§ 15 conforme //folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 20/12/2012 | 188095.99 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO COR- RESPONDENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012 REFLOTACAO DE N§ 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 20/12/2012 | 8086.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM. RELATIVO AO 13§ SALARIO ANO DE 2012 CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 20/12/2012 | 2488.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ESP.TUR.LAZER RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE N§ 88 EM ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0041831 | 20/12/2012 | 32776.68 | 09356377000152 | SAO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO ADITIVO DA OBRA DE REFORMA DE 12 ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N§ 000195 ANEXA. | 00902012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 20/12/2012 | 6220.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECI-MENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DE 2012, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 3CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 20/12/2012 | 265.00 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR - EPP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no re-paro de Equipamentos nos Postos de Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscalde servico de N§ 0000036 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 20/12/2012 | 1071.42 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no Transporte de pacientes carentes desteMunicipio para as cidades Sousa - PB e Pa- tos - Paraiba, a fim de realizarem trata- mento de saude nao disponivelneste Municipiopor serem pessoa carent deste Municipio e naodisporem de condicoes para custear. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 20/12/2012 | 53492.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012 DOS FUNCIONARIOS, /////LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CORRESPONDENTE A FOLHA DE N§ 4, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 20/12/2012 | 58032.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO,CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DE 2012, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 7 CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 20/12/2012 | 5598.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTES RELATIVO AO 13§ SALARIO DO ANODE 2012, CONFORME FOLHAS COM LOTACAO DE N§ 5 EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 20/12/2012 | 14856.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIAASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO 13§ SA-LARIO DE 2012, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 8 CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0041637 | 20/12/2012 | 1380.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Condicionador de Ar Split LG de 12.000 BTUS a ser instalado na Sede do NASF deste Municipio,conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.573 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0041645 | 20/12/2012 | 1380.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Condicionador de Ar Split LG de 12.000 BTUS a ser instalado na Sede do SAMU deste Municipio,conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.574 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 20/12/2012 | 5960.83 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - (SAMU) DA LOTACAO 20, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012, CFE. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PACS (AG.COMUNITµRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 20/12/2012 | 36582.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 60, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 21/12/2012 | 850.00 | 00025858607870 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias e ajuda de custo para cobrir despesas com suaviagem a Joao Pessoa-PB, conduzindo o veiculoFiat Fiorino-Ambulancia, de placa MOS-6203, com pacientes carentes deste Municipio duran-te o mes de DEZEMBRO/2012,a fim de realizaremtratamento de saude nao disponivel no Municip | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 21/12/2012 | 1030.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustivel do tipo Oleo Diesel BS500 AV NCM/SH e ga-solina comum, para a Sec. de Agricultura des-te Municipio, destinados aos tratores da referida Secretaria, conforme NF de venda de N§ 630 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGUA PARA AS COMUNIDADES | PERFURACåES E INSTALACåES DE P OCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 21/12/2012 | 224540.00 | 10749194000186 | PRUMOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 1¦ (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULAR EM CRISTALINO EM DIVERSOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMADE ACELERACAO DO CRESCIMENTO-TC/PAC 1159/09, CONFORME CONTRATO DE N§ 067/2012 E NOTA FIS- CAL DE N§ 0000072 ANEXOS. | 00912012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 21/12/2012 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASDESTA EDILIDADE, SERVICOS DE FOTOCOPIAS E EN-CADERNACOES, PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, E-NERGIA, RELEFONE E OUTROS DOCUMENTOS, CONFORMFATURAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 21/12/2012 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosRadiofonicos destinados a Divulgacao de NotasAvisos, Editais e demais Informacoes Publici-tarias de interesse desta Edilidade Municipalconforme nota fiscal de servico em anexos, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 24/12/2012 | 950.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASDESTA EDILIDADE, SERVICOS DE FOTOCOPIAS E EN-CADERNACOES, PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, E-NERGIA, RELEFONE E OUTROS DOCUMENTOS, CONFORMFATURAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 24/12/2012 | 6746.10 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Equipamentoeletricos e hidraulicos a serem utilizados noreparo das Bomba D'Agua que abastece as Comu-nidades dos Sitios Antas e do Sitio Caboclo, deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.000.228 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0041955 | 24/12/2012 | 1700.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosnoconserto da caixa de marcha do veiculo onibus volare a servico da Sec. de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme nota fiscal deservico de N§ 6 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0041963 | 24/12/2012 | 8514.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas automotivos, a serem utilizados no reparo dos veiculos a Servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme NF de venda de N§ 000.000.317 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 24/12/2012 | 1428.57 | 00003307485482 | FRANCISCO MENDES CAVALCANTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DESTINADA A CONFECCAO DE UM PORTAO EM FERRO A SER INSTALADO NO SAMU DESTA EDILI-DADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 24/12/2012 | 3200.00 | 02677668000101 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS DE MAMA, TIREOIDE, OBSTETRICA, ABDOMEN, VIAS URINARIAS, TRANSVAGINAL E PELVICA EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2012, PARA ATENDER AO PROGRAMA REDE CEGONHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0041947 | 24/12/2012 | 8206.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Pecas e acessorios automotivos,a serem utilizadas nosveiculos a servico da Atencao Basica a Saude deste Municipio, conf. NF de venda de N§ 000.000.318 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0041971 | 24/12/2012 | 3850.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Pecas e acessorios automotivos,a serem utilizadas nosveiculo Ambulancia a servico do SAMU deste Municipio, conforme Nota F de venda de N§ 000.000.316 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0041939 | 24/12/2012 | 6667.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios automotivos, a serem utilizados noreparo dos veiculos a servico da Secretaria de Administracao, Obra e Urbanismo e Agricul-tura deste Municipio, conforme nota fiscal devenda de N§ 000.000.315 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 26/12/2012 | 200.00 | 00011557749817 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 02 Diarias desta cobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PB a fim de resolver problema re-lacionados a Operacao Carro-Pipa, conforme requerimento e Lei Municipal deN§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 26/12/2012 | 200.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 02 Diarias desta cobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PB a fim de resolver problema de interesse desta Edilidade, conforme requeri- mento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0042005 | 26/12/2012 | 15353.14 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DOS POSTOS DE PSF'S DESTINADOS A SERVIR A ATENCAO BASICA A SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N§ 410 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0042013 | 26/12/2012 | 3530.70 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECER OVEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA A SERVICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DEVENDA DE N§ 408, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0042021 | 26/12/2012 | 3596.49 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECER OVEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA A SERVICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DEVENDA DE N§ 407, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 26/12/2012 | 375.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de fatura DEZ/2012 do imovel com CDC 1305093-5 onde funciona o Posto do SAMU desteMunicipio, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0041980 | 26/12/2012 | 15293.96 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis para os veiculos a servico da Secretariade Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 411, anexo, correspon- dente ao mes de DEZEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0041998 | 26/12/2012 | 15342.69 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis para os veiculos a servico da Secretariade Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 409, anexo, correspon- dente ao mes de NOVEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 26/12/2012 | 631.58 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | Importancia que se empenha rel.ao complementopelo pagamento faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, destinado ao Funcionamento da Biblioteca/Telecentro, centro situado na Rua Sabino Nogueira, nesta cidade, concernen-te ao mes de NOVEMBRO de 2012, conf. contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 26/12/2012 | 842.11 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de imo-vel de sua propriedade, localizado na Rua Jo-se Diniz Cavalcanti, PB-400, nesta cidade, a ser utilizado pela Secretaria de Transporte desta Edilidade, como Garagemdos veiculos deste Municipio, concernente ao mes de NOVEM-BRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 26/12/2012 | 526.32 | 00003415026426 | DEBORA ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a locacao de Imovel de sua propriedade localizado na rua SABINO CIPRIANO N§ 261 - Centro - nesta cidade, destinado a servir ao funcionamento do PSF VII - Unidade de Saude da Familia "NEZINHO BRAZconcernente ao mes de NOVEMBRO/2012, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 26/12/2012 | 1263.16 | 00005949200438 | ALANE LINS BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizada na Rua Dr. Osval-do Pinheiro - nesta Cidade, para servir de Funcionamento da Sede da Secretaria de Saude desta Edilidade, concernente ao mes de NOVEM-BRO de 2012, conforme contrato em nosso Poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 26/12/2012 | 526.32 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, S/N - Centro, nesta cidade, para servir a Secretaria de Administracao desta Edilidade, concernente ao mes de NOVEMBRO de 2012,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 26/12/2012 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICACONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N§ 483 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 27/12/2012 | 8304.55 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIJUDICIAL PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, MANDADO DA VARA UNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 27/12/2012 | 142.16 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP,DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 27/12/2012 | 631.58 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua Juvencio Andrade, S/N, Centro, Nesta Cidade, utilizado para servir ao funcionamento do NASF- Nucleo de Apoio a Saude da Familia desta Edilidade, concernente ao mes de NOVEMBRO/2012, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 27/12/2012 | 600.00 | 00007067655404 | SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a concessao de diarias destinada a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de acompanhar o Paciente ate I.P.P na cidade de Joao PessoaPB, a fim de realizar tratamento de Saude naodisponivel neste Municipio, conforme requeri-mento e Lei Municipal 308/2005, REL MES 12/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 27/12/2012 | 800.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de dia- //rias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, conduzindo o veiculo Ford Fiesta de placa OFA-0679, com pacientes carentes deste Municipio durante o mes de DE-ZEMBRO de 2012,a fim de realizarem tratamentode saude nao disponivel neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0042358 | 27/12/2012 | 1971.50 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas everduras destinadas a Fundacao Assistencial eHospitalar deste Municipio, para uso das re- feicoes dos pacientes internados e Profissio-nais da mesma Fundacao, conforme NF de venda de N§ 000.000.150 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 27/12/2012 | 473.68 | 00004075882489 | DIMITRY SOBRAL DE FIGUEIREDO | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Imovel de sua propriedade, localizado na rua Juvencio Andrade, Centro, nestacidade, destinado a Servir as instalacoes do Escritorio local da Emater-PB, durante o mes NOVEMBRO de 2012, conf. contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0042234 | 27/12/2012 | 37980.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos como: TV, Micro-Sistem, estantes e Ar-marios, destinados as Escolas Municipais em Convenio com a Secretaria de Educacao do Estado Pacto pela Educacao so o N§ 0032011, con- forme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 27/12/2012 | 1785.71 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de merenda e escolar para diversas escolas da rede Municipal de ensino loca-lizadas na zona rural deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 27/12/2012 | 955.10 | 05685775000161 | GERALDO ALVES INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais de limpeza e generos alimenticios destinados ao SAMU deste Municipio, conforme discrimina-cao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.217anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 27/12/2012 | 543.83 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES ATENDIDOS PELA FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N§ 000.000.011, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 27/12/2012 | 473.68 | 00002860810838 | FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: SABINO CIPRIANO, S/N nesta cidade, a servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinado ao funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional, concernente ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 27/12/2012 | 3495.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA REPRODUCAO DE FOTOCOPIAS, EMISSAO DE FAX'SAUTENTICACOES E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, BEM COMO EMISSAO DE 2¦ VIA DE CERTIDOES DE NASCIMENTO DEPESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 27/12/2012 | 357.14 | 00040129205885 | JEAN ALVES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE MOBILIZACAO E DIVULGACAO NAS COMUNIDADES PERIFERICAS E RURAIS DE SERVICOS DO SUAS NO MUNICIPIO, COM VISITAS DOMICI-LIARES E CADASTROS DE USUARIOS REALIZADOS PE-LA EQUIPE MOBILIZANTE, COMPOSTA POR ESTUDANTESECUNDARISTAS E UNIVESITARIOS,REL.DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 27/12/2012 | 357.14 | 00009606234428 | FERNANDO DE SOUSA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE MOBILIZACAO E DIVULGACAO NAS COMUNIDADES PERIFERICAS E RURAIS DE SERVICOS DO SUAS NO MUNICIPIO, COM VISITAS DOMICI-LIARES E CADASTROS DE USUARIOS REALIZADOS PE-LA EQUIPE MOBILIZANTE, COMPOSTA POR ESTUDANTESECUNDARISTAS E UNIVESITARIOS,REL.DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 27/12/2012 | 357.14 | 00098114441453 | REGINA CELI MARTINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE MOBILIZACAO E DIVULGACAO NAS COMUNIDADES PERIFERICAS E RURAIS DE SERVICOS DO SUAS NO MUNICIPIO, COM VISITAS DOMICI-LIARES E CADASTROS DE USUARIOS REALIZADOS PE-LA EQUIPE MOBILIZANTE, COMPOSTA POR ESTUDANTESECUNDARISTAS E UNIVESITARIOS,REL.DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 27/12/2012 | 357.14 | 00005449010451 | PATRICIA DA SILVA BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE MOBILIZACAO E DIVULGACAO NAS COMUNIDADES PERIFERICAS E RURAIS DE SERVICOS DO SUAS NO MUNICIPIO, COM VISITAS DOMICI-LIARES E CADASTROS DE USUARIOS REALIZADOS PE-LA EQUIPE MOBILIZANTE, COMPOSTA POR ESTUDANTESECUNDARISTAS E UNIVESITARIOS,REL.DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 27/12/2012 | 357.14 | 00006317791406 | DAMIANA DE LIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE MOBILIZACAO E DIVULGACAO NAS COMUNIDADES PERIFERICAS E RURAIS DE SERVICOS DO SUAS NO MUNICIPIO, COM VISITAS DOMICI-LIARES E CADASTROS DE USUARIOS REALIZADOS PE-LA EQUIPE MOBILIZANTE, COMPOSTA POR ESTUDANTESECUNDARISTAS E UNIVESITARIOS,REL.DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 27/12/2012 | 357.14 | 00008896180465 | MARIA ELISIANE DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE MOBILIZACAO E DIVULGACAO NAS COMUNIDADES PERIFERICAS E RURAIS DE SERVICOS DO SUAS NO MUNICIPIO, COM VISITAS DOMICI-LIARES E CADASTROS DE USUARIOS REALIZADOS PE-LA EQUIPE MOBILIZANTE, COMPOSTA POR ESTUDANTESECUNDARISTAS E UNIVESITARIOS,REL.DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 27/12/2012 | 283.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da fatura de 12/2012 pelo fornecimento de Energia eletrica e conta telefone 12/2012, do Imovel onde funciona a Sededo Bolsa Familia desta Edilidade, conforme faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 27/12/2012 | 546.00 | 07624749000159 | DOMINGOS DELFINO LEITE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE FONTE ADVANCED LPJ2/20 C/CABO, ESTAB. F. LINE 7982 1000VA B/110, CABO USB CLONE AXB 1.80M PRETO, CARTUCHO HB 21 C9351AB PRETO, CARTUCHO HP 60 CC636 WB PRETO, CARTUCHO HP 122 CH 561HB PRETO, PARA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL DE VENDA DE N§ 088548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 27/12/2012 | 500.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de (02) diarias destinada a cobrir despesas com sua via-gem a Joao Pessoa-PB, bem como aquisicao de passagens, a fim de resolver problemas do in-teresse da Secretaria de AcaoSocial desta E-dilidade, conforme requerimento e Lei Munici-pal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 27/12/2012 | 928.57 | 00038335767823 | OTONIEL GOMES BERNARDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosmecanicos destinados ao conserto e soldas dosveiculos Patrol, caminhao da coleta de Lixo, caminhao Pipa e da Enchedeira, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 27/12/2012 | 952.38 | 00030357636821 | EDGARD RODRIGO COLLA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento parcial que se faz pela prestacao de servicos no transporte de Areias a serem uti-lizadas no reparo de Calcamentos de diversas ruas da Sede deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 27/12/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Beneficiario acimareferente aos servicos de Assessoria e Elabo-racao de Projetos, dessa Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0042340 | 27/12/2012 | 16300.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo caminhao compactador01 cacamba basculhante e 01 acomplado com pi-pa, lotados na Secretaria de Obras e Urbanis-mo desta Edilidade, concernente ao mes de JULHO do ano de 2012, conforme nota fiscal deN§ 000000176 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042012 | 0042366 | 27/12/2012 | 70366.45 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna 2¦ Medicao dos servicos de Recuperacao dasEstradas Vicinais deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000000062 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0042374 | 27/12/2012 | 16300.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo caminhao compactador01 cacamba basculhante e 01 acomplado com pi-pa, lotados na Secretaria de Obras e Urbanis-mo desta Edilidade, concernente ao mes de A- GOSTO do ano de 2012, conforme nota fiscal deN§ 000000177 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 28/12/2012 | 339.28 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno batimento e consertos em ferramentas utilizadas pela Secretaria de Obras e Urbanismo nalimpeza publica desta Edilidade, conforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 28/12/2012 | 8010.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo por partes de orgaos Munici-pais, como tambem no consumo em canteiros de pracas locais, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 28/12/2012 | 2380.96 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno Transporte de Areias a serem utilizadas nareposicao de Pavimentacao em paralelepipedo de diversas ruas deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 28/12/2012 | 1190.48 | 00009879632443 | YURI JOSE DE SOUZA CAVALCANTE DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de algarobas podadas na cidade realizada no mes de DEZEMBRO de 2012, confor-me nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 28/12/2012 | 2380.95 | 00016040104449 | JOSE DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna operacao maquina tipo Patrol quando da Terraplanagem das estradas vicinais deste Municipio, durante os meses de AGOSTO e SETEMBRO/12conf. nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 28/12/2012 | 2023.81 | 00002838985426 | ANTONIO FERRAZ DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Areias a serem utilizadas pela Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, no reparo de pavimentos em calcamento de diversas ruas desta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 28/12/2012 | 66805.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO,CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/2012, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 7 CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 28/12/2012 | 38838.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/TESOURARIA DESTE MUNICIPIO COR-RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORMELOTACAO DE N§ 89, CONF. FOLHADE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 28/12/2012 | 3740.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios com lota-cao na folha de N§ 90 a Secretaria TesourariaMatadouro, relativo ao mes DEZEMBRO 2012, conforme folha de pagamento anexa em nosso poder O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 28/12/2012 | 571.42 | 00071386793434 | FRANCISCO DAMIAO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSNO TRANSPORTE DOS ENTREVISTADORES DO BOLSA FAMILIA PARA A ZONA RURAL, EM VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA AVERIGUACAO/AUDITORIA DAS MESMAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 28/12/2012 | 1309.52 | 00029157188491 | JOSE COELHO DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no fornecimento de picoles e sorvetes no lanche das Criancas atendidos pelo PETI desteMunicipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 28/12/2012 | 3732.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIAACAO SOCIAL-CONTRATO/PROJOVEM, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO N§ 30, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 28/12/2012 | 8808.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/PETI/CONTRATADO/MONITORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 31, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 28/12/2012 | 7110.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/IGD/CONTRATADO REL. AO MES DE/DEZEMBRO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DEN§ 32, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 28/12/2012 | 2922.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/CRAS/CONTRATADO REL. AO MES DEDEZEMBRO/2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 33, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 28/12/2012 | 1263.16 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento doPETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho In-fantil) correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 28/12/2012 | 631.58 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de imo-vel de sua propriedade situado na Rua Juven- cio Andrade, S/N, Centro, Nesta cidade, Utilizado para servir a Secretaria de Acao Social,destinado ao Funcionamento doCREAS desta Edilidade, concernente ao mes de NOVEMBRO/2012, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 28/12/2012 | 22577.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIAASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 8CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 28/12/2012 | 3110.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DESERVIDORES DA SEC. ACAO SOCIAL CONSELHO TUTE-LAR, LOTACAO 61, REL. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 28/12/2012 | 1785.71 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto de camaras e pneus de veiculos lotados a servico da Sec. de Obras e Urbanismo,da Sec. de Agricultura e Sec. Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 28/12/2012 | 892.86 | 00023862696553 | DEOMIDIO DUTRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde solda nos veiculos Caminhao Pipa, no tratono micro-onibus da Educacao e patrol a servi-co da Sec. de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 28/12/2012 | 10128.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO/2012, DOS FUNCIONARIOS COM LOTA-CAO NA FOLHA DE N§ 5 DA SECRETARIA DE TRANS- PORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 28/12/2012 | 9870.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS(SAMU) DALOTACAO 16, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 CFE. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 28/12/2012 | 8996.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHADE N§ 17 DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF/CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012,/CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 28/12/2012 | 9665.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - (SAMU) DA LOTACAO 20, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012, CFE. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 28/12/2012 | 14202.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATO - CAPS, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 21, CORRES- PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORMEFOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 28/12/2012 | 91045.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/MEDICO/CONTRATADO REL. AO MES DEDEZEMBRO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DEN§ 40, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 28/12/2012 | 17300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/ODONTO/CONTRATADO REL. AO MES DEDEZEMBRO/2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§50, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PACS (AG.COMUNITµRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 28/12/2012 | 43550.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DEN§ 60, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 28/12/2012 | 8929.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVICORES DA SEC. SAUDE/PEVA-CONTRATADOS, RELATIVO A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 76, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHAANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 28/12/2012 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES DA SEC. SAUDE/PEVA COM LOTACAO Nø 77, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0043192 | 28/12/2012 | 6420.00 | 02677668000101 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS DE MAMA, TIREOIDE, OBSTETRICA, ABDOMEN, VIAS URINARIAS, TRANSVAGINAL E PELVICA EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO 2012, EM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNCIPIO. OBS;REEMPENHADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0042463 | 28/12/2012 | 18302.20 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaiDidaticos e de Expediente a serem utilizados pela Secretaria de Educacao e Cultura e pelasdiversas Escolas da Rede de Ensino Municipal conforme nota fiscal de servico de N§ 1044 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0042471 | 28/12/2012 | 40750.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais didaticos e de expediente, destinados a Secretarua de Educacao e Cultura deste Municipio, conf. nota fiscal de venda de N§ 000.000.247 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 28/12/2012 | 714.28 | 00003307485482 | FRANCISCO MENDES CAVALCANTE FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Administracao desta Edilidade, destinada a confeccao de um portao emferro a ser instalado nas escolas do Munici- pio, conforme nota fiscal de servico em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 28/12/2012 | 9523.81 | 00048688878404 | IZIDRO COELHO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Materiais e merenda escolar para as diversas escolas da Rede Municipal deEnsino, localizadas na zona rural, durante o mes de JUNHO a DEZEMBRO de 2012, conforme no-ta fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 28/12/2012 | 952.38 | 00003307485482 | FRANCISCO MENDES CAVALCANTE FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Administracao desta Edilidade, nos consertos de portas das Escolas Municipais deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 28/12/2012 | 1476.19 | 00004012579401 | EUGENIO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na gravacao de Spot's e divulgacao para a Sec. de Educacao e Secretaria de AssistenciSocial deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 28/12/2012 | 2808.00 | 00005909263498 | ELIDIANO GABRIEL TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Carnes Moida, proveniente da Agricultura Familiar deste Municipio, a serem utilizados no prepa-ro das merenda escolar dos alunos das Escolasda Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de venda avulsa de N§ 098366, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 28/12/2012 | 2773.81 | 00051842521420 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Material de construcoes parareforma das Escolas e materiais didaticos pa-ra diversas escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 28/12/2012 | 69428.41 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao deste /Municipio relativo ao mes de DEZEMBRO de 2012correspondente a Lotacao de N§ 14 conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 28/12/2012 | 1916.76 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao/Profes-sor correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2012correspondente a Lotacao de N§ 15 conforme //folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 28/12/2012 | 241693.08 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO COR- RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 REF.//LOTACAO DE N§ 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 28/12/2012 | 8736.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 28/12/2012 | 19627.02 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educacao/ Fundeb/Contrato, relativo ao mes de DEZEMBRO 2012, correspondente a Lotacao de N§ 26, con-forme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 28/12/2012 | 27883.18 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2012, CORRESPONDENTE A LOTACAO DEN§ 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 28/12/2012 | 5488.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ESP.TUR.LAZER RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2012, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE N§ 88 EM ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 28/12/2012 | 6.50 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor da Cai-xa Economica Federal, correspondente a tarifade Doc/Ted eletronicos, realizados no mes de DEZEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 28/12/2012 | 952.38 | 00006796003454 | JOAO BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosmecanicos destinados a lubrificacao no caminhcoletor de Lixo, na cacamba de lixo e na pa- trol, bem como servicos de solda no veiculo trator, conforme nota fiscal de servico anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 28/12/2012 | 416.67 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Motocicleta Yamaha YBR-125K, decor Preta, de Placa MOL-3276/PB, para servir Secretaria de Agricultura desta Edilidade du-rante o mes de DEZEMBRO de 2012, conforme no-ta fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 28/12/2012 | 5800.00 | 08223013000131 | GERLEIDE BENTO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna pesquisa, perfuracao, cimentacao, mergulhoperfilagem, concretacao, testemunhagem, pescaria, estimulacao e outros servicos relaciona-dos com a exploracao eexplotacao de Petroleo,Gas Natural e de outros recursos minerais, conforme NF de servico de N§ 1 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 28/12/2012 | 10110.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECI-MENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012,COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 3CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 28/12/2012 | 892.85 | 00045102350463 | FRANCISCO HELOSMAN DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes com o des- tino a cidade de Sousa - PB, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel nes-te Municipio, conforme nota fiscal de servi- co anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 28/12/2012 | 416.67 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes com o des- tino a cidade de Sousa - PB, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel nes-te Municipio, conforme nota fiscal de servi- co anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 28/12/2012 | 5952.38 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes carentes deste Mu-nicipio para a cidade de Juazeiro do Norte-CEJoao Pessoa, Campina Grande e Sousa-PB, a fimde realizarem tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, Conf. NF de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 28/12/2012 | 1309.52 | 00001186998490 | HELTON ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Saude deste Municipio no transporte de pacientes carentes deste Municipio para as cidades Sousa, Joao Pessoa-PB e Jua- zeiro do Norte-CE, a fim de realizarem trata-mento de saude nao disponiveis neste Munici- pio, por serem carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 28/12/2012 | 1190.47 | 00009628975404 | JOSE LEITE NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transportes de pessoas carentes para as cidades de Cajazeiras-PB, Sousa e Patos-PBdurante os meses de JUNHO e JULHO de 2012, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscalde servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00004012579401 | EUGENIO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna gravacao de Spot's e divulgacao para a Se-cretaria de Saude na divulgacao da Campanha de Vacinacao Antirabica, conforme nota fiscalde servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 28/12/2012 | 619.05 | 00098115413453 | CICERO CIPRIANO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para a cidade de Cajazeiras-PB e Sousa-PB, a fim de rea-lizar tratamento de saude nao disponivel nes-te Municipio, por serem pessoas carentes e nao disporem de condicoes para custear a referida locomocao conforme nota de servico anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 28/12/2012 | 69398.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012 DOS FUNCIONARIOS, // LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CORRESPONDENTE A FOLHA DE N§ 4, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00321983000168 | DANTAS & ROLIM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS A SEREM REPOSTAS QUANDO DO REPARO DO VEICULO FIAT UNO A SERVICO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO NOTA FISCALDE VENDA DE N§ 0.000.000.254 E 000.251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 28/12/2012 | 1437.00 | 00321983000168 | DANTAS & ROLIM LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no reparo do veiculo FIAT UNO a servico deste municipio junto ao Programa Saude da Familia deste Municipio, conforme ntoa fisca de servico de N§ 00049 e 00048 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 28/12/2012 | 3663.34 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP,DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 28/12/2012 | 1.84 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP,DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS-DESONER DO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 28/12/2012 | 0.56 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP,DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR DO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 28/12/2012 | 1000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao B.do Brasil S/A, em favor do Jornal ou Revista Ga-zeta do Alto Piranhas, referente a divulgacaode notas, Avisos, Materiais de interesse des-ta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 28/12/2012 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao dos sistemas de contabilidade Pu- blica Informatizada, Folha de Pagamento e Al-moxarifado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 28/12/2012 | 41232.84 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2012, REFERENTEA LOTACAO DE N§ 1, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 28/12/2012 | 114.45 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A COMPLEMENTACAO DA FOLHA PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE N§ 1, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 28/12/2012 | 4378.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos valores compensados naGPS, correspondente as cotas do salario fami-lia pago junto a FOPAG, rel. ao mes 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0042609 | 28/12/2012 | 16500.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO ACONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DEJULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 28/12/2012 | 781.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE RECEBIMENTOS DE GUAS, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 28/12/2012 | 2403.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MESDE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 28/12/2012 | 12781.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2012, DOS FUNCIONARIOS LOTADOSSECRETARIA DAS FINANCAS E COM LOTACAO NA FO- LHA DE N§ 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 28/12/2012 | 22.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MESDE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 28/12/2012 | 131.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MESDE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0043265 | 28/12/2012 | 16500.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO ACONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFOR-ME LICITACAO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 28/12/2012 | 55000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO SR. JOSE ADAILSON BRAZ E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE N§ 122/2006, DA VARA UNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 28/12/2012 | 3000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO/2012, DOS FUNCIONARIOS COM LOTA-NA FOLHA DE N§ 6 DA SECRETARIA DE ARTICULACAOINSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 28/12/2012 | 2300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESDEZEMBRO DE 2012 DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAONA FOLHA DE N§ 23 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 28/12/2012 | 8000.00 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO/DADA DISTRIBUIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PISCA- PISCA AZUIS E BRANCOS A SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA DA PRA€A DOMINGOS LEITEDA SILVA E GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDADE N§ 00.000.494 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 28/12/2012 | 2687.35 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de passagens Aereas de Ida e Volta de Joao Pes- soa-PB a Brasilia-DF, ao Sr. Prefeito Munici-pal Domingos Leite da Silva Neto e o Sr. Se- cretario de Administracao Caio Cesar Dias La-cerda, a fim de resolverem assuntos junto de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 28/12/2012 | 607.14 | 00001350504483 | WELSON DE SOUSA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL que se faz pela prestacao de servico na divulgacao sonora de avisos nas comemoracoes festivas da Semana da Cidade, confnota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 28/12/2012 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Radio Oeste da Pa-raiba, correspondente a prestacao de servicosPublicitarios divulgando notas, aviso, editaie demais noticias do interesse da Municipali-dade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 28/12/2012 | 4072.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal dos ser-vidores desta edilidade,correspondente ao mesDEZEMBRO/2012, dos Funcionarios Lotados no /Gabinete do Prefeito-Func. correspondente a Lotacao de N§ 2, conforme folha anexa em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 28/12/2012 | 18000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO AO MES DE DEZEMBRO/2012,CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 9, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024