| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 1450.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NA COMUNI- DADE DO URUCU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 2072.03 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE EFETUADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 440.00 | 00006948477470 | ITAMARA DA SILVEIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA DISCIPLINA DE BIOLOGIA PARA MINISTRAR AULAS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 2000.00 | 00018557139420 | JOSE FIRMINO BARRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS POCO DAS PEDRAS E CURRAL DO MEIO P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE, CONF.CONTRATO Nº 0173/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2012 | 23480.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS EM MALHA, SHORT,BOLSAS EM NYLON E CONJUNTOS DE CAMISAS SHORT DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2012 | 1800.00 | 00043786456453 | EUGENIO GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ST.ALAGAMAR P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011, CONF.CONTRATO Nº 017F/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2012 | 2881.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/01/2012 | 1543.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A PATROL,TRATOR DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA E AO VEICULO DE PLACA MOG-2393 LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2012 | 15027.20 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2012 | 956.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNY-1260 E MNF-5012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/01/2012 | 1512.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMNF-5062, MOQ-2633 E MNS-9578 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/01/2012 | 455.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPS-5403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2012 | 1200.00 | 00030891272453 | MURILO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA E SEGURANCA DAS FESTIVIDADES REALIZADAS NO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/01/2012 | 241.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNN-9920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/01/2012 | 846.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOJ-8280 E NQA-5226 DO GABINETE DO PREFEITO E LOCADO A DISPOSICAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2012 | 4569.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/01/2012 | 30.00 | 47508411158701 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA TELEFONICA REALIZADA NO CELULAR Nº 8887-8100 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2012 | 887.40 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE A FUNDACAO MEDICA HOSPITALAR DE SAO JOAO DO CARIRI AO SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2012 | 293.75 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AO LANCHE DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2012 | 313.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AO LANCHE DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2012 | 979.71 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2012 | 1689.01 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2012 | 1546.11 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2012 | 5336.90 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2012 | 913.90 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 04/01/2012 | 20.00 | 47508411158701 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA TELEFONICA REALIZADA NO CELULAR Nº 8887-8102 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2012 | 310.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS,LEGUMES E OUTROS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES E MONITORES DO PROGRAMA DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS E SUAS FAMILIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2012 | 1640.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS,LEGUMES E OUTROS DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2012 | 2280.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E OUTROS DESTINADOS A ESCOLA NOSSA SRª DOS MILAGRES E CRECHE DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2012 | 1150.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS,LEGUMES E OUTROS DESTINADOS AS SECRETARIAS GERAIS DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2012 | 400.00 | 00085523992453 | INACIO ERIVAM SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO SOM P/FESTIVIDADES REALIZADAS NO SITIO ALAGAMAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2012 | 600.00 | 00099715627404 | EDIGAR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DAS FESTIVIDADES REALIZADAS NA COMUNIDADE DO SITIO ALAGAMAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2012 | 685.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DE PLACA KTC-3073,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO MARES E URUCU P/A CIDADE DE C.GRANDE-PB, REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2012 | 200.00 | 11572566000104 | ASSOC.CAPRINOCULTORES DE SAO J. CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO FIRMADO ENTRE ESSE MUNICIPIO E A REFERIDA ASSOCIACAO P/SUBSIDIALA NO DESEN- VOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, REF.DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 09/01/2012 | 182.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO DE PLACA MNN-9920. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2012 | 670.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS A SERVICOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2012 | 640.00 | 00002381445420 | EDSON MEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO E EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF.OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 09/01/2012 | 1002.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNF-5062, MOQ-2633 E MNS-9578 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 09/01/2012 | 515.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNY-1260 E MNF-5012 DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 09/01/2012 | 336.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPS-5403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 09/01/2012 | 1727.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PLACAS MGN-2709,MOT-3420, MNH-6341, MOE-8744, NOG-7460, NQH-0569, KLA-9643 E NOG-7460. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2012 | 600.00 | 00008310196466 | EILTON DE FARIAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARMACAO,MONTAGEM E SOLDA DAS TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO DO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 09/01/2012 | 1851.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A PATROL E TRATOR DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E O VEICULO DE PLACA MOG-2393 LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2012 | 360.00 | 00008310196466 | EILTON DE FARIAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS PATROL,TRATOR, L-200,CARROCA E CARROCINHA PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2012 | 1635.00 | 00005543881460 | GEORGE UR€ULINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO,ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS ESTRADAS DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA E SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.PRIMEIRA SEMANA DO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2012 | 1635.00 | 00005543881460 | GEORGE UR€ULINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO,ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS ESTRADAS DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA E SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.SEGUNDA SEMANA DO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2012 | 1635.00 | 00005543881460 | GEORGE UR€ULINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO,ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS ESTRADAS DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA E SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.TERCEIRA SEMANA DO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2012 | 1635.00 | 00005543881460 | GEORGE UR€ULINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO,ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS ESTRADAS DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA E SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.QUARTA SEMANA DO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2012 | 106.00 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MUSICOS E INTEGRANTES DA FILARMONICA MUNICIPAL NOSSA SRª DOS MILAGRES QUANDO APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/01/2012 | 2015.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO 1.6 FLEX LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2012 | 738.60 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALIDADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO DUCATO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2012 | 9389.62 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2012 | 100.00 | 00075321530459 | MARGARETH LUCIA DE FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2012 | 100.00 | 00071371940444 | IRAMILDA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2012 | 100.00 | 00004789413403 | ROZALVA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2012 | 1500.00 | 00006675994441 | ALINE TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2012 | 580.00 | 00055809421415 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS COMUNIDADES DOS SITIOS URUCU,JUREMA E PICOITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2012 | 1500.00 | 00004092625448 | EDILMA DE QUEIROZ CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2012 | 850.00 | 00085524328468 | ARNALDO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA HVJ-7091-PB TRANSPORATNDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P/A CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2012 | 72.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2012 | 4283.63 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE 10%, REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2012 | 1053.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENCA- DERNACOES,COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSAO P/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/01/2012 | 3046.70 | 00004010213434 | ADEMAR SEVERIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MND-0749, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS E CLINICAS DE VARIAS CIDADES,REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2012 | 2364.80 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE EFETUADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2012 | 3071.25 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE EFETUADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REF.PARCELA CONTRIBUICAO MDS CONV.CISTERNAS - CONSORCIO MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2012 | 2101.00 | 06993995000115 | GRÁFICA SÃO MATHEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AOS PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2012 | 596.00 | 00009975061486 | PAULA RENATA DA COSTA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF QUANDO A SERVICOS NO POVOADO DE MALHADA DA ROCA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2012 | 1640.60 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE P/MA- NUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2012 | 5000.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA LNE-4159, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS E CLINICAS, REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2012 | 616.49 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-ECD, REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2012 | 6009.54 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REF.O MES DE DEZEM- BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/01/2012 | 1140.00 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUÇÕES HUMBERTO MENDESDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS E PARECERES E ELABORACAO DE MEDICOES JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, REF.DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/01/2012 | 6900.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PALCO,SOM E LUZ DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NO DISTRITO DE MALHADA DE ROCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2012 | 1140.00 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUÇÕES HUMBERTO MENDESDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS E PARECERES E ELABORACAO DE MEDICOES JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, REF.NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2012 | 7000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PALCO,SOM,LUZ,GERADOR DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2012 | 2350.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2012 | 1500.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2012 | 100.00 | 00014402823404 | FRANCISCO JOSE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O BALCAO DO SEBRAE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2012 | 480.00 | 00009428294411 | DJAIR DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ASSESSORES,SECRETARIOS,PRESTADORES DE SERVICOS E DEMAIS FUNCIONARIOS QUANDO A SERVICOS NA COMUNIDADE DE MALHADA DA ROCA NESTE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2012 | 470.00 | 00009428294411 | DJAIR DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DO SOM,PALCO,ILUMINACAO E DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE FESTIVIDADES REALI- ZADAS NO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2012 | 420.00 | 00085523364487 | SEBASTIAO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2012 | 545.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2012 | 930.00 | 00067484808415 | JOSE EDMILSON RIBEIRO GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAL DESTINADOS A ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPAL E TAMBEM REMOCAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2012 | 700.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA M. DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DENOMINADO KIT PARA IDENTIDADE CONFERIDO CARIMBOS,MALOTES,ROLO E TABUINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/01/2012 | 2205.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO POLO SEDAN COMPLETO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2012 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2012 | 2031.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2012 | 2500.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2012 | 5000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2012 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2012 | 39.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/01/2012 | 20.00 | 05215841000130 | OI / REDE GETNET TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA TELEFONICA REALIZADA NO TELEFONE MOVEL CELULAR Nº 8887-8100 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2012 | 500.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA GARAGEM NESTA CIDADE, REF.OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2012 | 143.00 | 00005952274498 | DANIEL FIRMINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2012 | 1364.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2012 | 96.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2012 | 720.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DUAS RESIDENCIAS ONDE FUNCIONAM A CASA DE APOIO E A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2012 | 925.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2012 | 100.00 | 00003687576841 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2012 | 3510.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE JOSE PEDRO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2012 | 24000.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINA PESADA TIPO TRATOR DE ESTEIRA D6 PARA SERVICOS DE INSTALACAO,MANUTENCAO E REPARACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/01/2012 | 1680.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2012 | 1760.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PSF,REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2012 | 3993.35 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PSF,REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2012 | 1466.71 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS,REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2012 | 150.00 | 00001977905420 | LEONARDO GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO NO DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ACAO EPIDEMIOLOGICA PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE VIGILANCIA DA CEFOEL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2012 | 26.56 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2012 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2012 | 11.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2012 | 50.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2012 | 57.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2012 | 3120.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2012 | 49.54 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2012 | 699.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3355-1144 INSTALDO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2012 | 705.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3355-1144 INSTALDO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2012 | 45.35 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2012 | 50.00 | 00073913740406 | ANA CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DA JSM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UAM REUNIAO ENTRE OS SECRETARIOS DA JSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2012 | 240.00 | 00076824691453 | LENEIDE MARTINS DA SILVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO AUXILIAR DE DECORACAO NA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2012 | 627.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3355-1040 INSTALDO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2012 | 192.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3355-1188 INSTALDO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO DE AGUA NA CASA ONDE RESIDE O DELEGADO DE POLICIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO DE AGUA NA CASA ONDE RESIDE O DELEGADO DE POLICIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2012 | 16.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA ONDE RESIDE O DELEGADO DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2012 | 4.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA ONDE RESIDE O DELEGADO DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2012 | 25.11 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO DE AGUA NA CASA ONDE RESIDE O DELEGADO DE POLICIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO DE AGUA NA CASA ONDE RESIDE O DELEGADO DE POLICIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2012 | 80.00 | 00097776270415 | MARIA BETANIA BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2012 | 100.00 | 00009850744421 | LUIS FERNANDO VILAR GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM E ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BOA VISTA-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2012 | 50.00 | 00026251299487 | MARIA LUCIA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2012 | 100.00 | 00003218559499 | ORLANDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ST.RIACHO FUNDO NESTA CIDADE,REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/01/2012 | 600.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE PV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2012 | 813.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETAUDO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERV.NO LANCAMENTO, REF.JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2012 | 303.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2012 | 1758.26 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2012 | 1995.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2012 | 8764.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2012 | 1000.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE RIBEIRA DE CABACEIRAS, REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2012 | 2000.00 | 00018557139420 | JOSE FIRMINO BARRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS POCO DAS PEDRAS E CURRAL DO MEIO P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO Nº 017B/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2012 | 200.00 | 00028814568472 | JOSE MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS DE SEU FILHO P/ESTUDAR NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2012 | 100.00 | 00076824608491 | MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM UMA CIRURGIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2012 | 793.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE APURACAO DE 31-12-2011, CONF.DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2012 | 69.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2012 | 130.00 | 00028814487472 | IVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO PARTICIPANTE DO MONITORAMENTO DAS CAMPANHAS DE VACINAS DO SARAMPO E RUBEOLA NA FUNCAO DE COORDENADORA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2012 | 130.00 | 00002900375495 | HELLEN JULY DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO PARTICIPANTE DO MONITORAMENTO DAS CAMPANHAS DE VACINAS DO SARAMPO E RUBEOLA NA FUNCAO DE VACINADORA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2012 | 87.49 | 00004400630439 | JOSEFA TELMA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO PARTICIPANTE DO MONITORAMENTO DAS CAMPANHAS DE VACINAS DO SARAMPO E RUBEOLA NA FUNCAO DE REGISTRADORA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2012 | 150.00 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2012 | 160.00 | 00095298258468 | KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SUBSECRETARIO DE FINANCAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2012 | 733.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO MENSAL A UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2012 | 150.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2012 | 118.67 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2012 | 100.00 | 00037774794468 | NIVALDO MARACAJA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DESPESAS MENSAIS P/MANUTENCAO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL GREGORIO CORREA DE CANTALICE LOCALIZADO NESTA CIDADSE, REF.DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2012 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2012 | 545.00 | 00073226785400 | SANDRA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/CRIANCAS DE O A 6 ANOS E SUA FAMILIAS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2012 | 150.00 | 00016028716472 | HELIMANO COUTINHO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE SERVICOS URBANOS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2012 | 100.00 | 00009850744421 | LUIS FERNANDO VILAR GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM E ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BOA VISTA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2012 | 100.00 | 00003217581458 | LUZIA DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENET DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2012 | 50.00 | 00059172657472 | MARIA CRISTINA DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SUME P/LEVAR SEU FILHO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2012 | 200.00 | 00005580896409 | LUCIANA OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2012 | 100.00 | 00005045809490 | SUELI URCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2012 | 50.00 | 00001361578742 | CLEONICE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2012 | 100.00 | 00005562931427 | LEONICE DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2012 | 160.00 | 00002001165412 | ZELIA AIRES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAME DE URGENCIA NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2012 | 160.00 | 00087205610753 | SEBASTIANA AIRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2012 | 150.00 | 00055991309400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE COMPRAR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P/AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2012 | 540.00 | 00068991550444 | ELIZARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERACAO DE LAMINAS DA MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2012 | 1200.00 | 04272228000191 | FUNERARIA PIREJ. SANDRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE URNAS FUNERARIAS P/SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/01/2012 | 473.67 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALIDADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOJ-3420 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2012 | 1513.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2012 | 933.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2012 | 150.00 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE CAMPANHAS DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2012 | 495.70 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALIDADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA MNS-9578 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2012 | 475.18 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALIDADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2633-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO,AMPL.E REC.DE UN.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2012 | 49919.45 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM AUDITORIO NA ESCOLA NOSSA SRª DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2012 | 100.00 | 00009919646407 | MACIEL LEANDRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UM CURSO NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CON.COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2012 | 85.00 | 00010377201480 | JOSE ARIMATEIA SIQUEIRA RAMOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2012 | 100.00 | 00007340380469 | VALTERCIO DE FARIAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS JOGADORES P/PARTICIPAREM DO 4º TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO INTERMUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2012 | 242.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2012 | 3844.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2012 | 1965.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2012 | 4.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2012 | 24791.95 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL,REF. O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2012 | 1800.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇAO DAS FESTIVIDADES REALIZADAS NA COMUNIDADE MACAMBIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2012 | 3500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2012 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2012 | 4000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE- PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2012 | 14234.91 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFISSIONAIS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2012 | 2684.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2012 | 30455.95 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2012 | 3417.17 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2012 | 11204.07 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2012 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2012 | 615.68 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2012 | 2900.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2012 | 28097.27 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREGOS E ACAO SOCIAL, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COZINHEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREGOS E ACAO SOCIAL, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2012 | 900.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SUB-SECRETARIO MUNICIPAL DE EMPREGO E ACAO SOCIAL, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2012 | 3110.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2012 | 675.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ADMINISTRADORA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2012 | 29468.69 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -FUNDEB 60%, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2012 | 24139.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -FUNDEB 40%, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2012 | 22518.48 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE 10%, REF. O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2012 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2012 | 3022.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2012 | 45567.87 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS,REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,REF. O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREGOS E ACAO SOCIAL,REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO,REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2012 | 684.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO,REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2012 | 4729.60 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE EFETUADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL,REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2012 | 1.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2012 | 50.00 | 47508411158701 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA TELEFONICA REALIZADA NO CELULAR Nº 8887-8100 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2012 | 36262.30 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COML. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO DO ESTADIO POLIESPORTIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2012 | 1938.37 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MXM-0088, MOG-2393, PATROL E TRATOR MF PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2012 | 391.34 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS RENOVACAO EMPLACAMENTO DE UMA MOTO DE PLACA MNH-6341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2012 | 2030.58 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOW-2709, MOT-3420, MNH-6341, MOE-8744, NQG-7460 E NQH-0569 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2012 | 1046.18 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOJ-8280 E NQA-5226 LOCADO E PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2012 | 313.92 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNN-9920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2012 | 213.91 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS RENOVACAO EMPLACAMENTO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF-5062 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2012 | 490.57 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS RENOVACAO EMPLACAMENTO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF-5012 DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2012 | 1187.78 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNY-1260 E MNF-5012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2012 | 2346.98 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNF-5062,MOQ-2633 E MNS-9578 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2012 | 456.93 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SAMU DE PLACA NPS-5403 DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2012 | 32.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/02/2012 | 1689.01 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/02/2012 | 600.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA DE TONNERS HP P/O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/02/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2012 | 57.64 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR. TESOUREIRO E FUNCIONARIO DA SEC.DE FINANCAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/02/2012 | 1014.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA- ÇÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/02/2012 | 180.00 | 00075926008468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA ONDE ABRIGA O DELEGADO E O AGENTE DE POLICIA NESTA CIDADE REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2012 | 372.44 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2012 | 738.20 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MU- NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2012 | 1478.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MU- NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/02/2012 | 1415.31 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KLA-9643 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/02/2012 | 3251.80 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KLA-9643 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/02/2012 | 2066.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A UMA MOTO E A UM VEICULO KOMBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/02/2012 | 150.00 | 00016028716472 | HELIMANO COUTINHO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE SERVICOS URBANOS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/02/2012 | 240.00 | 00006828751477 | CARLOS ALIXANDRE DE FARIAS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MANUSEIO E NA MANUTENCAO DE UMA BOMBA D´AGUA NO FORNECIMENTO D´AGUA P/COMUNIDADE POCO DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 06/02/2012 | 2200.00 | 09326482000149 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECAPAGENS DE PNEUS DA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/02/2012 | 841.51 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICUO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/02/2012 | 2587.93 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNY-1260 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/02/2012 | 2512.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MNS-9578 DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 07/02/2012 | 1336.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2633 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/02/2012 | 300.00 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE FINANÇAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/02/2012 | 1038.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQA-5226 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/02/2012 | 89.43 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR. PREFEITO E ASSESSORES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/02/2012 | 2334.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/02/2012 | 668.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOG-2393 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/02/2012 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE C.GRANDE-PB,CONF.COMPROVAN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/02/2012 | 571.13 | 08730095000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO SALDO DO TRANSPORTE ESCOLAR AO SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/02/2012 | 748.85 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MXM-0088, MOG-2393 E TRATOR MF-275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E LOCADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/02/2012 | 568.33 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/02/2012 | 249.99 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO POLO LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GA- BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/02/2012 | 1500.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/02/2012 | 738.60 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALIDADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO DUCATO SAMU DE PLACA NPS-5403 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/02/2012 | 1666.21 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNF-5062,MOQ-2633 E MNS-9578 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/02/2012 | 378.45 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SAMU DE PLACA NPS-5403 DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/02/2012 | 847.62 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNY-1260 E MNF-5012 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/02/2012 | 3466.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIGITAÇÃO,PROCES- SAMENTO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO E ATUALIZAÇÃO DE FICHAS "A" DO SIAB, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/02/2012 | 470.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/02/2012 | 7963.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS, PINTURA E REFORMA DE MOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/02/2012 | 685.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DE PLACA KTC-3073,TRANSPOR- TANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO MARES E URUCU P/A CIDADE DE C.GRANDE-PB, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/02/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETAUDO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS,REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/02/2012 | 60.00 | 00010550734422 | JOSE CAIO IGOR DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/02/2012 | 442.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES E MONITORES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS DE0 A 06 ANOS, REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/02/2012 | 1500.00 | 00004092625448 | EDILMA DE QUEIROZ CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/02/2012 | 1500.00 | 00006675994441 | ALINE TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2012 | 4598.98 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2012 | 26139.84 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2012 | 6473.77 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2012 | 29252.37 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DEMAIS SE- CRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2012 | 100.00 | 00070820678449 | ROSANGELA BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2012 | 100.00 | 00005844739400 | CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2012 | 100.00 | 00004240689406 | CLAUDIA GERMANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER EXAME DE URGENCIA DE SUA IRMA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2012 | 2015.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO 1.6 FLEX DE PLACA MOG-2393 LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2012 | 293.00 | 00008310196466 | EILTON DE FARIAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E REPARO DE PNEUS DA PATROL, TRATOR, L-200, CARROÇA E CARROCINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2012 | 660.00 | 00044303645400 | OSVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DA REDE ELETRICA DA MALHADA DA ROCA E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA BOMBA D´AGUA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2012 | 1890.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2012 | 4954.05 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 10%, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2012 | 5310.74 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2012 | 6631.60 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2012 | 1200.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E CONFECÇÃO DE DESENHOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2012 | 622.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2012 | 315.15 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAP. E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2012 | 2205.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQA-5226 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINE- TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2012 | 300.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS EXECUTADOS NA CONFECCÇÃO DE TALÕES RECEITUÁRIO MÉDICO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2012 | 3722.32 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PSF,REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2012 | 1100.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-EXEC.INT.PUB, REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2012 | 751.77 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-ECD, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2012 | 6987.79 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO,REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2012 | 1760.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-EXEC.INT.PUB-PSF, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2012 | 950.00 | 00003109574438 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E EM CIDADES CIRCUNVIZIN- HAS, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2012 | 3000.00 | 00004010213434 | ADEMAR SEVERIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MND-0749, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS E CLINICAS DE VARIAS CIDADES,REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2012 | 5000.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA LNE-4159, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS E CLINICAS DE VARIAS CIDADES, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2012 | 1469.31 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2012 | 2364.80 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE EFETUADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2012 | 96.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2012 | 1030.00 | 00002381445420 | EDSON MEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO E EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2012 | 4248.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2012 | 24.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2012 | 5000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2012 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2012 | 300.00 | 00026638185187 | ALTAMIRO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/02/2012 | 596.00 | 00009975061486 | PAULA RENATA DA COSTA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF QUANDO A SERVICOS NO POVOADO DE MALHADA DA ROCA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 13/02/2012 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO NO DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE PARA A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/02/2012 | 375.00 | 00009428294411 | DJAIR DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ASSESSORES,SECRETARIOS,FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DURANTE PERMANENCIA A SERVIÇOS NO POVOADO DE MALHADA DA ROÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/02/2012 | 3027.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/02/2012 | 7500.00 | 11981823000161 | FERNANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/02/2012 | 6896.89 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/02/2012 | 1430.00 | 00023776196491 | ABRAAO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECU- TADOS NO CONSERTO E NO REPARO DA MAQUINA PATROL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/02/2012 | 1800.98 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/02/2012 | 360.00 | 00023776196491 | ABRAAO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECU- TADOS NO CONSERTO E NO REPARO DO TRATOR, CAMIONETE L-200 E CAÇAMBA DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/02/2012 | 100.00 | 00005888101427 | LENDRO JOSE GAUDENCIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/02/2012 | 250.00 | 00080474195449 | MARIA APARECIDA B. GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 14/02/2012 | 100.00 | 00008278219486 | ANA JUSSARA A. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/02/2012 | 2054.00 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO P/MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/02/2012 | 100.00 | 00014402823404 | FRANCISCO JOSE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O BALCAO DO SEBRAE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/02/2012 | 200.00 | 11572566000104 | ASSOC.CAPRINOCULTORES DE SAO J. CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO FIRMADO ENTRE ESSE MUNICIPIO E A REFERIDA ASSOCIACAO P/SUBSIDIALA NO DESEN- VOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/02/2012 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO NO DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE PARA A CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/02/2012 | 646.10 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/02/2012 | 198.00 | 00003218973406 | VALDETE DE LIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO PSF QUANDO A SERVIÇOS DAS COMUNIDADES DE POÇO DAS PEDRAS E CURRAL DO MEIO NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/02/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/02/2012 | 160.00 | 00095298258468 | KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SUBSECRETARIO DE FINANCAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA-PB COMO OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/02/2012 | 889.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O PERIDO DE 31-01-2012, CONF. DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/02/2012 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGAODRA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/02/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/02/2012 | 150.00 | 00001977905420 | LEONARDO GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO NO DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ACAO EPIDEMIOLOGICA PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE VIGILANCIA DA CEFOL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2012 | 32.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/02/2012 | 500.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS A SERVICOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 15/02/2012 | 340.00 | 03276683000100 | FORTE IND.COM.DE FARDAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS P/FARDAMENTOS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/02/2012 | 180.00 | 00075926008468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA ONDE ABRIGA O DELEGADO E O AGENTE DE POLICIA NESTA CIDADE REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/02/2012 | 720.00 | 00026257700400 | EDNOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA REVISÃO COMPLETA DO MOTOR DO VEICULO L-200 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/02/2012 | 240.00 | 00076824691453 | LENEIDE MARTINS DA SILVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL NO CLUBE MUNICIPAL JOAO MEDEIROS RAMOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/02/2012 | 2500.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/02/2012 | 165.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL P/ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/02/2012 | 100.00 | 00037774794468 | NIVALDO MARACAJA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO P/MANUTENÇÃO DO MUSEU QUE FUNCIONA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL GREGORIO CORREA DE CANTALIDE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/02/2012 | 60.00 | 00009068601482 | ADEMILSON CARDOSO PINTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS P/ESCOLA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E CRECHE NOSSA SRª DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/02/2012 | 6800.00 | 00021896860400 | JOSE VALDEIR CORDEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/02/2012 | 1800.00 | 00043786456453 | EUGENIO GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ST.ALAGAMAR P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2011, CONF.CONTRATO Nº 017F/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/02/2012 | 996.00 | 00008936717707 | CLAUDIANE RODRIGUES MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOS AS CRECHES NOSSA SRª DOS MILAGRES E ROSANGELA DE FATIMA MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/02/2012 | 24.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/02/2012 | 12537.63 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PARCELA Nº 0069 DO PARCELAMENTO 60.376.714-1 DO INSS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/02/2012 | 100.00 | 00009439024445 | ALINE SILVIA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SOUZA-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/02/2012 | 67.69 | 00021827427434 | ANA LUCIA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXAS P/CONSUMO D´AGUA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/02/2012 | 66.39 | 00097936022449 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXAS P/CONSUMO D´AGUA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 15/02/2012 | 960.00 | 00026257700400 | EDNOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NA REVISAO DA CAIXA DE MACHA E DO SISTEMA DE EMBREAGEM DO VEICULO CACAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/02/2012 | 200.00 | 00004508882404 | ANTONIO PERCILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO QUANDO O VEICULO DA PREFEITURA ENCONTRA-SE EM MANUTENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/02/2012 | 100.00 | 00005127357437 | JOAO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA P/A ESCOLA DOMINGOS SOUSA LEAO LOCALIZADA NO ST.LUCAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/02/2012 | 214.46 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS RENOVACAO EMPLACAMENTO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MOE-8744 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/02/2012 | 120.00 | 00002056434423 | ADRIENE TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS FREEZERES DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS P/MERENDA DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/02/2012 | 140.00 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO CONTADOR E ADVOGADO QUANDO A SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/02/2012 | 218.96 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS RENOVACAO EMPLACAMENTO DE UM VEICULO DE PLACA MOQ-2633 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/02/2012 | 218.96 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS RENOVACAO EMPLACAMENTO DE UM VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA NPS-5403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/02/2012 | 48.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGAODRA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 17/02/2012 | 409.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGAODRA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/02/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/02/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/02/2012 | 50.00 | 08977393000108 | CONSERTE - SERV.DE MANUT.EM EQUIP.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA,SUBSTITUIÇÃO DA FIAÇÃO E OUTROS EXECUTADOS NO TRANSDUTOR P/ULTRA SOM-FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO MENSAL A UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/02/2012 | 749.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOJ-8280 E NQA-5226 LOCADO A PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/02/2012 | 400.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/02/2012 | 360.00 | 00004890556486 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO URUÇU NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/02/2012 | 637.75 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE NOSSA SRª DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/02/2012 | 240.00 | 00002337451496 | ALBANIZA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/CRINÇAS DE O A 6 ANOS,REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/02/2012 | 306.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/02/2012 | 2364.80 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE EFETUADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/02/2012 | 74.53 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGAODRA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/02/2012 | 933.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/02/2012 | 1300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM DISPONIBILIDADE DE LINK COM 2 MEGA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 29-02-2012, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/02/2012 | 150.00 | 00070854114491 | MARIA EMILIA PEREIRA M.DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIÁRIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/02/2012 | 622.00 | 00073226785400 | SANDRA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/CRIANCAS DE O A 6 ANOS E SUA FAMILIAS,DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/02/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/02/2012 | 280.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13KG. DESTINADOS A CRECHE ROSANGELA FATIMA DE MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/02/2012 | 375.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BEBIDA LACTEA E LEITE PAUSTERIZADO DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/02/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/02/2012 | 215.00 | 00008669037475 | JOSE AFONSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS MUSICOS DA FILARMONICA MUNICIPAL NOSSA SRª DOS MILAGRES QUANDO OS MESMOS ENCONTRAVAM-SE EM ENSAIOS INTENSIVOS P/APRESENTAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/02/2012 | 1167.00 | 00009005887486 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS,CADEIRAS,TOALHAS E TAMPOS DE MESAS P/FESTA DE FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SRª DOS MILAGRES E ESCOLA M. ETELVINA MARIA BATISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/02/2012 | 150.00 | 00002664195425 | SERGIO RAFAEL RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO NO DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO DA SEC.EDUCACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS DO LINUX EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/02/2012 | 555.00 | 00008200717496 | JOSEFA ANDREZA CANTALICE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS EM MDF DESTINADOS A FESTA DE FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ETELVINA BATISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/02/2012 | 90.00 | 00046112332434 | MARLENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/02/2012 | 738.00 | 00009005887486 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS,CADEIRAS,TOALHAS E TAMPOS DE MESAS P/CONFRATERNIZAÇÃO DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/02/2012 | 320.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTES AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/02/2012 | 581.75 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/02/2012 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/02/2012 | 16.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/02/2012 | 749.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS E FONTE FUNTECH DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/02/2012 | 754.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/02/2012 | 918.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/02/2012 | 80.00 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SUB-SECRETARIO DE ESPORTE E TURISMO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/02/2012 | 100.00 | 00001720215456 | MARIA EDUARDA CELESTINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO LUIS DO MARANHÃO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA OS TUTORES DO LINUX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2012 | 295.00 | 00009533022450 | EMILIA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOSDE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E VIOLENCIA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SRª DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2012 | 770.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2012 | 5086.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2012 | 1171.00 | 00009005887486 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS,CADEIRAS,TOALHAS E TAMPOS DE MESAS P/CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2012 | 892.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3355-1040 INSTALDO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2012 | 778.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3355-1040 INSTALDO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2012 | 112.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3355-1188 INSTALDO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2012 | 129.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3355-1188 INSTALDO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2012 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO NO DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2012 | 38.94 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA AO SR.PREFEITO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2012 | 20.00 | 05215841000130 | OI / REDE GETNET TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA ONLINE TELEFONICA REALIZADA NO TELEFONE MOVEL CELULAR Nº 8887-8112 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/02/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/02/2012 | 613.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/02/2012 | 1.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/02/2012 | 1308.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/02/2012 | 24.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/02/2012 | 3850.22 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/02/2012 | 11312.78 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/02/2012 | 2364.80 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE EFETUADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/02/2012 | 14298.34 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFISSIONAIS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/02/2012 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/02/2012 | 27808.39 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/02/2012 | 691.59 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/02/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/02/2012 | 3191.10 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/02/2012 | 2691.59 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/02/2012 | 37660.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E PLANTOES COMO TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONDUTORES E ENFERMEIRA/ COORDENADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-SAMU, REF.MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2011 E JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/02/2012 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/02/2012 | 4000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/02/2012 | 3000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/02/2012 | 150.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/02/2012 | 24022.44 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/02/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL,REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/02/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/02/2012 | 269.09 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/02/2012 | 2262.27 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS- TRAÇÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/02/2012 | 45292.05 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/02/2012 | 3022.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO,REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/02/2012 | 250.00 | 00007340380469 | VALTERCIO DE FARIAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DESPESAS PELO SELECIONADO NA COPA CARIRI DE FUTEBOL AMADOR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/02/2012 | 27474.77 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREGOS E AÇÃO SOCIAL, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/02/2012 | 900.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SUB-SECRETARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL,REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/02/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL,REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/02/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COZINHEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREGOS E AÇÃO SOCIAL, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/02/2012 | 3110.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/02/2012 | 25608.67 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE 10%, REF. O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/02/2012 | 19091.66 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/02/2012 | 29468.69 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/02/2012 | 675.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ADMINISTRADORA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/02/2012 | 1292.48 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/02/2012 | 1146.24 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/02/2012 | 2964.97 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R;.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/02/2012 | 4184.50 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/02/2012 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/02/2012 | 3022.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/02/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2012 | 1419.71 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACAS MOW-2709, MOT-3420, MNH-6341, MOE-8744, NQG-7460 E NQH-0569 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2012 | 80.00 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SUB-SECRETARIO DE ESPORTE E TURISMO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2012 | 1096.90 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACAS MXM-0088,MOG-2393 E TRATOR MF-275 PERTENCENTES E LOCADO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2012 | 730.96 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2012 | 332.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA MNN-9920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2012 | 801.97 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOJ-8280 E NQA-5226 LOCADO A PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2012 | 592.96 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULO SAMU DE PLACA NPS-5403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2012 | 1573.69 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACAS MNF-5062, MOQ-2633 E MNS-9578 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2012 | 1658.52 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE A FUNDACAO MEDICA HOSPITALAR DE SAO JOAO DO CARIRI AO SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2012 | 745.92 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACAS MNY-1260 E MNF-5012 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/03/2012 | 10.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/03/2012 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 05/03/2012 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/03/2012 | 100.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/03/2012 | 2289.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 06/03/2012 | 16295.60 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/03/2012 | 8581.52 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/03/2012 | 1549.60 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/03/2012 | 231.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇAO,MANUTENÇAO E REPARAÇAO EXECUTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/03/2012 | 928.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/03/2012 | 2298.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/03/2012 | 1854.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/03/2012 | 1817.60 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AMORTECEDORES DIANTEIRO E TRASEIRO DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MNS-9578 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 07/03/2012 | 756.48 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DA SAMU DE PLACA NFS-5403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/03/2012 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF-5012 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/03/2012 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNY-1260 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/03/2012 | 212.85 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇAO,MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE VEICULOS DA SECREARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/03/2012 | 2076.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTIONADOS AO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQA-5226 LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/03/2012 | 454.36 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOJ-8280-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/03/2012 | 849.99 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNN-9920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/03/2012 | 2368.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA TELA P/PROJETOR/DATA SHOW,UM PROJETOR ACER SVGA E ACESSORIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/03/2012 | 2400.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE DOIS ESCOVODROMOS FIXOS TAMANHO 1,60 DE CUMP.POR 1 MT ALTURA COMPOSTO DE 03 ESPELHOS, 03 TORNEIRAS E 03 PIAS PLASTICAS E LOGOTIPO P/O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/03/2012 | 57.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/03/2012 | 738.60 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALIDADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO DUCATO SAMU DE PLACA NPS-5403 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/03/2012 | 1760.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-PSF EXERC.INT.PUB., REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/03/2012 | 3737.77 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-PSF, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/03/2012 | 702.04 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-ECD, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/03/2012 | 6406.82 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/03/2012 | 2488.80 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/03/2012 | 2132.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/03/2012 | 622.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/03/2012 | 6631.60 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/03/2012 | 4200.16 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40%, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/03/2012 | 5633.90 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE 10%, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/03/2012 | 36739.33 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/03/2012 | 28666.82 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/03/2012 | 5718.27 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO DO PARC.RET.INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/03/2012 | 6412.07 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2012 | 20046.20 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2012 | 8456.55 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2012 | 10000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/03/2012 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/03/2012 | 2205.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQA-5226 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINE- TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/03/2012 | 88.00 | 09127892000160 | MORORO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E ASSESSORES DURANTE VIAGEM A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/03/2012 | 1500.00 | 00006675994441 | ALINE TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/03/2012 | 1500.00 | 00004092625448 | EDILMA DE QUEIROZ CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/03/2012 | 2015.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO FLEX DE PLACA MOG-2393-PB LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/03/2012 | 1594.50 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/03/2012 | 200.00 | 00076823857404 | JOSE ALTAMIR CAVALCANTE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E ROSANGELA DE FATIMA MEDEIROS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/03/2012 | 350.00 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES QUANDO A APRESENTAÇAO EM EVENTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/03/2012 | 3552.90 | 00043147283704 | JOSE JUNDIAIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO P/MANUTENÇAO DAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/03/2012 | 2160.85 | 00043147283704 | JOSE JUNDIAIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (MADEIRAS) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/03/2012 | 2597.70 | 00043147283704 | JOSE JUNDIAIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/03/2012 | 2316.00 | 00043147283704 | JOSE JUNDIAIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/03/2012 | 28.90 | 03707761000176 | RESTAURANTE LYCHINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO SR.TESOUREIRO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/03/2012 | 2472.03 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNF-5062, MOQ-3633 E MNS-9578 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/03/2012 | 155.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAMU DE PLACA NPS-5403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/03/2012 | 1197.61 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNY-1260 E MNF-5012 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/03/2012 | 1031.73 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOJ-8280 E NQA-5226 LOCADO E PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/03/2012 | 281.87 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNN-9920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/03/2012 | 2579.78 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MKM-0088, MOG-2393 E TRATOR MF-275 LOCADO E PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/03/2012 | 701.52 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A PATROL 120 LOCADA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/03/2012 | 622.00 | 00073226785400 | SANDRA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/CRIANCAS DE O A 6 ANOS E SUAS FAMILIAS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/03/2012 | 2854.43 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOW-2709, MOT-3420, MNH-6341, MOE-8744, NOG-7460, NQH-0569, KLA-9643 E OFA-9739 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.REC.E AMPLIACAODE UN.ESCOLARES-FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/03/2012 | 15106.20 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA MEDICAO DO CONTRATO 012/2012 PARA EXECUÇAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTA CIDADE. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/03/2012 | 1275.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E CONSERTOS EM IMPRESSORAS E GABINETES P/INSTALAÇAO SISTEMA OPERACIONAL DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/03/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/03/2012 | 150.00 | 00028814487472 | IVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/03/2012 | 622.00 | 00001161162429 | FABRICIA PINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO MEDICO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA ERICA SABRINA F.DE SOUSA DANIEL QUANDO ENCONTRAVA-SE DE FERIAS, REF.FEV/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/03/2012 | 910.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE APURAÇAO 29-02-2012 - COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONF.DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/03/2012 | 933.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/03/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/03/2012 | 349.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/03/2012 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO MENSAL A UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/03/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS,REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/03/2012 | 100.00 | 00014402823404 | FRANCISCO JOSE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O BALCAO DO SEBRAE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/03/2012 | 180.00 | 00075926008468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA ONDE ABRIGA O DELEGADO E O AGENTE DE POLICIA NESTA CIDADE REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/03/2012 | 4414.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/03/2012 | 478.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/03/2012 | 786.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/03/2012 | 8107.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/03/2012 | 480.03 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PATROL LOCADA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/03/2012 | 1200.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COML. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/03/2012 | 150.00 | 00028814487472 | IVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/03/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/03/2012 | 300.00 | 12794271000145 | FERNANDA VALE ANDRADE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/03/2012 | 151.58 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/03/2012 | 565.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/03/2012 | 404.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/03/2012 | 6660.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE ESTANTES EM AÇO, DUPLICADOR A ALCOOL,MICROFONE S/FIO, CAIXA AMPLIFICADA E 22 VENTILADORES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/03/2012 | 75.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/03/2012 | 643.35 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/03/2012 | 8595.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/03/2012 | 750.00 | 00067484808415 | JOSE EDMILSON RIBEIRO GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/03/2012 | 50.00 | 00003218661420 | RIVANILDO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA NA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA AREA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/03/2012 | 240.00 | 00076824691453 | LENEIDE MARTINS DA SILVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA,ORNAMENTAÇAO DE ALGUNS EVENTOS REALIZADOS NO CLUBE MUNICIPAL JOAO MEDEIROS RAMOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/03/2012 | 50.00 | 00002410570437 | WENDELL CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA AREA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCENTIVO AS ACOES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/03/2012 | 201.90 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA -POUSADA E RESTAURANTE W3 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGENS P/OS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA DURANTE PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO NA AREA DE ALIMENTOS NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/03/2012 | 27791.39 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/03/2012 | 1967.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/03/2012 | 19505.18 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFISSIONAIS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/03/2012 | 3291.59 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/03/2012 | 8400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/03/2012 | 3191.10 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO PEVA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/03/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REF.O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/03/2012 | 691.59 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/03/2012 | 11319.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/03/2012 | 4729.60 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE EFETUADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/03/2012 | 7800.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TECNICOS DE ENFERMAGEM,CONDUTORES E ENFERMEIRA/COORDENADORA NO SAMU NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/03/2012 | 611.52 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2012 | 3856.44 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/03/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/03/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2012 | 1602.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2012 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2012 | 1.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/03/2012 | 24928.85 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO GERAL, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO GERAL, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/03/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO GERAL, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/03/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO GERAL, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/03/2012 | 3000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/03/2012 | 4000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/03/2012 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/03/2012 | 900.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SUB-SECRETARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREGO E AÇAO SOCIAL, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/03/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREGOS E AÇAO SOCIAL, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/03/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COZINHEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREGO E AÇAO SOCIAL, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/03/2012 | 27425.63 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREGO E AÇAO SOCIAL, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/03/2012 | 3110.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/03/2012 | 44613.26 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/03/2012 | 3028.22 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/03/2012 | 1196.94 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/03/2012 | 1196.94 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/03/2012 | 43584.37 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,ORIENTADORA EDUCACIONAL,DIRETORES,SUPERVISORES E FISCAL ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/03/2012 | 19716.49 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/03/2012 | 80.86 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA DE ANUENIO DOS VENCIMENTOS COMO MERENDEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/03/2012 | 21803.04 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - MDE 10%, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/03/2012 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/03/2012 | 2122.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/03/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/04/2012 | 30.00 | 47508411158701 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA TELEFONICA REALIZADA NO CELULAR Nº 8887-8102 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/04/2012 | 35.00 | 47508411158701 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA TELEFONICA REALIZADA NO CELULAR Nº 8887-8100 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/04/2012 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/04/2012 | 1145.88 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQA-5226 E MOJ-8280 LOCADO A PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O PERIODO DE 01 A 20-03-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/04/2012 | 100.00 | 00037774794468 | NIVALDO MARACAJA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO P/MANUTENÇÃO DO MUSEU QUE FUNCIONA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL GREGORIO CORREA DE CANTALIDE NESTA CIDADE, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/04/2012 | 31.60 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/04/2012 | 1140.00 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUÇÕES HUMBERTO MENDESDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS E PARECERES E ELABORACAO DE MEDICOES JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/04/2012 | 330.05 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNN-9920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/04/2012 | 1039.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3355-1144 INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/04/2012 | 964.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3355-1144 INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/04/2012 | 7.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SEC.DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/04/2012 | 39.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SEC.DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/04/2012 | 55.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SEC.DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/04/2012 | 23.98 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/04/2012 | 49.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/04/2012 | 1423.03 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNY-1260 E MNT-5012 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/04/2012 | 2504.95 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNF-5062, MOQ-2633 E MNS-9578 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20-03-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/04/2012 | 339.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAMU DE PLACA NPS-5403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20-03-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/04/2012 | 160.00 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SUB-SECRETARIO DE ESPORTE E TURISMO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/04/2012 | 1977.04 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/04/2012 | 100.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/04/2012 | 3086.92 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOG-2393, MXM-0088 E TRATOR MF-275 DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E LOCADO A DISPOSIÇAO DA MESMA, REF.O PERIODO DE 01 A 20-03-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/04/2012 | 4184.50 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/04/2012 | 2289.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/04/2012 | 150.00 | 00028814487472 | IVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB JUNTO A 5º GRS PARA UMA REUNIAO DO CEFOR-PB NO DIA 27/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/04/2012 | 200.00 | 00001977905420 | LEONARDO GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO NO DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ACAO EPIDEMIOLOGICA PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE VIGILANCIA DA CEFOL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/04/2012 | 50.00 | 00001568967454 | ALEXANDRO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 04/04/2012 | 500.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E OLEOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQH-0569 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 04/04/2012 | 2850.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CONJ,BOMBA SUB.TSM, UMA BOMBA THEBE P-11/4, DUAS CHAVES AUTOMATICA E ACESSORIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 05/04/2012 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/04/2012 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/04/2012 | 1319.86 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/04/2012 | 2032.64 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/04/2012 | 1188.54 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/04/2012 | 738.60 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALIDADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO DUCATO SAMU DE PLACA NPS-5403 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/04/2012 | 16.10 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/04/2012 | 51.15 | 09127892000160 | MORORO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E ASSESSORES DURANTE VIAGEM A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/04/2012 | 749.76 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/04/2012 | 516.00 | 01531024000130 | WM SERVI€OS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFEUS EM MDF O/USO PUBLICITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/04/2012 | 10662.76 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/04/2012 | 360.00 | 00002587113458 | ADAUTO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO MANUSEI E MANUTENÇÃO E UMA BOMBA DE AGUA FORNECIMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO LUCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE DEZEMBRO/2011, JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.CULT.FESTIV.DE COM.OF.E EV.POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/04/2012 | 51000.00 | 14016677000122 | ARRASTA PÉ PRODUÇÕES MARCOS TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS DAS BANDAS MAGNIFICOS E FORRO MAIS EU, DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/04/2012 | 4796.66 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 10%, REF.AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/04/2012 | 4355.41 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF.AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/04/2012 | 9588.55 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF.AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/04/2012 | 360.00 | 00002586496744 | ROSIMERE MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCINA A ESCOLA DO SITIO PICOITO DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/04/2012 | 100.00 | 00007834026437 | GEANE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/04/2012 | 100.00 | 00005888101427 | LENDRO JOSE GAUDENCIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/04/2012 | 300.00 | 00014792559472 | AFONSO WALTEMI VIEIRA CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/04/2012 | 1500.00 | 00004092625448 | EDILMA DE QUEIROZ CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/04/2012 | 1500.00 | 00006675994441 | ALINE TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/04/2012 | 100.00 | 00009535449400 | KAROLINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DO SITIO URUÇU PARA A SEDE DO MUNICIPIO ONDE A MESMA PEGA OUTRO TRANSPORTE PARA A CIDADE DE SUME-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/04/2012 | 3439.54 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA-DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/04/2012 | 18952.84 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA-DEMAIS SECRETARIAS,REF.AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/04/2012 | 12029.78 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/04/2012 | 100.00 | 00037774794468 | NIVALDO MARACAJA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO P/MANUTENÇÃO DO MUSEU QUE FUNCIONA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL GREGORIO CORREA DE CANTALIDE NESTA CIDADE, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/04/2012 | 100.00 | 00014402823404 | FRANCISCO JOSE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O BALCAO DO SEBRAE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/04/2012 | 124.00 | 08475577000161 | JOSE NERIVALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGAS COMPLETAS DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/04/2012 | 1300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM DISPONIBILIDADE DE LINK COM 2 MEGA, DURANTE O PERIODO DE 01.10.2011 A 31.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/04/2012 | 2500.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/04/2012 | 622.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/04/2012 | 497.00 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA ASSESSORIA DA PREFEITURA QUANDO OS MESMOS SE APRESENTARAM EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/04/2012 | 1500.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/04/2012 | 900.00 | 00003109574438 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E EM CIDADES CIRCUNVIZIN- HAS, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/04/2012 | 5000.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA LNE-4159, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS E CLINICAS DE VARIAS CIDADES, REF.O MES DEFEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/04/2012 | 2458.19 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-SAMU, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/04/2012 | 702.04 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-ECD, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/04/2012 | 6403.08 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/04/2012 | 4729.60 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE EFETUADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/04/2012 | 557.00 | 00003218973406 | VALDETE DE LIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO PSF QUANDO A SERVIÇOS DAS COMUNIDADES DE POÇO DAS PEDRAS E CURRAL DO MEIO NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/04/2012 | 596.00 | 00009975061486 | PAULA RENATA DA COSTA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF QUANDO A SERVICOS NO POVOADO DE MALHADA DA ROCA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/04/2012 | 2490.18 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS, REF.MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/04/2012 | 1848.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA-SECRETARIA DE SAUDE-PSF EXERC.INT.PVB.,REF.AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/04/2012 | 5448.02 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA-SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REF.AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/04/2012 | 0.56 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/04/2012 | 2833.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/04/2012 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/04/2012 | 5000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/04/2012 | 811.87 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE ACORDO DO PROCESSO DE Nº 034.2003.000.119-4-3 EXECUÇÃO 34.2008.000.233-9 EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/04/2012 | 811.87 | 00003216482421 | ELZA DA CRUZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE ACORDO DO PROCESSO DE Nº 034.2003.000.119-4-3 EXECUÇÃO 34.2008.000.233-9 EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/04/2012 | 24.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/04/2012 | 150.00 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NOS DIAS 25 E 26/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/04/2012 | 150.00 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NOS DIAS 25 E 26/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/04/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCENTIVO AS ACOES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/04/2012 | 257.80 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA -POUSADA E RESTAURANTE W3 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGENS P/OS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA DURANTE PARTICIPAÇAO DE TREINAMENTO NA AREA DE ALIMENTOS NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/04/2012 | 380.00 | 00020296240478 | MARIO RAMOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS INTEGRANTES DO SAMU DESTE MUNICIPIO QUANDO NO TREINAMENTO NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/04/2012 | 100.00 | 00008278219486 | ANA JUSSARA A. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS DO SITIO URUÇU PARA A SEDE ONDE PEGA OUTRO TRANSPORTE PARA A CIDADE DE SUME-PB, REF.AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/04/2012 | 266.50 | 00003042597482 | ERLANE FARIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OVOS DE CHOCOLATE DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA PASCOA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/04/2012 | 1230.00 | 00003042597482 | ERLANE FARIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OVOS DE CHOCOLATE DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA PASCOA DO PETI DA ZONA RURAL E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/04/2012 | 131.27 | 00076049230463 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE RECIBOS DE AGUA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/04/2012 | 594.50 | 00003042597482 | ERLANE FARIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OVOS DE CHOCOLATE DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA PASCOA DO CRAS (CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/04/2012 | 620.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS E LEITE DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/04/2012 | 340.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA INFANTIL DE 0 A 06 ANOS NESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/04/2012 | 655.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/04/2012 | 39.33 | 00006496629463 | ROSIMERE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/04/2012 | 50.00 | 00059172657472 | MARIA CRISTINA DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SUME P/LEVAR SEU FILHO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/04/2012 | 100.00 | 00003845891467 | MARIA ADRIANA SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/04/2012 | 280.00 | 00008310196466 | EILTON DE FARIAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E REPARO DE PNEUS DA PATROL, TRATOR, L-200, CARROÇA E CARROCINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/04/2012 | 400.70 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PATROL DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/04/2012 | 2050.00 | 00003042597482 | ERLANE FARIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OVOS DE CHOCOLATE DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA PASCOA DAS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/04/2012 | 150.00 | 00055991309400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A ESTAÇÃO CIENCIA P/CURSO DE CAPACITAÇÃO E USOS DE TODAS AS FUNCIONALIDADES DO SISTEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/04/2012 | 580.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/04/2012 | 680.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPOA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/04/2012 | 360.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECE ETELVINA MARIA BATISTA NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/04/2012 | 1975.22 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOW-2709, MOT-3420, MOE-8744, NQG-7460, NQH-0569 E OFA-9739 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/04/2012 | 8285.29 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA-SECRETARIA DE SAUDE - SAMU REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/04/2012 | 3000.00 | 00004010213434 | ADEMAR SEVERIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MND-0749, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS E CLINICAS DE VARIAS CIDADES,REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/04/2012 | 117.31 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO ATM/MULTA E JUROS EM FAVOR DO INSS SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, REFERENTE COMPETENCIA FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/04/2012 | 547.36 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-5012 DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/04/2012 | 25.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/04/2012 | 1723.87 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNF-5062,MOQ-2633 E MNS-9578 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31-03-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/04/2012 | 255.06 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO SAMU DE PLACA NPS-5403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O PERIODO DE 21 A 31-03-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/04/2012 | 200.00 | 11572566000104 | ASSOC.CAPRINOCULTORES DE SAO J. CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO FIRMADO ENTRE ESSE MUNICIPIO E A REFERIDA ASSOCIACAO P/SUBSIDIALA NO DESEN- VOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/04/2012 | 100.00 | 00037774794468 | NIVALDO MARACAJA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO P/MANUTENÇÃO DO MUSEU QUE FUNCIONA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL GREGORIO CORREA DE CANTALIDE NESTA CIDADE, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/04/2012 | 7.15 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/04/2012 | 887.90 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO GERAL, REF.OS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/04/2012 | 263.52 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAP. E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/04/2012 | 153.92 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNN-9920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/04/2012 | 969.04 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQA-5226 E MOJ-8280 LOCADO E PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/04/2012 | 204.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/04/2012 | 100.00 | 00008660759419 | RONILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS INSTITUCIONAIS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS E INFORMATIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/04/2012 | 460.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS,LEITE E PAES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/04/2012 | 1180.63 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOG-2393, MXM-0088 E TRATOR MF-275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E LOCADO A DISPOSIÇAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/04/2012 | 350.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 13/04/2012 | 550.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/04/2012 | 580.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/04/2012 | 220.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/04/2012 | 5000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 13/04/2012 | 0.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 13/04/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/04/2012 | 24.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/04/2012 | 592.96 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAMU DE PLACA NPS-5403 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/04/2012 | 155.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAMU DE PLACA NPS-5403 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/04/2012 | 3960.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TECNICOS DE ENFERMAGEM, NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 E OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/04/2012 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA/COORDENADORA NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/04/2012 | 4410.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONDUTOR NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/04/2012 | 4320.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONDUTOR NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/04/2012 | 720.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DUAS RESIDENCIAS ONDE FUNCIONAM A CASA DE APOIO E A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/04/2012 | 970.00 | 00018145752434 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO LUCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RECEBREM ASSISTENCIA MEDICA, REF.FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 13/04/2012 | 2368.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA TELA P/PROJETOR/DATA SHOW, UM PROJETOR ACER SVGA E ACESSORIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/04/2012 | 200.00 | 00005127357437 | JOAO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA P/A ESCOLA DOMINGOS SOUSA LEAO LOCALIZADA NO ST.LUCAS NESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/04/2012 | 600.00 | 00028814665400 | JOSE EDVAN ISRAEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO FUNDO E LUCAS EM DIREÇÃO A RIBEIRA DE CABACEIRAS, REF.MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/04/2012 | 200.00 | 00003218559499 | ORLANDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ST.RIACHO FUNDO NESTA CIDADE,REF.O MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/04/2012 | 88.65 | 00092879403472 | MARIA ELIZABETH RAMOS DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AOS MATERIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E CRECHE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/04/2012 | 2940.22 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBIS DE PLACAS MOW-2709, MOE-8744, NQG-7460, MICRO-ONIBUS MOT-3420, OFA-9739, MOTO MNH-6341 E ONIBUS NQH-0569 E KLA-9643 DA SECRETARIA M.DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/04/2012 | 275.00 | 00005389381459 | VALMIR LIMA GAUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MASSAME DESTINADOS AS OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/04/2012 | 345.00 | 00004508882404 | ANTONIO PERCILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO QUANDO O VEICULO DA PREFEITURA ENCONTRA-SE EM MANUTENÇÃO, REF.MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/04/2012 | 120.00 | 00006828751477 | CARLOS ALIXANDRE DE FARIAS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MANUSEIO E NA MANUTENCAO DE UMA BOMBA D´AGUA NO FORNECIMENTO D´AGUA P/COMUNIDADE POCO DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/04/2012 | 95.50 | 00006235694423 | JOSE DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/04/2012 | 200.00 | 00009439024445 | ALINE SILVIA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SOUZA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/04/2012 | 100.00 | 00005045809490 | SUELI URCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTAR MUDANÇA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/04/2012 | 255.00 | 00055809421415 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS COMUNIDADES DOS SITIOS URUCU,JUREMA E PICOITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/04/2012 | 100.00 | 00009919646407 | MACIEL LEANDRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UM CURSO NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, REF.DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/04/2012 | 100.00 | 00009501657434 | JOSE PEREIRA LAVINNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UM EXAME DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/04/2012 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE C.GRANDE-PB,REF.AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/04/2012 | 4320.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONDUTOR NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/04/2012 | 96.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/04/2012 | 360.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS A SERVICOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/04/2012 | 248.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇOS, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/04/2012 | 639.86 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF-5012 DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/04/2012 | 463.47 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SAMU DE PLACA NPS-5403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15-04-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/04/2012 | 2149.98 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MNF-5062, AMBULANCIA MOQ-2633 E DUCATO MNS-9578 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O PERIODO DE 01 A 15-04-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/04/2012 | 685.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DE PLACA KTC-3073,TRANSPOR- TANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO MARES E URUCU P/A CIDADE DE C.GRANDE-PB, REF.O MES DE FEVEREIRO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/04/2012 | 934.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ASSESSORES SECRETARIOSE OPERADOR DE MAQUINAS QUANDO A SERVIÇOS DO MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/04/2012 | 18.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/04/2012 | 1140.00 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUÇÕES HUMBERTO MENDESDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS E PARECERES E ELABORACAO DE MEDICOES JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/04/2012 | 270.00 | 00004508882404 | ANTONIO PERCILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE SEMENTES DA CIDADE DE MONTEIRO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/04/2012 | 8000.00 | 00086095080134 | IVANILDO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR PARA O ARADO DE TERRAS DOS AGRICULTORESNAS LOCALIDADES DE POÇO DAS PEDRAS, CURRAL DO MEIO, SERIEMA, SACRAMENTO E RIACHO DO ESTEVAO NESTE MUNICIPIO, REF.A 1ª PARCELA DO CONTRATO Nº 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/04/2012 | 8000.00 | 00001916498485 | EVALDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR PARA O ARADO DE TERRAS DOS AGRICULTORES NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.A 1ª PARCELA DO CONTRATO Nº 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/04/2012 | 98.12 | 09127892000160 | MORORO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E ASSESSORES DURANTE VIAGEM A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/04/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS,REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/04/2012 | 70.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/04/2012 | 4290.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONDUTOR NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/04/2012 | 4180.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/04/2012 | 741.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/04/2012 | 8501.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/04/2012 | 1537.54 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/04/2012 | 4649.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/04/2012 | 427.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO,AMPL.E REC.DE UN.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/04/2012 | 14852.44 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA MEDICAO DO CONTRATO 012/2012 PARA EXECUÇAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTA CIDADE. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 18/04/2012 | 50.00 | 00005810616402 | MARIA BETANIA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/04/2012 | 27.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/04/2012 | 942.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF.PERIODO DE APURAÇÃO 31.03.2011, COMPETENCIA 03/2012, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 18/04/2012 | 13.70 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/04/2012 | 180.00 | 00075926008468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA ONDE ABRIGA O DELEGADO E O AGENTE DE POLICIA NESTA CIDADE REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/04/2012 | 240.00 | 00076824691453 | LENEIDE MARTINS DA SILVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA,ORNAMENTAÇAO DE ALGUNS EVENTOS REALIZADOS NO CLUBE MUNICIPAL JOAO MEDEIROS RAMOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/04/2012 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNY-1260 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/04/2012 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF-5012 DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/04/2012 | 756.48 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA NPS-5403 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/04/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/04/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 19/04/2012 | 240.00 | 00002337451496 | ALBANIZA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/CRINÇAS DE O A 6 ANOS,REF.O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 19/04/2012 | 240.00 | 00002337451496 | ALBANIZA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/CRINÇAS DE O A 6 ANOS,REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/04/2012 | 622.00 | 00073226785400 | SANDRA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/CRIANCAS DE O A 6 ANOS E SUAS FAMILIAS,DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/04/2012 | 3449.46 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/04/2012 | 250.00 | 00007340380469 | VALTERCIO DE FARIAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DESPESAS PELO SELECIONADO NA COPA CARIRI DE FUTEBOL AMADOR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 19/04/2012 | 30.00 | 00009533022450 | EMILIA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CARIMBOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA MARIA BATISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/04/2012 | 1850.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/04/2012 | 2775.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/04/2012 | 310.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E NO REPARO DO VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/04/2012 | 415.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS E RECUPERAÇÃO DA BOBINA DO TRATOR MF-275 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/04/2012 | 867.97 | 01630115000122 | W.L. COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/04/2012 | 100.00 | 00076823571420 | LEOMAR DA SILVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/04/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/04/2012 | 100.00 | 00003352914494 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/04/2012 | 40.00 | 00097840564453 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇAO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/04/2012 | 50.00 | 00002410570437 | WENDELL CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA P/A CIDADE DE MONTEIRO AO 5º NUCLEO REGIONAL DE SAUDE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA AREA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/04/2012 | 506.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/04/2012 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/04/2012 | 933.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO MENSAL A UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/04/2012 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/04/2012 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/04/2012 | 14.90 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/04/2012 | 4180.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/04/2012 | 240.00 | 00002056434423 | ADRIENE TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS FREEZERES DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOSPERECIVEIS DAS ESCOLAS E DA CRECHE DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/04/2012 | 1500.00 | 00087387905487 | MARIA JOSE VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS RURAL NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/04/2012 | 1500.00 | 00007752959499 | ELIZA CARLA ALEIXO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/04/2012 | 85.38 | 00073914118415 | MARIA DO SOCORRO DE QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTOS DE RECIBOS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/04/2012 | 86.00 | 00004055273495 | ISABEL CRISTINA GUIMARAES FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/04/2012 | 80.00 | 00002339300436 | MARCONI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA (OTORRINO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/04/2012 | 600.00 | 00007354691488 | RODRIGO CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO DIGITAL DESTINADO AS PESSOAS CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/04/2012 | 167.00 | 00002056434423 | ADRIENE TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SORVETES DESTINADOS A REUNIAO COM AS MAES CADASTRADAS NO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/04/2012 | 1200.00 | 15222858000178 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE URNAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/04/2012 | 675.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS E OUTROS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES E MONITORES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS, REF.DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/04/2012 | 430.00 | 00075388006468 | TELMA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAME DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/04/2012 | 330.00 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS TNT, MALHA E OUTROS DESTINADOS A ESPOSIÇÃO PEDAGOGICA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/04/2012 | 362.50 | 00008936717707 | CLAUDIANE RODRIGUES MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOS A CRECHE NOSSA SRª DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/04/2012 | 1320.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS E OUTROS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/04/2012 | 69.06 | 00085523291404 | GIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/04/2012 | 120.00 | 00073875503449 | ITAMAR DA SILVEIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA PARTIDA DE FUTEBOL DURANTE ATIVIDADES ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/04/2012 | 872.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3355-1144 INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/04/2012 | 200.00 | 00003693223475 | ANTONIO MARCOS FIGUEIREDO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CASA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/04/2012 | 93.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3355-1188 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/04/2012 | 946.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3355-1040 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/04/2012 | 917.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3355-1040 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/04/2012 | 134.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3355-1188 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/04/2012 | 400.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/04/2012 | 575.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS E OUTROS DESTINADAS AS SECRETARIAS GERAIS DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/04/2012 | 300.00 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE FINANÇAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/04/2012 | 6314.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS NOTEBOOK SAMSUNG INTEL, DUAS IMPRESSORAS MULT. LASER JET SAMSUNG E ACESSORIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/04/2012 | 1577.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM GABINETE COMPLETO AMD SEMPRON 145 2.8GHZ 2GB MEM. DDR3 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO,AMPL.E REC.DE UN.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/04/2012 | 22125.60 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA MEDICAO DO CONTRATO 012/2012 PARA EXECUÇAO DA CONSTRUÇAO DE UM AUDITORIO NESTE MUNICIPIO. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/04/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/04/2012 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO NO DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/04/2012 | 15.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/04/2012 | 58.50 | 06077769000194 | O BODAO-MARIZELIA FERREIRA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/04/2012 | 238.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/04/2012 | 234.00 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADO A ESTA PREFEITURA P/AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/04/2012 | 2160.85 | 00043147283704 | JOSE JUNDIAIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO P/MANUTENÇAO DAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/04/2012 | 200.00 | 00003975187492 | PETRONIA APARECIDA BATISTA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS C/EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2012 | 3110.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/04/2012 | 797.50 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2012 | 900.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/04/2012 | 26803.63 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/04/2012 | 20403.54 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE 10%, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/04/2012 | 19114.93 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE 40%, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/04/2012 | 44951.92 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE 60%, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2012 | 1196.94 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSOR EXERC.INT.PUB.NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2012 | 1196.94 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSOR EXERC.INT.PUB.NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2012 | 1450.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/04/2012 | 3028.22 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2012 | 2264.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2012 | 45288.29 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/04/2012 | 0.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/04/2012 | 1.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/04/2012 | 1570.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2012 | 613.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/04/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/04/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/04/2012 | 3028.22 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/04/2012 | 24540.77 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/04/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/04/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/04/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/04/2012 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/04/2012 | 4000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/04/2012 | 3000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/04/2012 | 31.80 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/04/2012 | 720.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONDUTOR NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/04/2012 | 880.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/04/2012 | 1600.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA/COORDENADORA NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/04/2012 | 880.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/04/2012 | 770.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/04/2012 | 720.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONDUTOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-SAMU, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2012 | 770.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-SAMU, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/04/2012 | 630.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONDUTOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-SAMU, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/04/2012 | 630.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONDUTOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-SAMU, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/04/2012 | 3400.50 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO ECD NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/04/2012 | 27785.03 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/04/2012 | 4851.60 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE EFETUADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/04/2012 | 11319.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/04/2012 | 691.59 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/04/2012 | 1125.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/04/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/04/2012 | 16905.18 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFISSIONAIS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/04/2012 | 2991.59 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/04/2012 | 2984.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2012 | 8200.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2012 | 7733.33 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2012 | 870.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SUB SECRETARIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2012 | 2744.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2012 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/05/2012 | 360.00 | 00073875503449 | ITAMAR DA SILVEIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DAS PARTIDAS COMEMORATIVOS EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/05/2012 | 452.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTTIVOS DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/05/2012 | 150.00 | 00055991309400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE C.GRANDE/PB,PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA SOBRE O PSE NO HOSPITAL REGIONAL NO DIA 24/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/05/2012 | 1140.00 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUÇÕES HUMBERTO MENDESDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS E PARECERES E ELABORACAO DE MEDICOES DE SERVIÇOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS,REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/05/2012 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL TITULO FESTA DA EMANCIPAÇAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/05/2012 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/05/2012 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO ( HOMOLOGAÇAO TOMADAS DE PREÇO) Nº001/2012 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 21/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/05/2012 | 204.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUPLICAÇAO DO RESULTADO FASE HABILITAÇAO TOMADA DE PREÇOS Nº00001/2012 NO DIARIO OFICIAL EDIÇAO DE 14/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/05/2012 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS AO DIARIO OFICIAL DA UNIAO ( AVISO DE LICITAÇAO) NO DIA 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/05/2012 | 1000.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENCAO DE CABINES SANITARIAS MOVEIS PARA AS FESTEJAS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/05/2012 | 940.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FOGOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/05/2012 | 866.00 | 01531024000130 | WM SERVI€OS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇOES DE PLACAS PARA USO PUBLICITARIO DURANTE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/05/2012 | 600.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE PV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/05/2012 | 100.00 | 00008258823469 | ALCIMAR BATISTA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/05/2012 | 599.40 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS ,DESTINADOS A COMEMORAÇAO DA FESTA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/05/2012 | 2139.01 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMEMORAÇAO DA FESTA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/05/2012 | 778.50 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMEMORAÇAO DA FESTA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/05/2012 | 50.00 | 00006665176495 | FELIPE ALMEIDA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BONBA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/05/2012 | 50.00 | 00009545593474 | DANILO DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/05/2012 | 50.00 | 00010447286471 | CRISTIANO LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMINICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/05/2012 | 50.00 | 00009870171443 | ARNANDO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO A BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/05/2012 | 50.00 | 00011432546430 | ANA IZABEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/05/2012 | 50.00 | 00009223438454 | ANA CARLA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/05/2012 | 50.00 | 00008421257447 | ALUIZIO F. CORDEIRO JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/05/2012 | 50.00 | 00005870937493 | ALUIZIO DA SILVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/05/2012 | 50.00 | 00010562016490 | ALISSON LUCENA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/05/2012 | 50.00 | 00010553000403 | ALISSON BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/05/2012 | 50.00 | 00011131763424 | ALAN QUEIROZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/05/2012 | 50.00 | 00009034532402 | WAGNER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/05/2012 | 50.00 | 00010679217452 | YARLE MATHEUS RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/05/2012 | 50.00 | 00010440936683 | VIVIANE MARIA A. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/05/2012 | 50.00 | 00010730491404 | VITOR HUGO MARTINS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DA INCENTIVA DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/05/2012 | 50.00 | 00010740354450 | THIAGO FELIPE GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/05/2012 | 50.00 | 00005613367418 | TERCIO RAMON ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DA INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/05/2012 | 50.00 | 00001622835476 | RAIANE FABIOLA LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DA INCENTIVA DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/05/2012 | 50.00 | 00010552999474 | MATEUS FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/05/2012 | 50.00 | 00009919646407 | MACIEL LEANDRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DA INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/05/2012 | 50.00 | 00010947801464 | KALINE CLAUDINO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/05/2012 | 50.00 | 00007012019409 | JOSE ROBERTO DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/05/2012 | 50.00 | 00008669037475 | JOSE AFONSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/05/2012 | 50.00 | 00010556846460 | JENIFFER RAYNARA RODRIGUES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/05/2012 | 50.00 | 00005713233405 | JACKSON SILVANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/05/2012 | 1050.00 | 02041995000164 | CASA DAS PLANTAS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APLICAÇAO DE GRAMA TIPO ESMERALDA NA ACADEMIA DE GINASTICA EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/05/2012 | 2600.00 | 00002408609429 | RONALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇAO, ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS ESTRADAS DO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/05/2012 | 2163.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COML. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/05/2012 | 2925.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEU DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/05/2012 | 2188.92 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOW 2709 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 04/05/2012 | 1038.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO POLO DE PLACA NQA 5226 LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/05/2012 | 780.54 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOJ 8280/PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/05/2012 | 1638.28 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE FIAT UNO DE PLACA MNF 5062/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 04/05/2012 | 1256.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO DUCATO DE PLACA MNS 9578/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/05/2012 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF 5062/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/05/2012 | 771.40 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO E REPARAÇAO EXECUTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF 5062/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/05/2012 | 81.30 | 12917753000145 | HELENILDE DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AO SR. PREFEITO E SECRETARIAS QUANDO A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 07/05/2012 | 1370.00 | 00000095696423 | LAUCEMAR DE SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTADO PESSOAS DO SITIO MARES E URUGU PARA A CIDADE DE C. GRANDE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/05/2012 | 2500.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 07/05/2012 | 5000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/05/2012 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/05/2012 | 100.00 | 00004793807402 | ELIANE ROMAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/05/2012 | 1500.00 | 00006675994441 | ALINE TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/05/2012 | 190.00 | 00008399928402 | MARIA JANAINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE EXAMES , CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/05/2012 | 479.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASERJET PRO HP, DESTINADO AO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 08/05/2012 | 600.00 | 00020296240478 | MARIO RAMOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC.DE REFEIÇOES DEST.AO PREFEITO,SEC.COORD.CHEFES DE DEPARTº E AUX. DA ADMINIST.DIRETA,DURANTE REUNIAO REAL.COM REPRES.DO GOV.EST.E REPRES.DA PREFEITURAS DA M.DO CARIRI OCIDENTAL, MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/05/2012 | 48.52 | 08521775000114 | MAURO NUNES DE FIGUEIREDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/05/2012 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS AO DIARIO OFICIAL DA UNIAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/05/2012 | 738.60 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALIDADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO DUCATO SAMU DE PLACA NPS-5403 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/05/2012 | 298.00 | 00003218973406 | VALDETE DE LIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DOPSF, DENTISTAS E FISIOTERAPEUTAS QUANDO A SERVIÇOS DAS COMUNIDADES DO POÇO DAS PEDRAS E CURRAL DO MEIO DESTE MUNIC.REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/05/2012 | 2205.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO POLO SEDAN 1.6 DE PLACA NQA 5226, LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/05/2012 | 78.00 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AO SR. PREFEITO E ASSESSORES QUANDO A TRATO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/05/2012 | 68.52 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/05/2012 | 1.49 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/05/2012 | 2105.12 | 01630115000122 | W.L. COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/05/2012 | 530.00 | 00008310196466 | EILTON DE FARIAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E NO REPARO DE PNEUS DA PATROL,TRATOR,L200,CARROÇA E CARROCINHA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/05/2012 | 2015.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO FLEX DE PLACA MOG-2393-PB LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/05/2012 | 24000.00 | 14695385000163 | TERRAMAQ LOCAÇÃO TRANSP E SERV DE MAQ PES E VEIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE MAQUIMA PESADA TIPO TRATOR DE ESTEIRA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS, LIMPEZA DE TERRENOS E AÇUDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/05/2012 | 1691.45 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBIS DE PLACAS MXM 0088,NGO 2393 E TRATAR MF-275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/05/2012 | 954.40 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/05/2012 | 8170.10 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC. RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/05/2012 | 28136.58 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REF. RECOLHIMENTO DO INSS/ EMPRESA DEMAIS SECRETARIAS, REF. O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/05/2012 | 100.00 | 00009535449400 | KAROLINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE PARA A CIDADE DE SUME/PB,REF. O MES DE ABRIL/2012, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/05/2012 | 2311.80 | 01630115000122 | W.L. COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MERCADORIAS DESTNADAS A PREMIAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/05/2012 | 1500.00 | 00004092625448 | EDILMA DE QUEIROZ CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/05/2012 | 600.00 | 00007354691488 | RODRIGO CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO DIGITAL DESTINADO AS PESSOAS CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/05/2012 | 4488.77 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REF. RECOLHIMENTO DO INSS/ EMPRESA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO- MDE 10%, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/05/2012 | 3182.82 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOW 2709;MOT 3420;MNH 6341;MOE 8744;NQG 7460;NQH 0569 E OFA 9739, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/05/2012 | 319.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REF. RECOLHIMENTO DO INSS/ EMPRESA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO- FUNDEB 40% EXERC.INT.PUB.REF. O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/05/2012 | 4205.27 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REF. RECOLHIMENTO DO INSS/ EMPRESA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO- FUNDEB 40% , REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/05/2012 | 9889.41 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REF. RECOLHIMENTO DO INSS/ EMPRESA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO- FUNDEB 60% , REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/05/2012 | 478.77 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REF. RECOLHIMENTO DO INSS/ EMPRESA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO- FUNDEB 60% , REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.CULT.FESTIV.DE COM.OF.E EV.POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/05/2012 | 806.00 | 00009005887486 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MESAS,CADEIRAS,TOALHAS E TAMPAS DE MESAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DA MULHER,DA PASCOA E DIA DO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/05/2012 | 600.00 | 00028814665400 | JOSE EDVAN ISRAEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES ENTRE O SITIO RIACHO FUNDO E LUCAS EN DIREÇAO A RIBEIRA DE CABACEIRAS, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/05/2012 | 811.87 | 00003216482421 | ELZA DA CRUZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO TERMO DE ACORDO DO PROCESSO DE Nº 034.2003.000.119-4-3 EXECUÇÃO 34.2008.000.233-9 EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/05/2012 | 811.87 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO TERMO DE ACORDO DO PROCESSO DE Nº 034.2003.000.119-4-3 EXECUÇÃO 34.2008.000.233-9 EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/05/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/05/2012 | 3910.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/05/2012 | 0.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/05/2012 | 383.46 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNN 9920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/05/2012 | 7500.00 | 14978120000172 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1º PARCELA DOS SERV.PREST.NA INST. E EQUIP. PARA RETROSMISSAO DO SINAL DE TV PARAIBA(GLOBO) VIA TERRESTRE E TV CORREIO(RECORD)VIA SALELITE DIGITAL MAIS REV.DAS ANTENAS DE TRANS.NO SIST.DE REPRES.DE TV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/05/2012 | 3100.00 | 00030891272453 | MURILO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA E SEGURANCA DAS FESTIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORAÇAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/05/2012 | 622.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA AMCAP, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/05/2012 | 1275.07 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOJ 8280 E NQA 5226 DO GABINETE DO PREFEITO E LOCADO A DISPOSIÇAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/05/2012 | 2425.80 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE- CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/05/2012 | 1050.00 | 00018145752434 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE MARÇO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/05/2012 | 55.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/05/2012 | 58.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/05/2012 | 1672.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REF. RECOLHIMENTO DO INSS/ EMPRESA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO - SAMU, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/05/2012 | 2490.18 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REF. RECOLHIMENTO DO INSS/ EMPRESA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/05/2012 | 748.11 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REF. RECOLHIMENTO DO INSS/ EMPRESA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO - ECD, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/05/2012 | 3505.32 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REF. RECOLHIMENTO DO INSS/ EMPRESA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO - PSF EXER. INT.PUB. REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/05/2012 | 6649.19 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REF. RECOLHIMENTO DO INSS/ EMPRESA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO - PSF, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/05/2012 | 5000.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA LNE-4159, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE VARIAS CIDADES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/05/2012 | 3000.00 | 00004010213434 | ADEMAR SEVERIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MND-0749, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE VARIAS CIDADES, REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/05/2012 | 2595.38 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNF 5062,MOQ 2633,MNS 9578 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/05/2012 | 407.46 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO SAMU DE PLACA NPS 5403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/05/2012 | 1329.99 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF 5012 DO PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/05/2012 | 596.00 | 00009975061486 | PAULA RENATA DA COSTA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF QUANDO A SERVICOS NO POVOADO DE MALHADA DA ROCA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/05/2012 | 903.87 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/05/2012 | 1200.38 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROA ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/05/2012 | 40.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/05/2012 | 24.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/05/2012 | 1270.00 | 00018145752434 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE DESTA CIDADE E CAMPINA GRANDE,REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/05/2012 | 880.00 | 00003109574438 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES DE CURRAL DO MEIO E POÇO DAS PEDRAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/05/2012 | 1535.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,OVOS,PAES,QUEIJOS E REFRIGERANTE,DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/05/2012 | 5800.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/05/2012 | 180.00 | 00075926008468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE PARA ABRIGAR O DELEGADO E O AGENTE DE POLICIA ,REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/05/2012 | 100.00 | 00014402823404 | FRANCISCO JOSE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O BALCAO DO SEBRAE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/05/2012 | 75.00 | 00073913855491 | MARIA JOSE DE QUEIROZ FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 150 TAPIOCAS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA EM COMEMORAÇAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/05/2012 | 135.00 | 00048435899420 | DELANO MARACAJA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MIUDEZAS DESTINADOS AS SECRETARIAS GERAIS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/05/2012 | 520.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ASSESSORES SECRETARIOSE OPERADOR DE MAQUINAS QUANDO A SERVIÇOS DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/05/2012 | 78.75 | 00007354691488 | RODRIGO CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA CONFECÇAO DE CONVITES DESTINADOS AO ANIVERSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/05/2012 | 125.00 | 00075926008468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 50 PAMONHAS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA NO ANIVERSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/05/2012 | 200.00 | 11572566000104 | ASSOC.CAPRINOCULTORES DE SAO J. CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO FIRMADO ENTRE ESSE MUNICIPIO E A REFERIDA ASSOCIACAO P/ SUBSIDIA-LA NO DESEN- VOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/05/2012 | 800.00 | 00005248851416 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE TELAO DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/05/2012 | 1201.03 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/05/2012 | 200.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TECIDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/05/2012 | 50.00 | 00006269153417 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DO AUX. ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE C. GRANDE,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/05/2012 | 2316.00 | 00043147283704 | JOSE JUNDIAIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/05/2012 | 3657.99 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOW 2709,MOT 3420,MN H 6341,MOE 8744,NQG 7460,NQH 0569,KLA 9643 E OFA 9739 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO,AMPL.E REC.DE UN.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/05/2012 | 10069.96 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUSSAO DA CONSTRUÇAO DE 01 AUDITORIO NESTE MUNICIPIO COM 80 LUGARES. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/05/2012 | 619.16 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/05/2012 | 1749.72 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADO AS FESTIVIDADES DE CONCLUSOES DO 1º E 4º ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/05/2012 | 1016.26 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/05/2012 | 200.00 | 00072718706449 | NAIR BERNADINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/05/2012 | 2209.68 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/05/2012 | 101.00 | 00026251299487 | MARIA LUCIA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº D´AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/05/2012 | 100.00 | 00072718560487 | JOSE AFONSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGTº DE UMA CESTA BASICA, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/05/2012 | 100.00 | 00005389381459 | VALMIR LIMA GAUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO PELA PARTICIPAÇAO NA SEGUNDA FEIRA DE AGRO NEGOCIOS REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO/2012,CONTRIBUIÇAO P/O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DA COPRINOCULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/05/2012 | 300.00 | 00003393457489 | RODRIGO DE FARIAS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO PELA PARTICIPAÇAO NA SEGUNDA FEIRA DA AGRO NEGOCIOS REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2012, CONTRIBUIDO PELO O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DO CAPRINOCULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/05/2012 | 300.00 | 00075926318491 | FABIO CUSTODIO G. DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO NA SEG.DA FEIRA DE AGRO NEGOCIOS REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO/2012,CONTRIBUINDO P/ O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DA COPRINOCULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/05/2012 | 4000.00 | 00001916498485 | EVALDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR PARA O ARADO DE TERRAS DOS AGRICULTORES NAS LOCALIDADES :MARES,URUÇU ALAGAMAR,MACAMBEIRA E PICARTO NESTE MUNIC.REF.A 2ª PARCELA DO CONTRATO Nº011A /2012 DO PROCESSO DE CONVITE Nº00010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/05/2012 | 4000.00 | 00086095080134 | IVANILDO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR PARA O ARADO DE TERRAS DOS AGRICULTORES NAS LOCALIDADES DE POÇO DAS PEDRAS,CURRAL DO MAIO,SACRAMENTO E RIACHO DO ESTEVAO NESTE MUNICIPIO,REF. A 2ª PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/05/2012 | 610.00 | 00023776196491 | ABRAAO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E NO REPARO DO TRATOR,CAMIONETE L200 E CAÇAMBAS QUE REALIZA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/05/2012 | 635.00 | 00085523364487 | SEBASTIAO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DAS FESTIVIDADES DO DIAS DAS MAES NESTE MUNICIPIO E LOCAÇAO DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/05/2012 | 100.00 | 00010564852481 | HORTENCIA DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TRANSPORTAR, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/05/2012 | 60.00 | 00010550734422 | JOSE CAIO IGOR DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DO CAMPO, DURANTE PARTIDAS REALIZADAS NO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/05/2012 | 3300.00 | 00076824101400 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA INICIAL DE COORDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/05/2012 | 100.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/05/2012 | 200.00 | 00003218559499 | ORLANDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO,REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/05/2012 | 100.00 | 00005127357437 | JOAO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA P/A ESCOLA DOMINGOS SOUSA LEAO LOCALIZADA NO ST.LUCAS NESTE MUNICIPIO, REF. O MESE DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/05/2012 | 3000.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/05/2012 | 230.00 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ARTISTAS E MUSICAS QUANDO OS MESMOS SE APRESENTAVAM NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/05/2012 | 200.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/05/2012 | 480.00 | 00003169142402 | GIVANILDO PIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA FUNASA QUANDO NESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR O BORRIFAMENTO DE CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/05/2012 | 875.00 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E HOSPEDAGEM DA EQUIPE QUE REALIZOU A ILUMINAÇAO DO ESTADIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/05/2012 | 1080.00 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA FILAMONICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DURANTE APRESENTAÇAO NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/05/2012 | 240.00 | 00076824691453 | LENEIDE MARTINS DA SILVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DO CLUBE MUNICIPAL JOAO MEDEIROS RAMOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/05/2012 | 2910.00 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E HOSPEDAGEM DEST. AS EQUIPES DE CONTAB.JURIDICA,PROG. DO SIST.DE LIC.E N.F.SEC.E DEMAIS FUNC.QUANDO A SERV. NESTE MUNICIPIO,REF. AOS MESES NOV. E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/05/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS,REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/05/2012 | 100.00 | 00097775673400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 80 TAPIOCAS E BOLOS DE MILHO DESTINADOS AO CAFE DA MANHA EM COMEMORAÇAO AO ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 15/05/2012 | 1300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM DISPONIBILIDADE DE LINK NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/05/2012 | 24.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. TR LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/05/2012 | 40.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. TARIFA DOC/ TED ELETRONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/05/2012 | 931.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. PERIODO DE OPERAÇAO 30/04/2012, CONF. DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/05/2012 | 622.00 | 00013176498420 | JOSE ABELARDO FERREIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADOR E ANIMADOR DURANTE AS DATAS COMEMORATIVO MA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO PICOITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/05/2012 | 2009.00 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DEST. AOS PROFESSORES,DIRETORES E TODA EQUIPE PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENS.QUANDO NA SEMANA PEDAGOGICA NA FORMAÇAO E PREPARÇAO CONTINUADA P/O ANO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/05/2012 | 1135.00 | 00023776196491 | ABRAAO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E NO REPARO DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/05/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/05/2012 | 618.72 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS RENOVACAO EMPLACAMENTO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KLA 9643/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/05/2012 | 1825.30 | 00067165494715 | VIRGILIO LEITE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES,DESTINADOS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO,REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEEMBRO/2011 E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/05/2012 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA INST.DOS CEGOS,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/05/2012 | 100.00 | 00008278219486 | ANA JUSSARA A. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE PARA CIDADE DE SUME/PB,REF. AO MES DE ABRIL/2012,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/05/2012 | 1500.00 | 00007752959499 | ELIZA CARLA ALEIXO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/05/2012 | 1500.00 | 00087387905487 | MARIA JOSE VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS RURAL NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/05/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/05/2012 | 970.00 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E HOSPEDAGEM AO PESSOAL DO SENAI, QUANDO MINISTRAVAM CURSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/05/2012 | 1197.00 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E HOSPEDAGEM AOS MINISTRANTES DOS CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS NESTE MUNICIPIO,REF. AOS MESES DE NOVEMRBO E DEZEMBRO/2011 E JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/05/2012 | 622.00 | 00073226785400 | SANDRA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/CRIANCAS DE O A 6 ANOS E SUAS FAMILIAS,DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/05/2012 | 100.00 | 00003409896457 | MIRIAM CORDEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESL.DA FUNC. DESTA PREFEITURA PARA A CIDADE DE J. PESSOA JUNTO AO ATLANTICO PRAIA HOTEL PARA PARTIC. UMA CAPAC. DE OPERADOR DO SIST.DE OPERADOR DE CADASTRO UNICO NOS DIAS 11 E 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/05/2012 | 530.00 | 00009972655407 | ROSANGELA ALCANTARA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SALGADOS E DOCES DESTINADOS AO LANCHE DURANTE ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/05/2012 | 447.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGIA, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/05/2012 | 4707.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGIA, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/05/2012 | 852.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGIA, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/05/2012 | 4000.00 | 00086095080134 | IVANILDO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR PARA O ARADO DE TERRAS DOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/05/2012 | 4000.00 | 00001916498485 | EVALDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR PARA O ARADO DE TERRAS DOS AGRICULTORES NAS LOCALIDADES :MARES,URUÇU ALAGAMAR,MACAMBEIRA E PICARTO NESTE MUNIC.REF.A 3ª PARCELA DO CONTRATO Nº011A /2012 DO PROCESSO DE CONVITE Nº00010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/05/2012 | 240.00 | 00002337451496 | ALBANIZA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/CRINÇAS DE O A 6 ANOS,REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/05/2012 | 622.00 | 00001161162429 | FABRICIA PINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A COORDENADORA NO CRAS RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/05/2012 | 120.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE DUAS FREZER´S DESTINADOS A CONSERVAÇAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS DA CRECHE E ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/05/2012 | 2771.29 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R;.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/05/2012 | 4415.14 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R;.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/05/2012 | 564.84 | 00006166990421 | GILMAR SOARES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/05/2012 | 398.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SEGURANCAS E COMPONENTES DA BANDA MAGNIFICOS DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/05/2012 | 60.00 | 00008660759419 | RONILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇAO DA ELEIÇAO DO CONSELHO TUTELAR E NA APRESENTAÇAO DE SLIDES NA FESTA DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/05/2012 | 150.00 | 00028814487472 | IVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SUME-PB,JUNTO AO AUDITORIO DO CISCO PARA UMA REUNIAO SOBRE O PMAQ E CAMPANHA DE VACINAÇAO NO DIA 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/05/2012 | 204.00 | 00003218973406 | VALDETE DE LIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. AOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO PSF, DENTISTAS E FISIOTERAPEUTAS QUANDO A SERVIÇOS DAS COMUNIDADES DO POÇO DAS PEDRAS E CURRAL DO MEIO DESTE MUNIC.REF.AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/05/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. TARIFA DOC/ TED ELETRONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 16/05/2012 | 300.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS EXECUTADOS NA CONFECCÇÃO DE TALÕES RECEITUÁRIO MÉDICO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/05/2012 | 150.00 | 00028814487472 | IVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE JOAO PESSOA,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SAUDE NESTE MUNICIPIO NO DIA 16/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/05/2012 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE NA CIDADE DE MACEIO - AL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/05/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/05/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/05/2012 | 800.00 | 15222858000178 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E PARAMENTAÇAO DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO MENSAL A UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/05/2012 | 31.00 | 07281236000192 | MURAO- ALEXANDRE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AO SECRETARIO DE FINANÇAS E FUNCIONARIOS QUANDO A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/05/2012 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/05/2012 | 514.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 21/05/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/05/2012 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS AO DIARIO OFICIAL DA UNIAO .( AVISO DE LICITAÇAO) PUBLICADO NO DIA 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/05/2012 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS AO DIARIO OFICIAL DA UNIAO .( AVISO DE HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇAO TOMADAS DE PREÇOS Nº 0001/2012,PUBLICAÇAO NO DIARIO DA UNIAO NO DIA 21/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 21/05/2012 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS AO DIARIO OFICIAL DA UNIAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/05/2012 | 13050.97 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PARCELA Nº 070 DE 31/10/2011 DO PARCELAMENTO DO INSS Nº60.376.714-1 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 21/05/2012 | 200.00 | 00028814568472 | JOSE MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS NA CIDADE,CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 21/05/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/05/2012 | 1920.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 21/05/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/05/2012 | 2217.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 22/05/2012 | 744.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMARAS DE AR DESTINADOS A PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/05/2012 | 1644.34 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/05/2012 | 8404.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 22/05/2012 | 852.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/05/2012 | 91.41 | 09127892000160 | MORORO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E ASSESSORES QUANDO A TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/05/2012 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA MOJ 8280/PB,DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/05/2012 | 894.16 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇAO,MANUTENÇAO E REPARAÇAO EXECUTADOS NO VEICULO PALIO DE PLACA MOJ 8280/PB,DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/05/2012 | 1510.68 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA MOJ 8280/PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/05/2012 | 76.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/05/2012 | 32.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/05/2012 | 933.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/05/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/05/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/05/2012 | 100.00 | 00003695846437 | INACIA ROSELLI DE QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DA FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO AO HOTEL TAMBAU PARA PARTICIPAR DO 2ª ENCONTRO DO PROJETO TRILHOS AOS DIAS 24 E 25/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/05/2012 | 100.00 | 00002524009416 | DIANA DE SOUSA RAMOS URBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DA REGENTE DE ENSINO DESTE MUNIC.PARA A CIDADE,JOAO PESSOA JUNTO AO HOTEL TAMBAU PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DO PROJETO TRILHAS NOS DIAS 24 E 25/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/05/2012 | 50.00 | 00070823332420 | JOSICLEIDE CAVALCANTE GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DA DIRETORA ESCOLAR PARA CIDADE DE C.GRANDE JUNTO AO AUDITORIO DO CEDUC PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO AMPLIADA DO FEIPB-SAM NO DIA 24/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/05/2012 | 150.00 | 00055991309400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE J.PESSOA JUNTO AO AUD.DO IFPB PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO FORUM ESTADUAL DE EDUC.DA PARAIBA NO DIA 24/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/05/2012 | 24.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 23/05/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/05/2012 | 100.00 | 00008258823469 | ALCIMAR BATISTA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE PARA A CIDADE DE C.GRANDE,REF. AO MES DE MARÇO/2012, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/05/2012 | 150.00 | 00003409896457 | MIRIAM CORDEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESL.DA FUNC. DESTA PREFEITURA PARA A CIDADE DE J. PESSOA JUNTO AO ATLANTICO PRAIA HOTEL PARA PARTIC. UMA CAPAC. DE OPERADOR DO SIST.DE OPERADOR DE CADASTRO UNICO NOS DIAS 10,11 E 12/05/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/05/2012 | 622.00 | 00075388006468 | TELMA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº A SUPLENTE DO CONS.TUTELAR QUANDO OS ATUAIS CONS.SE AFASTARAM PARA CONCORRER AO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONF.ACORDO FIRMADO ENTRE EDILIDADE E O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/05/2012 | 622.00 | 00005489975431 | LUZIA BRITO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTºA SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR QUANDO OS ATUAIS CONSELHEIROS SE AFASTARAM P/CONCORRER AO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONF.ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O MINIST. PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/05/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/05/2012 | 150.00 | 00069530769415 | ROBERTO SOARES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/05/2012 | 100.00 | 00006388878440 | MARIA VITORIA SIMOES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE CESTA BASICA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/05/2012 | 70.00 | 00004808600412 | SILVANEIDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINENCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAL DE UMA CESTA BASICA, CONF.COMPROCANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/05/2012 | 100.00 | 00082159017787 | DENISE HELENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/05/2012 | 50.00 | 00007834026437 | GEANE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/05/2012 | 50.00 | 00009704433409 | RAILTON DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/05/2012 | 200.00 | 00005336405477 | MARILLYS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CIRURGIA ORTOPEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/05/2012 | 50.00 | 00008512155485 | CIRCLEIDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE RECIBO D´AGUA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/05/2012 | 100.00 | 00005888101427 | LENDRO JOSE GAUDENCIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER | CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/05/2012 | 19788.51 | 10529805000180 | ARQUITETAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇAO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/05/2012 | 140.00 | 00005952274498 | DANIEL FIRMINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/05/2012 | 680.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E CIDADES VIZINHOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/05/2012 | 858.84 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE A FUNDACAO MEDICA HOSPITALAR DE SAO JOAO DO CARIRI AO SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/05/2012 | 881.28 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE A FUNDACAO MEDICA HOSPITALAR DE SAO JOAO DO CARIRI AO SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/05/2012 | 150.00 | 00001977905420 | LEONARDO GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO NO DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ACAO EPIDEMIOLOGICA PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE VIGILANCIA DA CEFOL-PB,NOS DIAS 01,08 E 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/05/2012 | 200.00 | 00003693223475 | ANTONIO MARCOS FIGUEIREDO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CASA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/05/2012 | 1000.91 | 08295705000195 | SPEEDY TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO JOAO PESSOA/BRASILIA/SALVADOR/JOAO PESSOA PARA O SRº JOSEDEO SRAIVA DE SOUZA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/05/2012 | 100.00 | 00003894726466 | MARIA CELIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/05/2012 | 100.00 | 00004094555471 | SEVERINO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM EXAMES NA CIDADE DE C. GRANDE /PB,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/05/2012 | 200.00 | 00009439024445 | ALINE SILVIA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM ESTADIAS E ALIMENTAÇAO NA CIDADE DE SOUZA,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/05/2012 | 100.00 | 00080500633487 | ZULMIRA SOARES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/05/2012 | 100.00 | 00005465162465 | LUIS EMANOEL BORGES MARACAJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/05/2012 | 200.00 | 00009439024445 | ALINE SILVIA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM ESTADIAS E ALIMENTAÇAO NA CIDADE DE SOUZA,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/05/2012 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/05/2012 | 3193.85 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/05/2012 | 4851.16 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE- CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/05/2012 | 3191.10 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO ECD NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/05/2012 | 19505.18 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFISSIONAIS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/05/2012 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/05/2012 | 28907.02 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO,REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/05/2012 | 11042.93 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/05/2012 | 300.00 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE FINANÇAS PARA A CIDADE DE C.GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL NOS DIAS 30 E 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/05/2012 | 3829.48 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/05/2012 | 624.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/05/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/05/2012 | 1332.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/05/2012 | 24298.19 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO GERAL,REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/05/2012 | 4000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE - PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/05/2012 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/05/2012 | 2477.50 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/05/2012 | 3110.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/05/2012 | 900.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREGOS E AÇAO SOCIAL, REF. O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/05/2012 | 27787.43 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREGOS E AÇAO SOCIAL, REF. O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/05/2012 | 3028.22 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/05/2012 | 20878.32 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO- MDE 10%, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/05/2012 | 19442.99 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO- FUNDEB 40% , REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/05/2012 | 45741.95 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO- FUNDEB 60% , REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/05/2012 | 1196.94 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSOR SUPERIOR EXERC. INT. PUB. NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/05/2012 | 46045.24 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/05/2012 | 3643.99 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF. O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/05/2012 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/05/2012 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO -FUNDEB 40%, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/05/2012 | 1196.94 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PREFESSORA SUPERIOR EXERC. INT. PUB. NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/05/2012 | 100.00 | 00027412083449 | SONIA MARIA URCULINA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/05/2012 | 100.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/05/2012 | 500.00 | 00008642259469 | DUMERVAL BRITO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ROUPAS PADRONIZADAS PARA A QUADRILHA XOTE CARIRI COM CAMPEONATO DO SITIO POÇO DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/05/2012 | 825.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPARTº NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREGOS E AÇAO SOCIAL ,REF. O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/05/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREGOS E AÇAO SOCIAL, REF. O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/05/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COZINHEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREGOS E AÇAO SOCIAL, REF. O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/05/2012 | 100.00 | 00083235272704 | ANTONIO CARLOS LUCAS MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/05/2012 | 450.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS AO DIARIO OFICIAL DA UNIAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/05/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO GERAL REF. O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/05/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO GERAL REF. O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/05/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO GERAL REF. O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/05/2012 | 117.43 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/05/2012 | 1.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/05/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/05/2012 | 1600.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO SAMU, REF. O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/05/2012 | 720.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONDUTOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E SANEAMENTO -SAMU, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/05/2012 | 880.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO- SAMU,REF. O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/05/2012 | 770.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO- SAMU,REF. O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/05/2012 | 880.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO- SAMU,REF. O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/05/2012 | 765.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONDUTOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO - SAMU, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/05/2012 | 765.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONDUTOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO - SAMU, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/05/2012 | 880.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E SANEAMENTO -SAMU, REF. O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/05/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO,REF. O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/05/2012 | 691.59 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/05/2012 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PSF NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/05/2012 | 675.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONDUTOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO -SAMU, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/05/2012 | 3284.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/05/2012 | 3291.59 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/05/2012 | 8400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/06/2012 | 2700.00 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUÇÕES HUMBERTO MENDESDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS E PARECERES E ELABORACAO DE MEDICOES DE SERVIÇOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS,REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/06/2012 | 250.00 | 00007340380469 | VALTERCIO DE FARIAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS OBTIDOS PELO SELECIONADO NA COPA CARIRI DE FUTEBOL AMADOR, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/06/2012 | 50.00 | 00005553126401 | ALCIONE ARAUJO JUVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DESPESA C/ EXAME HUMOGRAMA/PLAQUETOS CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/06/2012 | 180.00 | 00058499415415 | ADRIANA DE FATIMA BEZERRA G. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DAS MAES NAS COMUNIDADES MACAMBIRA E LUCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/06/2012 | 596.00 | 00009975061486 | PAULA RENATA DA COSTA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF QUANDO A SERVICOS NO POVOADO DE MALHADA DA ROCA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 05/06/2012 | 1150.00 | 00018145752434 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM HOSPITAIS DA CIDADE DE C. GRANDE, REF. O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/06/2012 | 21.34 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF. CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 05/06/2012 | 53.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/06/2012 | 2377.08 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA NPS-5403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/06/2012 | 1052.05 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS DE INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/06/2012 | 2700.00 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUÇÕES HUMBERTO MENDESDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS E PARECERES E ELABORACAO DE MEDIÇOES DE SERVIÇOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS,REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/06/2012 | 123.98 | 00003218251443 | MARIA JOSELIA BARBOZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXAS P/ CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/06/2012 | 2090.75 | 00043147283704 | JOSE JUNDIAIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 05/06/2012 | 2318.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/06/2012 | 2023.50 | 00043147283704 | JOSE JUNDIAIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/06/2012 | 2487.10 | 00043147283704 | JOSE JUNDIAIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 06/06/2012 | 2000.00 | 00004618163429 | ADERBAL CHAGAS BRITO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CULINARIA OFERECIDO NO CENTRO DA REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 18 A 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/06/2012 | 2000.00 | 00004618163429 | ADERBAL CHAGAS BRITO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CULINARIA OFERECIDO NO CENTRO DA REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 10 A 17/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 06/06/2012 | 2000.00 | 00004618163429 | ADERBAL CHAGAS BRITO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CULINARIA OFERECIDO NO CENTRO DA REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 18 A 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 06/06/2012 | 70.00 | 00008660759419 | RONILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA FESTIVIDADES DOS DIAS DAS MAES NO DISTRITO DA MALHADA DA ROÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/06/2012 | 24.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. TARIFA S/ SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/06/2012 | 945.01 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/06/2012 | 1105.65 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 06/06/2012 | 4776.32 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROA ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 06/06/2012 | 5000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ODONTOLOGICOS | MANUTENCAO DAS ATIVID. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/06/2012 | 6572.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 07/06/2012 | 432.00 | 00003218973406 | VALDETE DE LIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. AOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO PSF, DENTISTAS E FISIOTERAPEUTAS QUANDO A SERVIÇOS DAS COMUNIDADES DO POÇO DAS PEDRAS E CURRAL DO MEIO DESTE MUNIC.REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 07/06/2012 | 5000.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA LNE-4159, A DISPOSIÇAO DA SEC. MUNIC.DE SAUDE,TRANSP. PACIENTES P/ RECEBEREM ATEND.MEDICO EM HOSPITAIS,CLINICAS E CENTROS DE SAUDE DE VARIAS CIDADES,REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/06/2012 | 2500.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADAS NA AREA DE INFORMATICA SOFT DA FOLHA PAGTº E IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO -IPTU, NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/06/2012 | 685.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DE PLACA KTC-3073,TRANSPOR- TANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO MARES E URUCU P/A CIDADE DE C.GRANDE-PB, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 07/06/2012 | 200.00 | 11572566000104 | ASSOC.CAPRINOCULTORES DE SAO J. CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO FIRMADO ENTRE ESSE MUNICIPIO E A REFERIDA ASSOCIACAO P/ SUBSIDIA-LA NO DESEN- VOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 459/2011, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 07/06/2012 | 1500.00 | 00006675994441 | ALINE TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 07/06/2012 | 1500.00 | 00004092625448 | EDILMA DE QUEIROZ CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS ,DESTINADOS AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/06/2012 | 10297.04 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC. RET. INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/06/2012 | 28540.16 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REF. RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA ,DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/06/2012 | 150.00 | 00002524009416 | DIANA DE SOUSA RAMOS URBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DA REGENTE DE ENSINO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,COM O OBJETIVO DA PARTICIPAR DA FORMAÇAO DE PROFESSORES - PROLETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/06/2012 | 150.00 | 00009790085494 | JAQUELINE WEDNA DOS SANTOS VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO NO DESLOCAMENTO DA ORIENTADORA EDUCACIONAL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇAO DE PROFESSORES - PROLETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/06/2012 | 478.77 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REF. RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA ,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% EXERC. INT.PUB, REF. O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/06/2012 | 330.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REF. RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA ,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% EXERC. INT.PUB, REF. O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/06/2012 | 4593.22 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REF. RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA ,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - MDE 10% E SANEAMENTO - REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/06/2012 | 10063.22 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REF. RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA ,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/06/2012 | 4277.44 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REF. RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA ,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% - REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/06/2012 | 3708.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/06/2012 | 1289.15 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EXECUTADOS NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/06/2012 | 928.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOG-8744 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/06/2012 | 1531.80 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOW-2709 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/06/2012 | 2023.12 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/06/2012 | 450.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE PREGAO PRESENCIAL/ ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/06/2012 | 622.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA AMCAP, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/06/2012 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MOJ-8280 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/06/2012 | 1005.44 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EXECUTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOJ-8280 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/06/2012 | 2318.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/06/2012 | 0.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/06/2012 | 1500.00 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE CINCO DIARIAS P/ DESLOCAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE MACEIO-AL COM O OBJETIVO DA PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DA SEC.MUNIC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/06/2012 | 6356.53 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REF. RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO -REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/06/2012 | 702.04 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REF. RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA ,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO - ECD, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/06/2012 | 2429.43 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REF. RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA ,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO - PACS, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/06/2012 | 1745.70 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REF. RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA ,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO - SAMU, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/06/2012 | 3233.15 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REF. RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA ,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO - PSF EXERC.INT.PUB, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/06/2012 | 1336.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOG-2393 LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/06/2012 | 400.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO MOTOR DE PARTIDA, RELE E RECUPERAÇAO DA CAÇAMBA QUE FAZ A COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/06/2012 | 237.00 | 00008310196466 | EILTON DE FARIAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E NO REPARO DE PNEUS E SOLDA DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SEC. MUNICIPAL DE SERV. URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/06/2012 | 240.00 | 00006828751477 | CARLOS ALIXANDRE DE FARIAS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MANUSEIO E NA MANUTENCAO DE UMA BOMBA D´AGUA NO FORNECIMENTO D´AGUA P/COMUNIDADE POCO DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/06/2012 | 360.00 | 00002587113458 | ADAUTO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO MANUSEI E MANUTENÇÃO E UMA BOMBA DE AGUA FORNECIMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO LUCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/06/2012 | 2425.53 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE- CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/06/2012 | 596.00 | 00009975061486 | PAULA RENATA DA COSTA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF QUANDO A SERVICOS NO POVOADO DE MALHADA DA ROCA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/06/2012 | 5000.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA LNE-4159, A DISPOSIÇAO DA SEC. MUNIC.DE SAUDE,TRANSP. PACIENTES P/ RECEBEREM ATEND.MEDICO EM HOSPITAIS,CLINICAS E CENTROS DE SAUDE DE VARIAS CIDADES,REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/06/2012 | 1040.00 | 00003109574438 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOS.DA SEC.DE SAUDE,TRANSP.PESSOAS ENFERMAS DA Z. R. P/ SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNIC.E EM CIDADES CIRCUVIZINHAS,REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/06/2012 | 3000.00 | 00004010213434 | ADEMAR SEVERIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MND-0749 A DISPOSIÇAO DA SEC. MUNIC.DE SAUDE, TRANSP.PACIENTES P/ RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS,CLINICAS E C.DE SAUDE DE VARIAS CIDADES,REF.AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/06/2012 | 760.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADES DURANTE VIAGENS DA Z.R. P/ SEDE DESTE MUNIC.P/ HOSPITAIS E C. DE SAUDE DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS A SERV.DA SEC.DE SAUDE,REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/06/2012 | 50.00 | 00008253168470 | BRUNO JOSE DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO TECNICO EM INFORMATICA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELAC.AOS MICRO COMPUTADORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/06/2012 | 811.87 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERCEIRA PARCELA DO TERMO DE ACORDO DO PROCESSO DE Nº 034.2003.000.119-4-3 EXECUÇÃO 34.2008.000.233-9 EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/06/2012 | 811.87 | 00003216482421 | ELZA DA CRUZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERCEIRA PARCELA DO TERMO DE ACORDO DO PROCESSO DE Nº 034.2003.000.119-4-3 EXECUÇÃO 34.2008.000.233-9 EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/06/2012 | 3000.00 | 00000931390478 | JOSE CLOVES RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO OBRIGAÇÃO/DÍVIDA DO PROCESSO Nº 034.2008.000.098/002 EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/06/2012 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/06/2012 | 428.28 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAP. E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇOES TIRADAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/06/2012 | 780.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ASSESSORES SECRETARIOSE OPERADOR DE MAQUINAS E AJUDANTE, CHEFE DE GABINETE E DIVISAO QUANDO ENCONTRAVAM SE A SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/06/2012 | 360.00 | 00026257700400 | EDNOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NA REVISAO COMPLETA NO MOTOR DO VEICULO L-200 MISTSHUBISHI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/06/2012 | 180.00 | 11909613000162 | BORRACHARIA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONSERTO, REPARO, CALIBRAGEM E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/06/2012 | 100.00 | 00014402823404 | FRANCISCO JOSE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA R: JOAO PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONA O BALCAO DO SEBRAE NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/06/2012 | 1200.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPA , REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/06/2012 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS AO DIARIO OFICIAL DA UNIAO ( AVISO DE LICITAÇAO TOMADAS DE PREÇO Nº 001/2012/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/06/2012 | 350.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13KG. DESTINADOS A CRECHE ROSANGELA FATIMA DE MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/06/2012 | 210.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA MARIA BATISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/06/2012 | 100.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA P/ A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARES NESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/06/2012 | 840.00 | 00026257700400 | EDNOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO EXECUTADOS NO MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/06/2012 | 360.00 | 00002586496744 | ROSIMERE MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCINA ATUALMENTE ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RICARDO NESTE MUNICIPIO, REF. OS MESES DE ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/06/2012 | 600.00 | 00028814665400 | JOSE EDVAN ISRAEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P/ ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE RIBEIRA DE CABACEIRAS, REF. O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/06/2012 | 84.38 | 00005929846480 | FRANCISCA DAS CHAGAS SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXA P/ CONSUMO DE ENREGIA ELETRICA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/06/2012 | 100.00 | 00009535449400 | KAROLINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE PASSAGENS DO ST.URUÇU ATE A CIDADE DO SUME/PB, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/06/2012 | 1500.00 | 00087387905487 | MARIA JOSE VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL RURAL (EQUIPE VOLANTE) NESTE MUNICIPIO, REF. A MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/06/2012 | 622.00 | 00001161162429 | FABRICIA PINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A COORDENADORA NO CRAS RURAL( EQUIPE VOLANTE)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/06/2012 | 1500.00 | 00007752959499 | ELIZA CARLA ALEIXO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL ( EQUIPE VOLANTE) NO CRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/06/2012 | 210.00 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DO CMDCA E COMISSAO DE ESCOLHA NA ELEIÇAO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/06/2012 | 240.00 | 00002337451496 | ALBANIZA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/CRINÇAS DE O A 6 ANOS,REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/06/2012 | 240.00 | 00002337451496 | ALBANIZA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/CRINÇAS DE O A 6 ANOS,REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/06/2012 | 600.00 | 00007354691488 | RODRIGO CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO EDUCAÇAO DIGITAL DESTINADOS AS PESSOAS CADASTRADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/06/2012 | 60.00 | 00010550734422 | JOSE CAIO IGOR DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DO CAMPO, DURANTE PARTIDAS REALIZADAS NO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/06/2012 | 210.00 | 00009005887486 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE DE MESAS,CADEIRAS,TOALHAS E TAMPAS DE MESAS DESTINADOS A ENTREGA DE CERTIFICADOS E CONCLUSAO DE CURSOS DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/06/2012 | 900.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES E MINISTRANTES DE CURSOS OFERECIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/06/2012 | 1730.00 | 00009005887486 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE DE MESAS,CADEIRAS,TOALHAS E TAMPAS DE MESAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES REALIZADOS NA SEDE E Z.RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/06/2012 | 180.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTOS E OUTROS DEST. AOS PARTIC.E MONITORES DO PROG.DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULO PARA CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS E SUAS FAMILIAS,REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/06/2012 | 3426.65 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MOW2709, MOE 8744,MICRO ONIBUS MOT 3420 E MOTO MNH 6341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/06/2012 | 3410.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI DE PLACA NQG 7460,ONIBUS NQH 0569,ONIBUS KLA 9643 E MICRO ONIBUS OFA 9739 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/06/2012 | 100.00 | 00005127357437 | JOAO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA P/A ESCOLA DOMINGOS SOUSA LEAO LOCALIZADA NO ST.LUCAS NESTE MUNICIPIO, REF. O MESE DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/06/2012 | 256.25 | 00008936717707 | CLAUDIANE RODRIGUES MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOS A CRECHE NOSSA SRª DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO,REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/06/2012 | 1620.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VERDURAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL N.Sª DOS MILAGRES E CRECHE N.SRª DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO,REF. A MESES DE ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/06/2012 | 2338.47 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PALIO MOJ 8280 E POLO NQA 5226 LOCADO E PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/06/2012 | 2205.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO POLO SEDAN 1.6 DE PLACA NQA-5226, LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/06/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS,REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/06/2012 | 777.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO L-200 DE PLACA MNN 9920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/06/2012 | 800.00 | 00001180328442 | BRINSLEY PIRES ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DE ALGUNS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS ( DATA SHOW) PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/06/2012 | 400.00 | 00012341215491 | MOACIR ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS ALUSIVAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/06/2012 | 32.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/06/2012 | 5404.76 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/06/2012 | 3239.54 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA MOQ 2633 E DUCATO MNS 9578 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/06/2012 | 2000.52 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF 5062/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/06/2012 | 664.06 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO SAMU DE PLACA NPS 5403 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/06/2012 | 2080.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. A MESES DE ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/06/2012 | 480.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DUAS RESIDENCIAS ONDE FUNCIONAM A CASA DE APOIO E A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/06/2012 | 1843.34 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF 5012 DO PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/06/2012 | 96.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/06/2012 | 600.00 | 00067484808415 | JOSE EDMILSON RIBEIRO GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA GRADE ARADORA NA CONSTRUÇAO DO PROJETO DE MANDALAS DESENVOLVIDOS NESTE MUNICIPIO, NO TOTAL DE 04 MANDALAS ARADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/06/2012 | 1829.46 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF. CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/06/2012 | 2329.90 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/06/2012 | 3119.36 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS CAÇAMBA MXM 0088, SAVEIRO MOG 2393 E TRATOR MF 275 LOCADO E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/06/2012 | 300.00 | 00005389381459 | VALMIR LIMA GAUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MASSAME DESTINADO AS OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, REF. A MESES DE ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/06/2012 | 950.00 | 00067484808415 | JOSE EDMILSON RIBEIRO GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DA SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS PARA DIVERSOS SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/06/2012 | 2015.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOG-2393 LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/06/2012 | 1259.28 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS CAÇAMBA MXM 0088,SAVEIRO MOG 2393,TRATOR MF- 275 PERTENCENTES E LOCADO A DISPOSIÇAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/06/2012 | 2379.45 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/06/2012 | 2600.00 | 00002408609429 | RONALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS ( CAPINAÇAO,ROÇO DE MATO,RETIRADA DE ENTULHOS) NAS ESTRADAS DO DIST. DE MALHADA DE ROÇA E COMUNIDADES DA Z.R. E SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/06/2012 | 2600.00 | 00002408609429 | RONALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇAO,ROÇO DE MATO,RETIRADA DE ENTULHOS NAS ESTRADAS DO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA E COMUNIDADES DA Z.RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/06/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/06/2012 | 407.46 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SAMU DE PLACA NPS 5403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/06/2012 | 79.00 | 00076823857404 | JOSE ALTAMIR CAVALCANTE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/06/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/06/2012 | 66.10 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/06/2012 | 240.00 | 00076824691453 | LENEIDE MARTINS DA SILVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILINADO NA FAXINA DO CLUBE MUNICIPAL JOAO MEDEIROS RAMOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/06/2012 | 180.00 | 00075926008468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A R: JOAO MEDEIROS, S/N, PARA RESIDE O DELEGADO E O AGENTE DA POLICIA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/06/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/06/2012 | 2188.92 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOW 2709 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/06/2012 | 3182.82 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOW 2709,MOT 3420,MNH 6341,MOE 8744,NQG 7460,NQH 0569,OFA 9739 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/06/2012 | 250.00 | 00076823857404 | JOSE ALTAMIR CAVALCANTE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E ROSANGELA DE FATIMA MEDEIROS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/06/2012 | 189.60 | 00092879403472 | MARIA ELIZABETH RAMOS DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS P/ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SRª DOS MILAGRES E CRECHE NOSSA SRª DOS MILAGRES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/06/2012 | 1080.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA OS TUTORES DO PRO-LETRAMENTO COM TURMAS REINICIADOS DE LINGUAGEM E MATEMATICA COM ETAPA DE REVEZAMENTO COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS/AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/06/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/06/2012 | 985.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/06/2012 | 50.00 | 00076823857404 | JOSE ALTAMIR CAVALCANTE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/06/2012 | 3000.00 | 00005102310470 | PEDRO BEZERRA DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR MINISTRANDO CURSO DE MOSAICO DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS CADASTRADA NO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/06/2012 | 98.65 | 00076049230463 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE TAXAS P/ CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/06/2012 | 1.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCENTIVO AS ACOES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/06/2012 | 288.60 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA -POUSADA E RESTAURANTE W3 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM AO VIGILANTE DURANTE VIAGEM COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE VIGILANCIA SANITARIA NA CIDADE DE MONTEIRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/06/2012 | 100.00 | 00006528053456 | JOSE LEANDRO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/06/2012 | 250.00 | 00007340380469 | VALTERCIO DE FARIAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS OBTIDOS PELO SELECIONADO NA COPA CARIRI DE FUTEBOL AMADOR, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/06/2012 | 2427.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR REPASSADO AO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/06/2012 | 2427.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR REPASSADO AO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/06/2012 | 2427.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR REPASSADO AO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/06/2012 | 2427.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR REPASSADO AO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 18/06/2012 | 2253.09 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 18/06/2012 | 4740.54 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 19/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 19/06/2012 | 622.00 | 00073226785400 | SANDRA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROG.DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/CRIANCAS DE O A 6 ANOS E SUAS FAMILIAS NESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 19/06/2012 | 16.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGIA, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 19/06/2012 | 397.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGIA, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/06/2012 | 4609.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGIA, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 19/06/2012 | 8655.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGIA, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/06/2012 | 720.00 | 00058248463400 | INACIO ANTONIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DO TERRENO PARA CONSTRUÇAO DE 40 CASAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/06/2012 | 50.00 | 00059172657472 | MARIA CRISTINA DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM PASSAGEM DE SEU FILHO ATE A CIDADE SUME/PB,P/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/06/2012 | 109.73 | 00010656675748 | MARIA DOS MILAGRES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXAS P/ CONSUMO D´AGUA E ENERGIA ELETRICA CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/06/2012 | 380.00 | 00004533775489 | ANGELA MARIA AIRES DE QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM OCULOS COMPLETO, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/06/2012 | 280.00 | 00048436607449 | HELENO MACILON DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA UM OCULOS DE GRAU COMPLETO, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/06/2012 | 280.00 | 00003759489451 | MARIA IVONETE PATRIOTA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINENCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/06/2012 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA INST.DOS CEGOS, REF.AO MES DE MAIO/2012, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/06/2012 | 100.00 | 00005717340494 | ANTONIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/06/2012 | 100.00 | 00067389210478 | MARIA DA ASSUNCAO CANTALICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES DE URGENCIA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/06/2012 | 200.00 | 00008418204494 | JOSE DE ANCHIETA F.DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPAL PARA DESPESAS COM TRANSPORTE P/ CIDADE C. GRANDE,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/06/2012 | 100.00 | 00006910759486 | JOSE EDUARDO BATISTA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/06/2012 | 100.00 | 00010273189409 | MARIA DOS MILAGRES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE EXAMES NA CIDADE DE C. GRANDE/PB, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R;.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/06/2012 | 1941.90 | 00067165494715 | VIRGILIO LEITE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/06/2012 | 1500.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/06/2012 | 3100.00 | 00083117440763 | JORDAO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇAO DAS FESTIVIDADES TRADIÇAO DA COMUNIDADE ALTO DO BELEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/06/2012 | 2500.00 | 00083117440763 | JORDAO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇAO DAS FESTIVIDADES TRADIÇAO DA COMUNIDADE DE CURRAL DO MEIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF. CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/06/2012 | 1275.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E CONSERTOS EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/06/2012 | 50.00 | 00006269153417 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DO AUX. ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE C. GRANDE,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/06/2012 | 1216.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/06/2012 | 933.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/06/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/06/2012 | 73.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/06/2012 | 101.20 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/06/2012 | 1200.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPA , REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/06/2012 | 200.00 | 00003693223475 | ANTONIO MARCOS FIGUEIREDO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CASA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/06/2012 | 945.99 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/06/2012 | 738.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/06/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF. CONSUMO D´AGUA EM PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL, REF. O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/06/2012 | 519.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS LIGAÇOES TELEFONICAS Nº 3355-1144 , INSTALADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/06/2012 | 23.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/06/2012 | 22.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 21/06/2012 | 62.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. O MES DE MAIO/212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 21/06/2012 | 37.13 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF. CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 21/06/2012 | 703.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS LIGAÇOES TELEFONICAS Nº 3355-1144 , INSTALADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/06/2012 | 769.33 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO MOJ 8280 E POLO NQA 5226 LOCADO E PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/06/2012 | 12.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA RESIDENCIA ONDE RESIDE O DELEGADO DE POLICIAL NESTA PREFEITURA, REF. O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/06/2012 | 632.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADOS NO TELEFONE INSTALADOS NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/06/2012 | 76.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS LIGAÇOES TELEFONICAS Nº 3355-1188 REALIZADOS NO TELEFONE INSTALADOS NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/06/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS LIGAÇOES TELEFONICAS Nº 3355-1188 REALIZADOS NO TELEFONE INSTALADOS NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 21/06/2012 | 768.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS LIGAÇOES TELEFONICAS Nº 3355-1040 REALIZADOS NO TELEFONE INSTALADOS NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/06/2012 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA RESIDENCIA ONDE RESIDE O DELEGADO DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/06/2012 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA RESIDENCIA ONDE RESIDE O DELEGADO DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/06/2012 | 280.58 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULO L-200 DE PLACA MNN 9920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/06/2012 | 200.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA GARAGEM SITUADA A R: JOAO TRAJANO RIBEIRO NESTA CIDADE, REF.OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/06/2012 | 60.00 | 00008310196466 | EILTON DE FARIAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/06/2012 | 102.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/06/2012 | 683.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/06/2012 | 150.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TROFEUS DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTES AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/06/2012 | 150.00 | 00005543882432 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DA CONSTRUÇAO, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/06/2012 | 8456.55 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/06/2012 | 100.00 | 00003212999497 | VALDINETE MARIA DAS NEVES DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA EXAMES DE URGENCIA DE SUA MAE EM C. GRANDE,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/06/2012 | 100.00 | 00010564852481 | HORTENCIA DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE A CIDADE DE MONTEIRO, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/06/2012 | 1584.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL SITIO RIACHO DO ESTEVAO E SERIEMA P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/06/2012 | 37.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO URUÇU NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/06/2012 | 37.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO URUÇU NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/06/2012 | 37.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO URUÇU NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/06/2012 | 51.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/06/2012 | 185.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/06/2012 | 37.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES GAS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO RIACHO FUNDO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/06/2012 | 37.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES GAS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO CURRAL DO MEIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/06/2012 | 37.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES GAS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO PICOITO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/06/2012 | 147.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA , DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/06/2012 | 132.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA 20 LTS , DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/06/2012 | 259.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA , DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R;.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 26/06/2012 | 1505.20 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R;.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/06/2012 | 3368.14 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/06/2012 | 148.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/06/2012 | 74.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/06/2012 | 96.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/06/2012 | 45.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/06/2012 | 228.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA 20, LTS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/06/2012 | 99.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADO A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/06/2012 | 333.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/06/2012 | 259.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/06/2012 | 285.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/06/2012 | 6494.40 | 00021896860400 | JOSE VALDEIR CORDEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO POVOADO DA MALHADA DA ROÇA COM O OBJETIVO DA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/06/2012 | 809.60 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO P/ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL SITIO LUCAS COM O OBJETIVO DA ASSISTIREM AULAS NO DIST. DA RIBEIRA DE CABACEIRAS,REF.O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/06/2012 | 1584.00 | 00043786456453 | EUGENIO GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALAGAMAR P/ ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/06/2012 | 400.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA BOMBA D´AGUA,REBOBIAMENTO DO MOTOR,TROCA DE SELO MECANICO E ROLAMENTOS E REVISAO MECANICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/06/2012 | 706.00 | 00001000586472 | DANIEL ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE MOTOR BOMBA DE AGUA DE 2 POLOS DO POÇO ARTESIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/06/2012 | 380.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENCHEMENTO, EMBUCHAMENTO E ALINHAMENTO DA CAIXA DE CATA-VENTO DO POÇO ARTESIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/06/2012 | 3644.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF. O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/06/2012 | 2000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/06/2012 | 45574.92 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/06/2012 | 21653.29 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO -MDE 10%, REF. O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/06/2012 | 1196.94 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSOR SUPERIOR EXERC.INT.PUB. NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/06/2012 | 45775.19 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO -FUNDEB 60%, REF. O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/06/2012 | 20354.26 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO -FUNDEB 40%, REF. O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/06/2012 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/06/2012 | 1196.94 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA SUPERIOR EXERC.INT. PUB. NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/06/2012 | 100.00 | 00003577547430 | DOUGLAS W. MENDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA UMA TOMOGRAFIA NA CIDADE DE C. GRANDE,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/06/2012 | 32260.92 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EMPREGOS E AÇAO SOCIAL, REF. O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/06/2012 | 3110.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/06/2012 | 825.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREGOS E AÇAO SOCIAL, REF. O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/06/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COZINHEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREGOS E AÇAO SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/06/2012 | 900.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SUB. SECRETARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREGOS E AÇAO SOCIAL,REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/06/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFEDO SETOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREGOS A AÇAO SOCIAL,REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/06/2012 | 3028.22 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO, REF. O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/06/2012 | 25065.65 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO GERAL, REF. O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/06/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO GERAL, REF. O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/06/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO GERAL, REF. O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/06/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO GERAL, REF. O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/06/2012 | 1378.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/06/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/06/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/06/2012 | 1.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/06/2012 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/06/2012 | 617.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. TARIFA LCTO CRED. CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/06/2012 | 4652.29 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF. O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/06/2012 | 4000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/06/2012 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/06/2012 | 2175.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/06/2012 | 4851.16 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE- CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/06/2012 | 3400.50 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO ECD NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/06/2012 | 28603.02 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REF. O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/06/2012 | 17005.18 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFISSIONAIS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/06/2012 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/06/2012 | 11042.93 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/06/2012 | 1600.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA/ COORDENADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO SAMU, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/06/2012 | 770.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO SAMU, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/06/2012 | 880.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO SAMU, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/06/2012 | 630.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONDUTOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO SAMU, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/06/2012 | 765.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONDUTOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO SAMU, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/06/2012 | 1125.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONDUTOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO SAMU, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/06/2012 | 675.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONDUTOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO SAMU, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/06/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DO SETOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO , REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/06/2012 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PSF NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO , REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/06/2012 | 8200.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGAMA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO , REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/06/2012 | 2991.59 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DENTISTA NO PROGAMA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO , REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/06/2012 | 2984.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DENTISTA NO PROGAMA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO , REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/06/2012 | 770.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA MUNICIPIO DE SAUDE E SANEAMENTO SAMU , REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/06/2012 | 770.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA MUNICIPIO DE SAUDE E SANEAMENTO SAMU , REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/06/2012 | 2700.00 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUÇÕES HUMBERTO MENDESDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS E PARECERES E ELABORACAO DE MEDIÇOES DE SERVIÇOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS,REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/07/2012 | 488.00 | 00003218973406 | VALDETE DE LIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. AOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO PSF, DENTISTAS E FISIOTERAPEUTAS QUANDO A SERVIÇOS DAS COMUNIDADES DO POÇO DAS PEDRAS E CURRAL DO MEIO DESTE MUNIC.REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/07/2012 | 95.00 | 00003687576841 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/07/2012 | 100.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA P/ A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARES NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/07/2012 | 44.99 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNH-6341 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/07/2012 | 1680.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES DE BODE DESTINADA A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/07/2012 | 1500.00 | 00006675994441 | ALINE TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/07/2012 | 1500.00 | 00004092625448 | EDILMA DE QUEIROZ CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS ,DESTINADOS AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/07/2012 | 1500.00 | 00007752959499 | ELIZA CARLA ALEIXO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL ( EQUIPE VOLANTE) NO CRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/07/2012 | 1500.00 | 00087387905487 | MARIA JOSE VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL RURAL (EQUIPE VOLANTE) NESTE MUNICIPIO, REF. A MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO | CONST.REF.AMP. RESERV. D'GAUA,ACUD. E POCOS ARTES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/07/2012 | 175000.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA A PARTIR DA PERFURAÇAO E INSTALAÇÃO DE NOVE POÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO TC/PAC 0309/08. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/07/2012 | 7684.30 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/07/2012 | 1991.85 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF-5012 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/07/2012 | 627.05 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SAMU DE PLACA NPS-5403 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/07/2012 | 746.05 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNN-9920-PB DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/07/2012 | 5000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/07/2012 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/07/2012 | 883.46 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULO PALIO MOJ-8280 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/07/2012 | 2318.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/07/2012 | 2098.06 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/07/2012 | 813.91 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MXM-0088-PB DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/07/2012 | 400.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FOGOS DESTINADOS A APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/07/2012 | 567.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FOGOS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/07/2012 | 4000.00 | 00086095080134 | IVANILDO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR PARA O ARADO DE TERRAS DOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/07/2012 | 4000.00 | 00001916498485 | EVALDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR PARA O ARADO DE TERRAS DOS AGRICULTORES NAS LOCALIDADES :MARES,URUÇU ALAGAMAR,MACAMBEIRA E PICOITO NESTE MUNIC.REF.A 4ª PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/07/2012 | 93.17 | 09127892000160 | MORORO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/07/2012 | 10.00 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA ON LINE DO TELEFONE Nº 8887-8100 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/07/2012 | 380.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS DE REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/07/2012 | 2500.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADAS NA AREA DE INFORMATICA SOFT DA FOLHA PAGTº E IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO -IPTU, NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/07/2012 | 5000.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA LNE-4159, A DISPOSIÇAO DA SEC. MUNIC.DE SAUDE,TRANSP. PACIENTES P/ RECEBEREM ATEND.MEDICO EM HOSPITAIS,CLINICAS E CENTROS DE SAUDE DE VARIAS CIDADES,REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 04/07/2012 | 3000.00 | 00004010213434 | ADEMAR SEVERIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MND-0749 A DISPOSIÇAO DA SEC. MUNIC.DE SAUDE, TRANSP.PACIENTES P/ RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS,CLINICAS E C.DE SAUDE DE VARIAS CIDADES,REF.AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/07/2012 | 100.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/07/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/07/2012 | 5713.90 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA NOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/07/2012 | 1741.50 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/07/2012 | 1879.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/07/2012 | 5713.90 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA NOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/07/2012 | 100.00 | 00003409896457 | MIRIAM CORDEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESL.DA FUNC. DESTA PREFEITURA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JUNTO A CAIXA ECONOMICA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS NOS DIAS 14 E 15/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 04/07/2012 | 100.00 | 00003409896457 | MIRIAM CORDEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESL.DA FUNC. DESTA PREFEITURA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/07/2012 | 20.00 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA ON LINE DO TELEFONE Nº 8887-8102 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/07/2012 | 100.00 | 00005127357437 | JOAO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA P/A ESCOLA DOMINGOS SOUSA LEAO LOCALIZADA NO ST.LUCAS NESTE MUNICIPIO, REF. O MESE DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/07/2012 | 1879.00 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R;.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/07/2012 | 1741.50 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 06/07/2012 | 1585.98 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 06/07/2012 | 928.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/07/2012 | 750.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 06/07/2012 | 809.60 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO P/ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL SITIO LUCAS COM O OBJETIVO DA ASSISTIREM AULAS NO DIST. DA RIBEIRA DE CABACEIRAS,REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/07/2012 | 1689.12 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE A FUNDACAO MEDICA HOSPITALAR DE SAO JOAO DO CARIRI AO SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/07/2012 | 1245.24 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE MOLA ASPIRAL DIANTEIRA, TROCA DE RETENTOR DA CAIXA DE MARCHA,SUBSTITUIÇÃO DE BASE DA CAIXA DE MARCHA E BASE DO MOTOR, SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHA DO ESTABILIZADOR VEICULO DUCATO DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/07/2012 | 1240.00 | 00003109574438 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOS.DA SEC.DE SAUDE,TRANSP.PESSOAS ENFERMAS DA Z. R. P/ SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNIC.E EM CIDADES CIRCUVIZINHAS,REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/07/2012 | 1256.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNS-9578 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/07/2012 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF-5062-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 06/07/2012 | 826.83 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF-5062-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/07/2012 | 418.70 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAP. E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇOES TIRADAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/07/2012 | 1.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/07/2012 | 2076.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO POLO DE PLACA NQA-5226 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 06/07/2012 | 650.00 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA ROSSADEIRA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 06/07/2012 | 1102.46 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOG-2393 LOCADO A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/07/2012 | 7199.10 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 06/07/2012 | 1858.60 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/07/2012 | 685.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DE PLACA KTC-3073,TRANSPOR- TANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO MARES E URUCU P/A CIDADE DE C.GRANDE-PB, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 09/07/2012 | 1190.00 | 00018145752434 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM HOSPITAIS DA CIDADE DE C. GRANDE, REF. O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/07/2012 | 200.00 | 00009439024445 | ALINE SILVIA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM ESTADIAS E ALIMENTAÇAO NA CIDADE DE SOUZA,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/07/2012 | 100.00 | 00008710992413 | MAX WINDSON FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/07/2012 | 29814.17 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DEMAIS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/07/2012 | 441.32 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DEMAIS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/07/2012 | 11516.54 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/07/2012 | 622.00 | 00001161162429 | FABRICIA PINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A COORDENADORA NO CRAS RURAL( EQUIPE VOLANTE)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/07/2012 | 100.00 | 00009535449400 | KAROLINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE PASSAGENS DO ST.URUÇU ATE A CIDADE DO SUME/PB, REF.JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/07/2012 | 200.00 | 00085524123491 | MARIA LEONILDA DA SILVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE EXAMES, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/07/2012 | 1440.00 | 00043786456453 | EUGENIO GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALAGAMAR P/ ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/07/2012 | 10070.53 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/07/2012 | 478.77 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,EXERC.INT.PUB., REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/07/2012 | 622.00 | 00028814665400 | JOSE EDVAN ISRAEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P/ ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE RIBEIRA DE CABACEIRAS, REF. O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/07/2012 | 4763.71 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE 10%, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/07/2012 | 330.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 4% EXERC.INT.PUB., REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/07/2012 | 4477.93 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 4% , REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/07/2012 | 980.00 | 00003109574438 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOS.DA SEC.DE SAUDE,TRANSP.PESSOAS ENFERMAS DA Z. R. P/ SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNIC.E EM CIDADES CIRCUVIZINHAS,REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/07/2012 | 2429.43 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REF. RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA ,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PACS REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/07/2012 | 3564.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA SEC.DE SAUDE-PSF EXERC.INT.PUB. REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/07/2012 | 748.11 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA SEC.DE SAUDE - ECD, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/07/2012 | 1756.70 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA SEC.DE SAUDE -SAMU, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/07/2012 | 6137.50 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA SEC.DE SAUDE REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/07/2012 | 622.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA AMCAP, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/07/2012 | 100.00 | 00014402823404 | FRANCISCO JOSE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA R: JOAO PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONA O BALCAO DO SEBRAE NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/07/2012 | 797.67 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/07/2012 | 1782.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/07/2012 | 1.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/07/2012 | 3000.00 | 00000931390478 | JOSE CLOVES RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO OBRIGAÇÃO/DÍVIDA DO PROCESSO Nº 034.2008.000.098/002 EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/07/2012 | 2205.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA NQA-5226 LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/07/2012 | 1645.00 | 00026257700400 | EDNOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NO REPARO E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/07/2012 | 2015.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOG-2393 LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/07/2012 | 28.53 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/07/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/07/2012 | 1384.57 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA MOJ-8280 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/07/2012 | 60.00 | 00007340318402 | MARIANA VIRGINIA DE MORAIS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A AULA INAUGURAL DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/07/2012 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/07/2012 | 753.99 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNS-9578-PB DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/07/2012 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF-5062-PB DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/07/2012 | 48.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/07/2012 | 3410.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI NQG-7460, ONIBUS NQH-0569 ONIBUS KLA-9643 E MICRO ONIBUS OFA-9739 DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/07/2012 | 3426.65 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI DE PLACAS MOW-2709, MOE-8744,MICRO ONIBUS MOJ-3420 E MOTO MNH-6341 DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/07/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/07/2012 | 120.90 | 00054835054415 | BENEDITA CAMPOS MALAQUIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE CONTA D'AGUA EM ATRASO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/07/2012 | 400.00 | 02912128000157 | S. J. COM. DE ART. FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SEPULTAMENTO DE RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/07/2012 | 150.00 | 00006954579424 | MARIA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/07/2012 | 120.00 | 00010550734422 | JOSE CAIO IGOR DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DO CAMPO, DURANTE PARTIDAS REALIZADAS NO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/07/2012 | 100.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TROFEUS DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTES AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 16/07/2012 | 755.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS E PAES DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 16/07/2012 | 598.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS E PAES DESTINADOS A MERENDA NOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 16/07/2012 | 232.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS E PAES DESTINADOS A MERENDA NO PROGRAMA INFANTIL DE 0 A 6 ANOS NESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 16/07/2012 | 120.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF.AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/07/2012 | 470.00 | 00051862204420 | JOSE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇOES DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 16/07/2012 | 425.00 | 00009533022450 | EMILIA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 16/07/2012 | 88.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS E PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R;.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 16/07/2012 | 372.50 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 16/07/2012 | 225.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 16/07/2012 | 80.00 | 00009533022450 | EMILIA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CARIMBOS DESTINADOS A EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 16/07/2012 | 316.25 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, REF.OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 17/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 17/07/2012 | 62.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 17/07/2012 | 38.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 17/07/2012 | 49890.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UM VEICULO FIAT/FIORINO FLEX MODIFICAR AB1 TIPO CAMIONHENTE 05 PASSAGEIROS CARROCERIA - AMBULANCIA FAB/MOD 12/13 CHASSI 9BD255049D8943146 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 17/07/2012 | 190.00 | 00076823857404 | JOSE ALTAMIR CAVALCANTE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS A CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 17/07/2012 | 1584.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL SITIO RIACHO DO ESTEVAO E SERIEMA P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 17/07/2012 | 300.00 | 00055991309400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE J.PESSOA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO NOS DIAS 19 E 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 17/07/2012 | 100.00 | 00009501657434 | JOSE PEREIRA LAVINNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UM EXAME DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 17/07/2012 | 250.00 | 00085523364487 | SEBASTIAO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DE QUADRILHAS LOCAÇÃO DE SOM E TRIOS DE FORRO DO GRUPO INFANTIL DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 17/07/2012 | 290.00 | 00085523364487 | SEBASTIAO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DE QUADRILHAS LOCAÇÃO DE SOM E TRIOS DE FORRO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 17/07/2012 | 1551.78 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 17/07/2012 | 4729.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 17/07/2012 | 656.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 17/07/2012 | 8331.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 17/07/2012 | 501.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/07/2012 | 35.00 | 00058499415415 | ADRIANA DE FATIMA BEZERRA G. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS MUSICOS DA FILARMONICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAVAM EM APRESENTAÇÃO NA FESTA DE SAO JOAO BATISTA NO ALTO DO BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 17/07/2012 | 850.00 | 00085523364487 | SEBASTIAO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DE QUADRILHAS LOCAÇÃO DE SOM E TRIOS DE FORRO DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 18/07/2012 | 430.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS EM UMA BOMBA SUBMISSA S-1000 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/07/2012 | 430.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA SUBMESSA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/07/2012 | 100.00 | 00005844736486 | RONNY GRAY DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM REFORMA EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/07/2012 | 6494.40 | 00021896860400 | JOSE VALDEIR CORDEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO POVOADO DA MALHADA DA ROÇA COM O OBJETIVO DA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF. CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/07/2012 | 486.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/07/2012 | 77.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/07/2012 | 2.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/07/2012 | 1089.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.PERIODO DE APURAÇÃO 30.06.2012,CONF.DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/07/2012 | 933.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/07/2012 | 485.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIAO, REF.PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 24/07/2012 | 210.00 | 00007340318402 | MARIANA VIRGINIA DE MORAIS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 24/07/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS,REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 24/07/2012 | 200.00 | 00003693223475 | ANTONIO MARCOS FIGUEIREDO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CASA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 24/07/2012 | 400.00 | 00009768296496 | LUCIANO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE DIVERSAS ARVORES DAS PRAÇAS DESTA CIDADE REF.AOS MESES DE JAN/FEV/MARCO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/07/2012 | 622.00 | 00073226785400 | SANDRA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROG.DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/CRIANCAS DE O A 6 ANOS E SUAS FAMILIAS NESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 26/07/2012 | 95.00 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ASSESSORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS QUANDO A SERVIÇOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/07/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/07/2012 | 1401.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/07/2012 | 100.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA P/ A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARES NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/07/2012 | 20619.16 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEMCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 10% REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/07/2012 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEMCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% , REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/07/2012 | 21841.55 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEMCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% , REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/07/2012 | 1196.94 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEMCIMENTOS COMO PROFESSOR SUPERIOR EXERC.INT.PUB. NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/07/2012 | 43318.17 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEMCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/07/2012 | 1196.94 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEMCIMENTOS COMO PROFESSOR SUPERIOR EXERC.INT.PUB. NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/07/2012 | 1584.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL SITIO RIACHO DO ESTEVAO E SERIEMA P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/07/2012 | 809.60 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO P/ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL SITIO LUCAS COM O OBJETIVO DA ASSISTIREM AULAS NO DIST. DA RIBEIRA DE CABACEIRAS,REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/07/2012 | 6494.40 | 00021896860400 | JOSE VALDEIR CORDEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO POVOADO DA MALHADA DA ROÇA COM O OBJETIVO DA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/07/2012 | 1584.00 | 00043786456453 | EUGENIO GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALAGAMAR P/ ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/07/2012 | 200.00 | 00015236676134 | JOSE LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER UMA BIOPSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/07/2012 | 3110.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEMCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/07/2012 | 26776.45 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEMCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EMPREGOS E AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/07/2012 | 900.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEMCIMENTOS COMO SUB-SECRETARIO NA SEC.DE EMPREGOS E AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/07/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEMCIMENTOS COMO COZINHEIRA NA SEC.DE EMPREGOS E AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/07/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEMCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SEC.DE EMPREGOS E AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/07/2012 | 825.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEMCIMENTOS COMO DIRETORA DEPARTAMENTO NA SEC.DE EMPREGOS E AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/07/2012 | 3528.22 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEMCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ESPORTES E TURISMO. NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/07/2012 | 17082.85 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/07/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/07/2012 | 671.92 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/07/2012 | 3850.22 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS, REF.JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/07/2012 | 1.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/07/2012 | 240.00 | 00076824691453 | LENEIDE MARTINS DA SILVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILINADO NA FAXINA DO CLUBE MUNICIPAL JOAO MEDEIROS RAMOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/07/2012 | 165.86 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEMCIMENTOS COMO TECNICO EM INFORMATICA NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/07/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEMCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/07/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEMCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/07/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEMCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/07/2012 | 24078.42 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEMCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/07/2012 | 200.00 | 11572566000104 | ASSOC.CAPRINOCULTORES DE SAO J. CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO FIRMADO ENTRE ESSE MUNICIPIO E A REFERIDA ASSOCIACAO P/ SUBSIDIA-LA NO DESEN- VOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 459/2011, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/07/2012 | 2175.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/07/2012 | 4000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/07/2012 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/07/2012 | 180.00 | 00075926008468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A R: JOAO MEDEIROS, S/N, PARA RESIDE O DELEGADO E O AGENTE DA POLICIA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/07/2012 | 3191.10 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO ECD NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/07/2012 | 27867.03 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEMCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/07/2012 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEMCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PSF NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/07/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEMCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/07/2012 | 8200.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEMCIMENTOS COMO MEDICO NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/07/2012 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEMCIMENTOS COMO MEDICA NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/07/2012 | 18389.12 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEMCIMENTOS COMO PROFISSIONAIS NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/07/2012 | 880.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEMCIMENTOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/07/2012 | 720.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEMCIMENTOS COMO CONDUTOR NA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/07/2012 | 675.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEMCIMENTOS COMO CONDUTOR NA SEC.DE SAUDE - SAMU, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/07/2012 | 1125.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEMCIMENTOS COMO CONDUTOR NA SEC.DE SAUDE - SAMU, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/07/2012 | 765.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEMCIMENTOS COMO CONDUTOR NA SEC.DE SAUDE - SAMU, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/07/2012 | 1600.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEMCIMENTOS COMO ENFERMEIRA/COORDENADORA NA SEC.DE SAUDE - SAMU, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/07/2012 | 880.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEMCIMENTOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SEC.DE SAUDE - SAMU, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/07/2012 | 880.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEMCIMENTOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SEC.DE SAUDE - SAMU, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/07/2012 | 880.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEMCIMENTOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SEC.DE SAUDE - SAMU, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/07/2012 | 11042.93 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEMCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS NA SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO , REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/07/2012 | 3034.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEMCIMENTOS COMO DENTISTA NO PSF NESTE MUNICIPIO , REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/07/2012 | 3041.59 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEMCIMENTOS COMO DENTISTA NO PSF NESTE MUNICIPIO , REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/07/2012 | 45627.34 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEMCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DESERVIÇOS URBANOSOS E AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/07/2012 | 3644.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEMCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/07/2012 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEMCIMENTOS COMO SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/08/2012 | 120.00 | 00006828751477 | CARLOS ALIXANDRE DE FARIAS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MANUSEIO E NA MANUTENCAO DE UMA BOMBA D´AGUA NO FORNECIMENTO D´AGUA P/COMUNIDADE POCO DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/08/2012 | 822.47 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITOS, DESTINADOS AO TRATOR MF-275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/08/2012 | 901.08 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOG-2393,LOCADO A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/08/2012 | 237.00 | 00008310196466 | EILTON DE FARIAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/08/2012 | 2377.08 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESCRITO DESTINADO AO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DA SAMU DE PLACA NPS 5403. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/08/2012 | 1052.05 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECNICOS EXECUTADOS NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNS-9578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/08/2012 | 826.83 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF 5062/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/08/2012 | 1541.99 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF-5062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/08/2012 | 955.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS DESTINADOS AO VEICULO SAMU DE PLACA NPS 5403. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/08/2012 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF-5062-PB,DA SEC.DE M. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/08/2012 | 1356.90 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO POLO DE PLACA NQA 5226,PERTENCENTE AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/08/2012 | 500.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIVULGAÇAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/08/2012 | 1280.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS,FRUTAS,OVOS, PAES ,QUEIJO E REFRIGERANTES, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/08/2012 | 925.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERES DO CRAS, CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/08/2012 | 796.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA PLACA MAE AMD BIOSTAR, UM PROC. CPU AMD COM ACESSORIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FMASIG/BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/08/2012 | 2620.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ P/ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DOIS ARMARIOS DE AÇO,UM ARQUIVO AÇO,UMA MESA ECON,UM GAVETEIRO, TRES ASSENC.CAD. TRES BASES FIXA,UM LIQUIDIFICADOR, E UMA ESTANTE MINI UTIL, DEST.AO PROG.FMASIG/BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/08/2012 | 2090.75 | 00043147283704 | JOSE JUNDIAIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO NO CRAS CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/08/2012 | 765.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 ESTANTES DE AÇO, DESTINAAS AO PROGRAMA FMASPBVII/CASA DA FAMILIA/CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/08/2012 | 933.91 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOT 3420,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/08/2012 | 625.46 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACA OFA 9739,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/08/2012 | 859.07 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITOS, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI- DE PLACA MOE-8744. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/08/2012 | 957.59 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NHQ 0569,DESTINADOS SEC.DE SERVIÇOS EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/08/2012 | 823.84 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA NQG-7460. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/08/2012 | 690.51 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOW 2709,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/08/2012 | 100.00 | 00008660759419 | RONILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM E EDIÇÃO DO DVD DA FORMATURA DO PRODED DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/08/2012 | 2487.10 | 00043147283704 | JOSE JUNDIAIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO P/ MANUTENÇAO NAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/08/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA/ BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/08/2012 | 400.00 | 00085523364487 | SEBASTIAO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DE QUADRILHAS LOCAÇÃO DE SOM E TRIOS DE FORRO DOS IDOSOS CADASTRADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/08/2012 | 100.00 | 00003409896457 | MIRIAM CORDEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS QUANDO DO DESL. DA FUNC. DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE MONTERIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA BOLSA FAMILIA, NOS DIAS 25 E 26/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/08/2012 | 25912.85 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/08/2012 | 120.00 | 00006828751477 | CARLOS ALIXANDRE DE FARIAS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MANUSEIO E NA MANUTENCAO DE UMA BOMBA D´AGUA NO FORNECIMENTO D´AGUA P/COMUNIDADE POCO DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/08/2012 | 785.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA- MOG-2393, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 04/08/2012 | 2026.05 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A PATROL 120B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/08/2012 | 1065.48 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/08/2012 | 788.56 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 04/08/2012 | 782.08 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNS 9578, A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 04/08/2012 | 1117.39 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2633, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/08/2012 | 1074.43 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNY 1260, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE -PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/08/2012 | 1281.47 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF-5012,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/08/2012 | 438.90 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE -SAMU DE PLACA NPS 5403, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/08/2012 | 568.06 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO L-200 DE PLACA MNW-9920 DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/08/2012 | 800.45 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO POLO DE PLACA NQA 5226- LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/08/2012 | 688.01 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOI-8280 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 04/08/2012 | 856.06 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQH 0569,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/08/2012 | 619.48 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KLA-9643, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/08/2012 | 697.01 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOT 3420, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/08/2012 | 411.52 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOBI DE PLACA 2709, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/08/2012 | 537.91 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS , DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NQG 7460,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 04/08/2012 | 895.87 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOE-8744, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/08/2012 | 524.38 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KLA 9643, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/08/2012 | 560.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS E CAMARA AR, DESTINADAS AO VEICULO MOTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA FMASIG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/08/2012 | 200.00 | 00003409896457 | MIRIAM CORDEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO. DA FUNC. DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE C.GRANDE,JUNTO A C.E.F.PARA RESOLVER ASSUNTOS,RELACIONADOS AO PROG.BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 07 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 06/08/2012 | 1407.66 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 06/08/2012 | 1100.00 | 00003109574438 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST.EM VEICULO DA SEC.DE SAUDE,TRANSP.PESSOAS DAS COMUN.DE CURRAL DO MEIO E POÇO DAS PEDRAS SEREM ATENDIDAS NO HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNIC. E CIDADES CIRCUVIZINHAS,REF.AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 06/08/2012 | 556.00 | 00003218973406 | VALDETE DE LIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. AOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO PSF, DENTISTAS E FISIOTERAPEUTAS QUANDO A SERVIÇOS DAS COMUNIDADES DO POÇO DAS PEDRAS E CURRAL DO MEIO DESTE MUNIC.REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 06/08/2012 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNY 1260, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 06/08/2012 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF-5012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE -PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 06/08/2012 | 8082.18 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 06/08/2012 | 2700.00 | 35418268000203 | ARTE SONO MOVEIS E VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 REF.241 LTS-CONSUL,01 CELULAR DUAL CHIP,01 BEBEDOURO ESMALTEC,01 FOGAO 04BCS ESMALTEC,01 COPA HAVANA 04 CAD. 01 ARM.,01 PANELEIRO E 01 ESTOFADO POPULAR, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 06/08/2012 | 276.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 07/08/2012 | 65.13 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DÁGUA DA CASA DE APOIO DESTE MUNIICPIO, REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 07/08/2012 | 986.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONER, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 07/08/2012 | 3400.00 | 03775588000739 | SERVIÇO NAC. DE APRENDIZAGEM IND. SENAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MINISTRAÇAO DO CURSO MECANICO DE MOTOCICLETAS QUALIFICAÇAO PROFICIONAL CARGA HORARIA 160 HORAS AULAS PARA 15 ALUNOS NO PROGRAMA FMASTG/BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 07/08/2012 | 74.44 | 00076049230463 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA PAGT DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/08/2012 | 56.08 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ,DESTINADOS A MOTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA FMASIG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/08/2012 | 431.33 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NQG-7460, DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 08/08/2012 | 336.99 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KLA 9643, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/08/2012 | 493.87 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOT-3420, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/08/2012 | 400.92 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS , DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOE 8744, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 08/08/2012 | 382.05 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO OFA 9739,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/08/2012 | 328.94 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOW-2709, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 08/08/2012 | 636.40 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNS-9578,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/08/2012 | 564.98 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ,DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MNF 5062, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/08/2012 | 969.80 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2633, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 08/08/2012 | 170.54 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO SAMU DE PLACA NPS 5403, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 08/08/2012 | 764.74 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UN DE PLACA MNF-5012, DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/08/2012 | 4851.16 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE- CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 08/08/2012 | 429.94 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO POLO DE PLACA NQA 5226-LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/08/2012 | 569.44 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS PALIO MOJ 8280- LOCADO E PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/08/2012 | 279.85 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNN-9920,PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/08/2012 | 156.33 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MXM-0088,PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/08/2012 | 759.92 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A PATROL 120B, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/08/2012 | 320.29 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOG 2393, PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/08/2012 | 497.63 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/08/2012 | 200.00 | 11572566000104 | ASSOC.CAPRINOCULTORES DE SAO J. CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO FIRMADO ENTRE ESSE MUNICIPIO E A ASSOCIACAO P/ SUBSIDIA-LA NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 459/2011, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/08/2012 | 933.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 09/08/2012 | 1570.00 | 00018145752434 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSP.PESSOAS CARENTES E DOENTES DA COMUNIDADE DO SITIO LUCAS PARA A SEDE DO MUNIC.E C. GRANDE PARA SEREM ATENDIDAS NOS HOSPITAIS OU POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 09/08/2012 | 860.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREST. EM VIAGENS DO SITIO RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNIC.P/ HOSPITAIS E CENTROS DE SAUDE DAS CIDADES VIZINHAS A SERV.DA SEC.DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/08/2012 | 1635.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP MED E ORTOP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 09/08/2012 | 622.00 | 00028814665400 | JOSE EDVAN ISRAEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ENTRE O SITIO RIACHO FUNDO E LUCAS EM DIREÇÃO A RIBEIRA DE CABACEIRAS, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 09/08/2012 | 1500.00 | 00004092625448 | EDILMA DE QUEIROZ CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, NESTE MUNIICPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 09/08/2012 | 1500.00 | 00006675994441 | ALINE TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 09/08/2012 | 1500.00 | 00087387905487 | MARIA JOSE VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS RURAL ( EQUIPE VOLANTE),DESTINADOS AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO,REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/08/2012 | 622.00 | 00001161162429 | FABRICIA PINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A COORDENADORA NO CRAS RURAL( EQUIPE VOLANTE)DESTE DESTINADOS AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 09/08/2012 | 1500.00 | 00007752959499 | ELIZA CARLA ALEIXO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS RURAL ( EQUIPE VOLANTE), DESTINADAS AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO,REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/08/2012 | 9827.60 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/08/2012 | 300.00 | 00075926008468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/08/2012 | 60.00 | 00008512155485 | CIRCLEIDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PAGTº DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/08/2012 | 100.00 | 00009535449400 | KAROLINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE PASSAGENS,ONDE A MESMA ESTA FAZENDO CURSO UNIVERSTARIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/08/2012 | 28883.95 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DEMAIS SECRETARIAS, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/08/2012 | 20745.62 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/08/2012 | 4536.21 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - MDE 10%, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/08/2012 | 478.77 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - EXERC.INT.PUB, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/08/2012 | 330.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% - EXERC.INT.PUB, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/08/2012 | 4805.14 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% , REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/08/2012 | 9529.99 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% , REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/08/2012 | 100.00 | 00005127357437 | JOAO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA P/A ESCOLA DOMINGOS SOUSA LEAO LOCALIZADA NO ST.LUCAS NESTE MUNICIPIO, REF. O MESE DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/08/2012 | 200.00 | 00009790085494 | JAQUELINE WEDNA DOS SANTOS VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO NO DESLOCAMENTO DA ORIENTADORA EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE J.PESSOA JUNTO AO HOTEL CAIÇARA P/PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇAO DO PRO LETRANAUTO NO PERIODO DE 13 A 16/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/08/2012 | 1440.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TTORES DO PROGRAMA DO PROLETRAMENTO NA FORMAÇAO CONTINUADA NOS DIAS 13 A 16 DE GOSTO/2012,COM CARGA HORARIA DE 28 HORAS/AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/08/2012 | 702.04 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO - ECD, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/08/2012 | 5975.58 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/08/2012 | 2870.13 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO - PSF EXERC.INT.PUB., REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/08/2012 | 2429.43 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO - PACS, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/08/2012 | 1849.10 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO - SAMU, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/08/2012 | 3000.00 | 00004010213434 | ADEMAR SEVERIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MND-0749 A SEC. MUNIC.DE SAUDE NO TRANSP.DE PACIENTES AOS HOSPITAIS,CLINICAS E CENTRO DE SAUDE DE VARIAS CIDADES,DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/08/2012 | 596.00 | 00009975061486 | PAULA RENATA DA COSTA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF DO POVOADO DE MALHADA DA ROÇA DESTE MUNICPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/08/2012 | 4851.16 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE- CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/08/2012 | 3000.00 | 00000931390478 | JOSE CLOVES RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO OBRIGAÇÃO/DÍVIDA DO PROCESSO Nº 034.2008.000.098/002 EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/08/2012 | 2372.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/08/2012 | 1020.34 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/08/2012 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA/ BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/08/2012 | 100.00 | 00014402823404 | FRANCISCO JOSE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA R: JOAO PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONA O BALCAO DO SEBRAE NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/08/2012 | 1365.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/08/2012 | 622.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA AMCAP, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/08/2012 | 180.00 | 00075926008468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A R: JOAO MEDEIROS, S/N, PARA RESIDE O DELEGADO E O AGENTE DA POLICIA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/08/2012 | 400.00 | 00008310196466 | EILTON DE FARIAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E NO REPARO DE PNEUS DE ALGUNS VEICULOS (PATROL, TRATOR,L-200M,CAÇAMBA,CARROÇA, CARROCINHA, DESTA EDILIDADE ASSIM COMO SERV DE SOLDA EM VEICULOS MAT. E OBJETOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/08/2012 | 2600.00 | 00002408609429 | RONALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇAO,ROÇO DE MATO,RETIRADA DE ENTULHOS NAS ESTRADAS DO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA E COMUNIDADES DA Z.RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/08/2012 | 2427.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA PROGRAMA SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/08/2012 | 600.00 | 00008399928402 | MARIA JANAINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/08/2012 | 240.00 | 00076824691453 | LENEIDE MARTINS DA SILVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILINADO NA FAXINA DO CLUBE MUNICIPAL JOAO MEDEIROS RAMOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/08/2012 | 100.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/08/2012 | 240.00 | 00002400604401 | JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA GEO GRAFIA PARA MINISTRAR AULAS NO CURSINHO PRE- VESTIBULAR NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JUNHO/2012, SENDO ESTA A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/08/2012 | 720.00 | 00003218661420 | RIVANILDO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO PROFESSOR DAS DISCPLINAS DE QUIMICA E FISICA PARA MINISTRAR AULAS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NESTE MUNICIPIO, REF.A 1ª PARCELA, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/08/2012 | 360.00 | 00007384984408 | MARCELA RODRIGUES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PROFESSOR DA DISCIPLINA DE ESPANHOL PARA MINISTRAR AULAS NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, NESTE MUNICIPIO, REF.A 1ª PARCELA, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/08/2012 | 440.00 | 00004350148469 | SUETONIO DE FARIAS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE PORTUGUES PARA MINISTRAR AULAS NO CURSINHO PRE VESTIBULAR NESTE MUNICIPIO, REF. A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/08/2012 | 440.00 | 00006948477470 | ITAMARA DA SILVEIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA DISCIPLINA DE BIOLOGIA PARA MINISTRAR AULAS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/08/2012 | 200.00 | 00003218559499 | ORLANDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ,NO VEICULO DE TRAÇAO ANIMAL DEST.A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/08/2012 | 921.12 | 00006166990421 | GILMAR SOARES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/08/2012 | 100.00 | 00004793807402 | ELIANE ROMAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/08/2012 | 100.00 | 00006528053456 | JOSE LEANDRO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/08/2012 | 100.00 | 00009439024445 | ALINE SILVIA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM ESTADIAS E ALIMENTAÇAO NA CIDADE DE SOUZA,REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/08/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA/ BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 14/08/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA/ BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 14/08/2012 | 94.55 | 00007798345426 | ANAELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PAGTº DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 14/08/2012 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ACOMPANHAMENTO NO INST.DOS CEGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 14/08/2012 | 240.00 | 00002337451496 | ALBANIZA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/CRINÇAS DE O A 6 ANOS,REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 14/08/2012 | 240.00 | 00002337451496 | ALBANIZA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/CRINÇAS DE O A 6 ANOS,REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 14/08/2012 | 32.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA/ BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO,AMPL.E REC.DE UN.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 14/08/2012 | 16528.37 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4ª (QUARTA) MEDICAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DA CONSTRUÇAO DE 01 AUDITORIO NESTE MUNICIPIO COM 80 LUGARES. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 14/08/2012 | 480.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DUAS RESIDENCIAS ONDE FUNCIONAM A CASA DE APOIO E A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 14/08/2012 | 1500.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 14/08/2012 | 180.00 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ASSESSORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS QUANDO A SERVIÇOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 14/08/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA/ BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 14/08/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA/ BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 14/08/2012 | 800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE A TAXAS PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 14/08/2012 | 861.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE A TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 14/08/2012 | 2324.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE A TAXAS PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 14/08/2012 | 360.00 | 00068991550444 | ELIZARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, DE SOLDAGEM PARA RECUPERAÇAO E SOLDA DA FERRAGENS DE MATA BURRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/08/2012 | 2600.00 | 00002408609429 | RONALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇAO,ROÇO DE MATO,RETIRADA DE ENTULHOS NAS ESTRADAS DO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA E COMUNIDADES DA Z.RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/08/2012 | 83.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA A R: JOAO PESSOA-94, CENTRO DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/08/2012 | 72.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA PRES.JOAO PESSOA-PB,CENTRO DESTA CIDADE,REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 15/08/2012 | 809.60 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO P/ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL SITIO LUCAS COM O OBJETIVO DA ASSISTIREM AULAS NO DIST. DA RIBEIRA DE CABACEIRAS,REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 15/08/2012 | 1584.00 | 00043786456453 | EUGENIO GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALAGAMAR P/ ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 15/08/2012 | 6494.40 | 00021896860400 | JOSE VALDEIR CORDEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO POVOADO DA MALHADA DA ROÇA COM O OBJETIVO DA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/08/2012 | 1584.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL SITIO RIACHO DO ESTEVAO E SERIEMA P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 15/08/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA/ BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 16/08/2012 | 900.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES E MINISTRANTES DE CURSO OFERECIDOS PELO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 16/08/2012 | 542.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, OVOS, QUEIJOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 17/08/2012 | 405.45 | 01630115000122 | W.L. COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEICMENTO DOS PRODUTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE CONVENIENCIA E FORTALECIENTO PARA AS CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 17/08/2012 | 434.80 | 01630115000122 | W.L. COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEICMENTO DOS PRODUTOS, DESCRITOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS NO CRAS (EQUIPE VOLANTE) DESTINADOS AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/08/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA/ BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/08/2012 | 5793.54 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/08/2012 | 1846.50 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA NOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/08/2012 | 1958.78 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/08/2012 | 622.00 | 00073226785400 | SANDRA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROG.DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/CRIANCAS DE O A 6 ANOS E SUAS FAMILIAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE /JULHO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/08/2012 | 596.00 | 00009975061486 | PAULA RENATA DA COSTA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF ,QUANDO OS MESMOS ESTAO SERVIÇOS NO POVOADO DE MALHADA DE ROÇA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/08/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA/ BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/08/2012 | 391.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/08/2012 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF. CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/08/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS,REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP,DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/08/2012 | 1135.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PSEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/08/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA/ BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 21/08/2012 | 200.00 | 00003693223475 | ANTONIO MARCOS FIGUEIREDO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CASA NA R:JOAO PESSOA 94,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/08/2012 | 200.00 | 00002524009416 | DIANA DE SOUSA RAMOS URBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DA REGENTE DE ENSINO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,COM O OBJETIVO DA PARTICIPAR DA FORMAÇAO DE PROFESSORES - PROLETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA/ BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/08/2012 | 8658.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE A TAXAS PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/08/2012 | 470.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE A TAXAS PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/08/2012 | 414.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE A TAXAS PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/08/2012 | 4696.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE A TAXAS PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/08/2012 | 1587.38 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE A TAXAS P/ CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/08/2012 | 67.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/08/2012 | 1980.00 | 00076824101400 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA INICIAL DE COORDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO,REF. AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/08/2012 | 200.00 | 00008418204494 | JOSE DE ANCHIETA F.DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. ATRAVES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, P/COMPRA DE PASSAGENS DO STº MARES P/SEDE DO MUNIC.ONDE A MESMA PEGA O TRANSP. P/C. GRANDE,REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/08/2012 | 3970.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 GABINETE COMPLETO AMD,01 MONITOR LCD,01 ESTABILIZADOR,01 IMPRESSORA MULTILASER E E ACESSORIOS,DESTINADOS AO PROGRAMA FMASIGD/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/08/2012 | 2518.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UM RADIO PHILCO,UMA CAMERA DIGITAL,UM VENTILADOR BRITANIA E UM BOX LINE C/ ACESSORIOS ,DESTINADOS AO PROGRAMA FMASIGD/ BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/08/2012 | 3326.29 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEICMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA DE FMASIGD/SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/08/2012 | 1644.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PLACAS MAE,01 PROCESSADOR INTEL,01 HDD INT.500 GB,01 MEMORIA 2GB,02 FONTES P/GABINETE E 01 NOBREAK BMI, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/08/2012 | 2225.35 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEICMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CRAS-CSA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 24/08/2012 | 150.00 | 00028814487472 | IVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB,PARA UMA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CIR NO DIA 04/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 24/08/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA/ BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 24/08/2012 | 150.00 | 00028814487472 | IVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB,JUNTO AO AUDITORIO DA UEPB, PARA PARTICPAR DO II CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DO CONTROLESOCIAL DO SUS NO DIA 11/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/08/2012 | 6.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/08/2012 | 645.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS, DESTINADOS A FANFARRA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/08/2012 | 1977.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COML. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/08/2012 | 969.50 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS, DESTINADOS A BANDA FANFARRA DO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/08/2012 | 69.29 | 00006814368404 | MONICA PATRICIA MATEUS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PAGTº DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/08/2012 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/08/2012 | 0.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/08/2012 | 1284.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/08/2012 | 810.77 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SAMU DE PLACA NPS-5403, DA SEC.MUNICPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/08/2012 | 4851.16 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE- CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/08/2012 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/08/2012 | 8200.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/08/2012 | 17405.18 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFISSIONAIS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/08/2012 | 3034.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/08/2012 | 3041.59 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/08/2012 | 27444.33 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/08/2012 | 880.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-SAMU, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/08/2012 | 855.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONDUTOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-SAMU, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/08/2012 | 720.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONDUTOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-SAMU, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/08/2012 | 770.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-SAMU, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/08/2012 | 880.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-SAMU, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/08/2012 | 1080.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONDUTOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-SAMU, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/08/2012 | 880.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-SAMU, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/08/2012 | 720.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONDUTOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-SAMU, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/08/2012 | 1600.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA/COORDENADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-SAMU, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/08/2012 | 10725.45 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/08/2012 | 3191.10 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO PEVA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/08/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/08/2012 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PSF NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/08/2012 | 3850.22 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/08/2012 | 1.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/08/2012 | 24121.96 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO GERAL, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/08/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO GERAL, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/08/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO GERAL, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/08/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO GERAL, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/08/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO GERAL, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/08/2012 | 4000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/08/2012 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/08/2012 | 2175.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/08/2012 | 1196.94 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSOR SUPERIOR EXERC.INT.PUB. NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/08/2012 | 1196.94 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSOR SUPERIOR EXERC.INT.PUB. NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/08/2012 | 42994.82 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/08/2012 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/08/2012 | 22054.16 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/08/2012 | 20428.42 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - MDE 10%, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/08/2012 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/08/2012 | 3644.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/08/2012 | 45587.61 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/08/2012 | 825.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR DEPARTº NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREGO E AÇAO SOCIAL, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/08/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREGO E AÇAO SOCIAL, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/08/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COZINHEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREGO E AÇAO SOCIAL, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/08/2012 | 900.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SUB-SECRETARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREGO E AÇAO SOCIAL, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/08/2012 | 26237.61 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREGO E AÇAO SOCIAL, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/08/2012 | 3110.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/08/2012 | 3028.22 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO, REF.O MES DE AGOSTO/2012,. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/09/2012 | 628.00 | 00003218973406 | VALDETE DE LIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. AOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO PSF, DENTISTAS E FISIOTERAPEUTAS QUANDO A SERVIÇOS DAS COMUNIDADES DO POÇO DAS PEDRAS E CURRAL DO MEIO DESTE MUNIC.REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/09/2012 | 100.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA P/ A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARES NESTA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 04/09/2012 | 2126.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 04/09/2012 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIAO, REF.PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 04/09/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR.DOC/TED ELETRONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 04/09/2012 | 617.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR.DOC/TED ELETRONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/09/2012 | 2311.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE A TAXAS PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 05/09/2012 | 693.25 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01 A 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 05/09/2012 | 928.51 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO SAVEIRO DE PLACA MOG-2393 LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01 A 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 05/09/2012 | 964.53 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO CAÇAMBA DE PLACA MXM-0088 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01 A 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 05/09/2012 | 923.21 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOJ-8280 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 05/09/2012 | 964.78 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO POLO DE PLACA NQA-5226 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE 01 A 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/09/2012 | 643.93 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO L-200 DE PLACA MNN-9920 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DURANTE O PERIODO DE 01 A 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 05/09/2012 | 389.99 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DA SAMU DE PLACA NPS-5403 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/09/2012 | 1044.58 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MNF-5062 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 05/09/2012 | 55.52 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH-6341 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 05/09/2012 | 650.41 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFA-9739 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 05/09/2012 | 653.98 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOW-2709 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 05/09/2012 | 674.02 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3420 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 05/09/2012 | 730.98 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOE-8744 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 05/09/2012 | 1181.06 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQH-0569 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 05/09/2012 | 1035.09 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MQG-7460 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 05/09/2012 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR.S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 06/09/2012 | 705.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/09/2012 | 280.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NO CREAS INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 06/09/2012 | 472.75 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 06/09/2012 | 520.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 06/09/2012 | 200.00 | 00021999422449 | MARIA DAS NEVES CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DA CHEFE DE SETOR DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O CRAS NO PERIODO DE 06 A 09/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/09/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR.DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/09/2012 | 100.00 | 00009535449400 | KAROLINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE PASSAGENS, DO ST. URUÇU ATE A CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE FREQUENTAR CURSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/09/2012 | 6692.74 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/09/2012 | 28756.60 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/09/2012 | 7338.94 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO REF.INSS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/09/2012 | 1500.00 | 00004092625448 | EDILMA DE QUEIROZ CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, NESTE MUNIICPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/09/2012 | 1500.00 | 00007752959499 | ELIZA CARLA ALEIXO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS RURAL ( EQUIPE VOLANTE), DESTINADAS AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO,REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/09/2012 | 1500.00 | 00087387905487 | MARIA JOSE VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS RURAL ( EQUIPE VOLANTE),DESTINADOS AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO,REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/09/2012 | 1500.00 | 00006675994441 | ALINE TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/09/2012 | 478.77 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EXERC.INT.PUB, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/09/2012 | 9458.85 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% , REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/09/2012 | 330.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% - EXERC.INT.PUB, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/09/2012 | 4851.91 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/09/2012 | 4494.24 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA - SEC.EDUCAÇÃO - MDE 10%, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/09/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NA FORMAÇÃO DO NOVO AMBIENTE COLABORATIVO DE APRESIZAGEM DO E-PROINFO NOS DIAS 10 E 12/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/09/2012 | 5882.58 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/09/2012 | 2359.59 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.DE SAUDE-PACS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/09/2012 | 702.04 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.DE SAUDE-ECD, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/09/2012 | 3564.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.DE SAUDE-PSF,EXERC.INT.PUB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/09/2012 | 5165.93 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.DE SAUDE-PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/09/2012 | 1844.70 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.DE SAUDE-SAMU REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/09/2012 | 622.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA AMCAP, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/09/2012 | 1783.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/09/2012 | 8.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/09/2012 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/09/2012 | 200.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADOS NA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/09/2012 | 622.00 | 00028814665400 | JOSE EDVAN ISRAEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ENTRE O SITIO RIACHO FUNDO E LUCAS EM DIREÇÃO A RIBEIRA DE CABACEIRAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/09/2012 | 622.00 | 00001161162429 | FABRICIA PINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A COORDENADORA NO CRAS RURAL( EQUIPE VOLANTE)DESTE DESTINADOS AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/09/2012 | 622.00 | 00073226785400 | SANDRA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROG.DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/CRIANCAS DE O A 6 ANOS E SUAS FAMILIAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE /AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/09/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR.DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/09/2012 | 100.00 | 00014402823404 | FRANCISCO JOSE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA R: JOAO PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONA O BALCAO DO SEBRAE NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 13/09/2012 | 550.00 | 00035179708400 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SECRETARIOS, ASSESSORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS QUANDO OS MESMOS ESTAVAM EM SERVIÇOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 13/09/2012 | 180.00 | 00002586496744 | ROSIMERE MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCINA ATUALMENTE ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RICARDO NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/09/2012 | 622.00 | 00009870171443 | ARNANDO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL NA FANFARRA DO PETI JOSE ADNOAN SILVINO DE LIMA PARA APRESENTAÇÃO DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 13/09/2012 | 1117.39 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2633 DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 13/09/2012 | 564.98 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-5062 DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 14/09/2012 | 6936.09 | 26989350000116 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇAO AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE, REF.SALDO DE CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 14/09/2012 | 880.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, OVOS, QUEIJOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES E MINISTRANTES DE CURSOS OFERECIDOS P/CRAS VOLANTE RURAL D/MUNICIPIO, REF.OS MESES D/JULHO E AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 14/09/2012 | 705.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, OVOS, QUEIJOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES E MINISTRANTES DE CURSOS OFERECIDOS P/CRAS VOLANTE RURAL D/MUNICIPIO, REF.OS MESES D/JULHO E AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 14/09/2012 | 100.00 | 00073913740406 | ANA CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DA JSM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA JUNTA NOS DIAS 23 E 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 14/09/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR.DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 17/09/2012 | 150.00 | 00003409896457 | MIRIAM CORDEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO. DA FUNC. DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE C.GRANDE,JUNTO A C.E.F.PARA RESOLVER ASSUNTOS,RELACIONADOS AO PROG.BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 11 A 13/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 17/09/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR.DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 17/09/2012 | 100.00 | 00009439024445 | ALINE SILVIA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM ESTADIAS E ALIMENTAÇAO NA CIDADE DE SOUZA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 17/09/2012 | 3000.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 17/09/2012 | 2122.80 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 18/09/2012 | 411.47 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS RENOVACAO EMPLACAMENTO DE UM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFH-6987 DA SEC.DE SAUDE -FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 18/09/2012 | 1600.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇAO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DA SAMU DE PLACA NPS-5403 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 18/09/2012 | 110.00 | 00067484832472 | JOAO BATISTA PATRIOTA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA EXAMES DE URGENCIA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 18/09/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS,REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 18/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 18/09/2012 | 1929.14 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE A TAXAS P/ CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 18/09/2012 | 8589.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE A TAXAS PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 18/09/2012 | 542.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE A TAXAS PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 18/09/2012 | 4722.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE A TAXAS PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 18/09/2012 | 431.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE A TAXAS PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/09/2012 | 826.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/09/2012 | 87.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/09/2012 | 200.00 | 00003693223475 | ANTONIO MARCOS FIGUEIREDO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CASA NA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF. CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/09/2012 | 11.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, NA RESIDENCIA ONDE RESIDE O DELEGADO DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/09/2012 | 15.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, NA RESIDENCIA ONDE RESIDE O DELEGADO DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/09/2012 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, NA RESIDENCIA ONDE RESIDE O DELEGADO DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/09/2012 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, NA RESIDENCIA ONDE RESIDE O DELEGADO DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/09/2012 | 15.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, NA RESIDENCIA ONDE RESIDE O DELEGADO DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/09/2012 | 11.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, NA RESIDENCIA ONDE RESIDE O DELEGADO DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/09/2012 | 933.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/09/2012 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/09/2012 | 359.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/09/2012 | 69.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 24/09/2012 | 1668.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE 31/08/2012, CONFORME COMPROVANTE DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/09/2012 | 1272.00 | 00026257700400 | EDNOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NO REPARO E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 26/09/2012 | 240.00 | 00076824691453 | LENEIDE MARTINS DA SILVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILINADO NA FAXINA DO CLUBE MUNICIPAL JOAO MEDEIROS RAMOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/09/2012 | 502.20 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO POLO DE PLACA NQA-5226 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/09/2012 | 352.10 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOJ-8280 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/09/2012 | 392.08 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO L-200 DE PLACA MNN-9920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 27/09/2012 | 8.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/09/2012 | 635.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF-5062 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/09/2012 | 539.43 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNS-9578 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/09/2012 | 849.55 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2633 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/09/2012 | 687.18 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-5012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/09/2012 | 407.13 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAMU DE PLACA NPS-5403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/09/2012 | 65.56 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH-6341 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/09/2012 | 599.01 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NQG-7460 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 27/09/2012 | 629.09 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQH-0569 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/09/2012 | 511.13 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOE-8744 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 27/09/2012 | 356.97 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOI-3420 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/09/2012 | 299.93 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOW-2709 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/09/2012 | 406.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFA-9739 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/09/2012 | 265.43 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KLA-9643 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/09/2012 | 651.45 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR MF-275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/09/2012 | 302.63 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MXM-0088 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/09/2012 | 494.11 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOG-2393 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/09/2012 | 3644.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/09/2012 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/09/2012 | 45696.97 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/09/2012 | 3028.22 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ESPORTES E TURISMO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/09/2012 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA NO PSF-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/09/2012 | 26270.41 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/09/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/09/2012 | 810.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONDUTOR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SAMU, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/09/2012 | 630.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONDUTOR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SAMU, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/09/2012 | 770.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SAMU, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/09/2012 | 880.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SAMU, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/09/2012 | 770.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SAMU, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/09/2012 | 1125.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONDUTOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SAMU, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/09/2012 | 720.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONDUTOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SAMU, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/09/2012 | 880.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SAMU, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/09/2012 | 1600.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA/COORDENADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SAMU, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/09/2012 | 10766.86 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/09/2012 | 3191.10 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/09/2012 | 8200.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/09/2012 | 3041.59 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/09/2012 | 3034.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/09/2012 | 17405.18 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/09/2012 | 240.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FARMACEUTICA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/09/2012 | 1196.94 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROFESSORA SUPERIOR EXERC.INT.PUB.NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/09/2012 | 1196.94 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROFESSORA SUPERIOR EXERC.INT.PUB.NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/09/2012 | 42994.82 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/09/2012 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NUTRICIONISTA LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/09/2012 | 22105.52 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/09/2012 | 20490.62 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE 10% NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/09/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COZINHEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/09/2012 | 900.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SUB-SECRETARIO NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/09/2012 | 3110.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/09/2012 | 26275.56 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGOS E AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/09/2012 | 825.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPARTAMENTO NA SECRETARIA DE EMPREGOS E AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/09/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA DE EMPREGOS E AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/09/2012 | 2.81 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/09/2012 | 1391.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/09/2012 | 3856.44 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/09/2012 | 23328.06 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/09/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/09/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/09/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/09/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TECNICO EM INFORMATICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/09/2012 | 4000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/09/2012 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/09/2012 | 2175.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/10/2012 | 1981.10 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOJ-8280 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/10/2012 | 700.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REF.O PERIODO DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/10/2012 | 1.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/10/2012 | 292.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNH-6341 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/10/2012 | 1854.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/10/2012 | 928.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/10/2012 | 1664.70 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/10/2012 | 3299.92 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/10/2012 | 2180.97 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO E REPARAÇAO EXECUTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/10/2012 | 4505.20 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO P/MANUTENÇAO DAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/10/2012 | 1887.28 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/10/2012 | 2443.87 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/10/2012 | 2302.23 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/10/2012 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/10/2012 | 751.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E GASOSO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/10/2012 | 813.48 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/10/2012 | 2317.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/10/2012 | 280.44 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS RENOVACAO EMPLACAMENTO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA MXM-0088 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/10/2012 | 7276.74 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE- CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/10/2012 | 584.13 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS RENOVACAO EMPLACAMENTO DE UM VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MNS-9578 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/10/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/10/2012 | 3191.10 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/10/2012 | 129.90 | 05052456000380 | O REI DAS TINTAS -COMERCIAL NOBREGA DE MAT.CONSTRUÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TINTA PISO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/10/2012 | 87.00 | 05052456000380 | O REI DAS TINTAS -COMERCIAL NOBREGA DE MAT.CONSTRUÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/10/2012 | 665.68 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/10/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/10/2012 | 880.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP MED E ORTOP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA PRANCHA INFANTIL DE PLASTICO E UM IMOBILIZADOR DE CABEÇA INFANTIL DESTINADO AO SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/10/2012 | 191.00 | 00000018322476 | RITA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 04/10/2012 | 4233.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS,CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/10/2012 | 670.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COML. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS P/ILUMINAÇAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 05/10/2012 | 5.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 06/10/2012 | 425.00 | 00003169142402 | GIVANILDO PIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL P/REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/10/2012 | 21.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA TAXA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/10/2012 | 48.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA TAXA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/10/2012 | 58.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA TAXA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/10/2012 | 1800.70 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DA SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO - SAMU, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/10/2012 | 2368.70 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DA SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO - PACS, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/10/2012 | 702.04 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DA SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO - ECD, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/10/2012 | 6246.32 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DA SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO , REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/10/2012 | 48.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DA SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO - EXERC.INT.PUB, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/10/2012 | 1804.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DA SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO - EXERC.INT.PUB - PSF, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/10/2012 | 5165.93 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DA SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO - PSF, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/10/2012 | 53.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA TAXA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/10/2012 | 4507.93 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.EDUCAÇAO - MDE 10%, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/10/2012 | 330.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.EDUCAÇAO - FUNDEB 40% - EXERC.INT.PUB, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/10/2012 | 4863.21 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.EDUCAÇAO - FUNDEB 40% , REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/10/2012 | 478.77 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - EXERC.INT.PUB , REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/10/2012 | 9458.85 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.EDUCAÇAO - FUNDEB 60% , REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/10/2012 | 8098.34 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/10/2012 | 28615.72 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DEMAIS SECRETARIAS, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/10/2012 | 8953.18 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/10/2012 | 180.00 | 00004010213434 | ADEMAR SEVERIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER EXAMES NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/10/2012 | 1848.98 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/10/2012 | 1500.00 | 00087387905487 | MARIA JOSE VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/10/2012 | 1500.00 | 00004092625448 | EDILMA DE QUEIROZ CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS NESTE MUNIICPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/10/2012 | 5.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/10/2012 | 12.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/10/2012 | 2003.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/10/2012 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE FOTOCOPIADORA B8080 A DISPOSIÇAO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/10/2012 | 622.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA AMCAP, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/10/2012 | 150.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/10/2012 | 100.00 | 00009535449400 | KAROLINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE PASSAGENS DO ST.URUÇU A CIDADE DE SUME-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/10/2012 | 622.00 | 00001161162429 | FABRICIA PINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COORDENADORA NO CRAS RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 15/10/2012 | 1500.00 | 00006675994441 | ALINE TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 16/10/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/10/2012 | 3708.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/10/2012 | 1440.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO P/TUTORES DO PRO-LETRAMENTO COM CARGA HORARIA DE 28 HORAS/AULAS, DURANTE OS DIAS 16 A 19-10-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 16/10/2012 | 635.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF-5062 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/10/2012 | 687.18 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-5012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 16/10/2012 | 1407.66 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/10/2012 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/10/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/10/2012 | 1300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM DISPONIBILIDADE DE LINK NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO GERAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 16/10/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS,REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 16/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/10/2012 | 785.94 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOG-2393 LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/10/2012 | 542.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/10/2012 | 507.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 16/10/2012 | 4907.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 17/10/2012 | 100.00 | 00014402823404 | FRANCISCO JOSE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O BALCAO DO SEBRAE NESTA CIDADE, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 17/10/2012 | 22.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA TAXA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 17/10/2012 | 22.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA TAXA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 17/10/2012 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA TAXA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 17/10/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 17/10/2012 | 22.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA TAXA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 17/10/2012 | 300.00 | 00028814487472 | IVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R;.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 17/10/2012 | 685.75 | 00006166990421 | GILMAR SOARES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 17/10/2012 | 622.00 | 00028814665400 | JOSE EDVAN ISRAEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RIACHO FUNDO E LUCAS COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE RIBEIRA DE CABACEIRAS-PB, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 19/10/2012 | 250.00 | 00073875503449 | ITAMAR DA SILVEIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇAO DE EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 19/10/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 19/10/2012 | 77.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA TAXA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 19/10/2012 | 1051.06 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNS-9578 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 19/10/2012 | 1753.52 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2633 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 19/10/2012 | 1562.40 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF-5062 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SAMEAMENTO-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 19/10/2012 | 783.54 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAMU DE PLACA NPS-5403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SAMEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 19/10/2012 | 126.67 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH-6341 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 19/10/2012 | 979.85 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NQG-7460 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 19/10/2012 | 911.49 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOE-8744 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 19/10/2012 | 1173.54 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQH-0569 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 19/10/2012 | 734.63 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFA-9739 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 19/10/2012 | 526.89 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KLA-9643 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 19/10/2012 | 621.33 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOW-2709 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 19/10/2012 | 974.98 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOT-3420 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 19/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF. CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 19/10/2012 | 728.57 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO L-200 DE PLACA MNN-9920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/10/2012 | 1180.73 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO POLO DE PLACA NQA-5226 LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 19/10/2012 | 1131.07 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOJ-8280 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 19/10/2012 | 0.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 19/10/2012 | 74.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 19/10/2012 | 448.71 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 19/10/2012 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 19/10/2012 | 1336.97 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 19/10/2012 | 1070.52 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOG-2393 LOCADO A DISPOSIÇAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 19/10/2012 | 857.11 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MXM-0088 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 19/10/2012 | 290.09 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/10/2012 | 933.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 24/10/2012 | 1312.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O PERIODO DE APURAÇAO 30-09-2012, CONF.DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 24/10/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 24/10/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 24/10/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 24/10/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 24/10/2012 | 317.15 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAP. E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 24/10/2012 | 1500.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 24/10/2012 | 1500.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 24/10/2012 | 3924.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULOAMBULANCIA SAMU DE PLACA NPS-5403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 24/10/2012 | 700.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NPS-5403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 24/10/2012 | 1847.64 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/10/2012 | 6780.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP MED E ORTOP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UM IMOBILIZADOR DE CABEÇA COM TRILHOS E UM DESFIBRILADOR DEA AUTOMATICO AEDG3 DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/10/2012 | 6390.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO BOMBA E SISTEMA INJEÇAO EXECUTADOS NO VEICULO SAMU DE PLACA NPS-5403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 25/10/2012 | 239.90 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 25/10/2012 | 150.00 | 00003409896457 | MIRIAM CORDEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS PROGRAMADORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/10/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/10/2012 | 477.00 | 00079025200478 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE DIVERSAO DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS DOS ALUNOS DO CRAS IFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/10/2012 | 1568.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/10/2012 | 1539.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DUAS PLACAS MAE, UM PROCESSADOR INTEL PENTIUM, DUAS MEMORIAS 2 GB E TRES FONTES P/GABINETE DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/10/2012 | 1395.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONER E CONSERTO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/10/2012 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TONERS DESTINADOS A MAQUINA XEROX DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 25/10/2012 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE FOTOCOPIADORA B8080 A DISPOSIÇAO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/10/2012 | 825.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS LIGAÇOES TELEFONICAS Nº 3355-1040 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/10/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3355-1188 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/10/2012 | 73.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3355-1188 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/10/2012 | 730.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3355-1040 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/10/2012 | 665.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3355-1040 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/10/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3355-1188 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/10/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3355-1188 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 26/10/2012 | 240.00 | 00076824691453 | LENEIDE MARTINS DA SILVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA FAXINA DO CLUBE MUNICIPAL JOAO MEDEIROS RAMOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/10/2012 | 1430.00 | 00002397453452 | FERNANDA SOUZA MAGALHAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇAO DE UM CURSO DE ARTESANATO EM EVA PARA AS MAES CADASTRADAS NA CASA DA FAMILIA (CRAS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 26/10/2012 | 1510.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO EXECUTADOS EM IMPRESSORAS E MONITORES LDC E REPARAÇAO DA REDE EM MICROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 26/10/2012 | 2257.86 | 08730095000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO SALDO DO CONVENIO PACTO EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 26/10/2012 | 13400.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 26/10/2012 | 1185.00 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 26/10/2012 | 2652.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UM GABINETE INTEL PENTIUM, UM MONITOR LCD, UM ESTABILIZADOR, UM IMPRESSORA MULT.LASER E UM CABO USB DESTINADO A SALA ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/10/2012 | 7979.20 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/10/2012 | 7996.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPARAÇAO E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/10/2012 | 0.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/10/2012 | 367.45 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS RENOVACAO EMPLACAMENTO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA NQH-0569 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/10/2012 | 367.45 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS RENOVACAO EMPLACAMENTO DE UM VEICULO DE PLACA OFA-9739 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/10/2012 | 218.08 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS RENOVACAO EMPLACAMENTO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA NQG-7460 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/10/2012 | 363.78 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS RENOVACAO EMPLACAMENTO DE UM VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOT-3420 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/10/2012 | 221.75 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS RENOVACAO EMPLACAMENTO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MOW-2709 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/10/2012 | 1879.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/10/2012 | 5793.54 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/10/2012 | 1846.50 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/10/2012 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/10/2012 | 1778.00 | 05055676000104 | SERTEX SERV.TEXTEIS E SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/10/2012 | 585.79 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/10/2012 | 842.39 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/10/2012 | 5800.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS EM MALHA, CONJUNTOS DE OXFORD E SHORTS EM MALHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCENTIVO AS ACOES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/10/2012 | 2445.00 | 05055676000104 | SERTEX SERV.TEXTEIS E SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS EM MALHAS E BONES DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDE/DENGUE E VIGILANCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/10/2012 | 1575.00 | 05055676000104 | SERTEX SERV.TEXTEIS E SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS EM MALHAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/10/2012 | 2145.00 | 05055676000104 | SERTEX SERV.TEXTEIS E SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS EM MALHAS E BONES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/10/2012 | 360.00 | 00075926008468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO MEDEIROS S/N NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR O DELEGADO E O AGENTE DE POLICIA, REF.OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/10/2012 | 0.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/10/2012 | 1308.36 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/10/2012 | 8377.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/10/2012 | 64700.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PALCO E GERADOR E APRESENTAÇAO ARTISTICAS MUSICIAS DAS BANDAS FORRO PRODIGIO,TRES DO NORDESTE,FORRO DO VALE,BRASAS DO FORRO,JUNIOR CORDEIRO DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/10/2012 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/10/2012 | 43762.59 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/10/2012 | 3644.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/10/2012 | 3028.22 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/10/2012 | 1.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/10/2012 | 3856.44 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/10/2012 | 450.00 | 09237425000193 | HITECH INFORMATICA - VITAL AZEVEDO JUNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇLOS AVULSA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/10/2012 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/10/2012 | 4000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/10/2012 | 2175.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA E CHEFE DE GABINETE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/10/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO GERAL, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/10/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO GERAL, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/10/2012 | 51.95 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO GERAL, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/10/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO GERAL, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/10/2012 | 22273.79 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO GERAL, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/10/2012 | 10766.86 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/10/2012 | 855.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONDUTOR NO SAMU NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/10/2012 | 770.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/10/2012 | 1125.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONDUTOR NO SAMU NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/10/2012 | 880.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/10/2012 | 880.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/10/2012 | 720.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONDUTOR NO SAMU NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/10/2012 | 720.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONDUTOR NO SAMU NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/10/2012 | 1600.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA/COORDENADORA NO SAMU NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/10/2012 | 880.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/10/2012 | 3191.10 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO ECD NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/10/2012 | 27075.98 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/10/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/10/2012 | 1200.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/10/2012 | 3034.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/10/2012 | 3041.59 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/10/2012 | 17405.18 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM,AUXILIARES CONSULTORIO ODONT., ENFERMEIRAS E MEDICO NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/10/2012 | 8200.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/10/2012 | 1196.94 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA SUPERIOR EXERC.INT.PUB. NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/10/2012 | 1196.94 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSOR SUPERIOR EXERC.INT.PUB. NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/10/2012 | 20013.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO MDE 10%, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/10/2012 | 20369.96 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO -FUNDEB 40%, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/10/2012 | 44984.56 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,ORIENTADORA,DIRETORAS,SUPERVISORAS E FISCAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/10/2012 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/10/2012 | 23170.20 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREGOS E AÇAO SOCIAL, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/10/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREGOS E AÇAO SOCIAL, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/10/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COZINHEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREGOS E AÇAO SOCIAL, REF. O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/10/2012 | 869.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DEPARTº NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREGOS E AÇAO SOCIAL, REF. O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/10/2012 | 1200.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SUB-SECRETARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREGOS E AÇAO SOCIAL, REF. O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/10/2012 | 3110.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/11/2012 | 90.00 | 00010845610422 | LINKEN KAINAN RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS A REUNIOES E OFICINAS OFERECIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/11/2012 | 560.00 | 00009005887486 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE DE MESAS,CADEIRAS,TOALHAS E TAMPAS DE MESAS DESTINADOS A FESTA DO DIA DOS PAIS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/11/2012 | 550.00 | 00009005887486 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE DE MESAS,CADEIRAS,TOALHAS E TAMPAS DE MESAS DESTINADOS A FORMATURA DO PROERD DOS ALUNOS DO 5º ANO DAS ESCOLAS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E ETELVINA MARIA BATISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/11/2012 | 60.00 | 00008660759419 | RONILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM E EDIÇÃO DO DVD DOS I JOGOS INTERNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/11/2012 | 622.00 | 00008545945400 | CAMILO RICHELLE ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E MARCAÇÃO DA QUADRA POLI-ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/11/2012 | 2298.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R;.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/11/2012 | 1485.50 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/11/2012 | 615.68 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/11/2012 | 649.20 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/11/2012 | 244.89 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/11/2012 | 437.79 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/11/2012 | 887.10 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCENTIVO AS ACOES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/11/2012 | 332.20 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA -POUSADA E RESTAURANTE W3 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA DURANTE VIAGEM COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE VIGILANCIA SANITARIA NA CIDADE DE MONTEIRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/11/2012 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/11/2012 | 596.00 | 00009975061486 | PAULA RENATA DA COSTA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF ,QUANDO OS MESMOS ESTAO SERVIÇOS NO POVOADO DE MALHADA DE ROÇA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/11/2012 | 596.00 | 00009975061486 | PAULA RENATA DA COSTA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF ,QUANDO OS MESMOS ESTAO SERVIÇOS NO POVOADO DE MALHADA DE ROÇA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/11/2012 | 1434.90 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MNF-5012 DO PAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/11/2012 | 7684.30 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/11/2012 | 3000.00 | 00004010213434 | ADEMAR SEVERIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MND-0749 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE VARIAS CIDADES, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/11/2012 | 307.00 | 00009005887486 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE DE MESAS,CADEIRAS,TOALHAS E TAMPAS DE MESAS DESTINADOS AO CURSO DE CAPACITAÇÃODO CEREST PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/11/2012 | 5000.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA LNE-4159, A DISPOSIÇAO DA SEC. MUNIC.DE SAUDE,TRANSP. PACIENTES P/ RECEBEREM ATEND.MEDICO EM HOSPITAIS,CLINICAS E CENTROS DE SAUDE DE VARIAS CIDADES,REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/11/2012 | 5000.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA LNE-4159, A DISPOSIÇAO DA SEC. MUNIC.DE SAUDE,TRANSP. PACIENTES P/ RECEBEREM ATEND.MEDICO EM HOSPITAIS,CLINICAS E CENTROS DE SAUDE DE VARIAS CIDADES,REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/11/2012 | 1370.00 | 00018145752434 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSP.PESSOAS CARENTES E DOENTES DA COMUNIDADE DO SITIO LUCAS PARA A SEDE DO MUNIC.E C. GRANDE PARA SEREM ATENDIDAS NOS HOSPITAIS OU POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/11/2012 | 1480.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREST. EM VIAGENS DO SITIO RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNIC.P/ HOSPITAIS E CENTROS DE SAUDE DAS CIDADES VIZINHAS A SERV.DA SEC.DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/11/2012 | 1100.00 | 00003109574438 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST.EM VEICULO DA SEC.DE SAUDE,TRANSP.PESSOAS DAS COMUN.DE CURRAL DO MEIO E POÇO DAS PEDRAS SEREM ATENDIDAS NO HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNIC.E CIDADES CIRCUVIZINHAS,REF.AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/11/2012 | 1646.94 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2633 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/11/2012 | 2169.35 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2633 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/11/2012 | 1300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/11/2012 | 287.00 | 00009533022450 | EMILIA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTº DE RECURSOS HUMANOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/11/2012 | 870.00 | 00020296240478 | MARIO RAMOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC.DE REFEIÇOES DEST. A EQUIPE DE ASSESSORES CONTABIL, JURIDICO E ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/11/2012 | 2500.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADAS NA AREA DE INFORMATICA SOFT DA FOLHA PAGTº E IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO -IPTU, NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/11/2012 | 685.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DE PLACA KTC-3073,TRANSPOR- TANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO MARES E URUCU P/A CIDADE DE C.GRANDE-PB, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/11/2012 | 20.73 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/11/2012 | 2205.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA NQA-5226 LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/11/2012 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/11/2012 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/11/2012 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/11/2012 | 5000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/11/2012 | 2015.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOG-2393 LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/11/2012 | 655.00 | 00008310196466 | EILTON DE FARIAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/11/2012 | 260.00 | 00010845610422 | LINKEN KAINAN RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA BRASAS DO FORRO QUANDO A MESMA SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO FEST IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 05/11/2012 | 310.00 | 35418268000203 | ARTE SONO MOVEIS E VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 05/11/2012 | 1640.00 | 35418268000203 | ARTE SONO MOVEIS E VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA TV 14 POL.SEMP TOSHIBA, UM VENTILADOR ARNO, DOIS GUARDA ROUPAS, UM DVD CCE, UM BALCAO 2P/36, UM MICROONDAS 23L PANASONIC E UM RACK GOLD PLUS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 05/11/2012 | 622.00 | 00073226785400 | SANDRA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROG.DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/CRIANCAS DE O A 6 ANOS E SUAS FAMILIAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 05/11/2012 | 5442.00 | 03775588000739 | SERVIÇO NAC. DE APRENDIZAGEM IND. SENAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MINISTRAÇAO DO CURSO OPERADOR E MANTENEDOR DE MICROCOMPUTADOR,QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL CARGA HORARIA 160 HORAS/AULA PARA (20) VINTE ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 06/11/2012 | 480.00 | 00002337451496 | ALBANIZA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/CRINÇAS DE O A 6 ANOS,REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 06/11/2012 | 250.00 | 00003126478409 | MARCIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 06/11/2012 | 5925.50 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 06/11/2012 | 1632.99 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-5062 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 06/11/2012 | 816.00 | 00003218973406 | VALDETE DE LIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. AOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO PSF, DENTISTAS E FISIOTERAPEUTAS QUANDO A SERVIÇOS DAS COMUNIDADES DO POÇO DAS PEDRAS E CURRAL DO MEIO DESTE MUNIC.REF.AOS MESES DE OUT/NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 06/11/2012 | 600.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕESDE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/11/2012 | 3000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 06/11/2012 | 2780.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS UNID.INT E DOIS UNID.EXT ADMIRAL 12 BTUS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 06/11/2012 | 150.00 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE FINANÇAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL NO DIA 05/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 06/11/2012 | 100.00 | 00005613367418 | TERCIO RAMON ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE MONTEIRO JUNTO AO DETRAN NOS DIAS 23 E 24/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 06/11/2012 | 2271.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 06/11/2012 | 2660.00 | 00067389171472 | JURANDI DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CERCA DE ARAME COM MOUROES PARA ISOLAR A AREA DO LIXAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 07/11/2012 | 2660.00 | 00067389171472 | JURANDI DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CERCA DE ARAME COM MOUROES PARA ISOLAR A AREA DO LIXAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 07/11/2012 | 2.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 07/11/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 08/11/2012 | 2436.22 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 08/11/2012 | 2648.81 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 08/11/2012 | 10429.53 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/11/2012 | 7220.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/11/2012 | 1343.38 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-5012 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 09/11/2012 | 872.58 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPS-5403 DA SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/11/2012 | 7085.92 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/11/2012 | 622.00 | 00028814665400 | JOSE EDVAN ISRAEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RIACHO FUNDO E LUCAS COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE RIBEIRA DE CABACEIRAS-PB, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 09/11/2012 | 22.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/11/2012 | 622.00 | 00001013117450 | KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE URUÇU DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R;.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/11/2012 | 532.28 | 00006166990421 | GILMAR SOARES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 09/11/2012 | 4.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 09/11/2012 | 37.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/11/2012 | 3131.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/11/2012 | 933.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/11/2012 | 622.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/11/2012 | 1500.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/11/2012 | 2100.00 | 70097894000165 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS - APAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 09/11/2012 | 2660.00 | 00067389171472 | JURANDI DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CERCA DE ARAME COM MOUROES PARA ISOLAR A AREA DO LIXAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/11/2012 | 1598.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM P/BANDA DE MUSICA DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/11/2012 | 1320.00 | 00023776196491 | ABRAAO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR E PATROL L200 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 12/11/2012 | 59.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COML. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS P/ILUMINAÇAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 12/11/2012 | 400.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/11/2012 | 239.90 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 12/11/2012 | 180.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 12/11/2012 | 100.00 | 00005870937493 | ALUIZIO DA SILVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 12/11/2012 | 100.00 | 00010562016490 | ALISSON LUCENA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 12/11/2012 | 100.00 | 00010679217452 | YARLE MATHEUS RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 12/11/2012 | 100.00 | 00011131763424 | ALAN QUEIROZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 12/11/2012 | 100.00 | 00010553000403 | ALISSON BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/11/2012 | 100.00 | 00010556846460 | JENIFFER RAYNARA RODRIGUES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 12/11/2012 | 100.00 | 00005713233405 | JACKSON SILVANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 12/11/2012 | 100.00 | 00009545593474 | DANILO DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 12/11/2012 | 100.00 | 00010447286471 | CRISTIANO LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 12/11/2012 | 100.00 | 00009870171443 | ARNANDO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/11/2012 | 100.00 | 00011432546430 | ANA IZABEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/11/2012 | 100.00 | 00009223438454 | ANA CARLA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/11/2012 | 100.00 | 00008421257447 | ALUIZIO F. CORDEIRO JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/11/2012 | 100.00 | 00010552999474 | MATEUS FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/11/2012 | 100.00 | 00009919646407 | MACIEL LEANDRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 12/11/2012 | 100.00 | 00010947801464 | KALINE CLAUDINO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 12/11/2012 | 100.00 | 00007012019409 | JOSE ROBERTO DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 12/11/2012 | 100.00 | 00008669037475 | JOSE AFONSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/11/2012 | 100.00 | 00010440936683 | VIVIANE MARIA A. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 12/11/2012 | 100.00 | 00010730491404 | VITOR HUGO MARTINS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 12/11/2012 | 100.00 | 00010740354450 | THIAGO FELIPE GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/11/2012 | 100.00 | 00005613367418 | TERCIO RAMON ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/11/2012 | 100.00 | 00001622835476 | RAIANE FABIOLA LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/11/2012 | 100.00 | 00009034532402 | WAGNER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 12/11/2012 | 240.00 | 00006828751477 | CARLOS ALIXANDRE DE FARIAS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MANUSEIO E NA MANUTENCAO DE UMA BOMBA D´AGUA NO FORNECIMENTO D´AGUA P/COMUNIDADE POCO DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 12/11/2012 | 480.00 | 00002587113458 | ADAUTO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO MANUSEI E MANUTENÇÃO E UMA BOMBA DE AGUA FORNECIMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO LUCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/11/2012 | 430.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA SUBMESSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 12/11/2012 | 100.00 | 00037774794468 | NIVALDO MARACAJA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO P/MANUTENÇÃO DO MUSEU QUE FUNCIONA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL GREGORIO CORREA DE CANTALIDE NESTA CIDADE, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/11/2012 | 100.00 | 00037774794468 | NIVALDO MARACAJA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO P/MANUTENÇÃO DO MUSEU QUE FUNCIONA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL GREGORIO CORREA DE CANTALIDE NESTA CIDADE, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/11/2012 | 100.00 | 00037774794468 | NIVALDO MARACAJA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO P/MANUTENÇÃO DO MUSEU QUE FUNCIONA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL GREGORIO CORREA DE CANTALIDE NESTA CIDADE, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 12/11/2012 | 100.00 | 00037774794468 | NIVALDO MARACAJA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO P/MANUTENÇÃO DO MUSEU QUE FUNCIONA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL GREGORIO CORREA DE CANTALIDE NESTA CIDADE, REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 12/11/2012 | 300.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE DMINISTRACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/11/2012 | 3700.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS, ASSESSORES,OPERADOR DE MAQUINAS,AJUDANTE E CHEFE DE GABINETE QUANDO A SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE AGOST/SET/E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/11/2012 | 240.00 | 00076824691453 | LENEIDE MARTINS DA SILVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DO CLUBE MUNICIPAL JOAO MEDEIROS RAMOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/11/2012 | 685.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DE PLACA KTC-3073,TRANSPOR- TANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO MARES E URUCU P/A CIDADE DE C.GRANDE-PB, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/11/2012 | 100.00 | 00014402823404 | FRANCISCO JOSE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O BALCAO DO SEBRAE NESTA CIDADE, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/11/2012 | 400.00 | 11572566000104 | ASSOC.CAPRINOCULTORES DE SAO J. CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO FIRMADO ENTRE ESSE MUNICIPIO E A ASSOCIACAO P/ SUBSIDIA-LA NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 459/2011, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 12/11/2012 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF.PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 12/11/2012 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 12/11/2012 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 12/11/2012 | 400.00 | 00003218559499 | ORLANDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ,NO VEICULO DE TRAÇAO ANIMAL DEST.A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 12/11/2012 | 200.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA P/ A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARES NESTA CIDADE, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 12/11/2012 | 360.00 | 00023776196491 | ABRAAO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO NO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 12/11/2012 | 200.00 | 00005127357437 | JOAO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA P/A ESCOLA DOMINGOS SOUSA LEAO LOCALIZADA NO ST.LUCAS NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 12/11/2012 | 980.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES,ORIENTADORES EDUCACIONAIS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAVAM EM REUNIOES DE FORMAÇÃO NO DIST.DE MALHADA DA ROÇA, REF.AOSMESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/20152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 12/11/2012 | 540.00 | 00002586496744 | ROSIMERE MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCINA ATUALMENTE ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PICOITO NESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/11/2012 | 900.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ASSESSORES, SECRETARIOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DO CRAS QUANDO A SERVIÇOS NO DIST.DE MALHADA DA ROÇA,REF.AOS MESES D/ AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2012.MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/20152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/11/2012 | 1500.00 | 00006675994441 | ALINE TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/11/2012 | 1500.00 | 00004092625448 | EDILMA DE QUEIROZ CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS NESTE MUNIICPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 12/11/2012 | 622.00 | 00001161162429 | FABRICIA PINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COORDENADORA NO CRAS RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 12/11/2012 | 1500.00 | 00087387905487 | MARIA JOSE VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 12/11/2012 | 640.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ASSESSORES,SECRETARIOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DO PETI QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE AGOST/SET/E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 12/11/2012 | 100.00 | 00009535449400 | KAROLINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE PASSAGENS DO ST.URUÇU A CIDADE DE SUME-PB, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 12/11/2012 | 2120.00 | 00055809421415 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 12/11/2012 | 150.00 | 00003409896457 | MIRIAM CORDEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/11/2012 | 100.00 | 00067389210478 | MARIA DA ASSUNCAO CANTALICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES DE URGENCIA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 12/11/2012 | 191.00 | 00000018322476 | RITA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/11/2012 | 100.00 | 00005888101427 | LENDRO JOSE GAUDENCIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/11/2012 | 40.00 | 00072718560487 | JOSE AFONSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGTº DE EXAME DE URGENCIA, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/11/2012 | 200.00 | 00028814568472 | JOSE MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTUDO DE SEU FILHO NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 12/11/2012 | 530.00 | 00003169142402 | GIVANILDO PIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL P/REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 12/11/2012 | 720.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DUAS RESIDENCIAS ONDE FUNCIONAM A CASA DE APOIO E A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/11/2012 | 150.00 | 00028814487472 | IVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA ONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE C.GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A COMPRA DE MEDICAMENTOS P/AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 12/11/2012 | 30.00 | 09490378000195 | REMA - COM.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/11/2012 | 50.00 | 00006269153417 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE, PARA RESOLVER ASSUTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/11/2012 | 160.00 | 00095298258468 | KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SUB SECRETARIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAREM DE UM CURSO DE CAPACITACAO, PROMOVIDO PELO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 13/11/2012 | 38.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMAC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO MEDICO DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 13/11/2012 | 30097.38 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 13/11/2012 | 4851.16 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE- CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/11/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 13/11/2012 | 1650.00 | 00005102310470 | PEDRO BEZERRA DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR MINISTRANDO CURSO DE MOSAICO DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS CADASTRADA NO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/11/2012 | 1500.00 | 00076002462449 | ROSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER NO CRAS RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 13/11/2012 | 622.00 | 00073226785400 | SANDRA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROG.DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/CRIANCAS DE O A 6 ANOS E SUAS FAMILIAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 13/11/2012 | 100.00 | 00006528053456 | JOSE LEANDRO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 13/11/2012 | 5273.00 | 00003215793482 | ADEILSON ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE ROSANGELA DE FATIMA NO POVOADO DE MALHADA DA ROÇA NESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 13/11/2012 | 111.60 | 00092879403472 | MARIA ELIZABETH RAMOS DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS P/ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SRª DOS MILAGRES E CRECHE NOSSA SRª DOS MILAGRES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 13/11/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 13/11/2012 | 50.00 | 00076079864304 | HELITON COELHO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SUME-PB JUNTO A 23º CIRCUNSCRIÇÃO DO SERVIÇO MILITAR NO DIA 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 13/11/2012 | 6000.00 | 00030891272453 | MURILO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DAS FESTIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 08 E 09/09/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 13/11/2012 | 1778.61 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 14/11/2012 | 1800.00 | 00002056434423 | ADRIENE TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, AGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS SEGURANÇAS A EQUIPE DE MONTAGEM DO PALCO E DOS COMPONENTES DAS BANDAS NOS DIAS 08 E 09/09/2012 NAS FESTIVIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 14/11/2012 | 100.00 | 00076079864304 | HELITON COELHO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 14/11/2012 | 150.00 | 00001977905420 | LEONARDO GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO NO DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ACAO EPIDEMIOLOGICA PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE VIGILANCIA DA CEFOL-PB,NOS DIAS 13, 20 E 27/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 14/11/2012 | 300.00 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE CINCO DIARIAS P/ DESLOCAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NOS DIAS 19 E 20/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 14/11/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 14/11/2012 | 33708.42 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 16/11/2012 | 140.00 | 00005647724450 | ZUCILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 16/11/2012 | 6494.40 | 00021896860400 | JOSE VALDEIR CORDEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO POVOADO DA MALHADA DA ROÇA COM O OBJETIVO DA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 16/11/2012 | 1584.00 | 00043786456453 | EUGENIO GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALAGAMAR P/ ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 16/11/2012 | 809.60 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO P/ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL SITIO LUCAS COM O OBJETIVO DA ASSISTIREM AULAS NO DIST. DA RIBEIRA DE CABACEIRAS,REF.O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 16/11/2012 | 1584.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL SITIO RIACHO DO ESTEVAO E SERIEMA P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 16/11/2012 | 200.00 | 00067430872468 | JOSEFA FARIAS DO NASCIMENTO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 16/11/2012 | 100.00 | 00037774794468 | NIVALDO MARACAJA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO P/MANUTENÇÃO DO MUSEU QUE FUNCIONA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL GREGORIO CORREA DE CANTALIDE NESTA CIDADE, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 16/11/2012 | 17.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 16/11/2012 | 500.00 | 00003216475484 | ELIZANGELA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BANDAS DE FORRO E ORNAMENTAÇÕES REALIZADAS EM COMEMORAÇÃOES DAS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 17/11/2012 | 100.00 | 00001900589435 | MARIA SALETE GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 17/11/2012 | 25.97 | 00035909609491 | EUNICE ALVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 18/11/2012 | 50.00 | 00006496629463 | ROSIMERE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA COMPRA DE CESTA BASICA, CONF.DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 19/11/2012 | 191.00 | 00004327833428 | ROBERTO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 19/11/2012 | 50.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA UMA REUNIAO DE FORMAÇAO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO DIA 05/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/11/2012 | 150.00 | 00028814487472 | IVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE J.PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A COMPRA DE MEDICAMENTOS P/AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 19/11/2012 | 68.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 19/11/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 19/11/2012 | 50.00 | 00076079864304 | HELITON COELHO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 19/11/2012 | 2000.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, OVOS, QUEIJOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AS SECRETARIAS GERAIS DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 19/11/2012 | 172.00 | 00035179708400 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SECRETARIOS, ASSESSORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS QUANDO OS MESMOS ESTAVAM EM SERVIÇOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 19/11/2012 | 1405.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, OVOS, QUEIJOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA M.N.SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JUN,JULHO,AGOS,SET. E OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/11/2012 | 625.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/11/2012 | 100.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COML. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS P/ILUMINAÇAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF. CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/11/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS,REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/11/2012 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/11/2012 | 518.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/11/2012 | 1698.68 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/11/2012 | 4649.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UM PROJETOR SVGA MS500, 01 TELA PARA PROJETOR DATA SHOW TRIPE E 01 NOTEBOOK ACER INTEL 2 GB DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA FMASPBUIII. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/11/2012 | 50.00 | 00041371885800 | MARILEIDE DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPI, PARA PAGTº DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 21/11/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 21/11/2012 | 420.00 | 00048435899420 | DELANO MARACAJA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MIUDEZAS DESTINADOS AS SECRETARIAS GERAIS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE MAIO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 21/11/2012 | 300.00 | 00004828656448 | MARINETE DA FONSECA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMPLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/11/2012 | 300.00 | 00009477161497 | TARCISO DA FONSECA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM DE C.GRANDE-PB P/RECIFE-PE E DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO ONDE O MESMO FOI RESOLVER PROBLEMAS DE DOCUMENTOS PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 21/11/2012 | 420.00 | 00048435899420 | DELANO MARACAJA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MIUDEZAS DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/11/2012 | 846.40 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO P/ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL SITIO LUCAS COM O OBJETIVO DA ASSISTIREM AULAS NO DIST. DA RIBEIRA DE CABACEIRAS,REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/11/2012 | 3861.15 | 00043147283704 | JOSE JUNDIAIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MADEIRA SERRADA E SEUS ARTEFATOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 21/11/2012 | 4906.50 | 00043147283704 | JOSE JUNDIAIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/11/2012 | 190.38 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.CONSUMO D´AGUA NO PREDIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/11/2012 | 6000.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.C.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALANÇAS MECANICA E PEDIATRICA DIGITAL DESTINADAS AO PROGRAMA DA VIGILANCIA E NUTRICIONAL COM AEDES AO PMAQ-AB HOMOLOGADA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 21/11/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/11/2012 | 200.00 | 00027569493885 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DO CHEFE DE SETOR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 21/11/2012 | 1500.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 22/11/2012 | 178.41 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 22/11/2012 | 179.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/11/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/11/2012 | 282.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTEN€AO E REPARA€AO DE EQUIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 22/11/2012 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 22/11/2012 | 100.00 | 00005465162465 | LUIS EMANOEL BORGES MARACAJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 23/11/2012 | 27.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 23/11/2012 | 1345.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 24/11/2012 | 30.00 | 10969781000180 | JOSE VICINICIUS DO N.SILVA - EVA TECIDOS LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/11/2012 | 94.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 27/11/2012 | 1691.57 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO FMSJGD/SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 27/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 27/11/2012 | 8883.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 27/11/2012 | 590.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 27/11/2012 | 4686.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/11/2012 | 1430.00 | 00002397453452 | FERNANDA SOUZA MAGALHAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE UM CURSO DE ARTESANATO EM EVA P/AS MAES CADASTRADAS NA CASA DA FAMILIA (CRAS) COM CARGA HORARIA DE 40 HS, REF. 2ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/11/2012 | 660.00 | 00076824101400 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO INICIAL DE COORDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADOS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/11/2012 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/11/2012 | 622.00 | 00001013117450 | KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE URUÇU DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA TITULAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/11/2012 | 1430.00 | 00002397453452 | FERNANDA SOUZA MAGALHAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE UM CURSO DE ARTESANATO EM EVA P/AS MAES CADASTRADAS NA CASA DA FAMILIA (CRAS) COM CARGA HORARIA DE 40 HS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/11/2012 | 150.00 | 00055991309400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE J.PESSOA PARTICIPAR DO II FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME-PB NO DIA 16/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/11/2012 | 123.00 | 00049599704487 | ANA MARIA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO COMO VACINADORA DO MONITORAMENTO DAS CAMPANHAS MULTIVACINAÇÃO (POLIO E INFLUENZA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/11/2012 | 123.00 | 00002900375495 | HELLEN JULY DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO COMO VACINADORA DO MONITORAMENTO DAS CAMPANHAS MULTIVACINAÇÃO (POLIO E INFLUENZA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/11/2012 | 123.00 | 00028814487472 | IVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO COMO VACINADORA DO MONITORAMENTO DAS CAMPANHAS MULTIVACINAÇÃO (POLIO E INFLUENZA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/11/2012 | 108.00 | 00005644735451 | MIKAELA DE AMORIN HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO COMO COORDENADORA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/11/2012 | 108.00 | 00002900375495 | HELLEN JULY DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO COMO VACINADORA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/11/2012 | 108.00 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO COMO VACINADORA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/11/2012 | 108.00 | 00062252526491 | MARIA DO SOCORRO RAMOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO COMO VACINADORA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/11/2012 | 109.45 | 00003140624409 | EMANOEL GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO COMO VACINADORA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/11/2012 | 125.88 | 00003140624409 | EMANOEL GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO COMO MOTORISTA NO MONITORAMENTO DAS CAMPANHAS MULTIVACINAÇÃO (POLIO E INFLUENZA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/11/2012 | 123.00 | 00005644735451 | MIKAELA DE AMORIN HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO COMO COORDENADORA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/11/2012 | 123.00 | 00031826504400 | ROSEANE MONTENEGRO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO COMO VACINADORA DO MONITORAMENTO DAS CAMPANHAS MULTIVACINAÇÃO (POLIO E INFLUENZA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/11/2012 | 108.00 | 00049599704487 | ANA MARIA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO COMO VACINADORA DO MONITORAMENTO DAS CAMPANHAS MULTIVACINAÇÃO (POLIO E INFLUENZA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/11/2012 | 108.00 | 00031826504400 | ROSEANE MONTENEGRO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO COMO VACINADORA DO MONITORAMENTO DAS CAMPANHAS MULTIVACINAÇÃO (POLIO E INFLUENZA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/11/2012 | 123.00 | 00062252526491 | MARIA DO SOCORRO RAMOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO COMO MOTORISTA NO MONITORAMENTO DAS CAMPANHAS MULTIVACINAÇÃO (POLIO E INFLUENZA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/11/2012 | 240.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP MED E ORTOP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/11/2012 | 592.00 | 00051862204420 | JOSE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/11/2012 | 104.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/11/2012 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/11/2012 | 1.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/11/2012 | 0.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/11/2012 | 1433.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/11/2012 | 3856.44 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/11/2012 | 10.00 | 10969781000180 | JOSE VICINICIUS DO N.SILVA - EVA TECIDOS LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/11/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/11/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TECNICO EM INFORMATICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/11/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/11/2012 | 21918.19 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/11/2012 | 4000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/11/2012 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/11/2012 | 2175.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/11/2012 | 10766.86 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/11/2012 | 720.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONDUTOR NO SAMU NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/11/2012 | 1600.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA/COORDENADORA NO SAMU NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/11/2012 | 1125.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONDUTOR NO SAMU NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/11/2012 | 770.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/11/2012 | 720.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONDUTOR NO SAMU NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/11/2012 | 855.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONDUTOR NO SAMU NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/11/2012 | 770.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/11/2012 | 880.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/11/2012 | 880.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/11/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/11/2012 | 3191.10 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO ECD NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/11/2012 | 28640.33 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/11/2012 | 1200.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICO NA SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/11/2012 | 3041.59 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DENTISTA NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/11/2012 | 3034.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DENTISTA NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/11/2012 | 18801.86 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/11/2012 | 8200.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/11/2012 | 3110.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/11/2012 | 825.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPARTº NA SEC.DE EMPREGOS E AÇÃO SOCIAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/11/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COZINHEIRA NA SEC.DE EMPREGOS E AÇÃO SOCIAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/11/2012 | 22685.12 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE EMPREGOS E AÇÃO SOCIAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/11/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SEC.DE EMPREGOS E AÇÃO SOCIAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/11/2012 | 900.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SUB-SECRETARIO NA SEC.DE EMPREGOS E AÇÃO SOCIAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/11/2012 | 20543.69 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO - MDE 10% NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/11/2012 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA NA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/11/2012 | 20369.96 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/11/2012 | 46457.90 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES, DIRETORES, SUPERVISORES, ORIENTADORA, EDUCACIONAL E FISCAL ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/11/2012 | 1196.94 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA SUPERIOR EXERC.INT.PUB. NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/11/2012 | 1196.94 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSOR SUPERIOR EXERC.INT.PUB. NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/11/2012 | 44783.66 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOSL,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/11/2012 | 3330.29 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ESPORTES E TURISMO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/11/2012 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/11/2012 | 3022.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 03/12/2012 | 280.00 | 00004501901454 | ROBERTO CESAR ALMEIDA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PARTIDAS DE FUTEBOL REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/12/2012 | 360.00 | 00044303645400 | OSVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE BOMBA D'AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/12/2012 | 4000.00 | 00086095080134 | IVANILDO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR PARA O ARADO DE TERRAS DOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/12/2012 | 4000.00 | 00001916498485 | EVALDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR PARA O ARADO DE TERRAS DOS AGRICULTORES NAS LOCALIDADES :MARES,URUÇU ALAGAMAR,MACAMBEIRA E PICOITO NESTE MUNIC.REF.A 5ª PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/12/2012 | 425.00 | 00005389381459 | VALMIR LIMA GAUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MASSAME DESTINADO AS OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, REF. A MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/12/2012 | 3095.90 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOG-2393 E TRATOR DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS E MXM-0088 LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA, REF. AO PERIODO DE 01 A 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/12/2012 | 16392.50 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 03/12/2012 | 842.39 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/12/2012 | 3570.00 | 00077019342434 | JOAO WAMBERTO DE ARAUJO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL CADASTRADOS NO CRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/12/2012 | 945.01 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/12/2012 | 906.11 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/12/2012 | 5245.90 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS OFH-6987, MOQ-2633 E MNS-9578 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R;.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/12/2012 | 4800.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BEBIDA LACTEA E LEITE PAUSTERIZADO DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/12/2012 | 1462.88 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/12/2012 | 1991.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/12/2012 | 6621.56 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS NQH-0569,NQG-7460,MOW-2709,MOT-3420,MNH-6341, MOE-8744,KLA-9643 E OFA-9739 DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/12/2012 | 720.00 | 00003218661420 | RIVANILDO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO PROFESSOR DAS DISCPLINAS DE QUIMICA E FISICA PARA MINISTRAR AULAS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NESTE MUNICIPIO, REF.A 1ª PARCELA, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/12/2012 | 360.00 | 00007384984408 | MARCELA RODRIGUES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PROFESSOR DA DISCIPLINA DE ESPANHOL PARA MINISTRAR AULAS NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, NESTE MUNICIPIO, REF.A 2ª PARCELA, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/12/2012 | 440.00 | 00004350148469 | SUETONIO DE FARIAS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE PORTUGUES PARA MINISTRAR AULAS NO CURSINHO PRE VESTIBULAR NESTE MUNICIPIO, REF. A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/12/2012 | 240.00 | 00002400604401 | JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA GEO GRAFIA PARA MINISTRAR AULAS NO CURSINHO PRE- VESTIBULAR NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/2012, SENDO ESTA A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/12/2012 | 440.00 | 00006948477470 | ITAMARA DA SILVEIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA DISCIPLINA DE BIOLOGIA PARA MINISTRAR AULAS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/12/2012 | 1127.68 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 03/12/2012 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/12/2012 | 5000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/12/2012 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/12/2012 | 588.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/12/2012 | 1200.00 | 09237425000193 | HITECH INFORMATICA - VITAL AZEVEDO JUNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇLOS AVULSA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/12/2012 | 5000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/12/2012 | 2500.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADAS NA AREA DE INFORMATICA SOFT DA FOLHA PAGTº E IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO -IPTU, NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/12/2012 | 10800.00 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUÇÕES HUMBERTO MENDESDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS E PARECERES E ELABORACAO DE MEDIÇOES DE SERVIÇOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS,REF. AOS MESES JULHO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/12/2012 | 830.00 | 00020296240478 | MARIO RAMOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC.DE REFEIÇOES DEST. A EQUIPE DE ASSESSORES CONTABIL, JURIDICO E ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/12/2012 | 1608.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMARAS DE AR, PROTETORES E PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/12/2012 | 676.53 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH-9920 DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, REF.O PERIODO DE 01 A 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/12/2012 | 438.00 | 00048435899420 | DELANO MARACAJA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MIUDEZAS DESTINADOS A PREFEITURA E VARIOS DEPARTAMENTOS, NO PERIODO DE MAIO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/12/2012 | 530.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS DE REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/12/2012 | 917.95 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/12/2012 | 1921.19 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS MOJ-8280 E NQA-5226 DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O PERIODO DE 01 A 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 04/12/2012 | 1315.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E CONSERTO DE IMPRESSORAS E TROCA DE PEÇAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 04/12/2012 | 1661.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 04/12/2012 | 2342.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 05/12/2012 | 3000.00 | 00021493870858 | JOSELMA PINTO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO E ORNAMENTAÇÃO DE BISQUITS PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 05/12/2012 | 6789.60 | 00021896860400 | JOSE VALDEIR CORDEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO POVOADO DA MALHADA DA ROÇA COM O OBJETIVO DA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R;.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 05/12/2012 | 3435.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA N.SENHORA DOS MILAGRES E CRECHE MUNICIPAL, REF.AOS DE JUNHO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 05/12/2012 | 1656.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL SITIO RIACHO DO ESTEVAO E SERIEMA P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 05/12/2012 | 2631.60 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE A FUNDACAO MEDICA HOSPITALAR DE SAO JOAO DO CARIRI AO SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 05/12/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 05/12/2012 | 681.24 | 00045120200478 | CICERO HENRIQUE DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 05/12/2012 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 06/12/2012 | 13.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 06/12/2012 | 202.10 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNN-9920 DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO PERIODO DE 01 A 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 06/12/2012 | 1666.47 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQA-5226 E MOJ-8280 DO GABINETE DO PREFEITO E LOCADO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 06/12/2012 | 4309.24 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 06/12/2012 | 364.91 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DA SAMU DE PLACA NPS-5403 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 06/12/2012 | 2216.93 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE PLACA MNF- 5012 E MNF-5062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 06/12/2012 | 1480.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 06/12/2012 | 255.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FNS/BLVGS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/12/2012 | 1150.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 06/12/2012 | 300.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 06/12/2012 | 1584.00 | 00043786456453 | EUGENIO GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALAGAMAR P/ ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 06/12/2012 | 6441.06 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO PERIODO DE 01 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 06/12/2012 | 2345.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 06/12/2012 | 170.62 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 06/12/2012 | 2929.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPR DE CARTUCHOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 06/12/2012 | 3682.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS RECICLADO HP E TONER DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 06/12/2012 | 1667.19 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR MF 275 E PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 06/12/2012 | 1419.51 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MXM-0088 E MOG-2393 DA SEC.DE SERVIÇO URBANOS E LOCADO A DISPOSIÇÃO DA MESMA, REF.AO PERIODO DE 01 A 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 07/12/2012 | 400.00 | 00004010213434 | ADEMAR SEVERIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EXAME DE URGENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 07/12/2012 | 475.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS ATIVDADES DA CASA DA FAMILIA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 07/12/2012 | 680.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS ATIVDADES DA CASA DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 07/12/2012 | 165.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS ATIVDADES DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 07/12/2012 | 260.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONFECCÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 07/12/2012 | 1784.40 | 00067165494715 | VIRGILIO LEITE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE SET/OUT/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 07/12/2012 | 1500.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONFECCÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 07/12/2012 | 195.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 07/12/2012 | 358.16 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAP. E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 07/12/2012 | 2517.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 07/12/2012 | 340.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/12/2012 | 6632.09 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS JRS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/12/2012 | 0.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/12/2012 | 2674.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/12/2012 | 2700.00 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUÇÕES HUMBERTO MENDESDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS E PARECERES E ELABORACAO DE MEDIÇOES DE SERVIÇOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/12/2012 | 2700.00 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUÇÕES HUMBERTO MENDESDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS E PARECERES E ELABORACAO DE MEDIÇOES DE SERVIÇOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/12/2012 | 622.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/12/2012 | 1490.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SSESSORES, SECRETARIOS, OPERADOR DE MAQUINAS E SEU AJUDANTE E CHEFE DE GABINETE QUANDO A SERVIÇOS DO MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE NOVEMBR E DEZEMBRO/2012.MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/20152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/12/2012 | 420.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO NO MOTOR DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/12/2012 | 600.00 | 11572566000104 | ASSOC.CAPRINOCULTORES DE SAO J. CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO FIRMADO ENTRE ESSE MUNICIPIO E A ASSOCIACAO P/ SUBSIDIA-LA NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 459/2011, REF. AOS MESES DE SET/OUT/E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/12/2012 | 750.00 | 00009428294411 | DJAIR DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES,ORIENTADORES EDUCACIONAIS,SUPERVISORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DURANTE REUNIÕES NO DIST.DE MALHADA DA ROÇA, RF.NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/12/2012 | 520.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DE UMA KOMBI E DE UM MOTOCICLETA PETENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/12/2012 | 1830.40 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO (SAMU) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/12/2012 | 6437.70 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/12/2012 | 702.04 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA SEC. DE SAUDE - ECD, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/12/2012 | 5473.20 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO (PSF) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/12/2012 | 240.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA SEC. DE SAUDE ( EXE.INT.PUB) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/12/2012 | 1804.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO (EXE.INT.PUB/PSF) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/12/2012 | 2368.70 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO AGENTES DO PACS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/12/2012 | 800.00 | 00003693223475 | ANTONIO MARCOS FIGUEIREDO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CASA NA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/12/2012 | 200.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/12/2012 | 800.00 | 00003169142402 | GIVANILDO PIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL P/REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/12/2012 | 1788.00 | 00009975061486 | PAULA RENATA DA COSTA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF ,QUANDO OS MESMOS ESTAO SERVIÇOS NO POVOADO DE MALHADA DE ROÇA,NESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE SET/OUT/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/12/2012 | 720.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREST. EM VIAGENS DO SITIO RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNIC.P/ HOSPITAIS E CENTROS DE SAUDE DAS CIDADES VIZINHAS A SERV.DA SEC.DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/12/2012 | 7522.02 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PARC.RET-INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/12/2012 | 141.89 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/12/2012 | 622.00 | 00001161162429 | FABRICIA PINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COORDENADORA NO CRAS RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/12/2012 | 1500.00 | 00076002462449 | ROSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER NO CRAS RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/12/2012 | 1500.00 | 00087387905487 | MARIA JOSE VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/12/2012 | 950.00 | 00009428294411 | DJAIR DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ASSESSORES,SECRETARIOS,FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DURANTE PERMANENCIA A SERVIÇOS NO POVOADO DE MALHADA DA ROÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/12/2012 | 330.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% (EXC.INT.PUB) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/12/2012 | 478.77 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% (EXC.INT.PUB) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/12/2012 | 10220.73 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/12/2012 | 4481.38 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/12/2012 | 3897.60 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA SEC. DE EDUCACAO MDE 10% DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/12/2012 | 954.39 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/12/2012 | 25341.99 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA DEMAIS SECRETARIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/12/2012 | 240.00 | 00006828751477 | CARLOS ALIXANDRE DE FARIAS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MANUSEIO E NA MANUTENCAO DE UMA BOMBA D´AGUA NO FORNECIMENTO D´AGUA P/COMUNIDADE POCO DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/12/2012 | 360.00 | 00002587113458 | ADAUTO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO MANUSEIO E MANUTENÇÃO E BOMBA D'AGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO LUCAS NESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE OUT/NOVE/E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/12/2012 | 732.65 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA SEC. DE ESPORTES E TURISMO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/12/2012 | 330.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA SEC. DE CULTURA E DESPORTOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 11/12/2012 | 600.00 | 00099715627404 | EDIGAR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DAS FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 11/12/2012 | 480.00 | 00008310196466 | EILTON DE FARIAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DE VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/12/2012 | 4027.05 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENCA- DERNACOES,COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSAO P/O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 11/12/2012 | 1214.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 11/12/2012 | 300.00 | 00008278219486 | ANA JUSSARA A. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE PARA CIDADE DE SUME/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 11/12/2012 | 100.00 | 00009535449400 | KAROLINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 11/12/2012 | 1270.00 | 00005952273416 | ALCIMAR FERREIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF.AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 11/12/2012 | 482.00 | 00009005887486 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE DE MESAS,CADEIRAS,TOALHAS E TAMPAS DE MESAS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 11/12/2012 | 420.00 | 17134509000120 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DOS CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 11/12/2012 | 396.00 | 17134509000120 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 11/12/2012 | 28.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 11/12/2012 | 1050.00 | 00018145752434 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSP.PESSOAS CARENTES E DOENTES DA COMUNIDADE DO SITIO LUCAS PARA A SEDE DO MUNIC.E C. GRANDE PARA SEREM ATENDIDAS NOS HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,REF. MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 11/12/2012 | 420.00 | 00018145752434 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSP.PESSOAS CARENTES E DOENTES DA COMUNIDADE DO SITIO LUCAS PARA A SEDE DO MUNIC.E C. GRANDE PARA SEREM ATENDIDAS NOS HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,REF. MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 11/12/2012 | 9702.32 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE- CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO,AMPL.E REC.DE UN.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 11/12/2012 | 52439.44 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL I.F.NOSSA SENORA DOS MILAGRES NESTA CIDADE, REF.3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 012/2012. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/12/2012 | 1858.60 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ATRAVES DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 11/12/2012 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 11/12/2012 | 622.00 | 00001013117450 | KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE URUÇU DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA TITULAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 11/12/2012 | 1050.95 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS SEC.DE EDUCAÇÃO P/MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 11/12/2012 | 688.00 | 17134509000120 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS E TAMPO DE MESAS PARA A FESTA DE FORMATURA DA ESCOLA M.ETELVINA MARIA BATISTA DO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 11/12/2012 | 996.00 | 17134509000120 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS E TAMPO DE MESAS PARA A FESTA DE FORMATURA DA ESCOLA M.NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 11/12/2012 | 939.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 11/12/2012 | 240.00 | 00076824691453 | LENEIDE MARTINS DA SILVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DO CLUBE MUNICIPAL JOAO MEDEIROS RAMOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 11/12/2012 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 12/12/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 12/12/2012 | 700.00 | 00010550734422 | JOSE CAIO IGOR DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DAS CARTAS DO IPTU NAS DIVERSAS RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 12/12/2012 | 200.00 | 00014402823404 | FRANCISCO JOSE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O BALCAO DO SEBRAE NESTA CIDADE, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 12/12/2012 | 3240.00 | 00043786456453 | EUGENIO GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALAGAMAR P/ ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 12/12/2012 | 1656.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO P/ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL SITIO LUCAS COM O OBJETIVO DA ASSISTIREM AULAS NO DIST. DA RIBEIRA DE CABACEIRAS,REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 12/12/2012 | 3240.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL SITIO RIACHO DO ESTEVAO E SERIEMA P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 12/12/2012 | 1298.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 12/12/2012 | 333.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 12/12/2012 | 312.50 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTA CIDADE REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 12/12/2012 | 1500.00 | 00004092625448 | EDILMA DE QUEIROZ CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS NESTE MUNIICPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 12/12/2012 | 1500.00 | 00006675994441 | ALINE TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 12/12/2012 | 1250.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 12/12/2012 | 540.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/12/2012 | 1000.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI, REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 12/12/2012 | 350.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 12/12/2012 | 690.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TUBOS PVC DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 13/12/2012 | 158.00 | 14101733000127 | AUTO SERVIÇO 412 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUCAO DO PORTAL PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 13/12/2012 | 5550.00 | 12302073000117 | WANDERLEY DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECCAO ARTESANAL EM CONCRETO ARMADO DE UM PORTAL PARA ENTRADA DA CIDADE. | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 13/12/2012 | 880.00 | 00003109574438 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. COM VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC.DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 13/12/2012 | 622.00 | 00028814665400 | JOSE EDVAN ISRAEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RIACHO FUNDO E LUCAS COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE RIBEIRA DE CABACEIRAS-PB, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 13/12/2012 | 2177.05 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ESCOLA E CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 14/12/2012 | 150.00 | 00055991309400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO REALIZADO NO AUDITORIO DA FIEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 14/12/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 14/12/2012 | 4664.53 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PDDE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 14/12/2012 | 27.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 14/12/2012 | 622.00 | 00073226785400 | SANDRA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROG.DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/CRIANCAS DE O A 6 ANOS E SUAS FAMILIAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMVRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 14/12/2012 | 1300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 14/12/2012 | 770.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COML. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 14/12/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 14/12/2012 | 150.00 | 00003409896457 | MIRIAM CORDEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 17/12/2012 | 160.00 | 00008310196466 | EILTON DE FARIAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DE VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 17/12/2012 | 3110.00 | 00078854431400 | TERESINHA DE JESUS VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE ARTESANATO EM COLHER DE PAU DESTINADOS AS FAMILIAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 17/12/2012 | 4830.00 | 00007455264461 | GILLYAN ROBSON MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE SERIGRAFIA E IMPRESSAO EM TECIDOS DESTINADOS AS PESSOAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 18/12/2012 | 1500.00 | 00006675994441 | ALINE TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 18/12/2012 | 1500.00 | 00076002462449 | ROSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER NO CRAS RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 18/12/2012 | 622.00 | 00001161162429 | FABRICIA PINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COORDENADORA NO CRAS RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 18/12/2012 | 1500.00 | 00004092625448 | EDILMA DE QUEIROZ CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS NESTE MUNIICPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 18/12/2012 | 1500.00 | 00087387905487 | MARIA JOSE VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS NESTE MUNIICPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 18/12/2012 | 5000.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE VARIAS CIDADES, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 18/12/2012 | 5000.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE VARIAS CIDADES, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 18/12/2012 | 3000.00 | 00004010213434 | ADEMAR SEVERIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MND-0749 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE VARIAS CIDADES, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 18/12/2012 | 1040.00 | 00003109574438 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. COM VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC.DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 18/12/2012 | 1080.00 | 00003109574438 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. COM VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC.DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 18/12/2012 | 1660.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES DE BODE DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 18/12/2012 | 982.80 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNS-9578 E MOQ-2633 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 18/12/2012 | 779.99 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO SAMU DE PLACA NPS-5403 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 18/12/2012 | 2017.45 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MNF-5062 E OFH-6987 DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 18/12/2012 | 180.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EXTENTORES DO VEICULO SAMU DE PLACA NPS-5403-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 18/12/2012 | 2690.90 | 00067165494715 | VIRGILIO LEITE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 18/12/2012 | 1951.14 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOT-3420, MOW-2709, NQG-7460 E OFA-9739 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 18/12/2012 | 1849.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 18/12/2012 | 344.00 | 00045301131400 | DORIAN CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BRNDES DESTINADOS AO SORTEIO DA FESTA DE FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 18/12/2012 | 1104.22 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DECISÃO JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 186-38.2007.4.05.8201 -EXECUÇÃO DE SETENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA EM FAVOR DA UNIÃO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 18/12/2012 | 1500.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DENOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 18/12/2012 | 1500.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/12/2012 | 175.98 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNN-9920 DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, REF.AO PERIODO DE 01/12 A 18/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 18/12/2012 | 90.00 | 00001066563411 | ADEMIR JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS, ENCOMENDAS E MALOTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 18/12/2012 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 18/12/2012 | 936.04 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOJ-8280 E NQA-5226 DO GABINETE DO PREFEITO E LOCADO A DISPOSIÇÃO DA MESMA, REF.AO PERIODO DE 01 A 18/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 18/12/2012 | 1389.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2012, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 18/12/2012 | 924.05 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO NXM-0088 E TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MOG-2393 LOCADO A DISPOSIÇÃO DA MESMA, REF.AO PERIODO DE 01 A 18/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 18/12/2012 | 920.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 18/12/2012 | 1200.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 19/12/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED/ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 19/12/2012 | 400.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA GARAGEM SITUADA A R: JOAO TRAJANO RIBEIRO NESTA CIDADE, REF.OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 19/12/2012 | 446.00 | 00048435899420 | DELANO MARACAJA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MIUDEZAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERIODO DE MAIO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 19/12/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED/ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 19/12/2012 | 774.61 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROGRAMA DE FORTALECIMENTOE VINCULOS DE CRIANCAS DE 06 A 6 ANOS DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 19/12/2012 | 1200.00 | 00069127069400 | JOSEFA DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO E CONSTURA DO FARDAMENTO DA FANFARRA DO PETI ADONAN JOSE SILVANO DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 19/12/2012 | 2456.07 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/12/2012 | 21066.47 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/12/2012 | 900.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2012 SUB-SECRETARIO NA SEC.DE EMPREGOS E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/12/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2012 COMO CHEFE DE SETOR NA SEC.DE EMPREGOS E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/12/2012 | 618.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2012 DIRETORA DEPARTº NA SEC.DE EMPREGOS E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/12/2012 | 628.22 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2012 COMO COZINHEIRO NA SEC.DE EMPREGOS E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/12/2012 | 2100.00 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS MUSICOS INTEGRANTES DA FANFARRA DO PETI DURANTE ENSAIOS INTENSIVOS E EM APRESENTAÇÕES DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/12/2012 | 3000.00 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E HOSPEDAGEM DESTINADAS AOS MINISTRANTES E CURSISTAS DOS CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS NESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/12/2012 | 480.00 | 00002337451496 | ALBANIZA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/CRINÇAS DE O A 6 ANOS,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/12/2012 | 32392.67 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2012 DE PROFESSORES, SUPERVISORES, DIRETORES, ORIENTADORA EDUCACIONAL E FISCAL ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/12/2012 | 20332.28 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/12/2012 | 18788.71 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO MDE 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/12/2012 | 933.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/12/2012 | 8235.28 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2012 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/12/2012 | 3959.43 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2012 COMO SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/12/2012 | 570.62 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2012 COMO DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/12/2012 | 691.59 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2012 COMO DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/12/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2012 COMO CHEFE DE SETOR NA SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/12/2012 | 3172.20 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2012 DOS AGENTES DO ECD NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/12/2012 | 26013.46 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/12/2012 | 2650.00 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMOLOGICA QUANDO A SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/12/2012 | 628.22 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/12/2012 | 259.16 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2012 DO TECNICO EM INFORMATICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/12/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2012 DO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/12/2012 | 21705.94 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2012 COMO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF. CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/12/2012 | 4800.00 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E HOSPEDAGEM DESTINADAS AS EQUIPES DE CONTABILIDADE, JURIDICA, DE ENGENHARIA, PROGRAMADOR DO SISTEMA DE NOTAS FISCAIS, SECRETARIOS E DEMAIS FUNCIONARIOS QUANDO A SERVIÇOS NESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/12/2012 | 2175.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2012 COMO SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/12/2012 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/12/2012 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/12/2012 | 1168.86 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/12/2012 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED/ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/12/2012 | 590.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LIQUIDAÇÃO CONTRA-CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/12/2012 | 3656.44 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/12/2012 | 75.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/12/2012 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2012 DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/12/2012 | 41580.03 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/12/2012 | 3028.22 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ESPORTES E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/12/2012 | 2797.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2012 DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 21/12/2012 | 1200.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE UM CHAPEU DE CIMENTO DA CIDADE DE BAYEUX PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUCAO DO PORTAL PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 21/12/2012 | 5472.00 | 00027750876472 | MANUEL IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA E EDIFICAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA RECEBER O MONUMENTO SIMBOLO DA NOSSA CULTURA POPULAR NO PORTAL TURISTICO E CULTURAL NA ENTRADA DESTE MUNICIPIO. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 21/12/2012 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 21/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.CONSUMO D´AGUA NA CASA ONDE RESIDE O DELEGADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 21/12/2012 | 12.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA ONDE RESIDE O DELEGADO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 21/12/2012 | 11.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA ONDE RESIDE O DELEGADO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 21/12/2012 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA ONDE RESIDE O DELEGADO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 21/12/2012 | 360.00 | 00075926008468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO MEDEIROS S/N NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR O DELEGADO E O AGENTE DE POLICIA, REF. MESES DE NOV/DEZEMBRO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 21/12/2012 | 21.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA ONDE RESIDE O DELEGADO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 21/12/2012 | 174.67 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.CONSUMO D´AGUA NA CASA ONDE RESIDE O DELEGADO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 21/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.CONSUMO D´AGUA NA CASA ONDE RESIDE O DELEGADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 21/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.CONSUMO D´AGUA NA CASA ONDE RESIDE O DELEGADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 21/12/2012 | 200.00 | 00037774794468 | NIVALDO MARACAJA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO P/MANUTENÇÃO DO MUSEU QUE FUNCIONA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL GREGORIO CORREA DE CANTALIDE NESTA CIDADE, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 21/12/2012 | 127.00 | 00035179708400 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SECRETARIOS, ASSESSORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS QUANDO OS MESMOS ESTAVAM EM SERVIÇOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 21/12/2012 | 2300.00 | 01531024000130 | WM SERVI€OS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇOES DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO DESTINADAS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 21/12/2012 | 28.36 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.CONSUMO D´AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 21/12/2012 | 42.03 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.CONSUMO D´AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 21/12/2012 | 76.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 21/12/2012 | 28.36 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.CONSUMO D´AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 21/12/2012 | 29.03 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.CONSUMO D´AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 21/12/2012 | 93.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 21/12/2012 | 25.45 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.CONSUMO D´AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 21/12/2012 | 622.00 | 00001013117450 | KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE URUÇU DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA TITULAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 21/12/2012 | 220.00 | 00002586496744 | ROSIMERE MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCINA ATUALMENTE ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PICOITO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 21/12/2012 | 390.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PICOLES E SORVETES DESTINADOS AS CRIANÇAS DA ESCOLA M.NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 21/12/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 21/12/2012 | 720.00 | 00003216558428 | FABIO CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS FREEZER DESTINADAS A CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS NA CRECHE E ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 21/12/2012 | 360.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PICOLES E SORVETES DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 21/12/2012 | 140.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PICOLES E SORVETES DESTINADOS AS CRIANÇAS CADASTRADAS NO CRAS INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 21/12/2012 | 3775.00 | 14040855000150 | DOM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA CRIAÇÃO DE MIDIA CAMISAS E FAIXAS DESTINADAS AOS TRABALHOS DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 21/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.CONSUMO D´AGUA EM PREGDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 21/12/2012 | 240.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 02 FREZER DESTINADOS A CONSERVACAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA NA CRECHE, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 24/12/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 24/12/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 24/12/2012 | 2145.00 | 05055676000104 | SERTEX SERV.TEXTEIS E SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS EM MALHAS E BONES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 24/12/2012 | 3998.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 24/12/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 26/12/2012 | 510.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENCA- DERNACOES,COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 26/12/2012 | 1980.00 | 00076824101400 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO INICIAL DE COORDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADOS NESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE OUT/NOV/DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 26/12/2012 | 36.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 27/12/2012 | 71.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/12/2012 | 41.64 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAP. E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 27/12/2012 | 1694.74 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 27/12/2012 | 2771.29 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 27/12/2012 | 7970.40 | 00021896860400 | JOSE VALDEIR CORDEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/12/2012 | 2664.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/12/2012 | 2664.00 | 00043786456453 | EUGENIO GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/12/2012 | 1398.40 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO P/ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL SITIO LUCAS COM O OBJETIVO DA ASSISTIREM AULAS NO DIST. DA RIBEIRA DE CABACEIRAS,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/12/2012 | 10332.00 | 00021896860400 | JOSE VALDEIR CORDEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/12/2012 | 33.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 27/12/2012 | 2850.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOSNA CONFECCAO DE FAIXAS E BONNERS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/12/2012 | 104.00 | 00004400630439 | JOSEFA TELMA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO COMO VACINADORA DA CAMPANHA ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 27/12/2012 | 172.23 | 00028814487472 | IVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO COMO COORDENADORA DA CAMPANHA ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/12/2012 | 3121.50 | 00043147283704 | JOSE JUNDIAIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/12/2012 | 585.79 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/12/2012 | 2438.68 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/12/2012 | 1094.10 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES, FRANGO E SALSICHA DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/12/2012 | 2494.53 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/12/2012 | 4801.00 | 00043147283704 | JOSE JUNDIAIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/12/2012 | 622.00 | 00073226785400 | SANDRA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROG.DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/CRIANCAS DE O A 6 ANOS E SUAS FAMILIAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/12/2012 | 1670.00 | 00014650576415 | IVO LEONIO BARBOZA DO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO EM AUDIO E VIDEO DE EVENTOS REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/12/2012 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/12/2012 | 2122.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEESPORTES E TURISMO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/12/2012 | 37391.96 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/12/2012 | 3022.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/12/2012 | 900.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SUB-SECRETARIO NA SEC.DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/12/2012 | 628.22 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COZINHEIRO NA SEC.DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL,REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/12/2012 | 825.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DEPARTº NA SEC.DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/12/2012 | 24155.43 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EMPREGOS E AÇÃO SOCIAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/12/2012 | 480.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DUAS RESIDENCIAS ONDE FUNCIONAM A CASA DE APOIO E A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/12/2012 | 50.00 | 00003215863448 | ALCIDES PEREIRA DA ROCHA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DO AGENTE DE AÇÃO DE EPIDEMIOLOGICA PARA A CIDADE DE MONTEIRO PARA UM CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE PRODUTOS DE TRATAMENTO D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/12/2012 | 50.00 | 00001921046406 | SERGIO MURILO G. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DO AGENTE DE AÇÃO DE EPIDEMIOLOGICA PARA A CIDADE DE MONTEIRO PARA UM CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE PRODUTOS DE TRATAMENTO D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/12/2012 | 8235.28 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/12/2012 | 700.15 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNS-9578 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/12/2012 | 22175.69 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/12/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/12/2012 | 1200.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICA NA SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/12/2012 | 684.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/12/2012 | 691.59 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/12/2012 | 4587.65 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFISSIONAIS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/12/2012 | 2400.01 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/12/2012 | 400.51 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.CONSUMO D´AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/12/2012 | 312.00 | 00005232730452 | ANTONIO MARCIO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO COMO VACINADOR DA CAMPANHA ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/12/2012 | 2618.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/12/2012 | 945.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONDUTOR NO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/12/2012 | 880.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/12/2012 | 880.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/12/2012 | 1600.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA/COORDENADORA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/12/2012 | 880.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/12/2012 | 770.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/12/2012 | 3172.20 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO ECD DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/12/2012 | 585.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONDUTOR NO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/12/2012 | 630.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONDUTOR NO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/12/2012 | 1170.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONDUTOR NO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/12/2012 | 3782.00 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE A FUNDACAO MEDICA HOSPITALAR DE SAO JOAO DO CARIRI AO SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/12/2012 | 1600.07 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MNF-5062 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/12/2012 | 2399.96 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA OFH-6987 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/12/2012 | 900.05 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA MOQ-2633 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/12/2012 | 900.05 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF-5012 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/12/2012 | 31421.77 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,ORIENTADORA,DIRETORA, FISCAL E SUPERVISORAS LOTADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/12/2012 | 228.06 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NA SEC.DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/12/2012 | 10841.44 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/12/2012 | 26932.60 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 10% NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/12/2012 | 2298.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMARAS DE AR, PROTETORES E PNEUS DESTINADOS A VEICULOS ONIBUS DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/12/2012 | 1521.92 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/12/2012 | 626.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/12/2012 | 1300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/12/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/12/2012 | 622.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/12/2012 | 18795.74 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/12/2012 | 2175.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/12/2012 | 2750.22 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/12/2012 | 1.05 | 05215841000130 | OI / REDE GETNET TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/12/2012 | 0.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/12/2012 | 1831.67 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/12/2012 | 172.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFH-6987 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/12/2012 | 4352.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/12/2012 | 140.00 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS E MIUDEZAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/12/2012 | 400.00 | 00009790085494 | JAQUELINE WEDNA DOS SANTOS VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO NO DESLOCAMENTO DA ORIENTADORA EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE J.PESSOA E RECIFE-PE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO E SEMINARIO DO PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/12/2012 | 3500.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/12/2012 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/12/2012 | 1799.55 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADO E PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/12/2012 | 818.65 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH-9920 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, REF.O PERIODO DE 19 A 31/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/12/2012 | 490.00 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS E MIUDEZAS DESTINADOS SECRETARIAS GERAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/12/2012 | 350.00 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS E MIUDEZAS DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/12/2012 | 2500.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADAS NA AREA DE INFORMATICA SOFT DA FOLHA PAGTº E IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO -IPTU, NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/12/2012 | 2311.80 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MXM-0088 E MOG-2393 E TRATOR MF-275 LOCADO E PERTENCENTES A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024