| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/01/2012 | 271.00 | 13427006000191 | HOMSS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PA-RA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000448 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/01/2012 | 150.00 | 00491724000185 | HS LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA EN-CADERNA€AO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIACONF. NFE. N§ 617 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/01/2012 | 4810.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE ESTACAO REPETIDORA EM VHF/FM MOTORO-LA COMPLETA, CONF. NFSE. N§ 70 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/01/2012 | 160.33 | 02480202000103 | PLAMET PAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 UNIDADES DE TORTAS PARA ESTA SECRE-TARIA, CONF. CUPOM FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/01/2012 | 426.80 | 08271363000173 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE PITIMBU-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA- €OES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/01/2012 | 2529.72 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/01/2012 | 66.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,CONF. CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/01/2012 | 154.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO PARA A C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/01/2012 | 5710.00 | 11617634000104 | CONSTRUMAST CONTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SER- VI€OS DE PINTURA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF NFS.N§ 00003 ANEXA. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/01/2012 | 7320.70 | 08595054000159 | JOSAFÁ FOGOS DE ARTIFICIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS, CONF.NF.N§ 00112 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO PARA A C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/01/2012 | 3515.00 | 11562255000164 | JAQUELINE SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA E REPOSI€AO DE PISO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF.NFS.N§ 000078ANEXA | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/01/2012 | 4000.00 | 00003762177406 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA INSTALA€AO DE 125M DE PVC NA UNIDADE DE SAUDE DOPSF, CONF. NFSA.N§ 2858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/01/2012 | 800.00 | 00005476345442 | GLEYBSON FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS DE SOLDA E CONSERTOS NOS PNEUS DOS VEICULOS A DISPOSI€AO DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2813 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/01/2012 | 4000.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIACONF. NFE. N§ 000138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/01/2012 | 5406.00 | 11617634000104 | CONSTRUMAST CONTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRATA€AO DE MAO-DE-OBRA PARA EXECUTAR SERVI- €OS DE RETIRADA DE LIXP HOSPITALAR EM UNIDA- DES DE SAUDE MUNICIPAIS, CONF. NF.N§ 00005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/01/2012 | 2750.00 | 03010615000278 | MARIA LUCIA DORNELAS-GOIANIA SERVICOS FUNERARIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS A ESTA PREFEITURA, CONF. NFS. N§0035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/01/2012 | 150.00 | 00002746532492 | EDVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. NFSA.N§ 2534 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/01/2012 | 533.23 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFE. N§ 076231 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/01/2012 | 2000.00 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEI€AO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFE.N§ 00003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes da Infra-Estrutura | CONSERVACAO E CONSTRUCAO DE ES TRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/01/2012 | 10886.00 | 11617634000104 | CONSTRUMAST CONTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TA€AO DE SERVI€OS DE HORAS MAQUINAS DESTINA- DAS A MELHORIA DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS.N§ 00004 ANEXA. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/01/2012 | 11850.00 | 11943043000127 | MARIA APARECIDA GON€ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA, CONF.NFSA.N§ 0039 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/01/2012 | 3500.00 | 01000428000105 | COOP AGR MISTA PROD RURAIS ASS NOVA VIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE E ENTREGA DA PRODU€AO DO PROGRAMA DE AQUISI€AO DE ALIMENTOS ESTADUAL NAS COMUNIDADES DO MUCUIM, ACAU E VILA JOSE M¦ PIRES, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/11, CONF. NF ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/01/2012 | 201.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/01/2012 | 430.00 | 04120817000154 | ELE & ELA SPORTS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESTA SECRETA- RIA, CONF. NF. N§ 2613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2012 | 290.00 | 00000006057438 | ROSA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001705 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2012 | 200.00 | 00090904893472 | FERNANDO DE ANDRADE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO EM PORTAS E JANELAS DA SEC. DE INFRAES-TRUTURA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2012 | 260.00 | 00003908490499 | MARCIO LELES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TOPOGRAFICOS REALIZADOS EM PRAIA AZUL, CONF. NFSA.N§ 001707 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2012 | 297.00 | 00067393896400 | DENILSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA NA ORLA MARITIMA DE PRAIABELA, CONF. NFSA. N§ 001704 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2012 | 185.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2012 | 390.00 | 00008160841493 | JOSEFA CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DA UNIDADE DO PSF DA AGROVILA CAMUCIM, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/11, CONF. RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2012 | 300.00 | 00026248425434 | GENIVAL FREIRE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA PARA ESTA PREFEITURA, A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 001706 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2012 | 240.00 | 00037621920491 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA GENS EM CARATER DE URGENCIA A SERVI€O DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL, CONF. NFSA.N§ 001701 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2012 | 240.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA A SER-VICO DAS UNIDADES DE SAUDE DE PSF, TRANSPOR- TANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDI-CO EM CAAPORA E GOIANA/PE, CONF.NFSA.N§ 1702 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2012 | 329.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA N§ 562458 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2012 | 450.00 | 00006418095499 | SUELES TARGINO DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA DA EMEF FER-NANDO SILVINO DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2012 | 152.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2012 | 232.50 | 00005211699416 | PAULO SERGIO ARAUJO ANDEIRA O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA A SER-VI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001703 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/01/2012 | 4643.71 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E A SUA ELABORACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/01/2012 | 1.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 2002-2 DA CEF, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 03/01/2012 | 406.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETA- RIA, CONF. FATURA N§ 410892 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 03/01/2012 | 22.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D`AGUA DO PREDIO DO DEPOSITO DA MERENDA, CONF. FATURA N§ 003950 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/01/2012 | 293.50 | 00004981948417 | DAMIAO FERREIRA DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTOS DE PNEUS E LAVAGEM DOS VEICULOS A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 0001711 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/01/2012 | 165.70 | 00028280636404 | JOSE ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE CADEIRAS DA EMEF DE TEXEIRINHA, CONFNFSA. N§ 001712 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/01/2012 | 2500.00 | 00080572308434 | RIVELINO FAUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001869 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/01/2012 | 290.00 | 00004389037498 | CIDICLEY DE SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA A SER-VI€O DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTEPARA ATENDIMENTO EM CAAPORA/PB E GOIANA/PE, CONF. NFSA. N§ 001710 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/01/2012 | 300.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA A SER-VICO DAS UNIDADES DE SAUDE DE PSF, TRANSPOR- TANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDI-CO EM ALHANDRA E JOAO PESSOA/PB, CONF.NFSA. N§ 001714 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/01/2012 | 6500.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONF.NF. N§ 000118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/01/2012 | 2500.00 | 00082661812415 | GUTEMBERG MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA GENS REALIZADAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA.N§ 001868 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/01/2012 | 250.00 | 00029952654472 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001708 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/01/2012 | 300.00 | 00086466100472 | EVANDRO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA NA ORLA MARITIMA DA PRAIADE ACAU, CONF. NFSA.N§ 001709 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/01/2012 | 1500.00 | 00002369981458 | EDVALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE IMOVEL DESTINADO A COLOCA€AO DE LIXOCOLETADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/01/2012 | 1500.00 | 00002369981458 | EDVALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE IMOVEL DESTINADO A COLOCA€AO DE LIXOCOLETADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/01/2012 | 185.00 | 00088530205472 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001713 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/01/2012 | 530.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPON- DENTE AO MES DE NOVEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/01/2012 | 530.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPON- DENTE AO MES DE DEZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/01/2012 | 265.00 | 00004688638426 | ROGERIO FERREIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO NAS INSTALA€OES ELETRI- CAS DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 001715 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/01/2012 | 260.00 | 00004688638426 | ROGERIO FERREIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO NAS INSTALA€OES HIDRAU- LICAS DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 001716 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/01/2012 | 384.00 | 00007922024495 | JERFFESON WEUDS DIOLINDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE O CAMPEONATO FUTEBOLISTICO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1717 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/01/2012 | 290.00 | 00086466100472 | EVANDRO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA NA ORLA MARITIMA DA PRAIADOS MARISCOS, CONF. NFSA.N§ 001721 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/01/2012 | 224.70 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENFEITES DE NATAL, CONF.NFE.N§ 160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/01/2012 | 224.70 | 00010205110444 | PEDRO WALDEMNIR VIEIRA DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSERTO DA GELADEIRA INSTALADA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 001718 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/01/2012 | 275.00 | 00029952654472 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 001719 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/01/2012 | 250.00 | 00037621920491 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA GENS EM CARATER DE URGENCIA A SERVI€O DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL, CONF. NFSA.N§ 001720 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/01/2012 | 5980.85 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 728 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/01/2012 | 5685.00 | 08041657000109 | KLK IND E COM DE CONFEC€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE BONES E CAMISAS COM SERIGRAFIA, CONF. NFS. N§ 9 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/01/2012 | 1600.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA MAR-CIAL BENICIO LIRA DO DISTRITO DE ACAU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/11, CONF.NFSA.N§ 2937 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/01/2012 | 1600.00 | 00005112436425 | JOAO FRANCISCO DE MELO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA MAR-CIAL BENICIO LIRA DO DISTRITO DE ACAU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/11, CONF.NFSA.N§ 2936 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/01/2012 | 7982.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA OS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/01/2012 | 7900.83 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 727 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 04/01/2012 | 100.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D`AGUA DE PREDIO DESTA SECRETA- RIA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 04/01/2012 | 83.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D`AGUA DE PREDIO DESTA SECRETA- RIA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 04/01/2012 | 600.00 | 00025562878453 | JOAO JOVENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/01/2012 | 600.00 | 00025562878453 | JOAO JOVENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/01/2012 | 192.80 | 00098303902415 | AILTON LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REBOCO EM PAREDES DA EMEF NOVA VIDA, CONF. NFSA.N§ 001722 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/01/2012 | 230.00 | 00001988746426 | SEVERINO INACIO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS CONSERTOS REALIZADOS EM CADEIRAS ESCOLARES E BUREAUX DA EMEF FERNANDO SILVINO, CONF.NFSA.N001724 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/01/2012 | 393.14 | 00078131987434 | Pedro Ambrosio dos Santos Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/01/2012 | 8500.04 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 726 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/01/2012 | 215.00 | 00004916796454 | CLAUDIANA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA.N§ 001723 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/01/2012 | 290.00 | 00059336889753 | DEONICE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE BONES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE TRIBUTOS, CONF. NFSA.N§ 001731 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/01/2012 | 240.00 | 00004978252440 | MARIA DO CARMO BENTO DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001730 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/01/2012 | 298.20 | 00005211699416 | PAULO SERGIO ARAUJO ANDEIRA O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO NOS FREEZERSDA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, CONF.NFSA.N§ 001725 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 05/01/2012 | 300.00 | 00005651781480 | DAVI DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERTO NOS FOGOES DAS EMEFs MARIA TAVARES E MARIA DO SOCORRO MENE- ZES, CONF. NFSA.N§ 001727 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/01/2012 | 300.00 | 00009506317445 | LEANDRO FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO NA REDE ELETRICA DA CRECHE CRIAN€A FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§001729 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Construcao e melhoria de crech es escolas | REFORMA E AMPLIA€ÇO DAS INSTALA€åES DA C¶MARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 05/01/2012 | 77856.72 | 41133356000180 | ENGEFERROS IND, COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A EXECU€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA CRECHE PADRAO TIPO 'B' FNDE, CONF.NFS.N§ 000745 ANEXA | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 05/01/2012 | 156.00 | 00095391614449 | HELENO BERNARDO DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUCUIM, CONF.NFSA.N§ 001728 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/01/2012 | 79.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTADE AGUA, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/01/2012 | 299.00 | 00007443494432 | JOSE FERNANDES FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CAMISAS PADRONIZADAS PARA SERVIDO- RES DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA.N§ 001726 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 05/01/2012 | 294.00 | 00004688638426 | ROGERIO FERREIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO NAS PORTAS E JANELAS DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 001733 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/01/2012 | 300.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA A SER-VI€O DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NFSA. N§ 001732 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/01/2012 | 291.50 | 00091713579472 | MARIA RAQUEL ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE PINTURA DE FAIXAS ALUSIVAS AS CO- MEMORA€OES DOS 50 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITI-CA, CONF. NFSA.N§ 001734 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/01/2012 | 300.00 | 00042423465491 | ALEXIS JOSE DUTRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO NAS TENDAS DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA.N§ 001737 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/01/2012 | 225.00 | 00088530205472 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001735 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/01/2012 | 295.00 | 00037621920491 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA GENS EM CARATER DE URGENCIA A SERVI€O DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL, CONF. NFSA.N§ 001738 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/01/2012 | 600.00 | 00004571966458 | IVANILDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMU- CIM, NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/01/2012 | 300.00 | 00004411522870 | MARIA AUXILIADORA VENTURA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A UM SHOW VOZ E VIOLAO POR OCASIAO DE EVENTO REALIZADO NESTA CIDADE, CONF. NFSA. N§ 001736 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/01/2012 | 234.00 | 02240411000180 | PALACE GRILL REST. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, CONF. CUPOM FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/01/2012 | 63.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/01/2012 | 30.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/01/2012 | 298.00 | 00004981948417 | DAMIAO FERREIRA DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTOS DE PNEUS E LAVAGEM DE VEICULOS A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001740 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/01/2012 | 287.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DE MEIO-FIO NESTA CIDA- DE, CONF. NFSA. N§001743 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/01/2012 | 4589.34 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 735 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/01/2012 | 190.00 | 00004688638426 | ROGERIO FERREIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO NAS PORTAS E JANELAS DO PREDIO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURACONF.NFSA.N§ 001745 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/01/2012 | 5280.20 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 734 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/01/2012 | 285.00 | 00042423465491 | ALEXIS JOSE DUTRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DAS CADEIRAS E BUREAUX DA EMEF DA AGROVILA CAMUCIMSA, CONF.NFSA.N§ 001740 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/01/2012 | 290.00 | 00008477184410 | MARCINEIDE JUVENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DE FUN- CIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFNFSA. N§ 001742 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/01/2012 | 7032.09 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 732 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/01/2012 | 300.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLAS DE FUTSAL E REDES ESPORTIVAS, CONF. NFE. N§ 0000214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/01/2012 | 298.50 | 00091827582472 | MAGNA REJANE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA ESTA PRE- FEITURA, POR OCASIAO DAS COMEMORA€OES DOS 50 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA, CONF.NFSA.N§ 001739 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/01/2012 | 270.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA A SER-VI€O DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NFSA. N§ 001744 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/01/2012 | 43251.64 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/01/2012 | 3934.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDEB, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/01/2012 | 183.30 | 00028280636404 | JOSE ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE CADEIRAS DA EMEF DE CRUZ DO CABOCLO CONF. NFSA. N§ 001749 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/01/2012 | 300.00 | 00001988746426 | SEVERINO INACIO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS CONSERTOS REALIZADOS EM CADEIRAS ESCOLARES E BUREAUX DA EMEF MARIA TAVARES, CONF.NFSA.N§ 001750 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/01/2012 | 35305.57 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/01/2012 | 294.00 | 00013647035807 | SEVERINO RICARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE BONES PADRONIZADOS PARA SERVIDORES DO SETOR DE TRIBUTOS, CONF.NFSA.N§ 001747 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/01/2012 | 291.00 | 00007443494432 | JOSE FERNANDES FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CAMISAS PADRONIZADAS PARA SERVIDO- RES DO SETOR DE TRIBUTOS, CONF.MFSA.N§ 001748ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/01/2012 | 0.22 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/01/2012 | 4063.15 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/01/2012 | 12216.88 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/01/2012 | 458.20 | 08271363000173 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE PITIMBU-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA- €OES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/01/2012 | 2000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E A SUA ELABORACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/01/2012 | 278.00 | 00088530205472 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DES-TA SECRETARIA, CONF. NFSA.N§ 001746 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/01/2012 | 29698.13 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/01/2012 | 1536.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/01/2012 | 25969.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/01/2012 | 712.00 | 11623188000817 | ARMAZEM CORAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ESTA SECRETARIACON. CUPOM FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/01/2012 | 300.00 | 00004389037498 | CIDICLEY DE SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA A SER-VI€O DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTEPARA ATENDIMENTO EM CAAPORA/PB E JOAO PESSOA,CONF. NFSA. N§ 001764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/01/2012 | 62.40 | 08271363000173 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE PITIMBU-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA- €OES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/01/2012 | 1.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 2002-2 DA CEF, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/01/2012 | 100.68 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 11/01/2012 | 250.00 | 00055450652453 | GIRLANE MEDEIROS DE ALMEIDA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO DA UNDI-ME-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/01/2012 | 250.00 | 00002328727409 | HELENO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS A SERVI€O DA SEC. DE EDUCA€AOMUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 001763 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/01/2012 | 200.00 | 00078131987434 | Pedro Ambrosio dos Santos Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CAMISAS PARA ALUNOS DA EMEF LEONOR FREIRE, NO DISTR. DE ACAU, POR OCASIAO DE PASSEIO CICLISTICO REALIZADO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/01/2012 | 1500.00 | 00056967357468 | JOSE ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGEMENTO PELO CONSERTO NAS JANELAS, PORTAS E MOBILIARIOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001757 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/01/2012 | 800.00 | 00005112436425 | JOAO FRANCISCO DE MELO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL BENI- CIO LIRA DO DISTRITO DE ACAU DESTE MUNICIPIO,EM EVENTO REALIZADO EM JOAO PESSOA, CONF.NFSA1751 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/01/2012 | 1200.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE POLPAS DEFRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 1754 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/01/2012 | 2200.00 | 00007722496440 | JAITON CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE POLPAS DEFRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 1755 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/01/2012 | 200.00 | 00042582946400 | MARLENE MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE DOCES E SALGADOS POR OCASIAO DE EVENTO REALIZADO NA EMEF DE CRUZ DO CABOCLO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/01/2012 | 278.50 | 00044105541404 | GENESIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RETELHAMENTO DA SEC. DE PESCA, CONF. NFSA. N§ 001760 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/01/2012 | 500.00 | 00079714897491 | ALDENICE DOS SANTOS E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 001753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/01/2012 | 6600.00 | 00003988744417 | VERA LUCIA IDALINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COM CONSULTORIA E ELABORA€AO DO PRO-JETO ESTUFA PARA CULTIVO DE HORTALI€AS, DESTINADO A ASSOCIA€AO DOS AGRICULTORES FAMILIARESCONF.NFSA.N§ 001758 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/01/2012 | 500.00 | 00079714897491 | ALDENICE DOS SANTOS E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 001752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/01/2012 | 190.00 | 00004688638426 | ROGERIO FERREIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO NAS DIVISORIAS DO PREDIOSEDE DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 001765 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/01/2012 | 272.00 | 00088530205472 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 001761 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/01/2012 | 279.00 | 00004981948417 | DAMIAO FERREIRA DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE PNEUS E LAVAGEM DOS VEICULOS A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA. N§ 001762 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/01/2012 | 210.00 | 00098303902415 | AILTON LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA EM PARADES DA EMEF NOVA VIDA, CONF. NFSA.N§ 001768 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/01/2012 | 167.20 | 00095391614449 | HELENO BERNARDO DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COM CONSERTOS DO BEBEDOURO DA EMEF MARIA TAVARES, CONF. NFSA. N§ 001769 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/01/2012 | 210.00 | 00006770222477 | CLECIO MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DOS INSTRUMENTOS DA FAN-FARRA INDEPENDENTE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 001771 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/01/2012 | 296.00 | 00004916796454 | CLAUDIANA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OS PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 001770 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/01/2012 | 216.50 | 08271363000173 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE PITIMBU-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA- €OES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/01/2012 | 3574.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA€AO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVI€OS DESAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF.NFS. N§ 108209 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/01/2012 | 3556.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA€AO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVI€OS DESAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONF. NFS. N§ 104376 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/01/2012 | 1500.00 | 00000883661462 | JOSE ALCEBIADES B M SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SUPORTE JURIDICO NA ANALISE DO PARCELAMENTO DO DEBITO PARA NEGOCIA€OES DESTAMUNICIPALIDADE E O SAAE, TENDO EM VISTA A INADIMPLENCIA DO REFERIDO ORGAO QUANTO A NEGOCIA€AO JUNTO A ENERGISA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/01/2012 | 300.00 | 00026248425434 | GENIVAL FREIRE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA PARA ESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES DOS ASSENTAMENTOS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAAPORAPE E ALHANDRA/PBCONF. NFSA. N§ 001766 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/01/2012 | 300.00 | 00056796668472 | LUIZ JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO DA REDE ELETRICA DA UNI-DADE DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 001767 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/01/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/01/2012 | 160.00 | 00037621920491 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA GENS EM CARATER DE URGENCIA A SERVI€O DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL, CONF. NFSA.N§ 001772 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/01/2012 | 195.00 | 00029952654472 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 001774 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/01/2012 | 295.00 | 00056796668472 | LUIZ JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO DA REDE ELETRICA DA UNI-DADE DE SAUDE DE PSF DA AGROVILA CAMUCIM,CONFNFSA. N§ 001776 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/01/2012 | 182.00 | 00008477184410 | MARCINEIDE JUVENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§001777 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/01/2012 | 265.00 | 00086466100472 | EVANDRO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA NA ORLA MARITIMA DA PRAIADE SANTA RITA, CONF. NFSA.N§ 001773 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/01/2012 | 243.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DE MEIO-FIOS NO DISTRITO DE ACAU, CONF. NFSA. N§001779 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | ASSISTENCIA A CRIAN€AS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/01/2012 | 545.00 | 00087849844572 | RALPH OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ESCOLA ESPECIAL DE APOIO A CRIAN€A E AO A-DOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/01/2012 | 2.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 37000-2, CONF. EXTRA-TO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 13/01/2012 | 700.00 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO TELE CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/01/2012 | 300.00 | 00009506317445 | LEANDRO FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO NA REDE ELETRICA DA CRECHE HILDA BARBALHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§001778ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/01/2012 | 297.30 | 00004588635484 | ADRIANA DA VITORIA FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURAS DE FAIXAS DIVULGATIVAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001775 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/01/2012 | 5376.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/01/2012 | 270.00 | 00004978252440 | MARIA DO CARMO BENTO DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO, CONF.NFSA.N§ 001784ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 16/01/2012 | 27.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 37000-2, CONF. EXTRA-TO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/01/2012 | 299.00 | 00000006057438 | ROSA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA SERVIDORES DA SECDO SETOR DE TRIBUTOS, CONF. NFSA. N§ 001781 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/01/2012 | 300.00 | 00067393896400 | DENILSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA NA ORLA MARITIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 001780 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/01/2012 | 300.00 | 00003908490499 | MARCIO LELES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO TOPOGRAFICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001783 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes da Infra-Estrutura | CONSERVACAO E CONSTRUCAO DE ES TRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/01/2012 | 7500.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e N§ 16 ANEXA | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/01/2012 | 300.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARBTRAGEM POR OCASIAO DE CAMPEONATO REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA N§ 001782 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 17/01/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | 0MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO RETIDA NA CONTA DO ICMS A FAVOR DO FAMUP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/01/2012 | 296.00 | 00013647035807 | SEVERINO RICARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE BONES PADRONIZADOS PARA SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF.NFSA.N§001787ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/01/2012 | 299.00 | 00091713579472 | MARIA RAQUEL ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURAS DE FAIXAS ALUSIVAS A DI VULGA€AO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA. N§ 001785 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 17/01/2012 | 300.00 | 00059336889753 | DEONICE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CAMISAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOSDO SETOR DE TRIBUTOS, CONF. NFSA.N§ 001790 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 17/01/2012 | 225.50 | 00088530205472 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO, CONF. NFSA.N§ 001786 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 17/01/2012 | 2000.00 | 09005551000201 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACAO NOPERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/11, CONF. VA- LOR PARCIAL DA NFS.N§ 0008 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 17/01/2012 | 291.00 | 00095391614449 | HELENO BERNARDO DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COM CONSERTOS DAS BANCADAS DA UNIVERSIDADE ABERTA, CONF. NFSA. N§ 00001788 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 17/01/2012 | 270.00 | 00006770222477 | CLECIO MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DOS INSTRUMENTOS DA FAN-FARRA INDEPENDENTE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 001789 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/01/2012 | 280.00 | 00001988746426 | SEVERINO INACIO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS CONSERTOS REALIZADOS EM CADEIRAS E BANCADAS DA UNIVERSIDADE ABERTA, CONF. NFSA.N§ 001791 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 18/01/2012 | 291.90 | 00005211699416 | PAULO SERGIO ARAUJO ANDEIRA O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANNUTEN€AO DAS GELADEIRAS DAS CRECHES DOS DISTRITOS DE ACAU E TAQUARA, CONF. NFSA. N§ 001792 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/01/2012 | 300.00 | 00005651781480 | DAVI DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERTO NOS BEBEDOUROS DAS EMEFs MARIA TAVARES E MARIA DO SOCORRO MENE- ZES, CONF. NFSA.N§ 001796 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/01/2012 | 270.00 | 00009506317445 | LEANDRO FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO NA REDE HIDRAULICA DA CRECHE CRIAN€AFELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§001798 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/01/2012 | 230.00 | 00002328727409 | HELENO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS A SERVI€O DA SEC. DE EDUCA€AOMUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 001799 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/01/2012 | 15.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 37000-2, CONF. EXTRA-TO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 18/01/2012 | 139.23 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/01/2012 | 0.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 18/01/2012 | 21.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/01/2012 | 295.00 | 00004166234412 | KALIOPE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, CONF. NFSA. N§ 001793 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/01/2012 | 292.00 | 00004981948417 | DAMIAO FERREIRA DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE PNEUS E LAVAGEM DOS VEICULOS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 001795 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/01/2012 | 300.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA A SER-VICO DAS UNIDADES DE SAUDE DE PSF, TRANSPOR- TANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDI-CO EM GOIANA/PE E JOAO PESSOA/PB, CONF.NFSA. N§ 001800 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/01/2012 | 2500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GE-RAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/11, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/01/2012 | 255.00 | 00007443494432 | JOSE FERNANDES FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CAMISAS PADRONIZADAS PARA SERVIDO- RES DA SEC. DE PESCA, CONF. NFSA.N§ 001794 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 18/01/2012 | 201.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/01/2012 | 300.00 | 00042423465491 | ALEXIS JOSE DUTRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO NAS DIVISORIAS DA SEC. DE TURISMO, CONF. NFSA.N§ 001797 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/01/2012 | 441.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONF, NFE.N§ 14326 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/01/2012 | 281.00 | 00056796668472 | LUIZ JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO DA CERCA ELETRICA DA UNI-DADE DE SAUDE DO PSF DE TAQUARA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 001801 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/01/2012 | 280.00 | 00004389037498 | CIDICLEY DE SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA A SER-VI€O DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTEPARA ATENDIMENTO EM GOIANA/PE E JOAO PESSOA, CONF. NFSA. N§ 001806 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 19/01/2012 | 300.00 | 00067393896400 | DENILSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA NA ORLA MARITIMA DE ACAU,NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 001803 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/01/2012 | 7.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 37000-2, CONF. EXTRA-TO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 19/01/2012 | 260.00 | 00091827582472 | MAGNA REJANE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES DAS SECSDE AGRICULTURA, PESCA E SAUDE, CONF. NFSA. N§001802 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/01/2012 | 285.00 | 00004916796454 | CLAUDIANA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO, CONF. NFSA.N§ 001804 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/01/2012 | 130.00 | 00006770222477 | CLECIO MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DOS INSTRUMENTOS DA FAN-FARRA INDEPENDENTE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 001805 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 20/01/2012 | 3533.84 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA O ONIBUS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 11843 E 11936 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/01/2012 | 1417.20 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONI-BUS, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 3292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/01/2012 | 239.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETA- RIA, CONF. FATURA N§ 559490 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/01/2012 | 2770.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE DOIS VEICULOS GOL, PLACAS NQG-3310 ENQF-4524 A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/01/2012 | 231.00 | 00005639763493 | DANIELSON IZIDORO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM ATERRO E CAPINA€AO NO PATIO EXTERNO DA EMEF 1§ DE MAR€O NESTE MUNI-CIPIO, CONF. NFSA. N§ 001812 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/01/2012 | 11000.00 | 12065022000119 | WILLIAMS FERREIRA VITALINO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRATA€AO DA BANDA SAIA RODADA E BANDACANINDE MORENO P/ FESTIVIDADE DE NOSSO SENHORDO BONFIM, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS. N§ 0041ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/01/2012 | 7500.00 | 00007140334480 | ADONIS ARAUJO DE ASSIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA A FCTPDMB NA CIDADE DE GOIANA/PEDURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 2947 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/01/2012 | 800.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO REGENTE DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRA, CONF.NFSA.N§ 1811 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/01/2012 | 72000.00 | 12065022000119 | WILLIAMS FERREIRA VITALINO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRATA€AO DA BANDA SAIA RODADA E BANDACANINDE MORENO P/ FESTIVIDADE DE NOSSO SENHORDO BONFIM, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS. N§ 0041ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/01/2012 | 2485.00 | 00036504700478 | CARLOS JOSE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001870 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/01/2012 | 1500.00 | 00002436212481 | ROBERTO IVENS MARTINHO BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INTERNET, CONF. RECIBO ANEXO, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/01/2012 | 10.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 37000-2, CONF. EXTRA-TO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Acoes das Financas | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICI AIS, INCLUSIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/01/2012 | 3912.21 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA N§002.2007.000.1302-0, PARCELA 8/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/01/2012 | 1466.32 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/01/2012 | 2500.00 | 00091827272449 | SANDRA LETICIA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVI€OS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 1878 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/01/2012 | 1800.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE CAMINHAO DESTINADO A ENTREGA DE LEI-TE E FUBA NOS POSTOS DE ACAU, TAQUARA E PITIMBU, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA.N§ 1808 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/01/2012 | 2500.00 | 00091827272449 | SANDRA LETICIA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVI€OS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 1809 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/01/2012 | 3800.00 | 00021933936487 | WILIAM SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE PITIMBU, ACAUCAMUCIM E TAQUARA PARA TRATAMENTO NA FUNAD EMJOAO PESSOA/PB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/01/2012 | 2500.00 | 00088582159404 | ELENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MOG 2126 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM JOAO PESSOA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/01/2012 | 286.00 | 00004166234412 | KALIOPE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, CONF. NFSA. N§ 001813 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/01/2012 | 275.00 | 00026248425434 | GENIVAL FREIRE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA PARA ESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES DOS ASSENTAMENTOS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM GOIANA/PE E ALHANDRA/PBCONF. NFSA. N§ 001814 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/01/2012 | 3800.00 | 00001143513410 | WILLIAM SOARES DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE PITIMBU, ACAUCAMUCIM E TAQUARA PARA TRATAMENTO NA FUNAD EMJOAO PESSOA, CONF. NFSA. N§ 1807 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/01/2012 | 2500.00 | 00088582159404 | ELENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MOG 2126 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM JOAO PESSOA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/01/2012 | 200.00 | 00023674652404 | SIDNEY MATIAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA ETILI-DADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/01/2012 | 300.00 | 00090904893472 | FERNANDO DE ANDRADE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO NA REDE HIDRAULICA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/01/2012 | 257.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DES-PESAS TELEFONICAS DESTE GABINETE, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUICAO A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO, CONF. VALOR RETIDO NO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/01/2012 | 210.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA A SER-VI€O DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NFSA. N§ 001815 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 23/01/2012 | 20.00 | 00025562878453 | JOAO JOVENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DA TENDA DA SEC. DE TURISMO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 23/01/2012 | 285.00 | 00007443494432 | JOSE FERNANDES FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO E CAMISAS PADRONIZADAS PARA SERVIDORESDO SETOR DA SEC. DE ESPORTES E LAZER, CONF. NFSA.N§ 001819 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/01/2012 | 255.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARBITRAGEM POR OCASIAO DE CAMPEO-NATO REALIZADO NOS ASSENTAMENTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA N§ 001822 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 23/01/2012 | 278.50 | 00071708456104 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE VALAS NA SEDE DO MUNI-CIPIO, CONF. NFSA. N§ 001818 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/01/2012 | 2.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 37000-2, CONF. EXTRA-TO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 23/01/2012 | 287.60 | 00091827582472 | MAGNA REJANE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES DAS SECSDE FINAN€AS E ADMINISTRA€AO, CONF. NFSA. N§ 001817 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 23/01/2012 | 271.90 | 00000006057438 | ROSA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA SERVIDORES DA SECDE ADMINISTRA€AO, CONF.NFSA. N§ 001820 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/01/2012 | 160.00 | 00004978252440 | MARIA DO CARMO BENTO DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO, CONF.NFSA.N§ 001823ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/01/2012 | 2390.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE SITIO MUCA-TU, ANDREZA II, BARRAMARES, BAR ZEBU, BANANEIRAS E PRAIA BELA PARA A EMEF MARIA TAVARES FREIRE, NO MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§2954 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/01/2012 | 2000.00 | 00057788960420 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PLACA KGR 9215 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES NASLOCALIDADES DE TEIXEIRINHA, CAIXA D'AGUA E RO€ADOR PARA A EMEF DA APASA, NO MES DE DEZEM- BRO/11, CONF. NFSA. N§ 2953 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 23/01/2012 | 1500.00 | 00023735678491 | LAURENIO BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO DE PLACA KIK-5144 DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RESI- DENTES NAS LOCALIDADES DE ACAU, PONTA DE CO- QUEIROS E PRAIA AZUL PARA A EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 2948 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 23/01/2012 | 2000.00 | 00008050235424 | ERICK LIMA DA SILCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES NO SITIO LAGOA, MARINAS E TEIXEIRINHA, PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, NO MES DE DEZEMBRO/11, CONFORME NFSA. N§ 2955 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 23/01/2012 | 2350.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA KFV-2389 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RESI- DENTES NOS SITIO ANDREZA, CORREGO DO ALELUIA,CEZAO, ANDREZA I E QUIRIZEIRO PARA A EMEF SO-TERO LUCINDO FERREIRA, NO MESDE DEZEMBRO/11,CONF. NFSA. N§ 2951 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 23/01/2012 | 1930.00 | 00027473309404 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES EM MARINAS EBARRA DO ESTORIL PARA A EMEF NOVA VIDA, NO MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 2952 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 23/01/2012 | 2000.00 | 00039716600453 | CARIELES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PLACA KJH-2174, PARA TRANS- PORTE DE ALUNOS DO SITIO CRUZ DO CABOCLO, MORRO DO MACACO, CRIA MENINO,TIMBAUBA, GRANJA CORONEL E JOAO GOMES PARA A EMEF CRUZ DO CABO- CLO, NO MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 2950 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 23/01/2012 | 2390.00 | 00004483664441 | EDLEUZA FURTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA A EMEF NOVA VIDA, NO MES DE DEZEMBRO/11, CONFNFSA. N§ 2959 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 23/01/2012 | 270.00 | 00009506317445 | LEANDRO FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO NA REDE HIDRAULICA DA CRECHE HILDA BARROSO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§001816ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 23/01/2012 | 300.00 | 00004411522870 | MARIA AUXILIADORA VENTURA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A UM SHOW VOZ E VIOLAO POR OCASIAO DE EVENTO REALIZADO NESTA CIDADE, CONF. NFSA. N§ 001821 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/01/2012 | 203.87 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA ESTA SECRETARIA,CONF. NFE.N§ 076820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 24/01/2012 | 272.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO DEPOSITO DA MERENDA, CONF.FATURA N§ 412329ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 24/01/2012 | 21.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA PARA O PREDIO DO DEPOSITODA MERENDA, CONF. FATURA N§ 002703 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 24/01/2012 | 291.40 | 00005211699416 | PAULO SERGIO ARAUJO ANDEIRA O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANNUTEN€AO DAS GELADEIRAS DAS CRECHES DA SEDE E DA AGROVILA CAMUCIMNESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 001826 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO PARA A C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 24/01/2012 | 298.00 | 00095391614449 | HELENO BERNARDO DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RETALHAMENTO DA EMED 1§ DE MAR€O CONF. NFSA. N§ 001828 ANEXA. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 24/01/2012 | 1500.00 | 00044293690468 | ANTONIO DE SOUZA CAVQALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001871 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 24/01/2012 | 227.00 | 00091713579472 | MARIA RAQUEL ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DE FAIXAS ALUSIVAS A DI- VULGA€AO DO IPTU, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001825 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 24/01/2012 | 72.00 | 41051640000108 | CASSIANO CONFEC€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 24/01/2012 | 20.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 37000-2, CONF. EXTRA-TO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 24/01/2012 | 186.00 | 00004916796454 | CLAUDIANA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OS PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 001829 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 24/01/2012 | 1693.11 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECO-LHIMENTO DOS RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 24/01/2012 | 800.00 | 00090904893472 | FERNANDO DE ANDRADE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO DE GRADES E BALCAO DE MADEIRA NO SETOR DE TRIBUTOS DESTA SECRETARIACONF. NFSA. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 24/01/2012 | 2500.00 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEI€AO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 24/01/2012 | 149.01 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 24/01/2012 | 30.00 | 35404870000100 | MALHARIA MODA JOVEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 VISEIRAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFCUPOM FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 24/01/2012 | 800.00 | 00006432393400 | JOSE ROBERTO COELHO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 24/01/2012 | 280.00 | 00026248425434 | GENIVAL FREIRE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA PARA ESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR EM GOIANA/PE E CAAPORA/PB, CONF. NFSA. N§ 001827 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 24/01/2012 | 295.00 | 00029952654472 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 001824 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 24/01/2012 | 164.00 | 00002328727409 | HELENO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA PREFEITURA A SERVI€O DA SEC. DE PESCA, CONF. NFSA. N§ 001830 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 24/01/2012 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 013093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 25/01/2012 | 2500.00 | 00011061162400 | ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 25/01/2012 | 274.00 | 00056796668472 | LUIZ JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO DA CERCA ELETRICA DA UNI-DADE DE SAUDE DO PSF DE ACAU, NESTE MUNICIPIOCONF. NFSA. N§ 001832 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 25/01/2012 | 282.00 | 00008477184410 | MARCINEIDE JUVENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§001834 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 25/01/2012 | 250.00 | 00004389037498 | CIDICLEY DE SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA A SER-VI€O DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTEPARA ATENDIMENTO EM CAAPORA E ALHANDRA, CONF. NFSA. N§ 001840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/01/2012 | 298.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZAS EM VALAS E CANALETAS NO ALTO DA BELA VISTA, CONF. NFSA. N§ 001835 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 25/01/2012 | 290.00 | 00003908490499 | MARCIO LELES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO TOPOGRAFICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001836 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 25/01/2012 | 290.00 | 00059336889753 | DEONICE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA CONFEC€AO DE BONES DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DO DEMUTRAN, CONF.NFSA.N§ 001838ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 25/01/2012 | 10.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 37000-2, CONF. EXTRA-TO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 25/01/2012 | 280.00 | 00004978252440 | MARIA DO CARMO BENTO DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS, CONF. NFSA. N§ 001837 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 25/01/2012 | 1622.86 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS A FAVOR DO PASEP, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 25/01/2012 | 1500.00 | 00094835985400 | MARIA MYLENE DE ANDRADE MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SUPORTE JURIDOCO NA ANALISE DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO, PARA NEGOCIA€OES JUNTO AO INSS, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 25/01/2012 | 36.65 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 25/01/2012 | 400.00 | 00015336557404 | EDNA MARIA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/11. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/01/2012 | 2000.00 | 00025214659415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMNPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 25/01/2012 | 2400.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEF SOTERO LUCINDO FERREIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/01/2012 | 293.00 | 00079718124420 | PAULO SERGIO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ATERRO E CAPINA€AO NO PATIO EXTERNO DA EMEF DE TEXEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 001831 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 25/01/2012 | 292.00 | 00028280636404 | JOSE ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE CADEIRAS DAS ESCOLAS DE APASA E AN- DREZA, CONF. NFSA. N§ 001833 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 25/01/2012 | 285.00 | 00001988746426 | SEVERINO INACIO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS CONSERTOS REALIZADOS NAS CADEIRAS ESCOLARES DAS CRECHES CRIAN€A FELIZ E HILDA RAMALHO, CONF. NFSA. N§ 001839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 26/01/2012 | 223.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA SECRETARIA, CONF.FATURA N§ 566523 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/01/2012 | 199.90 | 00095391614449 | HELENO BERNARDO DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COM CONSERTOS DAS PIAS DA ESCOLA MA-RIA DO SOCORRO MENEZES, CONF. NFSA. N§ 001845 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO PARA A C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 26/01/2012 | 215.00 | 00098303902415 | AILTON LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RETELHAMENTO DA EMEF NOVA VIDA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA N§ 001844 ANEXA. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/01/2012 | 297.50 | 00044105541404 | GENESIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- SERTOS DAS PORTAS DO PREDIO DO SETOR DE TRI- BUTOS, CONF. NFSA. N§ 001841 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/01/2012 | 268.00 | 00004166234412 | KALIOPE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, CONF. NFSA. N§ 001842 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 26/01/2012 | 275.00 | 00013647035807 | SEVERINO RICARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE BONES PARA SERVUDORES DA SEC. DE SAUDE, CONF. NFSA. N§ 001843 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 26/01/2012 | 48.00 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 KIT P/ ARCONDICIONADO, CONF. NF.N§ 0978 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/01/2012 | 283.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA A SER-VI€O DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NFSA. N§ 001846 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/01/2012 | 195.00 | 00002328727409 | HELENO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA PREFEITURA A SERVI€O DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF.NFSA.N§001855ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/01/2012 | 2500.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTAR PRODUTOS ORGANICOS PRODUZIDOS NAS HORTAS COMUNITARIAS, CONF. NFSA. N§2966 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/01/2012 | 295.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARBTRAGEM POR OCASIAO DE CAMPEONATO REALIZADO NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 001848 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/01/2012 | 2500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GE-RAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/11, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/01/2012 | 275.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZAS EM VALAS E CANALETAS NO DISTRITO DE ITAQUERA, CONF. NFSA. N§001854 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/01/2012 | 2757.80 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, CONF.NF.N§ 143 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/01/2012 | 2.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 37000-2, CONF. EXTRA-TO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/01/2012 | 2000.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONF.NFSA.N§ 1847,NO MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/01/2012 | 484.79 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/01/2012 | 282.70 | 00004588635484 | ADRIANA DA VITORIA FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DE FAIXAS DIVULGATIVAS CONF. NFSA. N§ 001851 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/01/2012 | 932.56 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/01/2012 | 1750.00 | 00087349116420 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA MOL-9548, DURANTE O PERIODO DE 15 DE DEZEMBRO/11 A 15 DE JANEIRO/12PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/01/2012 | 285.00 | 00042423465491 | ALEXIS JOSE DUTRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DAS CADEIRAS E BUREAUX DA EMEF DA APASA, CONF. NFSA. N§ 001849 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/01/2012 | 300.00 | 00004411522870 | MARIA AUXILIADORA VENTURA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A UM SHOW VOZ E VIOLAO POR OCASIAO DE EVENTO REALIZADO NESTA CIDADE, CONF. NFSA. N§ 001850 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/01/2012 | 297.20 | 00005639763493 | DANIELSON IZIDORO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM ATERRO E CAPINA€AO NO PATIO EXTERNO DA EMEF DE ANDREZA, NESTE MUNI-CIPIO, CONF. NFSA. N§ 001852 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/01/2012 | 298.00 | 00008477184410 | MARCINEIDE JUVENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DE FUN- CIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFNFSA. N§ 001853 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/01/2012 | 178827.42 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/01/2012 | 15699.37 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS DIRETORES MUNICIPAIS, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/01/2012 | 292.00 | 00091827582472 | MAGNA REJANE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO, CONF. NFSA. N§ 001856 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/01/2012 | 290.00 | 00006770222477 | CLECIO MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DOS INSTRUMENTOS DA FAN-FARRA INDEPENDENTE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 001862 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/01/2012 | 4050.00 | 00002537666488 | WILSON LOURENCO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE EMPENHAMENTO DOS DOCUMENTOS DE DESPE-SA, ELABORACAO DE PROJETOS DE LEIS E RECIBOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11, CONFORME RE- CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/01/2012 | 5.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 37000-2, CONF. EXTRA-TO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/01/2012 | 265.10 | 00000006057438 | ROSA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA SERVIDORES DA SECDE FINAN€AS, CONF. NFSA. N§ 001859 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/01/2012 | 0.52 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/01/2012 | 3930.54 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/01/2012 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/01/2012 | 10000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF.NFS.N§ 000003 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/01/2012 | 298.30 | 00071708456104 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE VALAS NO DISTRITO DE ACAU, CONF. NFSA. N§ 001857 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/01/2012 | 265.00 | 00067393896400 | DENILSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA NA ORLA MARITIMA DA PRAIADOS MARISCOS, CONF. NFSA. N§ 001858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/01/2012 | 5390.00 | 00030095050434 | ANTONIO JULIAO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA, INCLUINDO PINTURA DE ME-IO-FIO, NO TRECHO ENTRE AS PRAIAS DE ACAU E PITIMBU, CONF. NFSA.N§ 001877 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/01/2012 | 3000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA FUNCIONARIA MARTHA RAFAELA DA COSTA OLIVEIRA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERETE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/01/2012 | 11826.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/01/2012 | 80611.17 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/01/2012 | 710.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/01/2012 | 622.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/01/2012 | 10070.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/01/2012 | 14826.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/01/2012 | 11402.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/01/2012 | 230.50 | 00026248425434 | GENIVAL FREIRE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA PARA ESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES DO DISTR. DE ACAU PARA ATENDIMENTO MEDICOGOIANA/PE, CONF. NFSA. N §001860 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/01/2012 | 3222.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€AO BASICA, COMP. 01/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/01/2012 | 2622.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/01/2012 | 5722.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REF. AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/01/2012 | 17407.91 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/01/2012 | 35812.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REF. AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/01/2012 | 5800.00 | 00039119955472 | ROSANGELA BARROSO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPICOS, CONFOR-ME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/01/2012 | 300.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARBTRAGEM POR OCASIAO DE CAMPEONATO REALIZADO NO DISTRITO DE ACAU, CONF.NFSA. N§ 001861 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/01/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/01/2012 | 300.00 | 00044105541404 | GENESIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DAS PORTAS E DIVISORIAS DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 001866 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/01/2012 | 27460.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/01/2012 | 8700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/01/2012 | 13968.88 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/01/2012 | 263.00 | 00013647035807 | SEVERINO RICARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE BONES PADRONIZADOS PARA SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NFSA.N§ 001865 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/01/2012 | 11538.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/01/2012 | 3344.87 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/01/2012 | 10535.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/01/2012 | 900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/01/2012 | 273.80 | 00000006057438 | ROSA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA SERVIDORES DA SECDE ESPORTES E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N §001863 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/01/2012 | 13488.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/01/2012 | 12013.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIAM CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/01/2012 | 622.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO FUNCIONARIO ESTATUTARIO, DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/01/2012 | 23539.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEDICOS PLANTONISTAS, CONF.FOLHADE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/01/2012 | 14332.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RENTE AO MES DE JANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/01/2012 | 6867.02 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RENTE AO MES DE JANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/01/2012 | 5333.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/01/2012 | 1.53 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERACAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/01/2012 | 7.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 37000-2, CONF. EXTRA-TO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/01/2012 | 193.00 | 00007443494432 | JOSE FERNANDES FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CAMISAS PADRONIZADAS PARA SERVIDOREDO SETOR DA SEC. DE FINAN€AS, CONF.MFSA.N§ 001864 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/01/2012 | 17727.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/01/2012 | 4487.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/01/2012 | 11427.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE TRIBU- TOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/01/2012 | 4130.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 6278-2, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/01/2012 | 8244.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/01/2012 | 11558.16 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/01/2012 | 278.10 | 00079718124420 | PAULO SERGIO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ATERRO E CAPINA€AO NO PATIO EXTERNO DA EMEF DE SEDE VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 001867 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/01/2012 | 8652.69 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE E-DUCA€AO, REF. AO MES DE JANEIRO/12, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/01/2012 | 2153.63 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE E-DUCA€AO, REF. AO MES DE JANEIRO/12, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/01/2012 | 6500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/01/2012 | 6500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/01/2012 | 104368.52 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/01/2012 | 900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/02/2012 | 7319.00 | 00037982788491 | JOAO BATISTA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO BACALHAU DO BATISTA, QUANDO DA APRESENTA- €AO DO MESMO NO CARNAVAL/2012, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/02/2012 | 4800.00 | 03537945000135 | GRAFICA MANGABEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS GRAFICOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS. N§ 162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/02/2012 | 3272.00 | 10611471000190 | JOSE WALTER DE ANDRANDE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE ARMARIO DE COZINHA, TV LCD, APARELHO DE SOM E APARELHO DVD PARA ESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 000294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/02/2012 | 7900.00 | 10278868000101 | CENTRO DE EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE TRIO ELETRICO DESTINADO AS FESTIVIDADES DE NOSSO SENHOR DO BOMFIM, CONF. NFS. N§ 0101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/02/2012 | 7563.16 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 766 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/02/2012 | 90000.00 | 08965181000100 | E. S. DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATA€AO DE BANDAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS. N§ 0251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/02/2012 | 14418.70 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/02/2012 | 2000.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE INSTALA€AO DE 2 TELOES PARA REVEILLON2011/2012, CONF. NFS. N§ 309 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/02/2012 | 2000.00 | 09005551000201 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACAO, NO MES DE DEZEMBRO/11, CONF. VALOR PARCIAL DANF. N§ 0009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/02/2012 | 4233.80 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO CITY, CONF.NF.N§ 11629 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/02/2012 | 7000.00 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 4 ARMARIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFE. N§ 000231 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/02/2012 | 8200.45 | 09416720000107 | nuno rodrigo lucas de barros | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. NFE. N§ 000085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/02/2012 | 100.00 | 00003291454448 | ADRIANA PONTES MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA COM O MINISTERIO DA EDUCA€AO, COM OBJETIVO DEAPRESENTAR E INFORMAR OS MUNICIPIOS CONTEMPLADOS COM O PROGRAMA MAIS EDUCA€AO 2012 E NOR- MAS DE PROCEDIMENTO DE ADESAOE CADASTRAMENTODAS ESCOLAS CONTEMPLADAS NO SIMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Construcao e melhoria de crech es escolas | REFORMA E AMPLIA€ÇO DAS INSTALA€åES DA C¶MARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/02/2012 | 49634.46 | 41133356000180 | ENGEFERROS IND, COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A EXECU€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA CRECHE PADRAO TIPO 'B' FNDE, CONF.NFS.N§ 000748 ANEXA. | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/02/2012 | 4534.31 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 767 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/02/2012 | 4810.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA ESTA€AO REPETIDORA EM VHF/FM MO-TOROLA COMPLETA, CONF. NFS. N§ 57 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/02/2012 | 2000.00 | 09005551000201 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACESSO AS REDES DE COMUNICA€AO, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS. N§ 0009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/02/2012 | 1142.00 | 03775588000143 | SENAI - DEPARTAMENTO REGIONAL DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO DESENVOLVIMENTO DO CURSO DE PEDREIRO, CONF. NF. N§ 000750 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/02/2012 | 5640.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA, TONER PARA IMPRESSORAS LASER MONOCROMATI-CAS E CONSERTO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS RICOH E XEROX, CONF. NFS. N§ 216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/02/2012 | 593.00 | 13427006000191 | HOMSS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/02/2012 | 1066.65 | 97535796000119 | NORDESTE COM. DE ELETRO ELETRONICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/02/2012 | 481.00 | 02240411000180 | PALACE GRILL REST. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/02/2012 | 86.98 | 08016115000186 | IND.DE PANIF. E CONFEIT. CASA FORTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/02/2012 | 110.00 | 06352681000133 | HSM ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/02/2012 | 600.00 | 07292912000123 | MICRO LAYNE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MAQUINA COPIADORA RICOH, CONF. NFS. N§ 0531 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/02/2012 | 211.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/02/2012 | 347.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00014523698449 | JANDIRA DOS SANTOS IMMSICH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/02/2012 | 600.00 | 07292912000123 | MICRO LAYNE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MAQUINA COPIADORA RICOH, CONF. NFS. N§ 0530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/02/2012 | 2757.80 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, CONF. NFE. N§ 000143 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/02/2012 | 17500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PARA COLETA URBANA, NO PERIODO DE 10 DE SETEM- BRO A 10 DE OUTUBRO/11, CONF. NF. N§ 106131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/02/2012 | 10750.00 | 11943043000127 | MARIA APARECIDA GON€ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E REPOSI€AO DE LAMPA- DAS E REATORES, CONF. NFS. N§ 0040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/02/2012 | 10072.50 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEI€AO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/02/2012 | 7500.00 | 10896578000121 | Construtora Dias Correia Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM RETROESCAVADEIRA DESTINADA AS ATITIVIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSN§ 000321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/02/2012 | 184.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/02/2012 | 7092.81 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 768 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/02/2012 | 7940.80 | 10557901000132 | BALSAMO-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/02/2012 | 3200.03 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 769 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/02/2012 | 2000.00 | 09005551000201 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO AS REDES DE COMUNICA€AO NOMES DE DEZEMBRO/11, CONF. VALOR PARCIAL DA NFN§ 0009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/02/2012 | 8530.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 000155 E 000157 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/02/2012 | 6020.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 000145 E 000156 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/02/2012 | 3574.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CO-LETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA€AO FI-NAL DOS RESIDUOS DOS SERVI€OS DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/11, CONF.NF.N§ 108209ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/02/2012 | 2000.00 | 09005551000201 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO AS REDES DE COMUNICA€AO NOMES DE NOVEMBRO/11, CONF. VALOR PARCIAL DA NFN§ 0008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/02/2012 | 2830.00 | 40850117000189 | SEMEG SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSE. N§ 000221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/02/2012 | 900.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE 10 CABINES SANITARIAS PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF. NFS. N§ 1093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00058011480430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E PINTURA DAS QUADRAS ES-PORTIVAS DE PITIMBU/PB, NO MES DE NOVEMBRO/11CONF. NFSA. N§ 2877 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/02/2012 | 1500.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/02/2012 | 2150.00 | 02752686000100 | JOSE RODRIGUES DE LUCENA SERV.GRAF. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGA€AO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/02/2012 | 300.00 | 00084686995434 | CEZAR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONFEC€AO E INSTALA€AO DE UMA PLACA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 2749 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 02/02/2012 | 370.00 | 00009437473412 | JOAO MANOEL DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA POLICIAIS MILITA-RES NO DIA 28/01/12, CONF. NFSA. N§ 2981 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 02/02/2012 | 1650.00 | 00058155252434 | LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 001880 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 02/02/2012 | 1500.00 | 00003378796480 | WELLINGTON DOS SANTOS NASCIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 001881 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 02/02/2012 | 2500.00 | 00027319478889 | ELIAS ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE VIAGENS REALIZADAS EM CARATER DE UR- GENCIA A SERVI€O DESTA SECRETARIA PARA GOIANA/PE, ALHANDRA E JOAO PESSOA/PB, CONF. NFSA. N§ 001882 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 02/02/2012 | 2500.00 | 00088582159404 | ELENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MOG 2126 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM JOAO PESSOA, NO MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 2982 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 02/02/2012 | 1800.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11,CONF. NFSA. N§ 2979 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 02/02/2012 | 1800.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 02/02/2012 | 2500.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO ESCO-LAR, NO MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 2974 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 02/02/2012 | 2500.00 | 00072650990449 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NA SEDE E NOS AS- SENTAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 2972 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 02/02/2012 | 1500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO TRATOR VALMET DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, NO DISTRITO DE ACAU,DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 2973 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 02/02/2012 | 3072.50 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEI€AO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 00003 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 02/02/2012 | 1157.00 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SE- CRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 02/02/2012 | 1800.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE CAMINHAO DESTINADO A ENTREGA DE LEI-TE E FUBA NOS POSTOS DE ACAU, TAQUARA E PITIMBU, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA.N§ 2971 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 02/02/2012 | 250.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SUBSTITUI€AO DE CABE€OTE MULTIPONTO NA CASA DO BOLSA FAMILIA, CONF.NF. N§ 0080ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 02/02/2012 | 1244.00 | 00007658499412 | EDLAINE BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 2969 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 02/02/2012 | 622.00 | 00005482018466 | EDILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS DO PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 2970 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 02/02/2012 | 1000.00 | 00083023470863 | AUXILIADORA MARIA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DES-TA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 001883 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 02/02/2012 | 1107.00 | 08271363000173 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE PITIMBU-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICA-€OES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 02/02/2012 | 1070.15 | 97535796000119 | NORDESTE COM. DE ELETRO ELETRONICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO PARA A C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 02/02/2012 | 1500.00 | 00071831380463 | GILVAN BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EMPREITADOS REALIZADOS NA ESCOLA MU-NICIPAL ALBERTO ALVES DA SILVA, CONF. NFSA. N§ 001879 ANEXA. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 02/02/2012 | 2000.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DE VEICULO PLACA KFF-5791 PARA TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES EM APASA, SEDE VELHA E TEIXEIRINHA PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 2976 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 02/02/2012 | 2390.00 | 00006856220456 | SEVERINO JOSE PERREIRA BELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA MNQ-4078 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL RESIDENTESEM TEIXEIRINHA, ANDREZA II, BARRAMARES E CAI-XA D'AGUA PARA A EMEF 1§ DE MAR€O, NO MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 2975 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 02/02/2012 | 2770.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE DOIS VEICULOS GOL, PLACAS NQG-3310 ENQF-4524 A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 02/02/2012 | 2000.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA A EMEF NOVA VIDA,NO MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 2977 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 02/02/2012 | 2390.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOSDOS SITIOS ANDREZA II E BANANEIRAS PARA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, BEM COMO RESIDENTES EM SEDE VELHA E TEIXEIRINHA PARA A EMEF 1§ DEMAR€O, NO MES DE DEZEMBRO/11,CONF. NFSA. N§ 2978 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 02/02/2012 | 180.00 | 00003907816498 | VALERIA SEBASTIANA DE SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM CONSERTO DAS COBERTU- RAS DAS CADEIRAS DO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANS-PORTA ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 02/02/2012 | 3480.00 | 00098302710482 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA POR OCASIAO DE PARTICIPACAO NO 15§SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO NO JANGADA CLUBEM JOAO PESSOA/PB E PARTICIPA€AO NA 2¦ FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO NO PAVILHAO EXPOMINAS EM BELO HORIZONTE/MG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 02/02/2012 | 10418.70 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFVALOR PARCIAL DA NF.N§ 000138 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 03/02/2012 | 750.00 | 00001272045471 | JEREMIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF SEDE VELHA DO ABIAI, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 2991 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 03/02/2012 | 250.00 | 00077983637420 | JOSE CARLOS DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO DIRETOR DA DIV. DE MATERIAL E PATRIMONIO COM DESTINO AO SERTAO DA PARAIBA E PERNAMBUCO PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 03/02/2012 | 800.00 | 11241625000161 | INSTITUTO LOURDINAS NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE ESPA€O FISICO NESTE INSTITUTO, POR OCASIAO DE REUNIAO COM FUNCIONARIOS MUNICI- PAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 03/02/2012 | 1500.00 | 00077983637420 | JOSE CARLOS DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DIRETOR DA DIV. DE MATERIAL E PATRIMONIO COM DESTINO AO SERTAO DA PARAIBA E PER-NAMBUCO PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 03/02/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 8947-8 - ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 03/02/2012 | 622.00 | 00004601085497 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MERENDEIRA DOPROGRAMA III IDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 2987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 03/02/2012 | 1125.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL, DU- RANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 2989 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 03/02/2012 | 1500.00 | 09176443000102 | DPROMOVE CONSULTORIA, CAPACITACAO E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE OFICINA DE DISCUSSAO E ORGANIZA€AODA III CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CIRAN€A E DO ADOLESCENTE, CONF. NFS. N§ 14 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 03/02/2012 | 1244.00 | 00004746569428 | EDJANE IRINEU DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE DIGITADORA DOBOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12CONF. NFSA. N§ 2984 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 03/02/2012 | 1300.00 | 00007443492499 | ANA CLEBIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE ADMINISTRADO-RA DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 2983 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 03/02/2012 | 622.00 | 00003921011493 | ANDREA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS DO PETI, DURANTE O MES DE JANEIRO/12CONF. NFSA. N§ 2986 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 03/02/2012 | 2488.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS EDINALDO ALVES DE SOUZA, JOSINALVA FRANCA DA SILVA, GLEBSON XA-VIER RODRIGUES E EDVALDO FERREIRA SANTANA, CONFORME RECIBOS ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 03/02/2012 | 5000.00 | 00002212915470 | AURENICE ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONCER- NENTE A DESAPROPRIA€AO DOS LOTES DE 14 A 24 LOCALIZADOS NA QUADRA 49 DO LOTEAMENTO CIDADEDE ACAU, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 03/02/2012 | 500.00 | 00027460886491 | VALDECY JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS SISTEMAS SIAB/ SIASUS/SCENS E BPA, NO MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 2985 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 03/02/2012 | 1350.00 | 00007626411420 | FABIO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 2990 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 05/02/2012 | 300.00 | 00090904893472 | FERNANDO DE ANDRADE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€AO DE FECHADURAS E MA€ANETAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 06/02/2012 | 149.90 | 02674088000403 | QUALITECH COM.E SERV. DE INFORMAT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FONTE UNIVERSAL 120W PARA NOTEBOOK, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 06/02/2012 | 5857.50 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHA- MENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONF. NFS. N§ 97 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 06/02/2012 | 10.92 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 2002-2 DA CEF, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 06/02/2012 | 500.00 | 00003504172452 | IVANILDO ROSENDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA UNIDADE DO PSF DO ASSENTAMENTO APASA, DU- RANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 06/02/2012 | 1500.00 | 00009279718444 | MERCIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE PALESTRAREFERENTE A SAUDE PARA IDOSOS, NO MES DE JA- NEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 2994 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 06/02/2012 | 1125.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE PSICOLOGA DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 2992 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 06/02/2012 | 1500.00 | 00005173100400 | RITA DE CASSIA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MINISTRA€AO DO CURSO GESTAO FAMILIAR MINISTRADO PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS DIAS 25 A 27 DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 2993 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 07/02/2012 | 210.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 08/02/2012 | 1244.00 | 00004464293760 | ANDREA NOGUEIRA DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ORDENA€AO E COORDENA€AO DA DISTRIBUI-€AO DOS BOLETOS DO IPTU/2012 NA SEDE E NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 001884 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 08/02/2012 | 76000.00 | 10278868000101 | CENTRO DE EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE TRIO ELETRICO DESTINADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS.N§ 0102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 08/02/2012 | 150.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REFERENTES A PINTURA GERAL DA EMEF DE CRUZ DO CABOCLO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 08/02/2012 | 800.00 | 00006432393400 | JOSE ROBERTO COELHO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 08/02/2012 | 1000.00 | 00009408447450 | SIMONE PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE TERRENO BALDIO DESTINADO AO DESPEJO DE DEJETOS E LIXO DECORRENTES DE RECOLHIMENTOPUBLICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 08/02/2012 | 260.00 | 10866320000182 | SANDRO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MATERIAIS PARA EVENTO REALIZADO NO DIA 08/02, CONF. NF. N§ 0320 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 09/02/2012 | 2000.00 | 00095413545487 | FRANCISCO FELIPE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO OS PIRA-TAS, DURANTE OS FESTEJOS MOMESCOS 2012, CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 09/02/2012 | 1800.00 | 00002377655432 | SEVERINO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO ABALOU PARA PARTICIPA€AO DESTE BLOCO NO DIA 20/02/12CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 09/02/2012 | 500.00 | 00045878340410 | SERGIO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA O BLOCO KLB PARA PARTICIPA€AONO DIA 20/02/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 09/02/2012 | 2000.00 | 00001862634491 | ALEXANDRE KYRILLOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA O BLOCO CANAVALESCO XOXO-TA- INDO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 09/02/2012 | 1000.00 | 00001299141420 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO PINIQUEIRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 09/02/2012 | 500.00 | 00006760302460 | ROBERTA CECÍLIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO DOS COR-NOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 09/02/2012 | 500.00 | 00008361441476 | IRENILDE CORREA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO BIG-BUN-DA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 09/02/2012 | 2500.00 | 00052029700487 | DANIEL FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO O PAOZI-NHO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 09/02/2012 | 500.00 | 00008160841493 | JOSEFA CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO CARAN- GUEIJO NA FOLIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 09/02/2012 | 3000.00 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PAA O BLOCO CARNAVALESCO BEBEU DAN€OU, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 09/02/2012 | 500.00 | 00008307777410 | LIDIA DO NASCIMENTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO MENINO DA PRAIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 09/02/2012 | 400.00 | 00091683734491 | NIRALDO MELO DE LIMA E OUTROS-FOLHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO DOS ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 09/02/2012 | 1200.00 | 00079748490459 | EDILEUZA ANTERO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO VEM QUE TO AQUIR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes da Infra-Estrutura | CONSERVACAO E CONSTRUCAO DE ES TRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 09/02/2012 | 7650.00 | 11617634000104 | CONSTRUMAST CONTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAQUINAS PARA RECUPERA€AO DE ES- TRADAS VICINAIS, CONF. NFS. N§ 000009 ANEXA. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 09/02/2012 | 2.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA 14246-8-FMASPVMC, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 09/02/2012 | 7500.00 | 11617634000104 | CONSTRUMAST CONTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE HIGIENIZA€AO, LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA E DEDETIZA€AO EM UNIDADES DE SAUDE MU-NICIPAIS, CONF. NFS. N§ 000008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 09/02/2012 | 6420.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS E CONSERTO DE IMPRESSORAS, CONF.NFS.N§ 224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 09/02/2012 | 2.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 11799-4, CONF. EX- TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 09/02/2012 | 2.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 12633-0-FUNDEB, CONF.EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 09/02/2012 | 2.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 11894-X, CONF. EXTRA-TO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 09/02/2012 | 2.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 5273-6, CONF. EXTRA- TO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 09/02/2012 | 2.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 10435-3, CONF. EXTRA-TO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 09/02/2012 | 2.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 11094-9, CONF. EXTRA-TO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 09/02/2012 | 2.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 11095-7, CONF. EXTRA-TO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 09/02/2012 | 2.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 11891-5, CONF. EXTRA-TO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 09/02/2012 | 2.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 11893-1, CONF. EXTRA-TO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 09/02/2012 | 2.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 11895-8, CONF. EXTRA-TO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 09/02/2012 | 2.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 11912-1, CONF. EXTRA-TO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 09/02/2012 | 2.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 12198-3, CONF. EXTRA-TO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 09/02/2012 | 2.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 13393-0, CONF. EXTRA-TO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 09/02/2012 | 2.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 14376-6, CONF. EXTRA-TO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 09/02/2012 | 2.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 14740-0, CONF. EXTRA-TO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 09/02/2012 | 10.92 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 2002-2 DA CEF, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 09/02/2012 | 2.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 12152-5, CONF. EXTRA-TO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 09/02/2012 | 2.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 12492-3, CONF. EXTRA-TO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 09/02/2012 | 4490.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFNF. N§ 000073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 09/02/2012 | 8990.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE COMPUTADORES,NOTEBOOKE MANUTEN€AO DE REDE, CONF. NFS. N§ 000113 E 000116 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 09/02/2012 | 40.20 | 03065624000185 | RESTAURANTE E POUSADA JAPUMIM-CELIA FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF. N§ 45506 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/02/2012 | 1500.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO DE ACOMPANHAMENTO DAS PRESTA- €OES DE CONTAS NOS MINISTERIOS EM BRASILIA/DFCONF. NFS. N§ 0285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/02/2012 | 1800.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TECNICO NA PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 3006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 10/02/2012 | 2770.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORMERECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 10/02/2012 | 4000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E A SUA ELABORACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/02/2012 | 8497.61 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 10/02/2012 | 57600.24 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 10/02/2012 | 7974.23 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO INSS-JUROS E MULTAS,CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao das dividas com en cargos sociais parcelados. | AMORTIZACAO DAS DIVIDA COM ENC ARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 10/02/2012 | 3186.97 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 3375-8 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/02/2012 | 2200.00 | 00007722496440 | JAITON CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE POLPAS DEFRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 001907 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/02/2012 | 2500.00 | 00096029234404 | NADIEDJA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AJUDAFINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SANFONEIROS POR OCASIAO DE APRESENTACOES DA QUADRILHA CORACAOBRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FESTE-JOS JUNINOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/02/2012 | 1200.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE POLPAS DEFRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 3002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Construcao e melhoria de crech es escolas | REFORMA E AMPLIA€ÇO DAS INSTALA€åES DA C¶MARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/02/2012 | 1392.00 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RETELHAMENTO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONF. NFSA. N§ 001905 ANEXA. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 10/02/2012 | 12500.00 | 10939490000140 | R ANTONIA GOMES DA SILVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 10/02/2012 | 650.00 | 00095416374420 | VALKIRIA DA SILVA MANOEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO ANEXO I DA EMEF MARIA TAVARES FREIRE, DU- RANTE O MES DE JANEIRO/12, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 10/02/2012 | 4580.68 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 817 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 10/02/2012 | 2200.00 | 00007722496440 | JAITON CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE POLPAS DEFRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 3003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 10/02/2012 | 9762.35 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 10/02/2012 | 59614.95 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/02/2012 | 440.00 | 00009437473412 | JOAO MANOEL DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS MOTORISTAS DE PLANTOES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 10/02/2012 | 1500.00 | 00009243291491 | EDEZIO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS EM CARATER DE URGENCIA A SERVI€O DESTA SECRETARIA PARA HOSPITAIS DE CAAPORA, ALHAN- DRA E JOAO PESSOA, CONF. NFSA. N§ 001885 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 10/02/2012 | 500.00 | 00000037168487 | FRANCISCO HENRIQUE BARBOSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TAO EXTRA REALIZADO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUCUIM DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 001904 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 10/02/2012 | 2200.00 | 00002777768480 | EDILSON SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 001886 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 10/02/2012 | 11450.47 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 10/02/2012 | 3129.53 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 819 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 10/02/2012 | 6450.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONF.NF. N§ 000121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 10/02/2012 | 513.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEDICOS PLANTONISTAS, CONF.FOLHADE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 10/02/2012 | 37730.78 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 9032-8-FUS, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 10/02/2012 | 1439.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/02/2012 | 2500.00 | 00091827272449 | SANDRA LETICIA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE-CTCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 11, CONF. NFSA. N§ 2997 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 10/02/2012 | 500.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- LUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/ 11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/02/2012 | 500.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- LUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/12CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/02/2012 | 1490.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 10/02/2012 | 1490.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 10/02/2012 | 979.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUI€AO LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GABINETE, UPD BRASINT, GRAVADOR DVD, HD 500GB E MONITOR LCD PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 001403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/02/2012 | 4850.00 | 00004688638426 | ROGERIO FERREIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR, REALI-ZADAS EM VEICULO CAMINHAO NOS ASSENTAMENTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 001909 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/02/2012 | 4000.00 | 00084897619491 | ANA PAULA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARQUITETURA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/11,CONF. NFSA. N§ 3005 E 3004 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/02/2012 | 400.00 | 00029508754400 | JOSE SEVERINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NO CONSERTO DE PNEUS E SOLDA, CONF. NFSA. N§ 3007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/02/2012 | 4000.00 | 00005863146443 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DOS CONVENIOS DE RECUR- SOS FEDERAIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 3000 E 2999 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/02/2012 | 2500.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO ESCO-LAR, NO MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 3001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/02/2012 | 1490.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 10/02/2012 | 1490.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 10/02/2012 | 15936.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 10/02/2012 | 1490.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00064412873404 | GEANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO AS BAGA-CEIRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 10/02/2012 | 1490.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UM VEICULO CORSA CLASSIC, PLACA NQA-0654 PARA O GABINETE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 10/02/2012 | 2638.94 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UM VEICULO CORSA CLASSIC, PLACA NQA-0654 PARA O GABINETE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/02/2012 | 1280.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS A DISPOSI€AO DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11, CONFORME RE-RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 10/02/2012 | 4300.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS A DISPOSI€AO DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11, CONFORME RE-RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 10/02/2012 | 1280.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 13/02/2012 | 1020.80 | 00046402586404 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 001908 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 13/02/2012 | 3000.00 | 00003103698437 | JOAO BATISTA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RESTAURA€AO DE UMA PONTE LOCALIZADA NO DISTRITO DE ACAU, REFERENTE A PARTE DO PA-GAMENTO, CONF. NFSA. N§ 001889 ANEXA. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | ASSISTENCIA A CRIAN€AS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 13/02/2012 | 545.00 | 00087849844572 | RALPH OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ESCOLA ESPECIAL DE APOIO A CRIAN€A E AO A-DOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 13/02/2012 | 622.00 | 00004215906458 | JOÃO DOMINGOS DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 3009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 13/02/2012 | 171.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 13/02/2012 | 6791.91 | 05946054000168 | HERDAR CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 13/02/2012 | 2500.00 | 00088582159404 | ELENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MOG 2126 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM JOAO PESSOA, NO MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 001903 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 13/02/2012 | 6000.00 | 03340481000172 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE COBERTURA JORNALISTICA, VEICULA€AO E DIVULGA€AO DOS FESTEJOS MOMESCOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/01 A 22/02/12, ATRAVES DA RADIO COMUNITARIA CAAPORA FM, CONF. NFSA. N§ 001888 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 13/02/2012 | 5934.16 | 05946054000168 | HERDAR CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, PLACAS MOS-8502, NQD-3708, NQK-3048, MOV-3676 E MNE-5828, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 13/02/2012 | 700.00 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO TELE CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 13/02/2012 | 900.00 | 00052679616472 | LUCIENE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CRECHE JOANA MORAIS, DURANTE O MES DE JA- NEIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 13/02/2012 | 1200.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 13/02/2012 | 15990.33 | 12283088000185 | LR PALADINNI COBRAN€AS BR.TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALO-RES DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 13/02/2012 | 62.31 | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES PARA ESTA SECRETARIA, CON- FORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 14/02/2012 | 322.60 | 11699992000103 | MARIA DE FATIMA DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF. N§ 0013 A 0017 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 3375-8 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 9032-8-FUS, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 14/02/2012 | 250.00 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TOPOGRAFICOS PARA PROJETOS DE PAVI- MENTA€AO DE RUAS, REALIZADOS NAS PRAIAS DE A-CAU E PRAIA AZUL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 15/02/2012 | 5470.10 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEI€AO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes da Infra-Estrutura | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S COM MEIO-FIO E LINHA DïAG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 15/02/2012 | 14895.00 | 11562255000164 | JAQUELINE SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAL€AMENTO E MELHORIAS EM DIVER- SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. N§ 000088ANEXA. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 15/02/2012 | 829.00 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEI€AO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA A CASA DO PETI, CONF. NFE. N§ 000019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 15/02/2012 | 10325.00 | 11617634000104 | CONSTRUMAST CONTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO DA REDE ELETRICA EM 3 UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, CONF. NFS. N§ 000011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 15/02/2012 | 1698.99 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECO-LHIMENTO DOS RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 15/02/2012 | 0.04 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 15/02/2012 | 4800.21 | 04164616000159 | TELEMAR CELULAR-OI-TNL PCS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA N§ 365480105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO PARA A C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 15/02/2012 | 14780.00 | 11562255000164 | JAQUELINE SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RETELHAMENTO, PINTURA E REVISAO NA REDE ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF. N§ 000089 ANEXA. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 16/02/2012 | 800.00 | 00007922024495 | JERFFESON WEUDS DIOLINDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL BENICIO LIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 001890 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 16/02/2012 | 96.08 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 16/02/2012 | 2000.00 | 00066945801420 | CEZAR AUGUSTO LEAO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 16/02/2012 | 2500.00 | 00006940201416 | WILLIAM RODRIGUES GADELHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LIMPEZA E REMO€AO DE ENTULHOS EM TODAA EXTENSAO DA ORLA MARITIMA DO TRECHO PRAIA AZUL E PITIMBU, CONF. NFSA. N§ 001891 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 16/02/2012 | 1000.00 | 00002369981458 | EDVALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE IMOVEL DESTINADO A COLOCA€AO DE LIXOCOLETADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes da Infra-Estrutura | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S COM MEIO-FIO E LINHA DïAG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 16/02/2012 | 3500.00 | 00003221906498 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PEDRAS DE PARALELEPIPE-DO PARA REFORMA E CONSERVA€AO DA RUA DA LADEIRA, CONF. NFSA. N§ 3017 ANEXA. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 16/02/2012 | 700.00 | 00007090583490 | DIVA PRISCILLA MENEZES NERU DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS GRAFICOS EM CAMISETAS E BANDANAS PA-RA FESTEJOS CARNAVALESCOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 001893 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 16/02/2012 | 200.00 | 00005888510432 | EDUARDO JULIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE APOIO NO EVENTO CARNAVAL 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 16/02/2012 | 2000.00 | 00007238630400 | MARIA DA PENHA MENENZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PEPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 16/02/2012 | 7950.00 | 10363126000184 | BRASIL BORDADOS-ANDREIA MARIA OLIVEIRA DEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ESTAMPARIA EM 1135 CAMISAS, CONF. NFSN§ 23 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 16/02/2012 | 400.00 | 00004978252440 | MARIA DO CARMO BENTO DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PARA O CARNAVAL 2012, CONFNFSA. N§ 001894 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 16/02/2012 | 400.00 | 00003616306469 | ELIZANGELA DE ZEVEDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PARA O CARNAVAL 2012, CONFNFSA. N§ 001896 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 16/02/2012 | 400.00 | 00010580121429 | YASMIN BIANCA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PARA O CARNAVAL 2012, CONFNFSA. N§ 001895 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 16/02/2012 | 1000.00 | 00023287349449 | MARCOS TULIO LEAL HELIODORO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO TO CERTOOU TO ERRADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 16/02/2012 | 550.00 | 00079858627491 | GEOVANIO CAETANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO VEM COM A GENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 16/02/2012 | 1000.00 | 00082344868453 | CRIZELLA MARIA DAMIAO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO VAI QUEMQUER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 16/02/2012 | 1400.00 | 00005038688411 | STENIO DE LIMA VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO SARAMUNETE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 16/02/2012 | 6000.00 | 08041657000109 | KLK IND E COM DE CONFEC€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EM BANDANAS, PORTA TRECOS E PERSONA-LIZA€AO DE BERMUDAS, CONF. NFS. N§ 10 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUICAO A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO, CONF. VALOR RETIDO NO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 17/02/2012 | 50.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO - MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTINA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFEN§ 2558 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 17/02/2012 | 395.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERR. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 005191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 17/02/2012 | 1350.00 | 00007626411420 | FABIO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 12, CONF. NFSA. N§ 3022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 17/02/2012 | 1800.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONFORME NFSA. N§ 3020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 17/02/2012 | 1800.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 3021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 17/02/2012 | 818.89 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 17/02/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 3375-8 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 17/02/2012 | 200.91 | 08271363000173 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE PITIMBU-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PROCURA€OES PUBLICAS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 22/02/2012 | 149.06 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 22/02/2012 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 013136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 22/02/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | 0MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO RETIDA NA CONTA DO ICMS A FAVOR DO FAMUP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 23/02/2012 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONF. NFE. N§ 15740 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Acoes das Financas | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICI AIS, INCLUSIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 23/02/2012 | 3912.21 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA N§002.2007.000.1302-0, PARCELA 9/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 23/02/2012 | 43.20 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000773 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 23/02/2012 | 1500.00 | 00009506317445 | LEANDRO FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA A SER-VI€O DESTA SECRETARIA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DE CAAPORA E JOAO PESSOA/PB, CONF. NFSA. N§ 001898 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 23/02/2012 | 400.00 | 00005975657407 | TATIANNY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TAO DE 24 HORAS NO CENTRO DE SAUDE DE PITIMBUDURANTE O CARNAVAL 2012, CONF. NFSA. N§ 3026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 23/02/2012 | 6000.00 | 00025066820400 | JOSE SARMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O CARNAVAL 2012, CONF. NFSA. N§ 3024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 23/02/2012 | 6000.00 | 00001398198439 | IVILLA IVANI BEZERRA FERN. NERI DE OLIV. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE 24 HORAS DE PLANTOES MEDICOS DURANTE O CARNAVAL 2012, CONF. NFSA. N§ 3025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 23/02/2012 | 400.00 | 00004698249481 | SHIRLANNE EVANGELINA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PLANTAO MEDICO NO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O CARNAVAL DE 2012, CONF. NFSA. N§ 3027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 23/02/2012 | 1600.00 | 00006940201416 | WILLIAM RODRIGUES GADELHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EMERGENCIAIS DE LIMPEZA E REMO€AO DEENTULHOS NA ORLA MARITIMA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 001897 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 24/02/2012 | 480.00 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 0980 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 24/02/2012 | 24.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 24/02/2012 | 2500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GE-RAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/11, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 24/02/2012 | 850.00 | 00032458827420 | REGINALDO SOARES COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONFEC€AO DE PLACAS, CONF. NFSA. N§ 239681 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 24/02/2012 | 8810.00 | 12220914000147 | EDJANE GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 24/02/2012 | 8775.00 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA MATERIAIS DE COMPUTADOR, CONF. NFE. N§ 000253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 25/02/2012 | 7774.26 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 848 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 25/02/2012 | 3073.91 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 850 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 25/02/2012 | 300.00 | 10737971000172 | MANOEL LOPES DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 3 COROAS DE FLORES PARA ESTA SECRETA- RIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 27/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 27/02/2012 | 873.60 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 27/02/2012 | 38.90 | 11699992000103 | MARIA DE FATIMA DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF. N§ 0018 E 0019 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 28/02/2012 | 190.00 | 00048857637468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 001902 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 28/02/2012 | 180.45 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000781 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 28/02/2012 | 240.00 | 00075333406472 | SEVERINA DE LUNA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DES-TA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 001900 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 28/02/2012 | 5800.00 | 00039119955472 | ROSANGELA BARROSO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPICOS, CONFOR-ME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 28/02/2012 | 300.00 | 00042582903434 | MARIA DA PENHA DA CRUZ PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONFEC€AO DE FAIXAS DIVULGATIVAS, RE-FERENTES A EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIOCONF. NFSA. N§ 001901 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 29/02/2012 | 12013.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 29/02/2012 | 622.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 29/02/2012 | 13488.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 29/02/2012 | 28460.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 29/02/2012 | 8700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 29/02/2012 | 13270.64 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 29/02/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 29/02/2012 | 11538.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 29/02/2012 | 3137.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 29/02/2012 | 10535.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 29/02/2012 | 900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 29/02/2012 | 1622.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 29/02/2012 | 17407.91 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 29/02/2012 | 6588.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 29/02/2012 | 1500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 29/02/2012 | 39358.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 29/02/2012 | 23469.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEDICOS PLANTONISTAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 29/02/2012 | 194.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 29/02/2012 | 194.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 29/02/2012 | 14826.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 29/02/2012 | 11402.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 29/02/2012 | 80457.51 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 29/02/2012 | 14854.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 29/02/2012 | 6867.02 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 29/02/2012 | 5200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 29/02/2012 | 3298.90 | 34028316498349 | CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE POSTAGENS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 29/02/2012 | 8244.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 29/02/2012 | 11708.16 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 29/02/2012 | 2617.17 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 29/02/2012 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF.NFS.N§ 1373ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Acoes das Financas | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICI AIS, INCLUSIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 29/02/2012 | 6999.33 | 12283088000185 | LR PALADINNI COBRAN€AS BR.TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CUS- TAS PROCESSUAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 29/02/2012 | 17727.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 29/02/2012 | 4487.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 29/02/2012 | 13796.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE TRIBU- TOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 29/02/2012 | 0.49 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 29/02/2012 | 1.53 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS DESONERACAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 29/02/2012 | 1451.06 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 6278-2 - MULTIPLO USOCONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 8947-8 - ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 29/02/2012 | 10000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF.NFS.N000008 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 29/02/2012 | 591.24 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 37000-2-ARRECADACAO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 29/02/2012 | 600.00 | 00025562878453 | JOAO JOVENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE IMOVEL DESTINADO A ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 29/02/2012 | 9274.69 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE E-DUCA€AO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 29/02/2012 | 2153.63 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE E-DUCA€AO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 29/02/2012 | 15854.07 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS DIRETORES MUNICIPAIS, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 29/02/2012 | 186591.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS DIRETORES MUNICIPAIS, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 29/02/2012 | 7500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 29/02/2012 | 105575.84 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 29/02/2012 | 900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 01/03/2012 | 43433.28 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 01/03/2012 | 4978.79 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 01/03/2012 | 2000.00 | 08307764000136 | LONDRES & VELOSO INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA E NAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS. N§ 0601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 01/03/2012 | 5935.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 861 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO PARA A C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 01/03/2012 | 3000.00 | 00004981948417 | DAMIAO FERREIRA DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE RETELHAMENTO COM SUBSTITUICAO DE CAI-BROS E RIPAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO GOMES COUTINHO E SOTERO LUCINDO FERREIRA, CONF. NFSA. N§ 001911 ANEXA. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/03/2012 | 7500.00 | 00007140334480 | ADONIS ARAUJO DE ASSIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA A FCTPDMB NA CIDADE DE GOIANA/PEDURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§001915 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO PARA A C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 01/03/2012 | 6900.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUÇAO E INCORPORAÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS DE RETELHAMENTO E PINTURA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 000142 ANEXA. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 01/03/2012 | 7000.00 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO PARA A C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 01/03/2012 | 7850.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUÇAO E INCORPORAÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE TELHAMENTO EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, CONF. NFS. N§ 000136 ANEXA. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 01/03/2012 | 650.00 | 00098302710482 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA POR OCASIAO DE PARTICIPACAO NA FE-NEARTE, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NO PERIODO DE30/06/11 A 12/07/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 01/03/2012 | 9274.69 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE E-DUCA€AO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 01/03/2012 | 2153.63 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE E-DUCA€AO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 01/03/2012 | 7130.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 2 COMPUTADORES E-5300, 2 MONITORES 18.5 AOC, 2 ESTABILIZADORES E 15 TONERS ORIGINAIS, CONF. NF. N§ 000070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00002436212481 | ROBERTO IVENS MARTINHO BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INTERNET, CONF. RECIBO ANEXO, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 01/03/2012 | 4000.00 | 08307764000136 | LONDRES & VELOSO INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA E NAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS. N§ 0601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 01/03/2012 | 2000.00 | 08307764000136 | LONDRES & VELOSO INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA E NAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS. N§ 0601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/03/2012 | 1244.00 | 00004746569428 | EDJANE IRINEU DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE DIGITADORA DOBOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 3037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 01/03/2012 | 1244.00 | 00004215906458 | JOÃO DOMINGOS DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/12, CONFNFSA. N§ 3106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 01/03/2012 | 1300.00 | 00007443492499 | ANA CLEBIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE ADMINISTRADO-RA DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/12, CONF. NFSA. N§ 3036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/03/2012 | 260.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE 30MTS DE CABO E REVISAO EM 2 RECEPTORES DESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§ 0081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 01/03/2012 | 800.00 | 00006432393400 | JOSE ROBERTO COELHO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 01/03/2012 | 622.00 | 00004601085497 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MERENDEIRA DOPROGRAMA III IDADE, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/12, CONF. NFSA. N§ 3042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 01/03/2012 | 1125.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL, DU- RANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 3045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 01/03/2012 | 1125.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE PSICOLOGA DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 3046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 01/03/2012 | 1244.00 | 00007658499412 | EDLAINE BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12, CONF.NFSA. N§ 3043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 01/03/2012 | 622.00 | 00005482018466 | EDILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS DO PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 3044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 01/03/2012 | 622.00 | 00003921011493 | ANDREA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS DO PETI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 3041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 01/03/2012 | 1244.50 | 00007658499412 | EDLAINE BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12, CONF.NFSA. N§ 3043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 01/03/2012 | 500.00 | 00002369981458 | EDVALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE IMOVEL DESTINADO A COLOCA€AO DE LIXOCOLETADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 01/03/2012 | 1120.00 | 00005651781480 | DAVI DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE VALAS E CANALETAS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA.N§ 001913 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00007443494432 | JOSE FERNANDES FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CAPINACAO NOS PATIOS EXTERNOS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS E PINTURA DE MEIOS- FIOS NOSDISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 001912 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 01/03/2012 | 13500.00 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 54 COLETORES DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Acoes de Saude para Todos | CONST., E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 01/03/2012 | 9740.00 | 11562255000164 | JAQUELINE SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.NF.N§ 000080 ANEXA. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 01/03/2012 | 2000.00 | 08307764000136 | LONDRES & VELOSO INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA E NAS DEMAIS SECRETARIAS, NO MES DE JANEIRO/12, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS. N§ 0601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 01/03/2012 | 300.00 | 00090904893472 | FERNANDO DE ANDRADE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 001914 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 01/03/2012 | 2500.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTAR PRODUTOS ORGANICOS PRODUZIDOS NAS HORTAS COMUNITARIAS, CONF. NFSA. N§ 3035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 01/03/2012 | 524.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONF. NFS. N§ 16124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 02/03/2012 | 194.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA PREFEITURA, CONF. NF. N§ 537349 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 02/03/2012 | 1800.00 | 00004384756402 | MARIA ALVES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS E LANCHES PARA 6 EQUIPESDO PSF DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA ACAO GLOBALNOS DIAS 20 A 22/12/11, CONF. NFSA. N§ 001916ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 02/03/2012 | 2000.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERR. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 004475 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 02/03/2012 | 4000.00 | 00084897619491 | ANA PAULA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARQUITETURA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 3039 E 3040 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 02/03/2012 | 81.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. N§ 609152ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 02/03/2012 | 187.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. N§ 609153ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 02/03/2012 | 167.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTADE AGUA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 02/03/2012 | 688.00 | 08271363000173 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE PITIMBU-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 02/03/2012 | 800.00 | 00004916796454 | CLAUDIANA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO, CONF. NFSA. N§ 001918 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 02/03/2012 | 955.00 | 08222965000130 | BLEND DOCERIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SALGADOS E TORTAS PARA ESTA SECRETARIACONF. NF. N§ 000037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 02/03/2012 | 8000.00 | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DE BENS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, COM CONFECCOES DE FICHAS, ETIQUETAGEM E AUTOMATIZACAO PARA TOM-BAMENTO, CONF. NFS. N§ 14 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 02/03/2012 | 5857.50 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHA- MENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONF. NFS. N§ 105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 02/03/2012 | 800.00 | 00004308620406 | ADALBERTO MIRANDA DE O. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVE- REIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 02/03/2012 | 997.60 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 12463 E NFS. N§ 3609 ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 02/03/2012 | 150.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MINIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 02/03/2012 | 49.50 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MINIBUS DESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. N§ 9143 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 02/03/2012 | 100.50 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO MINIBUS DESTA SE-CRETARIA, CONF. NFE. N§ 026099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO PARA A C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 02/03/2012 | 1500.00 | 00071831380463 | GILVAN BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA DA EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA, REFERENTE A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO PA-GAMENTO, CONF. NFSA. N§ 001917 ANEXA. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 02/03/2012 | 194.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO TELECENTRO MUNICIPAL, CONF. NF. N§ 566417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 05/03/2012 | 4300.00 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTA SECRE-TARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NFE. N§ 000256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 05/03/2012 | 13400.00 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 4 CAMERAS DIGITAIS, 2 RETROPROJETORES E 2 FILMADORAS DIGITAIS, CONF. NFE. N§ 000256ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 05/03/2012 | 114.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO TELECENTRO MUNICIPAL, CONF. NF. N§ 591860 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 05/03/2012 | 86.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. N§ 873490ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 05/03/2012 | 1000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DASECRETARIA DE PESCA, REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO/12, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 05/03/2012 | 600.00 | 00000954677420 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE IMOVEL DESTINADO A ARMAZENAR ALIMEN-TOS DOADOS PELO PROGRAMA PAA, DA CONAB E GO- VERNO DO ESTADO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 05/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA, CONF. FATURA N§ 002486 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 05/03/2012 | 50.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONF. NF. N§ 876282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 05/03/2012 | 3020.63 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 862 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 05/03/2012 | 5840.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA - DENGUE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 05/03/2012 | 1500.00 | 00021813388415 | MARIA IZABEL DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS E LANCHES PARA FUNCIONA-RIOS DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFNFSA. N§ 001919 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 05/03/2012 | 5598.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA - DENGUE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Turismo | Implementacao das Acoes Turist icas | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA INFR A-ESTRUTURA TURISTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 05/03/2012 | 70200.70 | 08621979000127 | SAN DIEGO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE POLO TU- RISTICO DE ACAU NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 000019 ANEXA. | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 06/03/2012 | 312.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 13 APITOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 06/03/2012 | 600.00 | 00009931915412 | ILKELANY CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA-ANCORA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO ASSENTAMENTO APASA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 06/03/2012 | 250.00 | 00005139745470 | VALQUIRIA NASCIMENTO PEDROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A CONSELHEIRA TUTELAR PARA REGULARIZAR A SITUACAO DA CRIANCA JOSENILDO GOMES DA SIL-VA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 06/03/2012 | 250.00 | 00052031578472 | MARIA DO SOCORRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM PARA RE-GULARIZAR A SITUACAO DA CRIANCA JOSENILDO GO-MES DA SILVA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 06/03/2012 | 4780.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALACAO DE INTERNET E REDE SEMFIO, CONSERTO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS, CONF. NFS. N§ 000117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 06/03/2012 | 1250.00 | 12220914000147 | EDJANE GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASTAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. VA-LOR PARCIAL DA NFE. N§ 000118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 06/03/2012 | 4250.00 | 12220914000147 | EDJANE GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CADEIRAS E MESAS PARA ESTA SECRETARIA,CONF. NFE. N§ 000118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 06/03/2012 | 7335.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 000179 E 000180 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 06/03/2012 | 2120.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS ONIBUS VOLARE MOV-3676, MICRO-ONIBUS VOLARE MOS-8502, UNO MILLE MNF-2364 E UNO MILLE MNF-2384CONF. NFS. N§ 144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 06/03/2012 | 6900.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS EM VEICULOS DESTA SECRETA-RIA, CONF. NFSE. N§ 170 E 169 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO PARA A C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 06/03/2012 | 561.00 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEI€AO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. N§ 000016 ANEXA. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 06/03/2012 | 5310.00 | 05383429000129 | RENATA DOS SANTOS ROCHA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, IMPRESSOES, ENCADERNACOES E CONFECCAO DE ETIQUETAS DE TOMBAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11, CONF. NFS. N§ 29 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 07/03/2012 | 60000.00 | 08965181000100 | E. S. DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE MINITRIO DESTINADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 0260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 07/03/2012 | 7900.00 | 10278868000101 | CENTRO DE EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE PALCO, SONORIZACAO, ILUMINACAO E 1 GERADOR PARA AS FESTIVIDADES DE QUARTA-FEIRA DE CINZAS NA PRAIA DE ACAU, CONF.NFS. N§ 0104ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 08/03/2012 | 622.00 | 00000181786427 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MONITORA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 3049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 08/03/2012 | 622.00 | 00000181786427 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MONITORA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 3048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 08/03/2012 | 191.40 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRESENTES PARA A COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONF. NFE. N§ 267 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 08/03/2012 | 1500.00 | 00002369981458 | EDVALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE IMOVEL DESTINADO A COLOCA€AO DE LIXOCOLETADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 08/03/2012 | 23.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. N§ 876217ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 08/03/2012 | 35.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. N§ 873425ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 08/03/2012 | 226.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTADE AGUA, CONF. FATURA N§ 004847 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 08/03/2012 | 28.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. N§ 383047ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 08/03/2012 | 400.00 | 00004571966458 | IVANILDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMU- CIM, DESTINADO A INSTALACAO DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 08/03/2012 | 300.00 | 00004571966458 | IVANILDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMU- CIM, DESTINADO A INSTALACAO DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 08/03/2012 | 300.00 | 00009931915412 | ILKELANY CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA-ANCORA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO ASSENTAMENTO APASA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 09/03/2012 | 43550.79 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 09/03/2012 | 1256.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 09/03/2012 | 1350.00 | 00007626411420 | FABIO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 3054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 09/03/2012 | 1800.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 3053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 09/03/2012 | 1800.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12CONF. NFSA. N§ 3055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 09/03/2012 | 2200.00 | 00002777768480 | EDILSON SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 3052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 09/03/2012 | 16850.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 09/03/2012 | 2800.00 | 03010615000278 | MARIA LUCIA DORNELAS-GOIANIA SERVICOS FUNERARIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS FUNERARIOS E VIAGENS, CONF.NFS.N§ 0037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 09/03/2012 | 932.50 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO GRUPO DA MELHOR IDADE, CONF. NFE. N§000147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 09/03/2012 | 2682.10 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, CONF.NFE. N§ 000146ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 09/03/2012 | 932.80 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO GRUPO DA III IDADE, CONF. NFE. N§ OOOOOOO147 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 09/03/2012 | 2245.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 09/03/2012 | 22530.76 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 860, 849 E 816 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 09/03/2012 | 22207.67 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 09/03/2012 | 793.75 | 09543141000206 | NORCOLA INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 09/03/2012 | 3140.00 | 00254657000185 | POLOBUS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 008897 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 09/03/2012 | 1646.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. NFE. N§ 000024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 09/03/2012 | 700.00 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOTELECENTRO, REFERENTE AO MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 09/03/2012 | 4000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E A SUA ELABORACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 09/03/2012 | 1920.00 | 10611471000190 | JOSE WALTER DE ANDRANDE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE 4 ESTANTES E 2 ARMARIOS, CONF. NFE. N§ 000289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 09/03/2012 | 4264.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 09/03/2012 | 9151.72 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO INSS-JUROS E MULTAS,CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao das dividas com en cargos sociais parcelados. | AMORTIZACAO DAS DIVIDA COM ENC ARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 09/03/2012 | 3207.51 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 09/03/2012 | 49478.68 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 8947-8 - ICMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 09/03/2012 | 2770.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS A DISPOSI€AO DO GABINETE E DO CARTORIO ELEITORAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 12/03/2012 | 1000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE IMOVEIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PESCA E DA SECRETARIA DE IN-FRAESTUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 12/03/2012 | 0.63 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 13/03/2012 | 3098.34 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LI-CENCA DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA BETHA TRIBUTOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/12, CONF. NFS. N§ 000504 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 13/03/2012 | 1244.00 | 00004464293760 | ANDREA NOGUEIRA DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONCERNENTES A DISTRIBUICAO DOS CAR-NES DE IPTU/2012, CONF. NFSA. N§ 3058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 13/03/2012 | 389.90 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COPIAS, ENCADERNACOES E PLOTAGENSPARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§ 1137 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 13/03/2012 | 900.00 | 00052679616472 | LUCIENE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CRECHE JOANA MORAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 13/03/2012 | 600.00 | 00025562878453 | JOAO JOVENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE IMOVEL DESTINADO A ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 13/03/2012 | 1200.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 13/03/2012 | 650.00 | 00095416374420 | VALKIRIA DA SILVA MANOEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO ANEXO I DA EMEF MARIA TAVARES FREIRE, DU- RANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 13/03/2012 | 545.00 | 00087849844572 | RALPH OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ESPECIAL DE APOIO A CRIANCA E AO ADO- LESCENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 13/03/2012 | 710.90 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONF. NFE. N§ 000148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 13/03/2012 | 1044.04 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA SER USADO NO A-NO LETIVO DO GRUPO DA MELHOR IDADE, CONF. NFEN§ 277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 13/03/2012 | 500.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- LUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 13/03/2012 | 2000.00 | 00009408447450 | SIMONE PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE TERRENO BALDIO DESTINADO AO DESPEJO DE DEJETOS E LIXO DECORRENTES DE RECOLHIMENTOPUBLICO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVE- REIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 13/03/2012 | 500.00 | 00027460886491 | VALDECY JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS SISTEMAS SIAB/ SIASUS/SCENS E BPA, NO MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 3057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Acoes de Saude para Todos | CONST., E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 13/03/2012 | 11550.00 | 11617634000104 | CONSTRUMAST CONTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF, CONF. NFS. N§ 000007 ANEXA. | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 13/03/2012 | 1580.00 | 00010073169420 | WANDERSON DA SILVA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA TRAVE PARA O CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO DISTRITO DE ACAU,NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 3010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 14/03/2012 | 2500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GE-RAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/11, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 14/03/2012 | 3439.28 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 910 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 14/03/2012 | 4484.37 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 909 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes da Infra-Estrutura | EXECUCAO DE OBRAS DE INFRA-INS TRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 14/03/2012 | 3850.00 | 00003103698437 | JOAO BATISTA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RESTAURA€AO DE UMA PONTE LOCALIZADA NO DISTRITO DE ACAU, REFERENTE A PARTE DO PA-GAMENTO, CONF. NFSA. N§ 3060 ANEXA. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 14/03/2012 | 1500.00 | 00002436212481 | ROBERTO IVENS MARTINHO BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INTERNET, DURANTE O MES DE FEVE- REIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 15/03/2012 | 1500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO TRATOR VALMET DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, NO DISTRITO DE ACAU,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 3061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 16/03/2012 | 300.00 | 00000954677420 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE IMOVEL DESTINADO A ARMAZENAR ALIMEN-TOS DOADOS PELO PROGRAMA PAA, DA CONAB E GO- VERNO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE MARCO/12CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 16/03/2012 | 1500.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO DE ACOMPANHAMENTO DAS PRESTA- €OES DE CONTAS NOS MINISTERIOS EM BRASILIA/DFCONF. NFS. N§ 0286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 16/03/2012 | 2500.00 | 00011061162400 | ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 19/03/2012 | 2500.00 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 19/03/2012 | 4050.00 | 00002537666488 | WILSON LOURENCO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE EMPENHAMENTO DOS DOCUMENTOS DE DESPE-SA, ELABORACAO DE PROJETOS DE LEIS E RECIBOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 19/03/2012 | 2801.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§ 163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 19/03/2012 | 1210.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 000182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 19/03/2012 | 2223.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 000183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 19/03/2012 | 1570.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 000184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 19/03/2012 | 2030.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 000181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 19/03/2012 | 1380.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§ 168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 19/03/2012 | 2272.20 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§ 166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 19/03/2012 | 690.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§ 165 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 20/03/2012 | 540.00 | 00005476345442 | GLEYBSON FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS DE SOLDA E CONSERTOS NOS PNEUS DOS VEICULOS A DISPOSI€AO DESTA PREFEITURA, CONF. NFSA. N§ 001929 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Acoes de Saude para Todos | CONST., E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 20/03/2012 | 10260.00 | 11562255000164 | JAQUELINE SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM UNIDADES BASICAS DESAUDE, CONF. NF. N§ 000081 ANEXA. | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 20/03/2012 | 11882.59 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 20/03/2012 | 1200.00 | 00089340094468 | MANOEL MESSIAS S. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NA CAIXA DE MARCHAS E MO- TOR DE VEICULO AMBULANCIA DESTE SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 001923 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 20/03/2012 | 800.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERR. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 005168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 20/03/2012 | 397.83 | 00009506317445 | LEANDRO FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO NAS PORTAS E JANELAS DO PREDIO ONDE LOCALIZA-SE ESTA SECRETARIA, CONFNFSA. N§ 001920 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 20/03/2012 | 330.23 | 08271363000173 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE PITIMBU-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 20/03/2012 | 500.00 | 00006664073471 | AURECI MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA POR OCA- SIAO DE EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 001926 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Acoes das Financas | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICI AIS, INCLUSIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 20/03/2012 | 3912.21 | 00020698968468 | JOAQUIM HENRIQUES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ACAO DE COBRANCA PROCESSO N§ 002.2007.000.1302-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 20/03/2012 | 699.58 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 20/03/2012 | 0.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 20/03/2012 | 750.00 | 03604410000130 | UNDIME- UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE ED | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANUI-DADE A FAVOR DA UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 20/03/2012 | 5428.03 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 20/03/2012 | 2000.00 | 00087349116420 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA MOL-9548 A SERVICO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12,CONF. NFSA. N§ 3063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 20/03/2012 | 1000.00 | 00087349116420 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA MOL-9548 A SERVICO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 3064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO PARA A C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 20/03/2012 | 3366.00 | 09543141000206 | NORCOLA INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO PARA A C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 20/03/2012 | 1000.00 | 00071831380463 | GILVAN BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA DA EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA, REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO, CONF. NFSA. N§ 001922 ANEXA. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 20/03/2012 | 800.00 | 00050862502772 | ILVAN BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 001921 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 20/03/2012 | 500.00 | 00029952654472 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ORGANIZA€AO NA PARTICIPA€AO DESTE MU-NICIPIO NA FEIRA DE ARTESANATO REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. NFSA. N§ 001925 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 20/03/2012 | 1500.00 | 00006940201416 | WILLIAM RODRIGUES GADELHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE CADEIRAS ESCOLARES, MESAS E BUREAUX DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO, CONF. NFSA. N§ 001924 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 20/03/2012 | 14380.00 | 05692693000144 | 3N CONSTRU€OES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALVENARIA, CONSERTO E MANUTENCAO HIDRAULICA E ELETRICA NA CRECHE HILDA BARBA- LHO, CONF. NFS. N§ 99 ANEXA. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 20/03/2012 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 013225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUICAO A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO, CONF. VALOR RETIDO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 20/03/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 20/03/2012 | 500.00 | 00079714897491 | ALDENICE DOS SANTOS E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 001928 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 20/03/2012 | 500.00 | 00079714897491 | ALDENICE DOS SANTOS E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 001927 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 21/03/2012 | 1804.94 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 21/03/2012 | 700.00 | 00078135230400 | SEVERINO INDIO DA FONSECA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO DE FREEZER E DOAR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA.N§ 3066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 21/03/2012 | 2129.99 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 21/03/2012 | 2000.00 | 00087349116420 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA MOL-9548 A SERVICO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 3075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 21/03/2012 | 2500.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO CAMINHAO DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 3080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 21/03/2012 | 2000.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE POLPAS DEFRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 3076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 21/03/2012 | 2200.00 | 00007722496440 | JAITON CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE POLPAS DEFRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 3087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 21/03/2012 | 2500.00 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO TIPO KOMBI PLACA NMG-2248 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS DA ZONA RURAL PARA AS EMEFS ANTONIO GOMES COUTI-NHO E NOVA VIDA, CONF. NFSA. N§ 3097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 21/03/2012 | 2000.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS PIABAS, 1 DE MAR€O E MUCATU PARA A EMEF SOTERO LUCINDO FERREIRA, NO MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 3094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 21/03/2012 | 2390.00 | 00008050235424 | ERICK LIMA DA SILCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES NO SITIO LAGOA, MARINAS E TEIXEIRINHA, PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, NO MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 3071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 21/03/2012 | 2390.00 | 00006856220456 | SEVERINO JOSE PERREIRA BELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA MNQ-4078 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL RESIDENTESEM TEIXEIRINHA, ANDREZA II, BARRAMARES E CAI-XA D'AGUA PARA A EMEF 1§ DE MAR€O, NO MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 3092ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 21/03/2012 | 2390.00 | 00004483664441 | EDLEUZA FURTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA A EMEF NOVA VIDA, NO MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 3070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 21/03/2012 | 2000.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA A EMEF NOVA VIDA,NO MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 3068 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 21/03/2012 | 2000.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DE VEICULO PLACA KFF-5791 PARA TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES EM APASA, SEDE VELHA E TEIXEIRINHA PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 3090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 21/03/2012 | 2350.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA KFV-2389 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RESI- DENTES NOS SITIO ANDREZA, CORREGO DO ALELUIA,CEZAO, ANDREZA I E QUIRIZEIRO PARA A EMEF SO-TERO LUCINDO FERREIRA, NO MESDE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 3073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 21/03/2012 | 2390.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOSDOS SITIOS ANDREZA II E BANANEIRAS PARA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, BEM COMO RESIDENTES EM SEDE VELHA E TEIXEIRINHA PARA A EMEF 1§ DEMAR€O, NO MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 3093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 21/03/2012 | 2000.00 | 00039716600453 | CARIELES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PLACA KJH-2174, PARA TRANS- PORTE DE ALUNOS DO SITIO CRUZ DO CABOCLO, MORRO DO MACACO, CRIA MENINO,TIMBAUBA, GRANJA CORONEL E JOAO GOMES PARA A EMEF CRUZ DO CABO- CLO, NO MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 3088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 21/03/2012 | 2000.00 | 00025214659415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AEMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, NO MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 3091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 21/03/2012 | 1500.00 | 00023735678491 | LAURENIO BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO DE PLACA KIK-5144 DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RESI- DENTES NAS LOCALIDADES DE ACAU, PONTA DE CO- QUEIROS E PRAIA AZUL PARA A EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, REFERENTE AO MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 3085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 21/03/2012 | 2390.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE SITIO MUCA-TU, ANDREZA II, BARRAMARES, BAR ZEBU, BANANEIRAS E PRAIA BELA PARA A EMEF MARIA TAVARES FREIRE, NO MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 3083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 21/03/2012 | 1930.00 | 00027473309404 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES EM MARINAS EBARRA DO ESTORIL PARA A EMEF NOVA VIDA, NO MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 3078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 21/03/2012 | 300.00 | 00078135230400 | SEVERINO INDIO DA FONSECA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMOCAO E COLOCACAO DE UM CONDI- CIONADOR DE AR SPRINTER NESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 3065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 21/03/2012 | 2000.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 001930 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 21/03/2012 | 400.00 | 00078135230400 | SEVERINO INDIO DA FONSECA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE REPARO E RECARGA DE GAS E MANUTENCAO EM 3 AR CONDICIONADOS SPRINTER DESTA SECRETA-RIA, CONF. NFSA. N§ 3067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 21/03/2012 | 2500.00 | 00091827272449 | SANDRA LETICIA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE-CTCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12CONF. NFSA. N§ 3081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 21/03/2012 | 1490.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 21/03/2012 | 2000.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF.NFSA. N§ 3072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 21/03/2012 | 2000.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 3074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 21/03/2012 | 2500.00 | 00088582159404 | ELENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MOG 2126 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM JOAO PESSOA, NO MES DE FEVEREIRO/12, CONF.NFSA. N§ 3077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 21/03/2012 | 1350.00 | 00007626411420 | FABIO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12,CONF. NFSA. N§ 3089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 22/03/2012 | 1800.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE CAMINHAO DESTINADO A ENTREGA DE LEI-TE E FUBA NOS POSTOS DE ACAU, TAQUARA E PITIMBU, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 3098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 22/03/2012 | 5390.00 | 00085260142420 | JAIR DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO COM REMOCAO DE EN-TULHOS NA ORLA MARITIMA DE ACAU, PRAIA AZUL, PITIMBU E PRAIA BELA, CONF. NFSA. N§ 001933 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 22/03/2012 | 800.00 | 00050862502772 | ILVAN BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, CONF. NFSAN§ 001932 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 22/03/2012 | 400.00 | 10363126000184 | BRASIL BORDADOS-ANDREIA MARIA OLIVEIRA DEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONFECCAO E SERIGRAFIA EM CAMISAS A- ZUIS E AMARELAS, CONF. NFS. N§ 19 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 22/03/2012 | 500.00 | 00079714897491 | ALDENICE DOS SANTOS E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 001931 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 22/03/2012 | 1000.00 | 01952146000108 | MARIANO E CARDOSO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Construcao e melhoria de crech es escolas | REFORMA E AMPLIA€ÇO DAS INSTALA€åES DA C¶MARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 23/03/2012 | 40198.98 | 41133356000180 | ENGEFERROS IND, COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A EXECU€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA CRECHE PADRAO TIPO 'B' FNDE, CONF.NFS.N§ 1 ANEXA. | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 23/03/2012 | 151.17 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP. CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 26/03/2012 | 7800.00 | 00001223871479 | ALEXANDRE FELISMINO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FCTPDMB, NA CIDADE DE GOIANA/PE, DURANTE O MES DE MARCO/ 12, CONF. NFSA. N§ 3086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes da Infra-Estrutura | EXECUCAO DE OBRAS DE INFRA-INS TRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 26/03/2012 | 4500.00 | 00003221906498 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PEDRAS DE PARALELEPIPE-DO PARA RECUPERACAO E CONSERTO DA RUA DA LA- DEIRA, CONF. NFSA. N§ 3100 ANEXA. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 26/03/2012 | 2500.00 | 00089374100444 | LUCIA DE FATIMA MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM TRATOR VALMET 62, PARA COLETA DE LIXO DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 001934 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 26/03/2012 | 3000.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO TRATOR VALMET DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, NO DISTRITO DE ACAU,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 3079 E 001935 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 26/03/2012 | 188.08 | 04352992000177 | VAREJAO GOIANENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TORTAS E SALGADOS PARA A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONF.NF. N§ 002740 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 27/03/2012 | 1800.00 | 00002470285410 | EDSON ALMEIDA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12, CONF. NFSAN§ 3104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 27/03/2012 | 3950.00 | 00072652012487 | ANTONIO SOARES DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO DA PRAIA BELA E ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 3102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 27/03/2012 | 2945.50 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFNFE. N§ 000149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 28/03/2012 | 300.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REFERENTES A PINTURA GERAL DA EMEF DE CRUZ DO CABOCLO NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 001937 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 28/03/2012 | 284.00 | 00010205110444 | PEDRO WALDEMNIR VIEIRA DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERTO NAS GELADEIRAS DA EMEF MARIATAVARES FREIRE, CONF. NFSA. N§ 001936 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 28/03/2012 | 5003.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 28/03/2012 | 904.75 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO GRUPO DA III IDADE, CONF. NFE. N§ 000150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 28/03/2012 | 2498.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI, CONF. NFE. N§ 000151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 28/03/2012 | 3800.00 | 00050862502772 | ILVAN BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NA FUNAD EM JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 3069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 28/03/2012 | 2500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GE-RAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/12, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 29/03/2012 | 144.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CHOCOLATES PARA A FESTA DE PASCOA DO GRUPO DA MELHOR IDADE, CONF. NFE. N§ 321 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 29/03/2012 | 504.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CHOCOLATES PARA A FESTA DE PASCOA DO PROGRAMA PETI, CONF. NFE. N§ 320 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 29/03/2012 | 7211.84 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 942 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 29/03/2012 | 2000.00 | 00046696547487 | JOSÉ CARLOS SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAZONA RURAL PARA A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHONO MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 3103 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/03/2012 | 1500.00 | 00002496869452 | MARCELO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE CADEIRAS ESCOLARES, MESAS E BUREAUX DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 001938 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/03/2012 | 11259.19 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/03/2012 | 13356.78 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 30/03/2012 | 191919.25 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS DIRETORES MUNICIPAIS, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 30/03/2012 | 6500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/03/2012 | 109953.93 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/03/2012 | 15504.07 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS DIRETORES MUNICIPAIS, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/03/2012 | 8652.69 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE E-DUCA€AO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/03/2012 | 885.89 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE E-DUCA€AO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/03/2012 | 1522.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO PARA A C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 30/03/2012 | 10950.00 | 11617634000104 | CONSTRUMAST CONTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SER- VI€OS DE REFORMA DE 2 ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFS. N§ 000006 ANEXA. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 30/03/2012 | 189688.61 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS DIRETORES MUNICIPAIS, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 30/03/2012 | 107675.93 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 30/03/2012 | 1250.00 | 00005673244436 | MARIA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DES-TA PREFEITURA, CONF. NFSA. N§ 001940 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 30/03/2012 | 9244.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 30/03/2012 | 12814.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/03/2012 | 3205.79 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 30/03/2012 | 10000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF.NFS.N§ 000011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 30/03/2012 | 1007.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 37000-2 ARRECADACAO, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 30/03/2012 | 4966.71 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 6278-2 MULTIPLO USO, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 30/03/2012 | 500.00 | 00014523698449 | JANDIRA DOS SANTOS IMMSICH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/03/2012 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF. NFS. N§ 1475 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 30/03/2012 | 20934.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 30/03/2012 | 1531.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 30/03/2012 | 13390.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE TRIBU- TOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 30/03/2012 | 1007.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA 37000-2, CONFORME EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 30/03/2012 | 14854.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REF. AO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 30/03/2012 | 7075.24 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REF. AO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 30/03/2012 | 5200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Agricultura | Promoção da Produção Animal | reforma de predios municipais. | REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 30/03/2012 | 7850.00 | 11617634000104 | CONSTRUMAST CONTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA E RETELHAMENTO EM PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, CONF. NFS. N§ 000010 ANEXA. | 00462011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 30/03/2012 | 600.00 | 00019211058449 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE PINTURA DA ESTATUA DE SAO PEDRO LOCA-LIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 001939 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 30/03/2012 | 11976.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 30/03/2012 | 1617.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 30/03/2012 | 83204.19 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 30/03/2012 | 5800.00 | 00039119955472 | ROSANGELA BARROSO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 30/03/2012 | 8350.00 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 30/03/2012 | 8850.00 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000015 E 000017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 30/03/2012 | 16590.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 30/03/2012 | 16502.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 30/03/2012 | 36907.57 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REF. AO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 30/03/2012 | 8710.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REF. AO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 30/03/2012 | 1500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/03/2012 | 1622.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 30/03/2012 | 25821.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEDICOS PLANTONISTAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 30/03/2012 | 800.00 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIA DE DUAS RESSO- NANCIAS MAGNETICAS DE CRANIO PARA OS MENORES THAIANY QUEIROZ DOS SANTOS E LUIS BENICIO MARCULINO FELIX DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/03/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 30/03/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | 0MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO RETIDA NA CONTA DO ICMS A FAVOR DO FAMUP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 30/03/2012 | 28460.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 30/03/2012 | 8700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 30/03/2012 | 10260.16 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 30/03/2012 | 11538.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 30/03/2012 | 3137.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 30/03/2012 | 10535.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 30/03/2012 | 900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 30/03/2012 | 959.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 30/03/2012 | 12013.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 30/03/2012 | 1487.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 30/03/2012 | 2500.00 | 00051348630400 | MARIO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 30/03/2012 | 13488.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 02/04/2012 | 2519.04 | 77636074000143 | CLUBE TURISMO MANIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE PASSEGENS DESTINO JOAO PESSOA/BRASILIA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 02/04/2012 | 622.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIO RODRIGO F. COSTA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REF. AO MES DE 02/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 02/04/2012 | 622.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A FUNCIONARIA JOSINALVA F. DA SILVA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE 02/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 02/04/2012 | 600.00 | 00019211058449 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE PINTURA DOS BANCOS SITUADO NAS PRACASDESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 001976 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 02/04/2012 | 622.00 | 00004215906458 | JOÃO DOMINGOS DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/12, CONF.NFSA.N§ 3106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 02/04/2012 | 1300.00 | 00007443492499 | ANA CLEBIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE ADMINISTRADO-RA DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/12CONF. NFSA. N§ 3107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 02/04/2012 | 1244.00 | 00004746569428 | EDJANE IRINEU DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE DIGITADORA DOBOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12 CONF. NFSA. N§ 3108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 02/04/2012 | 622.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MUSICO DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 3111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 02/04/2012 | 1125.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL, DU- RANTE O MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 3117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 02/04/2012 | 1125.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE PSICOLOGA DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 3116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 02/04/2012 | 622.00 | 00004601085497 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MERENDEIRA DOPROGRAMA III IDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO12, CONF. NFSA. N§ 3109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 02/04/2012 | 622.00 | 00005482018466 | EDILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS DO PETI, REFERENTE AO MES DE MARCO 12, CONF. NFSA. N§ 3112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 02/04/2012 | 622.00 | 00003921011493 | ANDREA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS DO PETI, DURANTE O MES DE MARCO/12 CONF. NFSA. N§ 3113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 02/04/2012 | 1244.00 | 00007658499412 | EDLAINE BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 3114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 02/04/2012 | 622.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A FUNCIONARIA ISABEL N. DOS SANTOS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE 02/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 02/04/2012 | 0.90 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 2002-2 DA CEF, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 02/04/2012 | 622.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A FUNCIONARIA VALERIA S. S. ALVES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 02/04/2012 | 273.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 03/04/2012 | 11700.00 | 05692693000144 | 3N CONSTRU€OES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO E MANUTENCAO HIDRAULICA E ELETRICA NA ESCOLA MARIA TAVARES, CONF.NFS.N§ 100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 03/04/2012 | 6140.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS E CONSERTO DE IMPRESSORAS, CONF.NFS.N§ 230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 04/04/2012 | 2703.00 | 10363126000184 | BRASIL BORDADOS-ANDREIA MARIA OLIVEIRA DEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SERIGRAFIA EM CAMISAS AMARELAS E AZUIS, CONF.NFS.N§ 25 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 04/04/2012 | 800.00 | 00006432393400 | JOSE ROBERTO COELHO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARCO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 04/04/2012 | 11730.00 | 05692693000144 | 3N CONSTRU€OES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO E MANUTENCAO HIDRAULICA E ELETRICA NA ESCOLA HILDA BARBALHO, CONF.NFSN§ 101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 04/04/2012 | 10200.00 | 14722279000121 | KELLY WX SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO E MANUTENCAO HIDRAULICA E ELETRICA NA ESCOLA JOANA MORAIS, CONF.NFS. N§ 1 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 04/04/2012 | 4470.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/12, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 04/04/2012 | 1400.00 | 00030477004865 | RODRIGO PIRES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 001951 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 05/04/2012 | 365.70 | 08271363000173 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE PITIMBU-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 05/04/2012 | 1800.00 | 00004166234412 | KALIOPE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, CONF. NFSA. N§ 001952 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Acoes da Educacao e Cultura | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUL TOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 06/04/2012 | 6500.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE FORMACIAL INICIAL E FORMACAO CON- TINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFNFS.N§ 26 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 09/04/2012 | 500.00 | 00003581232405 | JOSELIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A COORDENADORA EM VIAGEM A BRASILIA PARACAPACITACAO DOS PROGRAMAS DO PROJETO MEC/FNDE/IAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 09/04/2012 | 250.00 | 00055450652453 | GIRLANE MEDEIROS DE ALMEIDA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA RESOL- VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 09/04/2012 | 1090.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A FUNCIONARIA ANDREA BARBOSA DA SIL-VA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE 11/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 09/04/2012 | 6645.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRESSORA, CONF.NF.N§ 000122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 09/04/2012 | 862.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A FUNCIONARIA ANDREA BARBOSA DA SIL-VA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE 10/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 09/04/2012 | 34.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes da Infra-Estrutura | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S COM MEIO-FIO E LINHA DïAG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 10/04/2012 | 4000.00 | 00001988746426 | SEVERINO INACIO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVER-SAS RUAS DOS DISTRITOS DE ACAU E TAQUARA, CONF.NFSA.N§ 001953 ANEXA | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 10/04/2012 | 2000.00 | 00005863146443 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DOS CONVENIOS DE RECUR- SOS FEDERAIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12, CONF.NFSA.N§ 001943 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 10/04/2012 | 4000.00 | 00084897619491 | ANA PAULA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARQUITETURA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM- BRO/11, CONF. NFSA. N§ 1944 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 10/04/2012 | 390.00 | 00061248754468 | MARIZETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICU-LOS DESTA PREFEITURA A SERVI€O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.NFSA.N§ 001956 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 10/04/2012 | 2138.18 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 10/04/2012 | 15584.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 10/04/2012 | 2500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GE-RAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/12, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 10/04/2012 | 41952.04 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 10/04/2012 | 4154.88 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 944 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 10/04/2012 | 5790.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE 05 PROCESSADOR INTEL, 05 MOTHERB 4GB, 15 MEMORIA DOR 3 4GB E 10 HD 500 GB SATAPARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 00074 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 10/04/2012 | 8058.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, CONF. NF. N§ 000120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 10/04/2012 | 7224.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CO-LETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA€AO FI-NAL DOS RESIDUOS DOS SERVI€OS DE SAUDE, REFE-RENTE AOS MESES DE NOBEMBRO/11 E FEVEREIRO/12CONF.NFS.N§ 000344 E 000515 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 10/04/2012 | 9820.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 000175 A 000178 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 10/04/2012 | 1407.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 10/04/2012 | 1500.00 | 00002157361413 | CÍCERO TEXEIRA DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTOAPASA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARCO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 10/04/2012 | 5857.50 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHA- MENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONF. NFS. N§ 119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 10/04/2012 | 2770.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORMERECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 10/04/2012 | 4000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E A SUA ELABORACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 10/04/2012 | 2000.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 001942 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 10/04/2012 | 42973.53 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 10/04/2012 | 5666.95 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 10/04/2012 | 7639.87 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSE MULTA SOBRE A GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao das dividas com en cargos sociais parcelados. | AMORTIZACAO DAS DIVIDA COM ENC ARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 10/04/2012 | 2430.52 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Acoes das Financas | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICI AIS, INCLUSIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 10/04/2012 | 54690.04 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DE BLOQUEIO DOS REPASSE DO FPM DE ACORDO COM OS AUTOS DA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA EMQUE JOSE BATISTA DA SILVA E OUTROS MOVE CON- TRA ESTA PREFEITURA TOMBADA SOB O N§ 0022004000083-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 10/04/2012 | 17112.67 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFNFE. N§ 000153 A 000155 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 10/04/2012 | 4484.37 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 909 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 10/04/2012 | 47039.12 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS COMP. 03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 10/04/2012 | 26229.25 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS COMP. 03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 10/04/2012 | 5320.00 | 05508342000130 | JK Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NF. N§ 000122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 10/04/2012 | 200.00 | 00090904893472 | FERNANDO DE ANDRADE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREDIO DESTA SECRETARIACONF.NFSA.N§ 001941 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 10/04/2012 | 700.00 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO TELE CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 10/04/2012 | 5518.10 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 0000029 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 10/04/2012 | 3516.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 10/04/2012 | 600.00 | 00019211058449 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE CADEIRAS, MESAS E BU-REAUX DAS EMEF MARIA TAVARES, SANTA ELIZA E CRECHE HILDA BARBALHO, CONF.NFSA.N§ 001954 A-NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 10/04/2012 | 4300.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS A DISPOSI€AO DO GABINETE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11, CONF. RECIBOANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 11/04/2012 | 4743.21 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000050 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 9032-8-FUS, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 11/04/2012 | 3730.03 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 985 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 11/04/2012 | 1500.00 | 00003886859487 | JORGE VASCONCELOS BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE COMPUTADORES DAS UNI-DADES DO PSF, CONF.NFSA.N§ 001957 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 12/04/2012 | 1000.00 | 00000037168487 | FRANCISCO HENRIQUE BARBOSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TAO EXTRA REALIZADO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUCUIM DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 001962 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 12/04/2012 | 400.00 | 00004571966458 | IVANILDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMU- CIM, DESTINADO A INSTALACAO DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF, REFERENTE AO MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 12/04/2012 | 300.00 | 00009931915412 | ILKELANY CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA-ANCORA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO ASSENTAMENTO APASA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/12CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 12/04/2012 | 500.00 | 00027460886491 | VALDECY JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS SISTEMAS SIAB/ SIASUS/SCENS E BPA, NO MES DE MARCO/12, CONF.NFSA. N§ 1945 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 12/04/2012 | 1000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DASECRETARIA DE PESCA, REFERENTE AO MES DE MAR-CO/12, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 12/04/2012 | 26.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 12/04/2012 | 1000.00 | 00009408447450 | SIMONE PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE TERRENO BALDIO DESTINADO AO DESPEJO DE DEJETOS E LIXO DECORRENTES DE RECOLHIMENTOPUBLICO, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 12/04/2012 | 565.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPON- DENTE AO MES DE JANEIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 12/04/2012 | 500.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- LUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/12 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 12/04/2012 | 545.00 | 00087849844572 | RALPH OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ESPECIAL DE APOIO A CRIANCA E AO ADO- LESCENTE, REFERENTE AO MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 12/04/2012 | 800.00 | 00000523720491 | ADALBERTO MIRANDA DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 12/04/2012 | 150.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REFERENTES A PINTURA GERAL DA EMEF DE CRUZ DO CABOCLO NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 3127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 12/04/2012 | 150.00 | 00002733984403 | WELLINGTON INACIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NA EMEF ALBERTO ALVES DASILVA, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF.NFSA. N§ 3126 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 12/04/2012 | 150.00 | 00006418095499 | SUELES TARGINO DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NA EMEF FERNANDO SILVANODE SOUZA, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 12/04/2012 | 1650.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/12 E DIFE-RENCA DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 12/04/2012 | 1000.00 | 00000581062434 | FRANCISCO VELOSO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 12/04/2012 | 150.00 | 00092924760410 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF APAZA, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 3130 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 12/04/2012 | 150.00 | 00077855981420 | JOSE AGENOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF REGINALDO CLAUDI-NO DE SALES, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF.NFSA. N§ 3128 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 12/04/2012 | 900.00 | 00052679616472 | LUCIENE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CRECHE JOANA MORAIS, DURANTE O MES DE MAR-CO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 12/04/2012 | 650.00 | 00095416374420 | VALKIRIA DA SILVA MANOEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO- A€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO ANEXO I DA EMEF MARIA TAVARES FREIRE, DU- RANTE O MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 12/04/2012 | 600.00 | 00025562878453 | JOAO JOVENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE IMOVEL DESTINADO A ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 12/04/2012 | 67.16 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 12/04/2012 | 231.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 13/04/2012 | 90.20 | 40836751000167 | EDUARDO PESSOA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 15/04/2012 | 5090.65 | 04164616000159 | TELEMAR CELULAR-OI-TNL PCS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF.NFST. N§ 10306 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 17/04/2012 | 140.63 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 17/04/2012 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFS. N§ 1568 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO PARA A C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 17/04/2012 | 1374.10 | 09543141000206 | NORCOLA INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 17/04/2012 | 2500.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO CAMINHAO DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 3134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 17/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA PARA O PREDIO DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 17/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA PARA O PREDIO DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 17/04/2012 | 6053.70 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 908 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 17/04/2012 | 7866.26 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 984 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 17/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA PARA O PREDIO DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 17/04/2012 | 4470.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/12, CONFORME RECIBO A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 17/04/2012 | 90.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA PARA O PREDIO DA CRECHE HILDA BARBALHO, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 17/04/2012 | 49.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA PARA O PREDIO DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 17/04/2012 | 242.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 17/04/2012 | 11773.39 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 17/04/2012 | 1490.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE MARCO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 17/04/2012 | 2500.00 | 00088582159404 | ELENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MOG 2126 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM JOAO PESSOA, NO MES DE MARCO/12, CONF.NFSAN§ 3131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 17/04/2012 | 763.17 | 41146994000136 | FARMACIA SALO LUIZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 00000121 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 17/04/2012 | 2500.00 | 00091827272449 | SANDRA LETICIA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE-CTCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 3132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 17/04/2012 | 1800.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE CAMINHAO DESTINADO A ENTREGA DE LEI-TE E FUBA NOS POSTOS DE ACAU, TAQUARA E PITIMBU, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSAN§ 3135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 17/04/2012 | 28.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONF. NF. N§ 913390 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 17/04/2012 | 2000.00 | 00020737378468 | ARMANDA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A MANAUS/AM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DESCENTRALIZADA DO CONSELHO NACIO-NAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 17/04/2012 | 1500.00 | 00002369981458 | EDVALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE IMOVEL DESTINADO A COLOCA€AO DE LIXOCOLETADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 17/04/2012 | 740.00 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 0988 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 17/04/2012 | 1702.28 | 40889222000121 | AUTONUNES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 173173 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 17/04/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | 0MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO RETIDA NA CONTA DO ICMS A FAVOR DO FAMUP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 17/04/2012 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 013299 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 17/04/2012 | 300.00 | 00000954677420 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A ARMAZENAR ALIMENTOS DOADOS PELO PROGRAMA PAA, DA CONAB E GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE MAR-CO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 17/04/2012 | 200.00 | 00001609881443 | DIMAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, CONF.NFSA.N§ 001947 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 18/04/2012 | 1200.00 | 04847971000122 | CONSTRUSERG LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEDETIZACAO EM TODA AREA INTERNA E EXTERNA DOS POSTOS DE SAUDE, CONF.NFS.N§ 0077 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 18/04/2012 | 1976.06 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIACONF. NFE. N§ 000141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 18/04/2012 | 600.00 | 07292912000123 | MICRO LAYNE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MAQUINA COPIADORA RICOH, PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 0565 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 18/04/2012 | 600.00 | 07292912000123 | MICRO LAYNE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE MAQUINA COPIADORA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFS.N§ 0510 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 18/04/2012 | 600.00 | 07292912000123 | MICRO LAYNE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE MAQUINA COPIADORA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFS.N§ 0511 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 18/04/2012 | 1000.00 | 00079033008491 | ANA CLAUDIA SALES LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COPILAGEM EM CD DAS LEGISLACOES, DECRETOS E DIARIOS DE 01/2007 A 03/2012, CONFNFS.N§ 001958 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 18/04/2012 | 600.00 | 07292912000123 | MICRO LAYNE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MAQUINA COPIADORA RICOH PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 0566 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 19/04/2012 | 2500.00 | 00088582159404 | ELENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MOG 2126 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM JOAO PESSOA, NO MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 19/04/2012 | 763.17 | 41146994000136 | FARMACIA SALO LUIZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 19/04/2012 | 3066.00 | 04005545000141 | CLASSE A REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES- PESAS COM HOSPEDAGEM NO KUBITSCHEK PLAZA NO PERIODO 19 A 20/03/12, CONF.NFS.N§ 261 E 259 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUICAO A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO, CONF. VALOR RETIDO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 20/04/2012 | 323.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 20/04/2012 | 1013.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Acoes das Financas | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICI AIS, INCLUSIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 20/04/2012 | 3912.21 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA N§002.2007.000.1302-0, PARCELA 11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 23/04/2012 | 2000.00 | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO REALIZADO PELA CGU DE 23 A 27 DE ABRIL, CONF.NF.N§ 002994 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 23/04/2012 | 897.99 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO GRUPO DA III IDADE, CONF. NFE. N§ 0000000158 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 23/04/2012 | 935.60 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO GRUPO DA III IDADE, CONF. NFE. N§ 0000000156 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 23/04/2012 | 2405.95 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA PARA O PETI, CONF. NFE. N§ 0000000157 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 23/04/2012 | 2050.70 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA PARA O PETI, CONF. NFE. N§ 0000000159 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 23/04/2012 | 2500.00 | 00011061162400 | ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 24/04/2012 | 1280.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS A DISPOSI€AO DO CARTORIO E-LEITORAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 24/04/2012 | 1000.00 | 01952146000108 | MARIANO E CARDOSO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 24/04/2012 | 2500.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTAR PRODUTOS ORGANICOS PRODUZIDOS NAS HORTAS COMUNITARIAS, CONF. NFSA. N§ 1948 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 24/04/2012 | 1794.80 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 24/04/2012 | 2152.61 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 24/04/2012 | 1490.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 24/04/2012 | 1490.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 24/04/2012 | 2500.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE CAMINHAO DESTINADO A ENTREGA DE LEI-TE E FUBA NOS POSTOS DE ACAU, TAQUARA E PITIMBU, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 3162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 24/04/2012 | 2500.00 | 00091827272449 | SANDRA LETICIA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE-CTCA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12 CONF. NFSA. N§ 3165 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 24/04/2012 | 6371.60 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEI€AO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF.N§ 00021 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 24/04/2012 | 3950.00 | 00072652012487 | ANTONIO SOARES DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO DA PRAIA BELA E ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 3157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes da Infra-Estrutura | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S COM MEIO-FIO E LINHA DïAG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 24/04/2012 | 6350.00 | 00073213667404 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA RUA DA LADEIRA, CONF.NFSA.N§ 3137 ANEXA | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes da Infra-Estrutura | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S COM MEIO-FIO E LINHA DïAG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 24/04/2012 | 4500.00 | 00003221906498 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PEDRAS DE PARALELEPIPE-DO PARA RECUPERACAO E CONSERTO DA RUA DA LA- DEIRA, CONF. NFSA. N§ 3163 ANEXA. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 24/04/2012 | 2500.00 | 00088582159404 | ELENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MOG 2126 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM JOAO PESSOA, NO MES DE ABRIL/12, CONF.NFSAN§ 3164 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 24/04/2012 | 1350.00 | 00007626411420 | FABIO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12,CONF. NFSA. N§ 3159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 24/04/2012 | 2000.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF.NFSA. N§ 3158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 24/04/2012 | 2000.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 3152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 24/04/2012 | 2770.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORMERECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 24/04/2012 | 1800.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TECNICO NA PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 3161 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 24/04/2012 | 2500.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 3167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 24/04/2012 | 3000.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO CAMINHAO DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF.NFSA N§ 3166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 24/04/2012 | 2000.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA A EMEF NOVA VIDA,NO MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 3147 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 24/04/2012 | 2000.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS PIABAS, 1 DE MAR€O E MUCATU PARA A EMEF SOTERO LUCINDO FERREIRA, NO MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 3151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 24/04/2012 | 2390.00 | 00008050235424 | ERICK LIMA DA SILCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES NO SITIO LAGOA, MARINAS E TEIXEIRINHA, PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, NO MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 3153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 24/04/2012 | 2000.00 | 00025214659415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AEMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, NO MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 3150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 24/04/2012 | 2390.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOSDOS SITIOS ANDREZA II E BANANEIRAS PARA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, BEM COMO RESIDENTES EM SEDE VELHA E TEIXEIRINHA PARA A EMEF 1§ DEMAR€O, NO MES DE ABRIL/12, CONF.NFSA.N§ 3154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 24/04/2012 | 2000.00 | 00046696547487 | JOSÉ CARLOS SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAZONA RURAL PARA A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHONO MES DE ABRIL/12, CONF.NFSA.N§ 3155 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 24/04/2012 | 1500.00 | 00023735678491 | LAURENIO BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO DE PLACA KIK-5144 DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RESI- DENTES NAS LOCALIDADES DE ACAU, PONTA DE CO- QUEIROS E PRAIA AZUL PARA A EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/12, CONF.NFSA.N§ 3145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 24/04/2012 | 2350.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA KFV-2389 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RESI- DENTES NOS SITIO ANDREZA, CORREGO DO ALELUIA,CEZAO, ANDREZA I E QUIRIZEIRO PARA A EMEF SO-TERO LUCINDO FERREIRA, NO MESDE ABRIL/12, CONF.NFSA.N§ 3144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 24/04/2012 | 2390.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE SITIO MUCA-TU, ANDREZA II, BARRAMARES, BAR ZEBU, BANANEIRAS E PRAIA BELA PARA A EMEF MARIA TAVARES FREIRE, NO MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 3143 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 24/04/2012 | 1930.00 | 00027473309404 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES EM MARINAS EBARRA DO ESTORIL PARA A EMEF NOVA VIDA, NO MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 3142 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 24/04/2012 | 2390.00 | 00006856220456 | SEVERINO JOSE PERREIRA BELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA MNQ-4078 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL RESIDENTESEM TEIXEIRINHA, ANDREZA II, BARRAMARES E CAI-XA D'AGUA PARA A EMEF 1§ DE MAR€O, NO MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 3141ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 24/04/2012 | 2000.00 | 00039716600453 | CARIELES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PLACA KJH-2174, PARA TRANS- PORTE DE ALUNOS DO SITIO CRUZ DO CABOCLO, MORRO DO MACACO, CRIA MENINO,TIMBAUBA, GRANJA CORONEL E JOAO GOMES PARA A EMEF CRUZ DO CABO- CLO, NO MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 3140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 24/04/2012 | 2500.00 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO TIPO KOMBI PLACA NMG-2248 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS DA ZONA RURAL PARA AS EMEFS ANTONIO GOMES COUTI-NHO E NOVA VIDA, CONF. NFSA. N§ 3156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 24/04/2012 | 2000.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DE VEICULO PLACA KFF-5791 PARA TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES EM APASA, SEDE VELHA E TEIXEIRINHA PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MES DE A- BRIL/12, CONF. NFSA. N§ 3146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 24/04/2012 | 2390.00 | 00004483664441 | EDLEUZA FURTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA A EMEF NOVA VIDA, NO MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 3148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 25/04/2012 | 800.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO REGENTE DE BANDA MAR-CIAL BENICIO LIRA, QUANDO DA APRESENTACAO EM EVENTO CULTURAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§ 001949 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 25/04/2012 | 760.00 | 00005097213467 | MARIA OLIVIA DA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001960 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 25/04/2012 | 174.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 25/04/2012 | 1320.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA 6278-2, CONFORME EXTRATOTO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 25/04/2012 | 1500.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS EXERCICIOS DE 2008 E 2009, CONF.NFSA.N§ 001963 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 25/04/2012 | 500.00 | 00000819227447 | NILMA ELIVANIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001961 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 25/04/2012 | 9890.00 | 11562255000164 | JAQUELINE SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000090 ANEXA. | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Acoes de Saude para Todos | CONST., E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 25/04/2012 | 10750.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUÇAO E INCORPORAÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA E AMPLIA€AO DE SALAS EM PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 000175 ANEXA. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 25/04/2012 | 3800.00 | 00050862502772 | ILVAN BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NA FUNAD EM JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 3149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 25/04/2012 | 2869.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE 1 FLX PC, 1 MONITOR LED 15.6, 1 ESTABILIZADOR, 1 NOBREAK SMS, 1 MODULO ISOLA-DOR E 1 IMPRESSORA MULT. HP, CONF. NF. N§ 000077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 25/04/2012 | 2500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GE-RAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE MARCO/12, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 25/04/2012 | 8220.00 | 12220914000147 | EDJANE GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. NFE. N§ 000117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 25/04/2012 | 400.00 | 00088530205472 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001959 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 25/04/2012 | 2780.00 | 00004981948417 | DAMIAO FERREIRA DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS, CANALE-TAS E PINTURA DE MEIOS-FIOS NA SEDE DSTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001965 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 25/04/2012 | 320.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COMERCIO PECAS IMPLA. AGRC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMBREAGEM E ROLAMENTO EM VEICULOSDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 25/04/2012 | 2500.00 | 00002212915470 | AURENICE ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONCER- NENTE A DESAPROPRIA€AO DOS LOTES DE 14 A 24 LOCALIZADOS NA QUADRA 49 DO LOTEAMENTO CIDADEDE ACAU, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 25/04/2012 | 1500.00 | 00004588635484 | ADRIANA DA VITORIA FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS E LANCHES PARA FUNCIONA-RIOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001964 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 25/04/2012 | 1500.00 | 01000428000105 | COOP AGR MISTA PROD RURAIS ASS NOVA VIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE E ENTREGA DA PRODU€AO DO PROGRAMA DE AQUISI€AO DE ALIMENTOS ESTADUAL NAS COMUNIDADES DO MUCUIM, RUA DO POVO, VILA JOSE MARIARIBEIRO E ASSOCIACAO DE TAQUARA, CONF.NFSA.N§3169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 26/04/2012 | 1130.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPON- DENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/12, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 26/04/2012 | 2056.81 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 26/04/2012 | 1556.09 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 26/04/2012 | 1548.11 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 27/04/2012 | 476.67 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 27/04/2012 | 360.00 | 00008586832456 | PATRICIA DE OLIVEIRA PERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE PE- DREIROS QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES NA EMEF SANTA ELIZA E CRECHE CRIANCA FELIZ, BEM COMO PARA O OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA.N§ 001950 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 27/04/2012 | 500.00 | 00007002136437 | LETIANE B. NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONF.NFSA.N§001966 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 30/04/2012 | 9500.00 | 00039119955472 | ROSANGELA BARROSO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 30/04/2012 | 2320.00 | 00002651706485 | GIVALDO BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS A SERVICO DESTA SECRETARIA CONF.NFSA.N§ 001970 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 30/04/2012 | 2140.00 | 00004688638426 | ROGERIO FERREIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS A SERVICO DESTA SECRETARIA CONF.NFSA.N§ 001969 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 30/04/2012 | 16502.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 30/04/2012 | 10332.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFAO MES DE ABRIL/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 30/04/2012 | 1500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 30/04/2012 | 38353.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFAO MES DE ABRIL/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 30/04/2012 | 22492.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEDICOS PLANTONISTAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 30/04/2012 | 1490.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 30/04/2012 | 14854.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 30/04/2012 | 7130.04 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 30/04/2012 | 6333.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 30/04/2012 | 1830.00 | 00009506317445 | LEANDRO FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA COM REMOCAO DE ENTULHOS NA ORLA MARITIMA DE PRAIA BELA NESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 001971 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 30/04/2012 | 1710.00 | 00026248425434 | GENIVAL FREIRE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LIMPEZA E REMO€AO DE ENTULHOS NA ORLA MARITIMA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001972 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 30/04/2012 | 2000.00 | 00056796668472 | LUIZ JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMOCAO DE ENTULHOS NA ORLA MARI-TIMA NO TRECHO ACAU/PRAIA AZUL, CONF.NFSA.N§ 001973 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 30/04/2012 | 1490.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 30/04/2012 | 2417.22 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 30/04/2012 | 1780.00 | 00079806287487 | LUCENILDA DE LIMA PONTES MARREIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GRAFITAGEM EM CAMISAS E BONES PA-RA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA E DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONF.NFSA.N§ 001967 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 30/04/2012 | 12976.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 30/04/2012 | 1617.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 30/04/2012 | 87624.68 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 30/04/2012 | 6680.00 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF.NFE.N§ 000274 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO PARA A C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 30/04/2012 | 10000.00 | 05692693000144 | 3N CONSTRU€OES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALVENARIA, PINTURA, CONSERTO E MANUTENCAO HIDRAULICA E ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAVARES, CONF.NFSE.N§ 98 ANEXA. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 30/04/2012 | 8652.69 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 30/04/2012 | 885.89 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 30/04/2012 | 18404.67 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS DIRETORES MUNICIPAIS, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 30/04/2012 | 12470.89 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 30/04/2012 | 198501.21 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 30/04/2012 | 6500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 30/04/2012 | 112108.10 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 30/04/2012 | 1522.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 30/04/2012 | 2343.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF. VALOR RETIDO NA CONTAFUNDEB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 30/04/2012 | 262.85 | 00015336557404 | EDNA MARIA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/11. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 30/04/2012 | 3140.22 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 30/04/2012 | 1.53 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ICMS DESONERACAO A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 30/04/2012 | 10000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF.NFS.N§ 000021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 30/04/2012 | 22560.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 30/04/2012 | 1738.41 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 30/04/2012 | 13890.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE TRIBU- TOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 30/04/2012 | 435.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA 37000-2, CONFORME EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 30/04/2012 | 1.53 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ICMS DESONERACAO A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 30/04/2012 | 4050.00 | 00002537666488 | WILSON LOURENCO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE EMPENHAMENTO DOS DOCUMENTOS DE DESPE-SA, ELABORACAO DE PROJETOS DE LEIS E RECIBOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/12, CONF.NFSA.N§ 001974 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 30/04/2012 | 4050.00 | 00002537666488 | WILSON LOURENCO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE EMPENHAMENTO DOS DOCUMENTOS DE DESPE-SA, ELABORACAO DE PROJETOS DE LEIS E RECIBOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/12, CONF.NFSA.N§ 001975 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 30/04/2012 | 11744.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 30/04/2012 | 8910.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 30/04/2012 | 1761.65 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 30/04/2012 | 11538.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 30/04/2012 | 3137.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 30/04/2012 | 10610.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 30/04/2012 | 900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 30/04/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 30/04/2012 | 1280.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS A DISPOSI€AO DO CARTORIO E-LEITORAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 30/04/2012 | 4300.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS A DISPOSI€AO DO GABINETE, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 30/04/2012 | 4300.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS A DISPOSI€AO DO GABINETE, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 30/04/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 30/04/2012 | 28460.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 30/04/2012 | 8700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 30/04/2012 | 14121.49 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 30/04/2012 | 1490.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 30/04/2012 | 11013.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 30/04/2012 | 1487.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 30/04/2012 | 1490.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 30/04/2012 | 13488.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00028407350400 | ALBA MARY TARGINO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITALIZA€AO DE DOCUMENTOS REFE-RENTES A PRESTA€AO DE CONTAS DESTA PREFEITURACONF. NFSA. N§ 001982 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 02/05/2012 | 1350.00 | 00058521704453 | LUCIDALVA QUITERIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE DIGITALIZA€AO DE DOCUMENTOS DESTE MU-NICIPIO, CONCERNENTES A PRESTA€AO DE CONTAS, CONF. NFSA. N§ 001977 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 02/05/2012 | 4369.05 | 04005545000141 | CLASSE A REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES- PESAS COM HOSPEDAGEM NO KUBITSCHEK PLAZA NO PERIODO 19 A 20/03/12, CONF.NFS.N§ 258, 260 E262 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 02/05/2012 | 2000.00 | 01952146000108 | MARIANO E CARDOSO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00006831258425 | RAFAEL BARBOSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MONTAGEM DA ESTUFA PARA A PRODU€AO ORGANICA DA COMUNIDADE DE TAQUARA, CONF. NFSA. N§ 3136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 02/05/2012 | 7290.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONF.NF. N§ 000075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 02/05/2012 | 4290.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE COMPUTADORES, NOBREAKE NOTEBOOK, COM TROCA DE PE€AS E MAO DE OBRA,CONF. NFS. N§ 000115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 02/05/2012 | 1200.00 | 07292912000123 | MICRO LAYNE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MAQUINA COPIADORA MP 1500 PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 0601 E 0577 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 02/05/2012 | 2000.00 | 08307764000136 | LONDRES & VELOSO INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA E NAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS. N§ 0617 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 02/05/2012 | 1200.00 | 07292912000123 | MICRO LAYNE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MAQUINA COPIADORA MP 1500, CONF. NFSN§ 0578 E 0602 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 02/05/2012 | 4500.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA IM-PRESSAO DO IPTU 2012 E CONFEC€AO DOS CARNES, CONF. NFS. N§ 000512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 02/05/2012 | 2829.80 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL OFICIO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO PARA A C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 02/05/2012 | 8500.00 | 11617634000104 | CONSTRUMAST CONTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SER- VI€OS DE PINTURA E MANUTEN€AO DE 2 UNIDADES DE EDUCA€AO NA ZONA RURAL, CONF. NFS. N§ 000012 ANEXA. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00061273791487 | LAFAIETE GABRIEL NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO€OS, JANTARES E LANCHES PARAFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§001978 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 02/05/2012 | 282.50 | 02963253000196 | SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL SOUZA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE REGISTRO DAS ATAS FOS CONSELHOS E RE-CONHECIMENTO DE FIRMAS, CONFORME RECIBOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 02/05/2012 | 995.00 | 00000752595407 | JOSE HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA.N§ 990174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 02/05/2012 | 3500.00 | 14921429000126 | ROSSINNY RANIEREY MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM NA CRECHE HILDA BARBA- LHO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAVARES FREIRENESTA SECRETARIA E NA ESCOLA MUNICIPAL ANTO- NIO LOUREN€O DE BARROS, CONF. NFS. N§ 0001 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 02/05/2012 | 5440.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 000214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 02/05/2012 | 8719.45 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 1001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 02/05/2012 | 189.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 02/05/2012 | 3870.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 002278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 02/05/2012 | 66.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 02/05/2012 | 93.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA PARA O PREDIO DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 02/05/2012 | 148.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 02/05/2012 | 70.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 02/05/2012 | 183.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA PARA O PREDIO DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 02/05/2012 | 3570.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS O-NIBUS, UNO MILLE, DUCATO E MICRO-ONIBUS DESTASECRETARIA, CONF. NFS. N§ 153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO PARA A C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 02/05/2012 | 5550.00 | 14722279000121 | KELLY WX SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REFERENTE A PINTURA E MANUTEN€AO ELETRICA E HIDRAULICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONF. NFS. N§ 2 ANEXA. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 02/05/2012 | 2000.00 | 08307764000136 | LONDRES & VELOSO INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA E NAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS. N§ 0617 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 02/05/2012 | 316.50 | 02963253000196 | SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL SOUZA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE REGISTRO DAS ATAS FOS CONSELHOS E RE-CONHECIMENTO DE FIRMAS, CONFORME RECIBOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 02/05/2012 | 15336.65 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 941 E 982 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO TRATOR VALMET A SERVI€O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE MAR€O/12, CONF. NFSA. N§ 3133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 02/05/2012 | 8330.45 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 999 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 02/05/2012 | 561.00 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEI€AO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF.N§ 000024 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 02/05/2012 | 36.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONF. NF. N§ 924129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 02/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 02/05/2012 | 2800.00 | 03010615000278 | MARIA LUCIA DORNELAS-GOIANIA SERVICOS FUNERARIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS A ESTA PREFEITURA, CONF. NFS. N§0039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 02/05/2012 | 553.99 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA, CONF. NFE. N§ 000152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 02/05/2012 | 622.00 | 00000181786427 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MONITORA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 3049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 02/05/2012 | 8400.00 | 03459046000161 | MARCOS DAVID COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§ 000213 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 02/05/2012 | 1600.00 | 00078972507415 | EVANDRO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO€OS, JANTARES E LANCHES PARAFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§001979 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 02/05/2012 | 8400.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUÇAO E INCORPORAÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA EM UNIDADES DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 000176 ANEXA. | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 02/05/2012 | 926.00 | 24280828000109 | Saude Dental | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTO PARA OS PSF'S, CONF. NFE. N§ 004494 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 02/05/2012 | 2130.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 002277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Acoes de Saude para Todos | CONST., E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 02/05/2012 | 4700.00 | 00003438359405 | MARCIO PEREIRA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RETELHAMENTO DA PARTE FRONTAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 3139 ANEXA. | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 02/05/2012 | 3120.00 | 00002721911406 | JOSE CLEUDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/12 PARA OS HOSPI- TAIS DE CAAPORA E JOAO PESSOA/PB, CONF. NFSA.N§ 001980 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 02/05/2012 | 5320.00 | 10939490000140 | R ANTONIA GOMES DA SILVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 02/05/2012 | 492.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA E ULTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NOS PACIEN- TES JANECLEIDE BARROS BATISTA DO NASCIMENTO ELUIS ALUIZIO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 02/05/2012 | 535.00 | 11511754000122 | CAXANGA PE€AS E EQUIP. HOSPIT. LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE 1 LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL PARAESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 02/05/2012 | 7981.60 | 10557901000132 | BALSAMO-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 02/05/2012 | 4509.32 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 1002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 02/05/2012 | 5470.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS E CONSERTO DE IMPRESSORAS, LASER E COPIADORAS, CONF. NFSN§ 241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 02/05/2012 | 2820.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 000215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 02/05/2012 | 2200.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 02/05/2012 | 2820.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 000216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 02/05/2012 | 1051.53 | 05230009000455 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000001 E 000036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 02/05/2012 | 8380.00 | 11562255000164 | JAQUELINE SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. N§ 000091 ANEXA. | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 02/05/2012 | 6000.00 | 11617634000104 | CONSTRUMAST CONTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO DA REDE ELETRICA EM 3 UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, CONF. NFS. N§ 000015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 02/05/2012 | 2000.00 | 08307764000136 | LONDRES & VELOSO INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA E NAS DEMAIS SECRETARIAS, NO MES DE FEVEREIRO/12, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS. N§ 0617 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 03/05/2012 | 4400.00 | 00002777768480 | EDILSON SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESESDE MAR€O E ABRIL/12, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 03/05/2012 | 5857.50 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHA- MENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONF. NFS. N§ 128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 04/05/2012 | 4500.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITALIZA€AO DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 000118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 04/05/2012 | 5700.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REAPARELHAMENTO DE CABOS DE REDE DE INTERNET SEM FIO, COM TROCA DE EQUIPAMEN- TOS E PE€AS SOBRESSALENTES, COM MAO DE OBRA INCLUSA, CONF. NFS. N§ 259 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 04/05/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA 3375-8, CONFORME EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 04/05/2012 | 4500.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO E IMPRESSAO DO IPTU 2012 DESTE MUNICI-PIO, CONF. NFS. N§ 000524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO PARA A C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 04/05/2012 | 8500.00 | 14722279000121 | KELLY WX SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REFERENTE A PINTURA E MANUTEN€AO DE 2 UNIDADES DE EDUCA€AO NA ZONA RURAL, CONF. NFS. N§ 3 ANEXA. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 04/05/2012 | 1244.00 | 00007658499412 | EDLAINE BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 3170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 04/05/2012 | 622.00 | 00005482018466 | EDILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS DO PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 12, CONF. NFSA. N§ 3171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 04/05/2012 | 1171.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONF. NFS. N§ 19729 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 07/05/2012 | 622.00 | 00004601085497 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MERENDEIRA DOPROGRAMA III IDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL12, CONF. NFSA. N§ 3172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 07/05/2012 | 1500.00 | 00002369981458 | EDVALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE IMOVEL DESTINADO A COLOCA€AO DE LIXOCOLETADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 07/05/2012 | 1290.75 | 02412164000151 | W.R COM & REPRES. DE MED. & PERF. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 07/05/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO PACIENTE EUDESIO MENDES DA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 07/05/2012 | 300.00 | 00001272045471 | JEREMIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF SEDE VELHA DO ABIAI, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 3175 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 07/05/2012 | 260.00 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE PASTAS CLASSIFICADOR A-Z, CONF. NFE. N§ 000198 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 08/05/2012 | 150.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINA€AO NA AREA EXTERNA DA EMEFSANTA ELIZA, CONF. NFSA. N§ 001985 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 08/05/2012 | 400.00 | 00001589592484 | MARCELO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSERTO DOS FOGOES LOCALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA.N§ 001983 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 08/05/2012 | 1244.00 | 00004746569428 | EDJANE IRINEU DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE DIGITADORA DOBOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 CONF. NFSA. N§ 3179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 08/05/2012 | 1300.00 | 00007443492499 | ANA CLEBIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE ADMINISTRADO-RA DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12CONF. NFSA. N§ 3178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 08/05/2012 | 622.00 | 00003921011493 | ANDREA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS DO PETI, DURANTE O MES DE ABRIL/12 CONF. NFSA. N§ 3181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 08/05/2012 | 1125.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL, DU- RANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 3176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 08/05/2012 | 1125.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE PSICOLOGA DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12, CONFNFSA. N§ 3177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 08/05/2012 | 622.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MUSICO DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12, CONFNFSA. N§ 3180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 09/05/2012 | 5130.00 | 05692693000144 | 3N CONSTRU€OES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 103 ANEXA. | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 09/05/2012 | 4200.00 | 10939490000140 | R ANTONIA GOMES DA SILVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000366 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 09/05/2012 | 2000.00 | 00087349116420 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA MOL-9548 A SERVICO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 3182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 09/05/2012 | 4950.00 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Construcao e melhoria de crech es escolas | REFORMA E AMPLIA€ÇO DAS INSTALA€åES DA C¶MARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 09/05/2012 | 6540.00 | 05692693000144 | 3N CONSTRU€OES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS, CONF. NFS. N§ 104 ANEXA. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 09/05/2012 | 4350.00 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPRIMENTOS DE PAPELARIA PARA ESTA SE-CRETARIA, CONF. NFE. N§ 000041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 09/05/2012 | 775.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSAN§ 001986 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 09/05/2012 | 775.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO AMADOR NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 001987ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 10/05/2012 | 4300.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS A DISPOSI€AO DO GABINETE, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE A-BRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 10/05/2012 | 2500.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTAR PRODUTOS ORGANICOS PRODUZIDOS NAS HORTAS COMUNITARIAS, CONF. NFSA. N§ 3206 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 10/05/2012 | 2200.00 | 00007722496440 | JAITON CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE POLPAS DEFRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 3204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE POLPAS DEFRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 3205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 10/05/2012 | 7800.00 | 00001223871479 | ALEXANDRE FELISMINO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FCTPDMB, NA CIDADE DE GOIANA/PE, DURANTE O MES DE ABRIL/ 12, CONF. NFSA. N§ 3202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 10/05/2012 | 5550.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, CONF. NF. N§ 000124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 10/05/2012 | 7674.34 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 1063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 10/05/2012 | 600.00 | 00009512530422 | FERNANDO SILVINO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DA EMEF FERNANDO SILVINO DESOUZA, REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/ 12, CONF. NFSA. N§ 3207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 10/05/2012 | 2980.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/12, CONFORME RECIBO A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 10/05/2012 | 26702.61 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS COMP. 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 10/05/2012 | 47718.83 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 10/05/2012 | 2500.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA PREFEITURA E A TESOURARIA, TRANSPORTANDOA TESOUREIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS BANCARIOSE CONTABEIS NAS CIDADES DE ALHANDRA E JOAO PESSOA, NO MES DE MAIO/12, CONF.NFSA. N§ 3203ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 10/05/2012 | 7738.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1 DIGITALIZADOR, 1 FLXPC, 1 MONITOR, 1 ESTABILIZADOR E 40 PAPEL A4, CONF. NF. N§ 000078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 10/05/2012 | 7821.78 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 10/05/2012 | 7871.90 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSE MULTA SOBRE A GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao das dividas com en cargos sociais parcelados. | AMORTIZACAO DAS DIVIDA COM ENC ARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 10/05/2012 | 2445.15 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 10/05/2012 | 53837.01 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 10/05/2012 | 0.08 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 10/05/2012 | 4000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E A SUA ELABORACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 10/05/2012 | 4260.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORMERECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 10/05/2012 | 11149.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.RECIBOS ANEXOS, DURANTE O MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 10/05/2012 | 10205.78 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.RECIBOS ANEXOS, DURANTE O MES DE MAR€O/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 10/05/2012 | 4297.47 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 1064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 10/05/2012 | 1200.00 | 00025580809468 | KLEBER SIQUEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 10/05/2012 | 444.00 | 00008476499469 | JOSICLEIA JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE MEDI-COS PLANTONISTAS QUANDO EM SERVI€O NAS UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 001988 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 10/05/2012 | 42332.09 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 10/05/2012 | 622.00 | 00004215906458 | JOÃO DOMINGOS DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/12, CONF.NFSA.N§ 3192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 10/05/2012 | 4000.00 | 00084897619491 | ANA PAULA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARQUITETURA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREI-RO/12, CONF. NFSA. N§ 3200 E 3201 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 10/05/2012 | 4000.00 | 00005863146443 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DOS CONVENIOS DE RECUR- SOS FEDERAIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/12, CONFNFSA. N§ 3208 E 3209 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00075983257404 | EVALDO CAETANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE PINTURA DOS MEIOS FIOS, MURO DO CEMI-TERIO PUBLICO E DA SEC. DE INFRAESTUTURA DES-TE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 3193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 10/05/2012 | 7086.19 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 1061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 11/05/2012 | 86.90 | 40836751000167 | EDUARDO PESSOA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 11/05/2012 | 7800.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DA BANDA FORRO ELITIZADO NA FESTADO ACENTAMENTO APASA NO DIA 12/05/12, CONF. NFS. N§ 000109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 12/05/2012 | 6820.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS E CONSERTO DE IMPRESSORAS, NOBREAK E NOTEBOOK, CONF. NFSN§ 263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 14/05/2012 | 2500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GE-RAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE ABRIL/12, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 14/05/2012 | 400.00 | 00004571966458 | IVANILDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMU- CIM, DESTINADO A INSTALACAO DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 14/05/2012 | 300.00 | 00009931915412 | ILKELANY CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA-ANCORA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO ASSENTAMENTO APASA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes da Infra-Estrutura | CONSERVACAO E CONSTRUCAO DE ES TRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 14/05/2012 | 10520.00 | 10939490000140 | R ANTONIA GOMES DA SILVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADFA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 20 ANEXA. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes da Infra-Estrutura | CONSERVACAO E CONSTRUCAO DE ES TRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 14/05/2012 | 5080.00 | 14722279000121 | KELLY WX SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE MAQUINAS PARA RECAPEA-MENTO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 4 ANEXA. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes da Infra-Estrutura | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S COM MEIO-FIO E LINHA DïAG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 14/05/2012 | 14400.00 | 05692693000144 | 3N CONSTRU€OES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAL€AMENTO NO DISTRITO DE ACAU, CONF. NFS. N§ 106 ANEXA. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 14/05/2012 | 1000.00 | 00009408447450 | SIMONE PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE TERRENO BALDIO DESTINADO AO DESPEJO DE DEJETOS E LIXO DECORRENTES DE RECOLHIMENTOPUBLICO, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 14/05/2012 | 1000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DASECRETARIA DE PESCA, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/12, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 14/05/2012 | 300.00 | 00029508754400 | JOSE SEVERINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE BORRACHARIA E SOLDA NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. NFSA. N§ 3122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 14/05/2012 | 500.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- LUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/12 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 14/05/2012 | 565.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPON- DENTE AO MES DE ABRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 14/05/2012 | 310.00 | 00003916009400 | JADIR DE SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CAPINA€AO DOS PATIOS EXTERNOS DAS EMEFS MARIA TAVARES FREIRE E CRECHE CRIAN€A FELIZ, CONF. NFSA. N§ 001989 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 14/05/2012 | 3004.00 | 01000428000105 | COOP AGR MISTA PROD RURAIS ASS NOVA VIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONF. NFE. N§ 000567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 14/05/2012 | 1350.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 14/05/2012 | 900.00 | 00052679616472 | LUCIENE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CRECHE JOANA MORAIS, DURANTE O MES DE A- BRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 14/05/2012 | 150.00 | 00077855981420 | JOSE AGENOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF REGINALDO CLAUDI-NO DE SALES, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF.NFSA. N§ 3212 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 14/05/2012 | 600.00 | 00025562878453 | JOAO JOVENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE IMOVEL DESTINADO A ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 14/05/2012 | 700.00 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO TELE CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/12, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 14/05/2012 | 150.00 | 00002733984403 | WELLINGTON INACIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NA EMEF ALBERTO ALVES DASILVA, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF.NFSA. N§ 3211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 14/05/2012 | 800.00 | 00004308620406 | ADALBERTO MIRANDA DE O. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL//12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 14/05/2012 | 1000.00 | 00000581062434 | FRANCISCO VELOSO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 14/05/2012 | 650.00 | 00095416374420 | VALKIRIA DA SILVA MANOEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO ANEXO I DA EMEF MARIA TAVARES FREIRE, DU- RANTE O MES DE ABRIL/12, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 14/05/2012 | 150.00 | 00006418095499 | SUELES TARGINO DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NA EMEF FERNANDO SILVANODE SOUZA, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 3217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 14/05/2012 | 150.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA EMEF DE CRUZ DO CABOCLO, NO MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 3216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 14/05/2012 | 150.00 | 00092924760410 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF APAZA, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 3215 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 14/05/2012 | 5900.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITALIZA€AO DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 000120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 14/05/2012 | 1151.00 | 01149597000101 | WORLD TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS TURISTICOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 14/05/2012 | 1056.00 | 01149597000101 | WORLD TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VENDA DE SERVI€OS DE HOTELARIA EM FAVOR DE JOSE ALBUQUERQUE NETO, CONBF. NFS. N§ 630 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 14/05/2012 | 998.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONF. NFS. N§ 20298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 15/05/2012 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 013387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 15/05/2012 | 1500.00 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM PARA RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 15/05/2012 | 2500.00 | 00011061162400 | ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 15/05/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | 0MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO RETIDA NA CONTA DO ICMS A FAVOR DO FAMUP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 15/05/2012 | 3000.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO DE ACOMPANHAMENTO DAS PRESTA- €OES DE CONTAS NOS MINISTERIOS EM BRASILIA/DFCONF. NFS. N§ 0288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 15/05/2012 | 300.00 | 00096040998415 | ANESIA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO€OS E LANCHES PARA FUNCIONA-RIOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 001990 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 15/05/2012 | 750.00 | 00012643394453 | IVANISE CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SE-CRETARIA, CONFORME REQUISI€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 15/05/2012 | 750.00 | 00077983637420 | JOSE CARLOS DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 15/05/2012 | 16.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA 3375-8, CONFORME EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 15/05/2012 | 1300.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFNFE. N§ 000163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 15/05/2012 | 25981.88 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFNFE.N§ 000160, 000162, 000164, 000165, 000166E 000168 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 15/05/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 9032-8-FUS, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 15/05/2012 | 1000.00 | 00000037168487 | FRANCISCO HENRIQUE BARBOSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES REALIZADOS EM FINAIS DE SEMANA NA UNIDA-DE DE SAUDE DA SEDE E DO DISTRITO DE ACAU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 16/05/2012 | 1504.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. N§ 027993 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 16/05/2012 | 13715.20 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFNFE. N§ 000167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 17/05/2012 | 150.00 | 00012394793449 | EUZIR CRISTOVAM DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA QUANDO DA PARTICIPA€AO DO TREINA- MENTO DO CENSO ESCOLAR 2012, NO AUDITORIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE JOAO PESSOA, NO DIA 21/05/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 17/05/2012 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF. NFS. N§ 1671 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 17/05/2012 | 622.00 | 00000181786427 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MONITORA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAR€O/12, CONF.NFSA. N§ 3220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 17/05/2012 | 1236.60 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA, CONF. NFE. N§ 000169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 17/05/2012 | 622.00 | 00000181786427 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MONITORA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12, CONF.NFSA. N§ 3221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 17/05/2012 | 1000.00 | 00078550998320 | FRANCISCO ELTON BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 001991 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 17/05/2012 | 1000.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM PROPAGANDA E DIVULGA- €AO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUICAO A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO, CONF. VALOR RETIDO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 18/05/2012 | 1050.00 | 00001032475480 | ALDENORA MARIA L SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE DIGITALIZA€AO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA PRESTA€AO DE CONTAS, CONF. NFSA.N§ 001992 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 18/05/2012 | 2389.50 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA, CONF. NFE. N§ 000170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 18/05/2012 | 897.99 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE, CONF. NFE. N§ 000171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 18/05/2012 | 800.00 | 00006432393400 | JOSE ROBERTO COELHO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 18/05/2012 | 1029.93 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 18/05/2012 | 100.00 | 00003291454448 | ADRIANA PONTES MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUALDA REDE ANCORAGEM TRILHAS, NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO/12, NO HOTEL OURO BRANCO PRAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 18/05/2012 | 100.00 | 00020155824287 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA SEIXAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUALDA REDE ANCORAGEM TRILHAS, NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO/12, NO HOTEL OURO BRANCO PRAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 21/05/2012 | 534.10 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA EN-TREGA EM ATRASO DA DCTF DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE HILDA BARBALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 21/05/2012 | 534.10 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAPOR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF DA UNIDADE EXE-CUTORA DO EEF REGINADLO CLAUDINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 21/05/2012 | 534.10 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAPOR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF DO CONSELHO ES-COLAR DA EMEF NOSSA SENHORA DE FATIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 21/05/2012 | 534.10 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ENTREGA EM ATRASO DA DCTF DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ANDREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 21/05/2012 | 534.10 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAPELA ENTREGA EM ATRASO DA DCTF DA COOP. ESCO-LAR DA ESCOLAR MUNICIPAL NOVA VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 21/05/2012 | 534.10 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAPELA ENTREGA EM ATRASO DA DCTF DA COOP. ESCO-LAR DA ESCOLAR MUNICIPAL SANTA ELIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 21/05/2012 | 534.10 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAPELA ENTREGA EM ATRASO DA DCTF DO CONSELHO DOGRUPO ESCOLAR MUNICIPAL LEONOR FREIRE TAVARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 21/05/2012 | 534.10 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAPELA ENTREGA EM ATRASO DA DCTF DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL FUND. ANTONIO GOMES COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 21/05/2012 | 534.10 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAPELA ENTREGA EM ATRASO DA DCTF DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE APASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 21/05/2012 | 206.56 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAPELA ENTREGA EM ATRASO DO IMPOSTO DE RENDA DACOOPERATIVA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 21/05/2012 | 5006.27 | 04164616000159 | TELEMAR CELULAR-OI-TNL PCS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF.NFST. N§ 11075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 21/05/2012 | 16.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 9032-8-FUS, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 22/05/2012 | 3800.00 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 22/05/2012 | 9329.90 | 11172494000108 | PROHLAB.COM ATAC DE PROD HOSP E MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 22/05/2012 | 1490.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, DURAN-TE O MES DE MAR€O/12, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 22/05/2012 | 2500.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE CAMINHAO DESTINADO A ENTREGA DE LEI-TE E FUBA NOS POSTOS DE ACAU, TAQUARA E PITIMBU, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 3228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 22/05/2012 | 2500.00 | 00091827272449 | SANDRA LETICIA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE-CTCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 CONF. NFSA. N§ 3226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 22/05/2012 | 1500.00 | 00001988746426 | SEVERINO INACIO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LIMPEZA COM REMO€AO DE ENTULHOS NA ORLA MARITIMA DO TRECHO ACAU/PRAIA AZUL, CONF. NFSA. N§ 001993 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 22/05/2012 | 2500.00 | 00089374100444 | LUCIA DE FATIMA MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM TRATOR VALMET 62, PARA COLETA DE LIXO DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 3225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 22/05/2012 | 2500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO TRATOR VALMET DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO DISTRITO DE ACAU, NO MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 3224 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 22/05/2012 | 3950.00 | 00072652012487 | ANTONIO SOARES DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO DA PRAIA BELA E ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 3230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes da Infra-Estrutura | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S COM MEIO-FIO E LINHA DïAG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 22/05/2012 | 4500.00 | 00003221906498 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PEDRAS DE PARALELEPIPE-DO PARA RECUPERACAO E CONSERTO DA RUA DA LA- DEIRA, CONF. NFSA. N§ 3229 ANEXA. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 22/05/2012 | 153.68 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 22/05/2012 | 2500.00 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO TIPO KOMBI PLACA NMG-2248 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS DA ZONA RURAL PARA AS EMEFS ANTONIO GOMES COUTI-NHO E NOVA VIDA, NO MES DE MAIO/12, CONF.NFSAN§ 3232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 22/05/2012 | 1897.80 | 00000752595407 | JOSE HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA.N§ 029362 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 22/05/2012 | 250.00 | 00055450652453 | GIRLANE MEDEIROS DE ALMEIDA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS REFERENTE AO I ENCONTRO DO FORUM ESTA- DUAL DE EDUCA€AO DA PARAIBA, NO DIA 24/05/12 NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA€AO, CIENCIAS E TECNOLOGIA DA PARAIBA EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 22/05/2012 | 2500.00 | 70074687000195 | LEYDE IMUNIZACOES E DEDETIZACOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DEDETIZA€AO NAS ESCOLAS TEIXEIRI-NHA, SANTA ELIZA E CRECHE CRIAN€A FELIZ, CONFNFS. N§ 0573 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Construcao e melhoria de crech es escolas | REFORMA E AMPLIA€ÇO DAS INSTALA€åES DA C¶MARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 22/05/2012 | 3600.00 | 05692693000144 | 3N CONSTRU€OES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA NOS PREDIOS MUNICIPAIS, CONF. NFS. N§ 107 ANEXA. | 00262012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 22/05/2012 | 3000.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO CAMINHAO DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF.NFSA N§ 3227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 22/05/2012 | 1280.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS A DISPOSI€AO DO CARTORIO E-LEITORAL, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AOMES DE MAR€O/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 22/05/2012 | 4800.00 | 00021868867404 | FRANCISCO NORBERTO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 24 TONELADAS DE ESTERCO ORGANICOUTILIZADO PARA FORNECER A AGRICULTURA ORGANI-CA NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 3231 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 22/05/2012 | 2600.00 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 000299 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 22/05/2012 | 1490.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, DURAN-TE O MES DE MAR€O/12, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 23/05/2012 | 1490.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE MAR€O/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 23/05/2012 | 4300.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS A DISPOSI€AO DO GABINETE, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 23/05/2012 | 7303.83 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 1080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 23/05/2012 | 2770.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORMERECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE MAR€O/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 23/05/2012 | 1950.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 23/05/2012 | 1800.00 | 00002470285410 | EDSON ALMEIDA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12, CONF. NFSAN§ 3233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 23/05/2012 | 4695.47 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 1081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 23/05/2012 | 850.00 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 0989 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 23/05/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 9032-8-FUS, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 24/05/2012 | 956.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONF. NFS. N§ 20905 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 25/05/2012 | 2000.00 | 08307764000136 | LONDRES & VELOSO INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA E NAS DEMAIS SECRETARIAS, NO MES DE MAR€O/12, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS. N§ 0651ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 25/05/2012 | 2000.00 | 08307764000136 | LONDRES & VELOSO INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA E NAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/12, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS. N§ 0651 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 25/05/2012 | 23.98 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 2002-2 DA CEF, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 25/05/2012 | 2000.00 | 08307764000136 | LONDRES & VELOSO INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA E NAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/12, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS. N§ 0651 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 28/05/2012 | 758.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA, CONF. NFE. N§ 000174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 28/05/2012 | 971.60 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DA MELHOR IDADE, CONF.NFE.N§ 000173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 28/05/2012 | 2305.90 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PETI, CONF. NFE. N§ 000172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 29/05/2012 | 1500.00 | 00001609881443 | DIMAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LIMPEZA COM REMO€AO DE ENTULHOS NA ORLA MARITIMA DA SEDE DO MUNICIPIO A PRAIA BELACONF. NFSA. N§ 001995 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 29/05/2012 | 5900.00 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPRIMENTOS DE PAPELARIA PARA ESTA SE-CRETARIA, CONF. NFE. N§ 000054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 29/05/2012 | 5980.00 | 10939490000140 | R ANTONIA GOMES DA SILVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 29/05/2012 | 5190.00 | 10939490000140 | R ANTONIA GOMES DA SILVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 000397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 29/05/2012 | 5830.00 | 10939490000140 | R ANTONIA GOMES DA SILVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 000395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 30/05/2012 | 4050.00 | 00002537666488 | WILSON LOURENCO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE EMPENHAMENTO DOS DOCUMENTOS DE DESPE-SA, ELABORACAO DE PROJETOS DE LEIS E RECIBOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 001999 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 30/05/2012 | 2664.79 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 30/05/2012 | 10000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF.NFS.N§ 000028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Construcao e melhoria de crech es escolas | REFORMA E AMPLIA€ÇO DAS INSTALA€åES DA C¶MARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 30/05/2012 | 2950.00 | 00005211699416 | PAULO SERGIO ARAUJO ANDEIRA O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RETELHAMENTO DE ESCOLAS E CRECHES MU-NICIPAIS, INCLUINDO MATERIAIS, CONF. NFSA. N§001998 ANEXA. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Construcao e melhoria de crech es escolas | REFORMA E AMPLIA€ÇO DAS INSTALA€åES DA C¶MARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 30/05/2012 | 26832.88 | 41133356000180 | ENGEFERROS IND, COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A EXECU€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA CRECHE PADRAO TIPO 'B' FNDE, CONF.NFS.N§ 5 ANEXA. | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 30/05/2012 | 2400.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS PIABAS, 1 DE MAR€O E MUCATU PARA A EMEF SOTERO LUCINDO FERREIRA, NO MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 3257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 30/05/2012 | 1930.00 | 00027473309404 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES EM MARINAS EBARRA DO ESTORIL PARA A EMEF NOVA VIDA, NO MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 3243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 30/05/2012 | 2390.00 | 00006856220456 | SEVERINO JOSE PERREIRA BELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA MNQ-4078 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL RESIDENTESEM TEIXEIRINHA, ANDREZA II, BARRAMARES E CAI-XA D'AGUA PARA A EMEF 1§ DE MAR€O, NO MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 3242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 30/05/2012 | 2000.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA A EMEF NOVA VIDA,NO MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 3248 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 30/05/2012 | 2000.00 | 00025214659415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AEMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, NO MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 3252 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 30/05/2012 | 2390.00 | 00008050235424 | ERICK LIMA DA SILCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES NO SITIO LAGOA, MARINAS E TEIXEIRINHA, PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, NO MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 3251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 30/05/2012 | 2390.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOSDOS SITIOS ANDREZA II E BANANEIRAS PARA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, BEM COMO RESIDENTES EM SEDE VELHA E TEIXEIRINHA PARA A EMEF 1§ DEMAR€O, NO MES DE MAIO/12, CONF.NFSA.N§ 3253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 30/05/2012 | 2000.00 | 00046696547487 | JOSÉ CARLOS SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAZONA RURAL PARA A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHONO MES DE MAIO/12, CONF.NFSA.N§ 3258 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 30/05/2012 | 2000.00 | 00039716600453 | CARIELES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PLACA KJH-2174, PARA TRANS- PORTE DE ALUNOS DO SITIO CRUZ DO CABOCLO, MORRO DO MACACO, CRIA MENINO,TIMBAUBA, GRANJA CORONEL E JOAO GOMES PARA A EMEF CRUZ DO CABO- CLO, NO MES DE MAIO/12, CONF.NFSA. N§ 3241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 30/05/2012 | 2390.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE SITIO MUCA-TU, ANDREZA II, BARRAMARES, BAR ZEBU, BANANEIRAS E PRAIA BELA PARA A EMEF MARIA TAVARES FREIRE, NO MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 3244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 30/05/2012 | 2350.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA KFV-2389 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RESI- DENTES NOS SITIO ANDREZA, CORREGO DO ALELUIA,CEZAO, ANDREZA I E QUIRIZEIRO PARA A EMEF SO-TERO LUCINDO FERREIRA, NO MESDE MAIO/12, CONF.NFSA.N§ 3245 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 30/05/2012 | 1500.00 | 00023735678491 | LAURENIO BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO DE PLACA KIK-5144 DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RESI- DENTES NAS LOCALIDADES DE ACAU, PONTA DE CO- QUEIROS E PRAIA AZUL PARA A EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, REFERENTE AO MES DE MAIO/12, CONF.NFSA.N§ 3246 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 30/05/2012 | 2390.00 | 00004483664441 | EDLEUZA FURTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA A EMEF NOVA VIDA, NO MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 3250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 30/05/2012 | 2000.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DE VEICULO PLACA KFF-5791 PARA TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES EM APASA, SEDE VELHA E TEIXEIRINHA PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 3247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 30/05/2012 | 1617.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 30/05/2012 | 84634.77 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 30/05/2012 | 5000.00 | 13286148000186 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA ALIMENTOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000473 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes da Infra-Estrutura | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S COM MEIO-FIO E LINHA DïAG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 30/05/2012 | 5870.00 | 00044105541404 | GENESIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO INCLUINDO MA-TERIAIS E MAO-DE-OBRA, NAS LADEIRAS DO DISTRITO DE TAQUARA E RUA DO RIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 001997 ANEXA. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes da Infra-Estrutura | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S COM MEIO-FIO E LINHA DïAG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 30/05/2012 | 5428.19 | 00067393896400 | DENILSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO INCUINDO MATERIAL E MAO-DE-OBRA, EM DIVERSAS RUAS DO DIS- TRITO DE ACAU DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§001996 ANEXA. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 30/05/2012 | 5000.00 | 13286148000186 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA ALIMENTOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000474 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 30/05/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 31/05/2012 | 29846.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 31/05/2012 | 8700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 31/05/2012 | 13914.16 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 31/05/2012 | 7267.98 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 31/05/2012 | 11516.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 31/05/2012 | 3137.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 31/05/2012 | 10817.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 31/05/2012 | 900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 31/05/2012 | 11713.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 31/05/2012 | 1694.87 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 31/05/2012 | 13488.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 31/05/2012 | 134.87 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§ 11719 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 31/05/2012 | 216.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§ 11720 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 31/05/2012 | 388.13 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 029178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 31/05/2012 | 804.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 029179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 31/05/2012 | 18736.69 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 31/05/2012 | 10332.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFAO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 31/05/2012 | 1500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 31/05/2012 | 38964.52 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFAO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 31/05/2012 | 22469.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEDICOS PLANTONISTAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 31/05/2012 | 200.45 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 31/05/2012 | 12976.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 31/05/2012 | 14976.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 31/05/2012 | 7337.37 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 31/05/2012 | 6266.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 31/05/2012 | 2000.00 | 00087349116420 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA MOL-9548 A SERVICO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONFNFSA. N§ 002000 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 31/05/2012 | 7166.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 31/05/2012 | 9241.35 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 31/05/2012 | 221434.16 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 31/05/2012 | 17580.48 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 31/05/2012 | 16827.69 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 31/05/2012 | 1522.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 31/05/2012 | 102427.16 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 31/05/2012 | 200.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA 37000-2, CONFORME EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 31/05/2012 | 21891.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 31/05/2012 | 1531.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 31/05/2012 | 14226.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE TRIBU- TOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 31/05/2012 | 1.53 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERACAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 31/05/2012 | 11044.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 31/05/2012 | 10389.98 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 01/06/2012 | 65.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 01/06/2012 | 128.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 01/06/2012 | 5850.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE CADERNETAS ESCOLARESPARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000121 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 01/06/2012 | 8926.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES ADI-ANTAMENTO 13 SALARIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 01/06/2012 | 7234.53 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO ADIAN-TAMENTO 13 SALARIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 01/06/2012 | 112975.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES ADI-ANTAMENTO 13 SALARIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 01/06/2012 | 709.16 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13 SALARIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 01/06/2012 | 3250.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 01/06/2012 | 51182.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 01/06/2012 | 4487.34 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13 SALARIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 01/06/2012 | 7800.00 | 00001223871479 | ALEXANDRE FELISMINO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FCTPDMB, NA CIDADE DE GOIANA/PE, DURANTE O MES DE MAIO/ 12, CONF. NFSA. N§ 3249 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 01/06/2012 | 1244.00 | 00007658499412 | EDLAINE BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 3278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 01/06/2012 | 622.00 | 00005482018466 | EDILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS DO PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/ 12, CONF. NFSA. N§ 3279 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 01/06/2012 | 622.00 | 00000181786427 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MONITORA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 3283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 01/06/2012 | 1125.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE PSICOLOGA DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE MSIO/12, CONF NFSA. N§ 3284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 01/06/2012 | 1125.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL, DU- RANTE O MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 3280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 01/06/2012 | 622.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MUSICO DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO/12, CONF NFSA. N§ 3307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 01/06/2012 | 622.00 | 00004215906458 | JOÃO DOMINGOS DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/12, CONF.NFSA.N§ 3302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 01/06/2012 | 1300.00 | 00007443492499 | ANA CLEBIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE ADMINISTRADO-RA DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/12 CONF. NFSA. N§ 3275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 01/06/2012 | 1244.00 | 00004746569428 | EDJANE IRINEU DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE DIGITADORA DOBOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12 CONF. NFSA. N§ 3276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 01/06/2012 | 622.00 | 00004601085497 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MERENDEIRA DOPROGRAMA III IDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO 12, CONF. NFSA. N§ 3277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 01/06/2012 | 622.00 | 00003921011493 | ANDREA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS DO PETI, DURANTE O MES DE MAIO/12 CONF. NFSA. N§ 3301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Agricultura | Promoção da Produção Animal | reforma de predios municipais. | REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 01/06/2012 | 8300.00 | 14722279000121 | KELLY WX SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTENCAO, REPARO ELETRICO E HI-DRAULICO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 5 ANEXA. | 00262012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Agricultura | Promoção da Produção Animal | reforma de predios municipais. | REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 01/06/2012 | 7076.44 | 05692693000144 | 3N CONSTRU€OES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA E MANUTENCAO NO TELHADO DOS PREDIOS PUBLICOS, CONF. NFS. N§ 108 ANEXA | 00262012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 01/06/2012 | 2120.00 | 00004688638426 | ROGERIO FERREIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS A SERVICO DESTA SECRETARIA CONF.NFSA.N§ 002001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Acoes da Educacao e Cultura | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUL TOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 04/06/2012 | 2531.05 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA BRASIL ALFA-BETIZDO, CONF.NFE.N§ 176 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 04/06/2012 | 2170.00 | 04254860000102 | BENTO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFE.N§ 0001 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 05/06/2012 | 5857.50 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHA- MENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONF. NFS. N§ 141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 05/06/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 3375-8, CONFORME EXTRA- TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 05/06/2012 | 758.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM, CONF. NFE. N§ 000174 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 05/06/2012 | 926.50 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE, CONF. NFE. N§ 179 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 05/06/2012 | 835.90 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM, CONF.NFE.N§ 177 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 05/06/2012 | 2382.70 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI, CONF.NFE.N§ 178 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 05/06/2012 | 892.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONF. NFS. N§ 21507 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 06/06/2012 | 8900.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA ES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 06/06/2012 | 8295.32 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 1143 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 06/06/2012 | 8050.00 | 10939490000140 | R ANTONIA GOMES DA SILVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 06/06/2012 | 1930.00 | 00005211699416 | PAULO SERGIO ARAUJO ANDEIRA O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 002002 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 06/06/2012 | 8080.77 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 1142 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 06/06/2012 | 4830.00 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF.NFE.N§ 000304 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 06/06/2012 | 6490.00 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF.NFE.N§ 000303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 06/06/2012 | 8900.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA ES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 06/06/2012 | 72.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 12633-0-FUNDEB, CONF.EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes da Infra-Estrutura | CONSERVACAO E CONSTRUCAO DE ES TRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 07/06/2012 | 8600.00 | 14722279000121 | KELLY WX SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ESCAVACAO, DEPOSITO E COMPACTACAODAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE CAMUCIM CONF. NFS. N§ 6 ANEXA. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 08/06/2012 | 14752.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 08/06/2012 | 42565.78 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 08/06/2012 | 55861.74 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 08/06/2012 | 26006.87 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS COMP. 05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 08/06/2012 | 4637.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 08/06/2012 | 3433.86 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSE MULTA SOBRE O INSS DESTA PREFEIURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao das dividas com en cargos sociais parcelados. | AMORTIZACAO DAS DIVIDA COM ENC ARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 08/06/2012 | 2460.41 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 08/06/2012 | 25846.34 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTESEGURADO NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 08/06/2012 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ELETRONICA E CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONF.NFS.N§ 747 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 11/06/2012 | 5100.00 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 00051 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 11/06/2012 | 8600.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 000131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Acoes das Financas | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICI AIS, INCLUSIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 11/06/2012 | 10254.36 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEN- TENCA JUDICIAL - PRECATORIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 11/06/2012 | 700.00 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO TELE CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 11/06/2012 | 250.00 | 00055450652453 | GIRLANE MEDEIROS DE ALMEIDA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS REFERENTE A PARTICIPACAO DE REUNIAO SO- BRE DISCUSSAO POLITICA NACIONAL DE ATENCAO ASURGENCIAS SAMU, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 11/06/2012 | 7830.00 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPRIMENTOS DE PAPELARIA PARA ESTA SE-CRETARIA, CONF. NFE. N§ 52 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 11/06/2012 | 3008.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. N§ 035346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 11/06/2012 | 12.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 12633-0-FUNDEB, CONF.EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 11/06/2012 | 2200.00 | 00002777768480 | EDILSON SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF.NFSA.N§ 3287 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 11/06/2012 | 7780.00 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFE.N§ 50 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 11/06/2012 | 1020.00 | 00049875817449 | LEDA IRIS DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 002017 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 11/06/2012 | 4630.00 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 53 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Agricultura | Promoção da Produção Animal | reforma de predios municipais. | REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 11/06/2012 | 2130.00 | 00082661812415 | GUTEMBERG MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETELHAMENTO DA SECRETARIA DE TU-RISMO E DA UNIVERSIDADE ABERTA, CONF.NFSA.N§ 002004 ANEXA | 00262012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Agricultura | Promoção da Produção Animal | reforma de predios municipais. | REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 11/06/2012 | 2260.00 | 00080572308434 | RIVELINO FAUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETELHAMENTO DA SECRETARIA DE O- BRAS E DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, CONF.NFSN§ 002003 ANEXA | 00262012 | NULL | NULL | Obras |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 11/06/2012 | 3250.00 | 00071708456104 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ESTERCO ORGANICOPARA A HORTA COMUNITARIA DE TAQUARA, CONF. NFSA.N§ 002019 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 12/06/2012 | 478.72 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONF. FATURA N§ 18855 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 12/06/2012 | 329.12 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONF. FATURA N§ 16243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 12/06/2012 | 892.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONF. NFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 12/06/2012 | 329.12 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONF. FATURA N§ 28101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 12/06/2012 | 700.00 | 00029508754400 | JOSE SEVERINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE BORRACHARIA E SOLDA NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. NFSA. N§ 3239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 12/06/2012 | 2000.00 | 00002212915470 | AURENICE ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONCER- NENTE A DESAPROPRIA€AO DOS LOTES DE 14 A 24 LOCALIZADOS NA QUADRA 49 DO LOTEAMENTO CIDADEDE ACAU, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 12/06/2012 | 1500.00 | 00002369981458 | EDVALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE IMOVEL DESTINADO A COLOCA€AO DE LIXOCOLETADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 12/06/2012 | 250.00 | 00077983637420 | JOSE CARLOS DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA EM CAMPINA GRANDECONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 12/06/2012 | 250.00 | 00089330285449 | FABIO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA EM CAMPINA GRANDECONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 12/06/2012 | 1000.00 | 00009408447450 | SIMONE PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE TERRENO BALDIO DESTINADO AO DESPEJO DE DEJETOS E LIXO DECORRENTES DE RECOLHIMENTOPUBLICO, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 12/06/2012 | 500.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DASECRETARIA DE PESCA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 12/06/2012 | 1000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DASECRETARIA DE PESCA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 12/06/2012 | 565.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPON- DENTE AO MES DE MAIO/12, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 12/06/2012 | 500.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- LUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/12 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 12/06/2012 | 1000.00 | 00027460886491 | VALDECY JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS SISTEMAS SIAB/ SIASUS/SCENS E BPA, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/12, CONF.NFSA.N§ 3300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 12/06/2012 | 3800.00 | 00050862502772 | ILVAN BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NA FUNAD EM JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 3291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 12/06/2012 | 300.00 | 00009931915412 | ILKELANY CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA-ANCORA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO ASSENTAMENTO APASA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/12 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 12/06/2012 | 2500.00 | 00088582159404 | ELENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MOG 2126 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM JOAO PESSOA, NO MES DE JUNHO/12, CONF.NFSAN§ 3288 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 12/06/2012 | 400.00 | 00004571966458 | IVANILDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMU- CIM, DESTINADO A INSTALACAO DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO/12, CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 12/06/2012 | 794.30 | 00003916009400 | JADIR DE SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3294 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 12/06/2012 | 1800.00 | 00007626411420 | FABIO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 3255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 12/06/2012 | 2000.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 3256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 12/06/2012 | 2000.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 3254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 9032-8-FUS, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 12/06/2012 | 650.00 | 00095416374420 | VALKIRIA DA SILVA MANOEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO ANEXO I DA EMEF MARIA TAVARES FREIRE, DU- RANTE O MES DE MAIO/12, CONFORME RECIBO ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 12/06/2012 | 800.00 | 00004308620406 | ADALBERTO MIRANDA DE O. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/ 12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 12/06/2012 | 150.00 | 00002733984403 | WELLINGTON INACIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NA EMEF ALBERTO ALVES DASILVA, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF.NFSA. N§ 3299 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 12/06/2012 | 150.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA EMEF DE CRUZ DO CABOCLO, NO MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 3298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 12/06/2012 | 300.00 | 00009512530422 | FERNANDO SILVINO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DA EMEF FERNANDO SILVINO DESOUZA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 3297 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 12/06/2012 | 150.00 | 00006418095499 | SUELES TARGINO DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NA EMEF FERNANDO SILVANODE SOUZA, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 3296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 12/06/2012 | 150.00 | 00092924760410 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF APAZA, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 3295 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 12/06/2012 | 150.00 | 00077855981420 | JOSE AGENOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF REGINALDO CLAUDI-NO DE SALES, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 3293 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 12/06/2012 | 150.00 | 00001272045471 | JEREMIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF SEDE VELHA DO ABIAI, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 3292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 12/06/2012 | 900.00 | 00052679616472 | LUCIENE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CRECHE JOANA MORAIS, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 12/06/2012 | 1350.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/12, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 12/06/2012 | 299.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 12/06/2012 | 70.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA PARA O PREDIO DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 12/06/2012 | 250.00 | 00055450652453 | GIRLANE MEDEIROS DE ALMEIDA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS REFERENTE A REUNIAO TECNICA COM O MEC PARA DISCUTIR A EXPANSAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 12/06/2012 | 545.00 | 00087849844572 | RALPH OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ESPECIAL DE APOIO A CRIANCA E AO ADO- LESCENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 12/06/2012 | 60.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 12633-0-FUNDEB, CONF.EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 13/06/2012 | 600.00 | 00006770222477 | CLECIO MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE CADEIRAS ESCOLARES DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFNFSA. N§ 002006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 13/06/2012 | 3870.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO TRA- TOR VALMET 85, CONF. NFE. N§ 213 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes da Infra-Estrutura | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S COM MEIO-FIO E LINHA DïAG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 13/06/2012 | 3000.00 | 00056796668472 | LUIZ JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 002005 ANEXA | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 14/06/2012 | 514.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VALVULA, TUBO DE LATEX E UMIDIFICADOR PARA OS CILINDROS D OXIGENIO DOS PSF, CONF. NFE.N§ 1851 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 14/06/2012 | 600.00 | 00025562878453 | JOAO JOVENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE IMOVEL DESTINADO A ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 14/06/2012 | 300.00 | 00000954677420 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A ARMAZENAR ALIMENTOS DOADOS PELO PROGRAMA PAA, DA CONAB E GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 15/06/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 15/06/2012 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONF. FATURA N§ 36988 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 15/06/2012 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONF. FATURA N§ 04031 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 15/06/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONF. FATURA N§ 43893 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 15/06/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONF. FATURA N§ 25070 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 15/06/2012 | 1888.43 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONF. NFN§ 1219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 15/06/2012 | 2000.00 | 00000849227453 | GERMANO DA SILVA PALMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTESPARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICO EM JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§ 3308 ANEXA, DURANTEO MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 18/06/2012 | 2000.00 | 08307764000136 | LONDRES & VELOSO INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA E NAS DEMAIS SECRETARIAS, NO MES DE ABRIL/12, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS. N§ 0700ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 18/06/2012 | 1640.00 | 00051858843472 | ANALICE CARDOSO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS MEDICOS PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 002007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 18/06/2012 | 7000.00 | 11943043000127 | MARIA APARECIDA GON€ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E REPOSI€AO DA REDE E-LETRICA, CONF. NFS. N§ 0041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 18/06/2012 | 789.70 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE, CONF.NFE.N§ 180 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 18/06/2012 | 800.00 | 00006432393400 | JOSE ROBERTO COELHO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 18/06/2012 | 1897.20 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI, CONF.NFE.N§ 181 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 18/06/2012 | 2000.00 | 08307764000136 | LONDRES & VELOSO INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA E NAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS. N§ 0700 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 18/06/2012 | 2000.00 | 08307764000136 | LONDRES & VELOSO INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA E NAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS. N§ 0700 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 18/06/2012 | 400.00 | 00058521704453 | LUCIDALVA QUITERIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA PRESTACAO DE CONTAS, CONF.NFSA.N§ 002008 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 18/06/2012 | 3400.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENCADERNACAO EM GERAL DURANTE OS MESES DE MARCO A MAIO, CONF. NFS. N§ 000125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 18/06/2012 | 355.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 18/06/2012 | 250.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 19/06/2012 | 5130.51 | 04164616000159 | TELEMAR CELULAR-OI-TNL PCS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF.NFST. N§ 11156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 19/06/2012 | 1380.00 | 35963479000146 | ESAFI - ESCOLA DE ADM E TREINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INS- CRI€AO DE IVANISE CORDEIRO DANTAS NO CURSO VIII ENCONTRO NACIONAL PARA SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA REALIZADO NO PERIODO DE26 A 28/09/12 EM FOZ DO IGUACU-PR, CONF.NF.N§05296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 19/06/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 3375-8, CONFORME EXTRA- TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 19/06/2012 | 2500.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA PREFEITURA E A TESOURARIA, TRANSPORTANDOA TESOUREIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS BANCARIOSE CONTABEIS NAS CIDADES DE ALHANDRA E JOAO PESSOA, NO MES DE JUNHO/12, CONF.NFSA.N§ 3310ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 19/06/2012 | 1000.00 | 00008160841493 | JOSEFA CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF SANTA ELIZA E CRECHE CRIAN€A FELIZ, DURANTE OS MESES DE MARCO A JUNHO/12, CONF.NFSA.N§ 3317 A 3320 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 19/06/2012 | 225.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 19/06/2012 | 4613.00 | 01000428000105 | COOP AGR MISTA PROD RURAIS ASS NOVA VIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONF. NFE. N§ 000578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 19/06/2012 | 7940.00 | 05508342000130 | JK Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NF. N§ 000121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 19/06/2012 | 99.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA PARA O PREDIO DA CRECHE HILDA BARBALHO, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 19/06/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 19/06/2012 | 24.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONF. NF. N§ 935727 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 19/06/2012 | 83.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 19/06/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 19/06/2012 | 780.00 | 00008160841493 | JOSEFA CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DA UNIDADE DO PSF DA AGROVILA CAMUCIM, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/12, CONF.NFSA.N§ 3311 A 3316 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 19/06/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | 0MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO RETIDA NA CONTA DO ICMS A FAVOR DO FAMUP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 19/06/2012 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUICAO A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO, CONF. VALOR RETIDO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 20/06/2012 | 9105.26 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 1164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 20/06/2012 | 7211.40 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 1163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 20/06/2012 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF. NFS. N§ 1761 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 20/06/2012 | 2433.53 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 20/06/2012 | 146.07 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 20/06/2012 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ELETRONICA E CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONF.NFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 20/06/2012 | 4050.00 | 00002537666488 | WILSON LOURENCO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE EMPENHAMENTO DOS DOCUMENTOS DE DESPE-SA, ELABORACAO DE PROJETOS DE LEIS E RECIBOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 002009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 20/06/2012 | 1000.00 | 00061273791487 | LAFAIETE GABRIEL NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 002021 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 21/06/2012 | 1200.00 | 07292912000123 | MICRO LAYNE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MAQUINA COPIADORA MP 1500 PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 0631 E 0632 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 21/06/2012 | 13090.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 251, 224, 247 E 246 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 21/06/2012 | 7500.00 | 09033478000192 | JBS PROMOCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE SONORIZACAO, PALCO E GERADOR NA FES-TA DO ASSENTAMENTO APASA, CONF.NFS.N§ 000584 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 21/06/2012 | 2500.00 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO TIPO KOMBI PLACA NMG-2248 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS DA ZONA RURAL PARA AS EMEFS ANTONIO GOMES COUTI-NHO E NOVA VIDA, NO MES DE JUNHO/12, CONF.NFSA.N§ 3323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 21/06/2012 | 7800.00 | 00001223871479 | ALEXANDRE FELISMINO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FCTPDMB, NA CIDADE DE GOIANA/PE, DURANTE O MES DE JUNHO/ 12, CONF. NFSA. N§ 3331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 21/06/2012 | 2200.00 | 00007722496440 | JAITON CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE POLPAS DEFRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 3334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 21/06/2012 | 2000.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE POLPAS DEFRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAIO /12, CONF. NFSA. N§ 3327 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 21/06/2012 | 3000.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO CAMINHAO DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF.NFSA N§ 3328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 21/06/2012 | 2980.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/12, CONFORME RECIBO A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 21/06/2012 | 1000.00 | 00000581062434 | FRANCISCO VELOSO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 21/06/2012 | 6000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 21/06/2012 | 1769.40 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 0273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 21/06/2012 | 2310.00 | 00001609881443 | DIMAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO HOS-PITALAR EM GOIANA/PE E JOAO PESSO/PB, CONF. NFSA.N§ 2010 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 21/06/2012 | 7767.77 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 1078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 21/06/2012 | 8894.96 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 1140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 21/06/2012 | 147.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 21/06/2012 | 165.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 21/06/2012 | 4500.00 | 00003221906498 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEDRA DESTINADAS A RECUPERACAO DO CALCAMENTO DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3322 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 21/06/2012 | 1800.00 | 00002470285410 | EDSON ALMEIDA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12, CONF. NFSA.N§ 3326 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 21/06/2012 | 2500.00 | 00089374100444 | LUCIA DE FATIMA MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM TRATOR VALMET 62, PARA COLETA DE LIXO DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 3332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 21/06/2012 | 3950.00 | 00072652012487 | ANTONIO SOARES DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO DA PRAIA BELA E ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 3325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 21/06/2012 | 176.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 21/06/2012 | 2500.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE CAMINHAO DESTINADO A ENTREGA DE LEI-TE E FUBA NOS POSTOS DE ACAU, TAQUARA E PITIMBU, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 3330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 21/06/2012 | 2500.00 | 10316383000165 | RODRIGUES DOS SANTOS E SOUZA LEAO ADVOC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 21/06/2012 | 800.00 | 00034967699472 | MARIA DAS NEVES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA PARTICIPACAO NA VIII FEIRA NACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR E REFORMA AGRARIA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 21/06/2012 | 1800.00 | 00098302710482 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA PARTICIPACAO NA FEIRA DE ARTENA CIDADE CAMPINA GRANDE, DURANTE AS FESTIVI-DADES JUNINAS, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 21/06/2012 | 2500.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTAR PRODUTOS ORGANICOS PRODUZIDOS NAS HORTAS COMUNITARIAS, CONF. NFSA. N§ 3324 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 21/06/2012 | 5168.50 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE MARCO E ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 21/06/2012 | 500.00 | 00079714897491 | ALDENICE DOS SANTOS E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA A SEC. DE AGRICULTURA EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETA- RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 22/06/2012 | 2500.00 | 00737158000149 | COLONIA DE PESCADORES Z/10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NAS COMEMORACOES JUNINAS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 22/06/2012 | 556.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONF. NFS. N§ 22441 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 22/06/2012 | 1000.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM PROPAGANDA E DIVULGA- €AO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 22/06/2012 | 1500.00 | 00007238630400 | MARIA DA PENHA MENENZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS COM DESTINO A FORTALEZA/CE PARA RESOL- VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 22/06/2012 | 2500.00 | 00091827272449 | SANDRA LETICIA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE-CTCA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12 CONF. NFSA. N§ 3329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 22/06/2012 | 2500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO TRATOR VALMET DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO DISTRITO DE ACAU, NO MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 3333 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 22/06/2012 | 1990.00 | 00002721911406 | JOSE CLEUDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM JOAO PESSOA/PB, CONF. NFSA. N§ 2024 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 22/06/2012 | 800.00 | 00004611286401 | LUCIANO LUIZ MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MARCENARIA PRESTADOS NA EMEF MA- RIA TAVARES FREIRE, CONF.NFSA.N§ 02022 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 22/06/2012 | 2010.00 | 00078972507415 | EVANDRO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2025 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 22/06/2012 | 5000.00 | 00096029234404 | NADIEDJA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AJUDAFINANCEIRA PARA CONFECCAO DE VESTUARIOS PARA OS COMPONENTES DA QUADRILHA PARA APRESENTACAONOS FESTEJOS JUNINOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 22/06/2012 | 1500.00 | 00080572308434 | RIVELINO FAUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA DOS FUNC. DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 002030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 22/06/2012 | 4820.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE COMPUTADORES E MANU- TENCAO DA REDE DE INTERNET, CONF.NFS.N§ 00119ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 25/06/2012 | 5880.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA OS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 26/06/2012 | 5700.00 | 08778318000100 | HERBSON PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CADERNETAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000273 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 26/06/2012 | 5920.00 | 10939490000140 | R ANTONIA GOMES DA SILVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF.NFE.N§ 000481 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 26/06/2012 | 12200.00 | 14722279000121 | KELLY WX SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTENCAO HIDRAULICA E ELETRICA COM PINTURA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONF.NFS.N§ 7 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 26/06/2012 | 16.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 3375-8, CONFORME EXTRA- TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 26/06/2012 | 2500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GE-RAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE MAIO/12, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes da Infra-Estrutura | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S COM MEIO-FIO E LINHA DïAG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 26/06/2012 | 3500.00 | 00073213667404 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DI- VERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§2014ANEXA | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 26/06/2012 | 556.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONF. NFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Agricultura | Promoção da Produção Animal | reforma de predios municipais. | REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 27/06/2012 | 7130.00 | 05229266000124 | SATURNO MULTISERVICE COM E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS HIDRAULICO REALIZADO NOS PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 99 ANEXA | 00262012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Agricultura | Promoção da Produção Animal | reforma de predios municipais. | REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 27/06/2012 | 4000.00 | 05229266000124 | SATURNO MULTISERVICE COM E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA REALIZADO NOS PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 100 ANEXA | 00262012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 27/06/2012 | 1190.00 | 09355964000127 | ALEXSANDRA DO AMARAL BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF.N§ 000480 E 000481 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Agricultura | Promoção da Produção Animal | reforma de predios municipais. | REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 27/06/2012 | 7000.00 | 05229266000124 | SATURNO MULTISERVICE COM E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRICO REALIZADO NOS PREDIOS DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 98 ANEXA | 00262012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 27/06/2012 | 3100.00 | 10939490000140 | R ANTONIA GOMES DA SILVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000485 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 27/06/2012 | 3342.00 | 10939490000140 | R ANTONIA GOMES DA SILVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000486 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 27/06/2012 | 4010.00 | 10939490000140 | R ANTONIA GOMES DA SILVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO PARA A C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 27/06/2012 | 11420.00 | 05692693000144 | 3N CONSTRU€OES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA E ALVENARIA NOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 111 A 113 ANE- XAS | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 28/06/2012 | 68.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 37000-2, CONFORME EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 28/06/2012 | 5412.00 | 05383429000129 | RENATA DOS SANTOS ROCHA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES, CONF. NFS. N§36 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 28/06/2012 | 2500.00 | 00004688638426 | ROGERIO FERREIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DESOBSTRUCAO DE VALAS, GALERIAS ECANALETAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONF. NFSA. N§ 002026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 28/06/2012 | 2500.00 | 00011570388750 | IRONILSON DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DESOBSTRUCAO DE VALAS, GALERIAS ECANALETAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONF. NFSA. N§ 002027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 28/06/2012 | 1000.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM PROPAGANDA E DIVULGA- €AO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 28/06/2012 | 2500.00 | 00010919023487 | PAULO MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NAS COMEMORACOES JUNINAS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 29/06/2012 | 11516.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 29/06/2012 | 3637.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 29/06/2012 | 10817.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 29/06/2012 | 900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 29/06/2012 | 5117.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO ADIANT. 13 SALARIO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 29/06/2012 | 27570.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 29/06/2012 | 8700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 29/06/2012 | 14121.49 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 29/06/2012 | 16625.83 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13 SALARIO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 29/06/2012 | 4780.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13 SALARIO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 29/06/2012 | 12217.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 29/06/2012 | 1694.87 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 29/06/2012 | 13488.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 29/06/2012 | 1000.00 | 12929998000192 | REBOQUE SÃO JOSÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE RETROESCAVADEIRA DE CAMPINA GRANDE PARA PITIMBU, CONF.NFS.N§ 1741 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 29/06/2012 | 500.00 | 00077983637420 | JOSE CARLOS DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 29/06/2012 | 3100.00 | 00009506317445 | LEANDRO FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DESOBSTRUCAO DE VALAS, GALERIAS E6ANALETAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONF. NFSA. N§ 002028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 29/06/2012 | 7557.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 29/06/2012 | 2500.00 | 00089374100444 | LUCIA DE FATIMA MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM TRATOR VALMET 62, PARA COLETA DE LIXO DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 29/06/2012 | 11961.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 29/06/2012 | 1617.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 29/06/2012 | 82510.71 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 29/06/2012 | 7863.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANT13 SALARIO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 29/06/2012 | 13976.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 29/06/2012 | 7544.70 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 29/06/2012 | 5300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 29/06/2012 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 29/06/2012 | 9500.00 | 00039119955472 | ROSANGELA BARROSO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPICOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 29/06/2012 | 17580.23 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 29/06/2012 | 11332.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFAO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 29/06/2012 | 1500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 29/06/2012 | 43106.55 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFAO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 29/06/2012 | 21469.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEDICOS PLANTONISTAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00027460886491 | VALDECY JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS SISTEMAS SIAB/ SIASUS/SCENS E BPA, NOS MESES DE JUNHO E JU- LHO/12, CONF.NFSA.N§ 2031 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00000037168487 | FRANCISCO HENRIQUE BARBOSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES REALIZADOS EM FINAIS DE SEMANA NA UNIDA-DE DE SAUDE DA SEDE E DO DISTRITO DE ACAU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 29/06/2012 | 5596.00 | 05383429000129 | RENATA DOS SANTOS ROCHA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES, CONF. NFS. N§37 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 29/06/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 29/06/2012 | 12539.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 29/06/2012 | 622.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 29/06/2012 | 10182.65 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 29/06/2012 | 5397.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO ADIANT. 13 SALARIO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 29/06/2012 | 5755.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO ADIANT. 13 SALARIO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 29/06/2012 | 1500.00 | 00094835985400 | MARIA MYLENE DE ANDRADE MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CADASTRAMENTO DE CONTRIBUINTES CONF.NFSA.N§ 002016 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 29/06/2012 | 1200.00 | 00002651706485 | GIVALDO BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 002029 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 29/06/2012 | 0.71 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 2002-2 DA CEF, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 29/06/2012 | 1.53 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ICMS DESONERACAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 8947-8, CONFORME EXTRA- TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 29/06/2012 | 2756.67 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 29/06/2012 | 10000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF.NFS.N§ 000036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 29/06/2012 | 21221.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 29/06/2012 | 2526.27 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 29/06/2012 | 13285.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE TRIBU- TOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 29/06/2012 | 10462.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO ADIANT. 13 SALARIO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Acoes das Financas | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICI AIS, INCLUSIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 29/06/2012 | 44435.59 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEN- TENCAS JUDICIAIS - PRECATORIO DESTA PREFEITU-RA, CONF. EXTRATO DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 29/06/2012 | 7686.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 29/06/2012 | 9504.02 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 29/06/2012 | 19421.44 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 29/06/2012 | 17743.67 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 29/06/2012 | 229793.65 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 29/06/2012 | 6500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 29/06/2012 | 105051.88 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 29/06/2012 | 2884.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 01/07/2012 | 2844.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 02/07/2012 | 100.00 | 00005634438470 | GERAILTO LIMA ALCANTARA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NAS CRECHES HILDA BARBALHOCRECHE CRIAN€A FELIZ, SECRETARIA DE EDUCA€AO E EMEF SANTA RITA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 02/07/2012 | 621.66 | 00431274000488 | DIMEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE GARFOS, FACAS, COLHERES, GARRAFASE PRATOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 020224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 02/07/2012 | 8095.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS E SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS NQK-3048, CONF. NFE. N§ 000274 E NFSE.N§ 215 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 02/07/2012 | 2000.00 | 08307764000136 | LONDRES & VELOSO INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA E NAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/12, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS. N§ 0715 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 02/07/2012 | 5596.00 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PARAESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000322 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 02/07/2012 | 10875.00 | 10939490000140 | R ANTONIA GOMES DA SILVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF.NFE.N§ 000482 A 000484 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 02/07/2012 | 359.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 02/07/2012 | 3500.00 | 14921429000126 | ROSSINNY RANIEREY MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO GOMES COUTINHO, FERNANDO SILVINO DE SOUZA, ESCOLA MUNICIPAL DA APASA E NO ENTORNODA PRA€A SENHOR DO BOM FIM, CONF.NFS. N§ 0002ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 02/07/2012 | 135.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO QUE ABRIGA A CRECHE HILDA BARBALHO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 02/07/2012 | 2022.77 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 02/07/2012 | 2598.30 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 05/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 02/07/2012 | 4536.20 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A LICEN€A DE USO E MANUTEN€AO DOS SISTEMASBETHA TRIBUTOS E CIDADAO WEB, NOS MESES DE MAR€O E ABRIL/12, CONF. NFS. N§ 000525 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 02/07/2012 | 4536.20 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A LICEN€A DE USO E MANUTEN€AO DOS SISTEMASBETHA TRIBUTOS E CIDADAO WEB, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/12, CONF. NFS. N§ 000544 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 02/07/2012 | 2000.00 | 08307764000136 | LONDRES & VELOSO INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA E NAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/12, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS. N§ 0715 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 02/07/2012 | 352.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 02/07/2012 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ELETRONICA E CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 02/07/2012 | 500.00 | 00042566207453 | MARCOS CARDOSO REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITA- CAO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 02/07/2012 | 300.02 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 02/07/2012 | 2093.40 | 10611471000190 | JOSE WALTER DE ANDRANDE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BIROS, CADEIRAS, ARMARIO DE A€O E FI- CHARIO PARA ESTRUTURA€AO DA SALA DA VIGILAN- CIA SANITARIA, CONF. NFE. N§ 000370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 02/07/2012 | 701.64 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL DO NORDESTE S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O POSTO DE SAUDE, CONF. NF. N§ 104923 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 02/07/2012 | 2000.00 | 08307764000136 | LONDRES & VELOSO INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA E NAS DEMAIS SECRETARIAS, NO MES DE MAIO/12, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS. N§ 0715 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 02/07/2012 | 622.00 | 00004215906458 | JOÃO DOMINGOS DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/12, CONF.NFSA.N§ 3370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 02/07/2012 | 1300.00 | 00007443492499 | ANA CLEBIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE ADMINISTRADO-RA DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12CONF. NFSA. N§ 3338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 02/07/2012 | 1244.00 | 00004746569428 | EDJANE IRINEU DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE DIGITADORA DOBOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12 CONF. NFSA. N§ 3339 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 02/07/2012 | 1125.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE PSICOLOGA DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12, CONFNFSA. N§ 3374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 02/07/2012 | 622.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MUSICO DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12, CONFNFSA. N§ 3373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 02/07/2012 | 1125.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL, DU- RANTE O MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 3363 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 02/07/2012 | 3500.00 | 03010615000278 | MARIA LUCIA DORNELAS-GOIANIA SERVICOS FUNERARIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS A ESTA PREFEITURA, CONF. NFS. N§0040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 02/07/2012 | 23.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 02/07/2012 | 26.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONF. NF. N§ 951013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 02/07/2012 | 123.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO QUE ABRIGA O TELECENTRO, CONFORME FATURA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 02/07/2012 | 622.00 | 00004601085497 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MERENDEIRA DOPROGRAMA III IDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 3337 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 02/07/2012 | 184.70 | 11504835000103 | MARIA DA CONCEI€AO BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AODOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. N§ 3515 E 3517 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 02/07/2012 | 15559.97 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 1161 E 1218 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 02/07/2012 | 7650.00 | 11916161000146 | NOVA CONFEC. E COM. DE ART. DE VEST LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO E SERIGRAFIA DE BATAS E BERMUDAS PERSONALIZADAS, CONF. NFSE. N§ 4 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 02/07/2012 | 6371.60 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEI€AO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 02/07/2012 | 299.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 02/07/2012 | 43.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 02/07/2012 | 137.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 02/07/2012 | 79.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 02/07/2012 | 1222.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE A COMPLEMENTA€AO DO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 02/07/2012 | 2000.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO NA PAGINA LITORAL SUL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 02/07/2012 | 198.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 567468 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 03/07/2012 | 1200.00 | 00051880776472 | WANDERLEY GOMES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 3344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 03/07/2012 | 2000.00 | 00084897619491 | ANA PAULA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARQUITETURA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/12, CONF. NFSA.N§ 3343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 03/07/2012 | 2000.00 | 00005863146443 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DOS CONVENIOS DE RECUR- SOS FEDERAIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 3341ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 03/07/2012 | 360.00 | 00009437473412 | JOAO MANOEL DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 3340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 03/07/2012 | 1800.00 | 00056796668472 | LUIZ JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMOCAO DE ENTULHOS NA ORLA MARI-TIMA DE PITIMBU/PRAIA BELA, CONF. NFSA. N§ 002032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 03/07/2012 | 1585.00 | 00079718124420 | PAULO SERGIO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DESOBSTRU€AO E LIMPEZA DE VALAS, CONEGOS E GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 03/07/2012 | 1615.00 | 00026248425434 | GENIVAL FREIRE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESCADARIAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 03/07/2012 | 1000.00 | 00000944213405 | ZAQUEU RODOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DOS PORTOES DO TELE- CENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 03/07/2012 | 622.00 | 00005482018466 | EDILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS DO PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 12, CONF. NFSA. N§ 3360 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 03/07/2012 | 1244.00 | 00007658499412 | EDLAINE BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12, CONF.NFSAN§ 3361 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 03/07/2012 | 622.00 | 00003921011493 | ANDREA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS DO PETI, DURANTE O MES DE JUNHO/12 CONF. NFSA. N§ 3362 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 03/07/2012 | 2527.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONF. NF.N§ 000008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 03/07/2012 | 2900.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, CONF.NFE. N§ 000008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 03/07/2012 | 250.00 | 00066945801420 | CEZAR AUGUSTO LEAO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 03/07/2012 | 300.00 | 00090904893472 | FERNANDO DE ANDRADE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS NAS INSTALA-€OES ELETRICAS NO PREDIO SEDE DESTA SECRETA- RIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 03/07/2012 | 4455.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE NOTEBOOKS, COMPUTADO-RES E REDES DE INTERNET, COM TROCA DE PE€AS EMAO DE OBRA INCLUSA, CONF. NFS. N§ 000122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 03/07/2012 | 1800.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICO NA PRESTACAO DE CONTAS DECONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICI- PIO, CONF. NFSA. N§ 3342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 03/07/2012 | 1930.00 | 00027473309404 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES EM MARINAS EBARRA DO ESTORIL PARA A EMEF NOVA VIDA, NO MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 3358 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 03/07/2012 | 2000.00 | 00039716600453 | CARIELES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PLACA KJH-2174, PARA TRANS- PORTE DE ALUNOS DO SITIO CRUZ DO CABOCLO, MORRO DO MACACO, CRIA MENINO,TIMBAUBA, GRANJA CORONEL E JOAO GOMES PARA A EMEF CRUZ DO CABO- CLO, NO MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 3357 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 03/07/2012 | 2390.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE SITIO MUCA-TU, ANDREZA II, BARRAMARES, BAR ZEBU, BANANEIRAS E PRAIA BELA PARA A EMEF MARIA TAVARES FREIRE, NO MES DE JUNHO/12, CONF.NFSA.N§ 3355ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 03/07/2012 | 2390.00 | 00006856220456 | SEVERINO JOSE PERREIRA BELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA MNQ-4078 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL RESIDENTESEM TEIXEIRINHA, ANDREZA II, BARRAMARES E CAI-XA D'AGUA PARA A EMEF 1§ DE MAR€O, NO MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 3353ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 03/07/2012 | 2350.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA KFV-2389 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RESI- DENTES NOS SITIO ANDREZA, CORREGO DO ALELUIA,CEZAO, ANDREZA I E QUIRIZEIRO PARA A EMEF SO-TERO LUCINDO FERREIRA, NO MESDE JUNHO/12, CONF.NFSA.N§ 3346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 03/07/2012 | 2000.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DE VEICULO PLACA KFF-5791 PARA TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES EM APASA, SEDE VELHA E TEIXEIRINHA PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MES DE JU-NHO/12, CONF. NFSA. N§ 3356 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 03/07/2012 | 2000.00 | 00046696547487 | JOSÉ CARLOS SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAZONA RURAL PARA A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHONO MES DE JUNHO/12, CONF.NFSA.N§ 3359 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 03/07/2012 | 2000.00 | 00025214659415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AEMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, NO MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 3350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 03/07/2012 | 2390.00 | 00004483664441 | EDLEUZA FURTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL RESIDENTES NA ZONA RURAL, NO MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 3348 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 03/07/2012 | 2000.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA A EMEF NOVA VIDA E 1§ DE MAR€O, NO MES DE JUNHO/12, CONF.NFSA.N§ 3349 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 03/07/2012 | 2400.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS PIABAS, 1 DE MAR€O E MUCATU PARA A EMEF SOTERO LUCINDO FERREIRA, NO MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 3352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 03/07/2012 | 2390.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOSDOS SITIOS ANDREZA II E BANANEIRAS PARA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, BEM COMO RESIDENTES EM SEDE VELHA E TEIXEIRINHA PARA A EMEF 1§ DEMAR€O, NO MES DE JUNHO/12, CONF.NFSA.N§ 3351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 03/07/2012 | 1500.00 | 00023735678491 | LAURENIO BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO DE PLACA KIK-5144 DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RESI- DENTES NAS LOCALIDADES DE ACAU, PONTA DE CO- QUEIROS E PRAIA AZUL PARA A EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/12, CONF.NFSA.N§ 3354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 03/07/2012 | 2390.00 | 00008050235424 | ERICK LIMA DA SILCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES NO SITIO LAGOA, MARINAS E TEIXEIRINHA, PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, NO MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 3347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 03/07/2012 | 2000.00 | 00087349116420 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA MOL-9548 A SERVICO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 3345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 03/07/2012 | 4200.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA ES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 03/07/2012 | 250.00 | 00055450652453 | GIRLANE MEDEIROS DE ALMEIDA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA REFERENTE A PARTICIPA€AO DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 04/07/2012 | 6290.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PROCESSADORES, PLACA MAES, FONTES, ME-MORIAS E GRAVADORES, CONF. NF. N§ 000081 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 04/07/2012 | 5857.50 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHA- MENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONF. NFS. N§ 153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 04/07/2012 | 2345.70 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI, CONF. NFE. N§ 000184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 04/07/2012 | 899.50 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE MERENDA PARA O PROGRAMA MELHORIDADE, CONF. NFE. N§ 000183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 05/07/2012 | 573.60 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 05/07/2012 | 900.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 518 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 06/07/2012 | 2500.00 | 00089374100444 | LUCIA DE FATIMA MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM TRATOR PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 06/07/2012 | 29.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 8947-8 - ICMS, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 06/07/2012 | 5866.12 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 1220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 07/07/2012 | 17124.82 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFE. N§ 000185 A 000188 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 07/07/2012 | 4425.00 | 10939490000140 | R ANTONIA GOMES DA SILVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF.NFE.N§ 000497 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 07/07/2012 | 3575.00 | 10939490000140 | R ANTONIA GOMES DA SILVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 000496 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 07/07/2012 | 3535.00 | 10939490000140 | R ANTONIA GOMES DA SILVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000499 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes da Infra-Estrutura | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S COM MEIO-FIO E LINHA DïAG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 07/07/2012 | 3320.00 | 05692693000144 | 3N CONSTRU€OES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAL€AMENTO EM VIAS PUBLICAS, CONFNFSE. N§ 115 ANEXA. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Agricultura | Promoção da Produção Animal | reforma de predios municipais. | REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 07/07/2012 | 3612.00 | 05692693000144 | 3N CONSTRU€OES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA, CONSERVA€AO E PREVEN€AO EM PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSE.N§ 117 ANEXA. | 00262012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Agricultura | Promoção da Produção Animal | reforma de predios municipais. | REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 07/07/2012 | 4340.00 | 05692693000144 | 3N CONSTRU€OES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALVENARIA, PINTURA E COLOCA€AO DECAL€AMENTO EM PREDIOS MUNICIPAIS, CONF. NFSE.N§ 116 ANEXA. | 00262012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 07/07/2012 | 4835.00 | 10939490000140 | R ANTONIA GOMES DA SILVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000500 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 07/07/2012 | 3630.00 | 10939490000140 | R ANTONIA GOMES DA SILVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000498 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 09/07/2012 | 4760.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, CONSERO DE IMPRESSORAS LASER, MATRICIAIS E JATO DE TINTA, CONF. NFSE. N§ 301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 09/07/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAI€ARA SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO PARA FORMA€AO DOS TUTORES DO LINUX, NOS DIAS 09 A 11 DE JU-LHO/12, CONF. NFS. N§ 10032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO PARA A C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 09/07/2012 | 13600.00 | 14722279000121 | KELLY WX SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO ELETRICO E HIDRAULICO COM APLICA€AO DE MASSA ACRILICA E PINTURA DASUNIDADES ESCOLARES E CRECHES MUNICIPAIS, CONFNFS. N§ 8 ANEXA. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 10/07/2012 | 1222.20 | 00000752595407 | JOSE HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, CONF. NFA. N§ 043771 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 10/07/2012 | 24620.69 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS COMP. 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 10/07/2012 | 58521.23 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 10/07/2012 | 2045.27 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 10/07/2012 | 4090.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. EXTRATO DE CON-TA DO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 10/07/2012 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ELETRONICA E CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12, CONFNFSE. N§ 787 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 10/07/2012 | 3564.13 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao das dividas com en cargos sociais parcelados. | AMORTIZACAO DAS DIVIDA COM ENC ARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 10/07/2012 | 2473.60 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 10/07/2012 | 3674.88 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTESEGURADO NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 10/07/2012 | 0.29 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 10/07/2012 | 1.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 2002-2 DA CEF, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 10/07/2012 | 42907.56 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 10/07/2012 | 2000.00 | 00002496869452 | MARCELO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E REMO€AO DE ENTULHOS NA ORLA MARITIMA NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PITIMBU E PRAIA BELA, CONF. NFSA. N§ 002035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 10/07/2012 | 17642.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 11/07/2012 | 73.73 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 11/07/2012 | 1122.20 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFE. N§ 000189 E 000190 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 12/07/2012 | 5652.50 | 01000428000105 | COOP AGR MISTA PROD RURAIS ASS NOVA VIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONF. NFE. N§ 000638 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 12/07/2012 | 800.00 | 00004308620406 | ADALBERTO MIRANDA DE O. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 12/07/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes da Infra-Estrutura | CONSERVACAO E CONSTRUCAO DE ES TRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 12/07/2012 | 3728.00 | 00085260142420 | JAIR DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS DOS ASSENTAMENTOS TEXEIRINHA E 1§ DE MAR€O, CONF. NFSA. N§ 002036 ANEXA. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 12/07/2012 | 1000.00 | 00000037168487 | FRANCISCO HENRIQUE BARBOSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES REALIZADOS EM FINAIS DE SEMANA NA UNIDA-DE DE SAUDE DA SEDE E DO DISTRITO DE ACAU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 13/07/2012 | 1000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DASECRETARIA DE PESCA, REFERENTE AO MES DE JU- NHO/12, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 13/07/2012 | 800.00 | 00003916009400 | JADIR DE SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPAROS REALIZADOS NO TELECENTRO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 13/07/2012 | 421.18 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 13/07/2012 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONF. NFS. N§ 23530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 13/07/2012 | 287.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONF. NFS. N§ 23529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 16/07/2012 | 298.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 16/07/2012 | 150.50 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- PRA DE TECIDOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 16/07/2012 | 1200.00 | 00007504971499 | ARTHUR SARAIVA MIRANDA LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€AO NO SISTEMA DE INTERNET DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 17/07/2012 | 2246.83 | 00004981948417 | DAMIAO FERREIRA DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA A SER-VI€O DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 17/07/2012 | 2000.00 | 00002157361413 | CÍCERO TEXEIRA DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTOAPASA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF, DURANTE OS MESES DE MAR€O A JUNHO/12, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 17/07/2012 | 2980.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.RECIBOS ANEXOS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO EJUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 17/07/2012 | 988.78 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 004324 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes da Infra-Estrutura | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S COM MEIO-FIO E LINHA DïAG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 17/07/2012 | 4810.00 | 00007443494432 | JOSE FERNANDES FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM DIVER-SAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DE ACAU E TAQUA-RA, CONF. NFSA. N§ 002039 ANEXA. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 17/07/2012 | 300.00 | 00009512530422 | FERNANDO SILVINO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO D'AGUADA EMEF FERNANDO SILVINO DE SOUZA, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 17/07/2012 | 150.00 | 00002733984403 | WELLINGTON INACIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NA EMEF ALBERTO ALVES DASILVA, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 17/07/2012 | 150.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA EMEF DE CRUZ DO CABOCLO, NO MES DE JUNHO/12, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 17/07/2012 | 900.00 | 00052679616472 | LUCIENE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CRECHE JOANA MORAIS, DURANTE O MES DE JU- NHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 17/07/2012 | 150.00 | 00006418095499 | SUELES TARGINO DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NA EMEF FERNANDO SILVANODE SOUZA, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 17/07/2012 | 650.00 | 00095416374420 | VALKIRIA DA SILVA MANOEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO ANEXO I DA EMEF MARIA TAVARES FREIRE, DU- RANTE O MES DE JUNHO/12, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 17/07/2012 | 150.00 | 00092924760410 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF APASA, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 17/07/2012 | 1608.00 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO PARA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPIAS, CONF. NF. N§ 277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 17/07/2012 | 2980.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/12, CONFORME RECIBO A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 17/07/2012 | 150.00 | 00077855981420 | JOSE AGENOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF REGINALDO CLAUDI-NO DE SALES, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 17/07/2012 | 600.00 | 00025562878453 | JOAO JOVENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE IMOVEL DESTINADO A ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 17/07/2012 | 700.00 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO TELE CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/12, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 17/07/2012 | 1350.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 17/07/2012 | 1000.00 | 00000581062434 | FRANCISCO VELOSO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 17/07/2012 | 500.00 | 00058521704453 | LUCIDALVA QUITERIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 17/07/2012 | 2500.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA PREFEITURA E A TESOURARIA, TRANSPORTANDOA TESOUREIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS BANCARIOSE CONTABEIS NAS CIDADES DE ALHANDRA E JOAO PESSOA, NO MES DE JULHO/12, CONF.NFSA.N§ 3375ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 17/07/2012 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONFORME NFS.N§ 1850ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 17/07/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | 0MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO RETIDA NA CONTA DO ICMS A FAVOR DO FAMUP, REFERENTE AO MES DE JULHO/12, CONFORMEEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 17/07/2012 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. NFS. N§ 013513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 18/07/2012 | 191.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 568503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 18/07/2012 | 3950.00 | 00072652012487 | ANTONIO SOARES DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO DA PRAIA BELA E ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 3376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 18/07/2012 | 936.20 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM, CONF. NFE. N§ 000195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 18/07/2012 | 2447.99 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI, CONF. NFE. N§ 000194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 18/07/2012 | 315.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE LANCHE PARA A ABERTURA DOS CURSOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE PESSOAL, CABELEIREIRO E MANICURE REALIZADOS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMI- LIA EM PARCERIA COM PRONATEC,CONF. NFE. N§ 000193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 18/07/2012 | 946.20 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE MERENDA PARA O PROGRAMA MELHORIDADE, CONF. NFE. N§ 000192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 19/07/2012 | 4482.90 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA O CRAS, CONF. NFE. N§ 001752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 19/07/2012 | 1365.76 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS PARA AS MAES DO GRUPO GES-TANTE DO CRAS, CONF. NFE. N§ 001100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 19/07/2012 | 123.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONFORME FATUTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 19/07/2012 | 138.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO QUE ABRIGA A CRECHE HILDA BARBALHO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 19/07/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONF. NFS. N§ 23847 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 19/07/2012 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONF. NFS. N§ 23846 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 20/07/2012 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 20/07/2012 | 1554.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 20/07/2012 | 972.09 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 20/07/2012 | 154.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL AO FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 20/07/2012 | 1500.00 | 00067465943434 | ALBERTINA BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 20/07/2012 | 3000.00 | 11943043000127 | MARIA APARECIDA GON€ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NA REDE ELETRICA DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§0042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 20/07/2012 | 800.00 | 00006432393400 | JOSE ROBERTO COELHO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 21/07/2012 | 6126.12 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 1255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 23/07/2012 | 2000.00 | 00073213667404 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES COME-MORATIVAS DO 32§ ANIVERSARIO DO SPORT FUTEBOLCLUBE DO DISTRITO DE ACAU, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 24/07/2012 | 1490.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, DURAN-TE O MES DE ABRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 24/07/2012 | 2990.00 | 00012643394453 | IVANISE CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 6 DIARIAS PARA FLORIANOPOLIS/SC, PARA RECEBER O PREMIO EXITO ADMINISTRATIVO PARA OS MELHORES SECRETARIOS MUNICIPAIS DE ADMINISTRA€AO NA GESTAO 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 24/07/2012 | 1280.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS A DISPOSI€AO DO CARTORIO E-LEITORAL, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 24/07/2012 | 1729.67 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 24/07/2012 | 1280.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 24/07/2012 | 2500.00 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO TIPO KOMBI PLACA NMG-2248 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS DA ZONA RURAL PARA AS EMEFS ANTONIO GOMES COUTI-NHO E NOVA VIDA, NO MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 002041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 24/07/2012 | 1480.00 | 00098302710482 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS E ALIMENTA€OES DURANTE O PERIODO DE 03 DE JU-LHO/12 A 15 DE JULHO/12, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO NA FENEART, NO CENTRO DE CONVEN€OESEM OLINDA/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 24/07/2012 | 2000.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE POLPAS DEFRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 002044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 24/07/2012 | 2200.00 | 00007722496440 | JAITON CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE POLPAS DEFRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 002045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 24/07/2012 | 3000.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO CAMINHAO DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF.NFSA.N§ 002047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 24/07/2012 | 500.00 | 00012643394453 | IVANISE CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SE-CRETARIA NA SEDE DA EMPRESA RICARDO GUERRA INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 24/07/2012 | 659.14 | 07320871000131 | AGENCIA DE VIAGENS CVC-JOAO PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO SERVI€O DE TRANSPORTE AEREO CIA TAM NO ROTEIRO RECIFE/FLORIANOPOLIS/RECIFE, NO PERIODO DE 22/08/12 A 27/08/12 A PASSAGEIRA IVANI-SE DANTAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 24/07/2012 | 233.50 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- PRA DE TECIDOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000507 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 24/07/2012 | 1490.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, DURAN-TE O MES DE ABRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 24/07/2012 | 1490.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, DURAN-TE O MES DE MAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 24/07/2012 | 500.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- LUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 24/07/2012 | 545.00 | 00087849844572 | RALPH OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ESCOLA ESPECIAL DE APOIO A CRIAN€A E AO A-DOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 24/07/2012 | 565.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPON- DENTE AO MES DE JUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 24/07/2012 | 2500.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE CAMINHAO DESTINADO A ENTREGA DE LEI-TE E FUBA NOS POSTOS DE ACAU, TAQUARA E PITIMBU, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 002046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 24/07/2012 | 2500.00 | 00091827272449 | SANDRA LETICIA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS AO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADO- LESCENTE-CTCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 002048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 24/07/2012 | 820.00 | 00003094996400 | JOSE CARLOS DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICU-LOS DESTE PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 24/07/2012 | 1004.00 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 279 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 24/07/2012 | 1950.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 24/07/2012 | 1000.00 | 00009408447450 | SIMONE PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE TERRENO BALDIO DESTINADO AO DESPEJO DE DEJETOS E LIXO DECORRENTES DE RECOLHIMENTOPUBLICO, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes da Infra-Estrutura | CONSERVACAO E CONSTRUCAO DE ES TRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 24/07/2012 | 11000.00 | 14722279000121 | KELLY WX SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALUGUEL DE MAQUINAS PARA TERRAPLANAGEME COMPACTA€AO DE TERRAS NA ZONA RURAL DODISTRITO DE CAMUCIM, COM MAO DE OBRA INCLUSA,CONF. NFSE. N§ 9 ANEXA. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes da Infra-Estrutura | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S COM MEIO-FIO E LINHA DïAG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 24/07/2012 | 4500.00 | 00003221906498 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PEDRAS DE PARALELEPIPE-DO PARA RECUPERA€AO E CONSERVA€AO DE RUAS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF. NFSA. N§ 002042 ANEXA. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 24/07/2012 | 2500.00 | 00088582159404 | ELENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MOG 2126 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM JOAO PESSOA, NO MES DE JULHO/12, CONF.NFSAN§ 002043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 24/07/2012 | 2500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GE-RAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE JUNHO/12, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes da Infra-Estrutura | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S COM MEIO-FIO E LINHA DïAG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 25/07/2012 | 7000.00 | 05692693000144 | 3N CONSTRU€OES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DRENAGEM EM VIAS PUBLICAS E PAVIMENTA€AO NAS ESTRADAS DE VIAS DESTE MUNICIPIO,CONF. NFSE. N§ 118 ANEXA. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes da Infra-Estrutura | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S COM MEIO-FIO E LINHA DïAG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 25/07/2012 | 7000.00 | 05692693000144 | 3N CONSTRU€OES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALVENARIA, REFORMA E PINTURA NOS PREDIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF.NFSEN§ 119 ANEXA. | 00262012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 8947-8 - ICMS, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 25/07/2012 | 124.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA PARA O PREDIO DA CRECHE HILDA BARBALHO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 25/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA PARA O PREDIO DO DEPOSITODA MERENDA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 25/07/2012 | 300.00 | 00000954677420 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A ARMAZENAR ALIMENTOS DOADOS PELO PROGRAMA PAA, DA CONAB E GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JU- NHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 27/07/2012 | 412.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONF. NFS. N§ 24393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 30/07/2012 | 27570.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 30/07/2012 | 8700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 30/07/2012 | 13914.16 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 30/07/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 30/07/2012 | 2000.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO NA PAGINA LITORAL SUL, DURANTE O MES DE JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 30/07/2012 | 11516.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 30/07/2012 | 3137.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 30/07/2012 | 10610.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 30/07/2012 | 900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 30/07/2012 | 12010.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 30/07/2012 | 12054.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 30/07/2012 | 1487.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 30/07/2012 | 8786.02 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 30/07/2012 | 19289.41 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 30/07/2012 | 17494.57 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 30/07/2012 | 231838.05 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 30/07/2012 | 6500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 30/07/2012 | 102709.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 30/07/2012 | 2444.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 30/07/2012 | 55.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 37000-2, CONFORME EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 30/07/2012 | 2802.69 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 30/07/2012 | 22750.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 30/07/2012 | 2775.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 30/07/2012 | 11040.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE TRIBU- TOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 30/07/2012 | 10000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF.NFS.N§ 000042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 30/07/2012 | 1500.00 | 00044192320487 | ELIZIANE RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE DIGITALIZA€AO DOS PROCESSOS LICITATO-RIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 30/07/2012 | 4050.00 | 00002537666488 | WILSON LOURENCO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE EMPENHAMENTO DOS DOCUMENTOS DE DESPE-SA, ELABORACAO DE PROJETOS DE LEIS E RECIBOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 002051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 30/07/2012 | 11917.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 30/07/2012 | 622.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 30/07/2012 | 9953.77 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 30/07/2012 | 12298.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 30/07/2012 | 1617.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 30/07/2012 | 77924.90 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 30/07/2012 | 242.55 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 560 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 30/07/2012 | 10254.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 30/07/2012 | 4608.06 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 30/07/2012 | 7000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 30/07/2012 | 800.00 | 00004571966458 | IVANILDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMU- CIM, DESTINADO A INSTALACAO DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JU-LHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 30/07/2012 | 15554.64 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 30/07/2012 | 10332.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFAO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 30/07/2012 | 1500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 30/07/2012 | 41022.93 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFAO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 30/07/2012 | 13589.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEDICOS PLANTONISTAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 30/07/2012 | 9500.00 | 00039119955472 | ROSANGELA BARROSO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPICOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 30/07/2012 | 2210.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 31/07/2012 | 2520.37 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TOPOGRAFICOS PARA PROJETOS DE PAVI- MENTA€AO DE VIAS PUBLICAAS, INCLUINDO PASSEIOPARA PEDESTRES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PONTA DE COQUEIROS E PRAIA AZUL, CONF. NFSA. N§ 3390 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 31/07/2012 | 37.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 8947-8, CONFORME EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 31/07/2012 | 1.53 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERACAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 31/07/2012 | 3897.00 | 70120662004330 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE 3 REFRIGERADORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NOVA VIDA, SOTERO LUCINDO FERREIRAE FERNANDO CUNHA, CONF. NFE. N§ 000927 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 31/07/2012 | 2390.00 | 00004483664441 | EDLEUZA FURTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL RESIDENTES EM ANDREZA II, COLINAS DE PITIMBU, NOVA VIDA E 1§ DE MAR€O PARA A EMEF NOVA VIDA, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 12, CONF. NFSA. N§ 3391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 31/07/2012 | 3157.00 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEI€AO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 31/07/2012 | 1298.18 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 01/08/2012 | 7800.00 | 00001223871479 | ALEXANDRE FELISMINO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FCTPDMB, NA CIDADE DE GOIANA/PE, DURANTE O MES DE JULHO/ 12, CONF. NFSA. N§ 3393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 01/08/2012 | 4900.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUÇAO E INCORPORAÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO ELETRICA EM UNIDADES EDUCACIONAIS, CONF. NFS. N§ 000184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 01/08/2012 | 5150.00 | 11562255000164 | JAQUELINE SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO E ELETRI-COS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. NF. N§ 000092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 01/08/2012 | 4250.00 | 11617634000104 | CONSTRUMAST CONTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO DA REDE ELETRICA EM 03 U-NIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, CONF. NFS. N§ 000017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONI-BUS NQD-3708, CONF. NFS. N§ 234 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 01/08/2012 | 680.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MI- CRO-ONIBUS VOLARE MOU-3676, CONF. NFS. N§ 233ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00081939582415 | CLEONISIO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO REALIZADOS NA CASA DO ARTESANATO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 3395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 01/08/2012 | 16.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 3375-8 - FPM, CONF. EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 01/08/2012 | 5857.50 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHA- MENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONF. NFS. N§ 164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 01/08/2012 | 2626.75 | 00005554978444 | MARCIO GEORGE COLA€O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DAS SEC. DE EDUCACAO, DE OBRAS E ADMINISTRA- €AO, CONF.NFSA. N§ 2070 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 01/08/2012 | 845.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERR. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 007523 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 01/08/2012 | 1800.00 | 00003103698437 | JOAO BATISTA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA COM REMO€AO DE ENTULHOS DAS PRAIAS DE PITIMBU E PRAIA BELA, CONF. NFSA. N§ 002106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 01/08/2012 | 2500.00 | 00089374100444 | LUCIA DE FATIMA MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO TRATOR VALMET 62, DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 3397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00002369981458 | EDVALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE IMOVEL DESTINADO A COLOCA€AO DE LIXOCOLETADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes da Infra-Estrutura | CONSERVACAO E CONSTRUCAO DE ES TRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 01/08/2012 | 15700.00 | 14722279000121 | KELLY WX SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALUGUEL DE MAQUINAS E MAO DE OBRAPARA RECUPERA€AO DE UM TRECHO DE 30KM DE ES- TRADAS VICINAIS NO ASSENTAMENTO DA ZONA RURALCONF. NFSE. N§ 10 ANEXA. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 01/08/2012 | 8100.00 | 11617634000104 | CONSTRUMAST CONTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATA€AO DE MAO DE OBRA PARA EXECUTAR SERVI- €OS DE RETIRADA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, CONFNFS. N§ 000019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 01/08/2012 | 6580.00 | 11617634000104 | CONSTRUMAST CONTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE HORAS MAQUINA ENCHEDEIRA, CONF. NFS.N§ 000018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 01/08/2012 | 3750.00 | 00026248425434 | GENIVAL FREIRE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA COM REMO€AO DE ENTULHOS NA ORLA MARITIMA, NO TRECHO PITIMBU/PRAIA BE-LA, CONF. NFSA. N§ 002055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 01/08/2012 | 1855.00 | 00000837784468 | JOAO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DESOBSTRU€AO DE CAPINA€AO COM RE-MO€AO DE ENTULHOS, REALIZADOS NOS PATIOS EX- TERNOS DE ESCOLAS DA SEDE DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes da Infra-Estrutura | CONSERVACAO E CONSTRUCAO DE ES TRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 01/08/2012 | 3465.00 | 00004981948417 | DAMIAO FERREIRA DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS QUE INTERLIGAM OS ASSENTAMENTOS NOVA VIDA E APASA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002052 ANEXA. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 01/08/2012 | 1700.00 | 00016161009404 | ANTONIO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTOEM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS, CONF. NFSA. N§ 3396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes da Infra-Estrutura | CONSERVACAO E CONSTRUCAO DE ES TRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 01/08/2012 | 6725.00 | 11617634000104 | CONSTRUMAST CONTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE HORAS DE MAQUINAS DESTINADOS A MELHORIAS DAS ESTRADAS RURAIS, CONF. NFS. N§ 000020 ANEXA. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 01/08/2012 | 80.00 | 00084076879449 | CHURRASCARIA DO IGOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 01/08/2012 | 2500.00 | 00001267427400 | JANAINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JULIO FELICIANO DE SA, DESTINADO A DISTRIBUI€AO DO SOPAO PARA A COMUNIDADE CARENTE, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 01/08/2012 | 1244.00 | 00004746569428 | EDJANE IRINEU DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE DIGITADORA DOBOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12 CONF. NFSA. N§ 3407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 01/08/2012 | 1300.00 | 00007443492499 | ANA CLEBIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE ADMINISTRADO-RA DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/12CONF. NFSA. N§ 3406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 01/08/2012 | 800.00 | 00051847973434 | TEREZINHA ALVES DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE ENXOVAIS DE BEBE, PARA DISTRIBUICAOCOM AS GESTANTES CARENTES, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 01/08/2012 | 1125.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE PSICOLOGA DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE JULHO/12, CONFNFSA. N§ 3434 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 01/08/2012 | 1125.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE JULHO/12CONF.NFSA.N§ 3409 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 01/08/2012 | 6830.00 | 11562255000164 | JAQUELINE SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE MADEIRAS, TELHAS E CIMENTO PARA REFORMA EM UNIDADE DE SAUDE, CONF. NF. N§ 000094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 01/08/2012 | 3000.00 | 10939490000140 | R ANTONIA GOMES DA SILVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPRIMENTOS DE PRODUTOS HOSPITALARES, CONF. NFE. N§ 000365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Acoes de Saude para Todos | CONST., E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 01/08/2012 | 10000.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUÇAO E INCORPORAÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RETELHAMENTO E PINTURA EM PSF DA ZONA RURAL E REFORMAS E AMPLIA€AO DE SALAS EMPSF DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 000185 E 000186 ANEXAS. | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 01/08/2012 | 1800.00 | 00007626411420 | FABIO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12,CONF. NFSA. N§ 3398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 01/08/2012 | 7800.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE SONORIZA€AO, PALCO E GERADOR NA FES-TA DE SANTA ANA, NO DISTRITO CAMUCIM, EM 04/ 08/12, CONF. NFS. N§ 000102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 01/08/2012 | 2830.00 | 00056796668472 | LUIZ JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA E DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, CONF. NFSA. N§002054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 01/08/2012 | 500.00 | 00090850025400 | DOUGLAS MICHEL BARBOSA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 3394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 01/08/2012 | 500.00 | 00003038948497 | PAULA DE REZENDE CAMINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 01/08/2012 | 2500.00 | 00011061162400 | ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 01/08/2012 | 1000.00 | 01952146000108 | MARIANO E CARDOSO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NFS. N§ 1070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 02/08/2012 | 1800.00 | 00007626411420 | FABIO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12,CONF. NFSA. N§ 3399 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 02/08/2012 | 3800.00 | 00050862502772 | ILVAN BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NA FUNAD EM JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 3400 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 02/08/2012 | 2000.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 3402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 02/08/2012 | 2000.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF.NFSA. N§ 3401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 02/08/2012 | 2200.00 | 00002777768480 | EDILSON SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF.NFSA.N§ 3403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 02/08/2012 | 561.00 | 03402141000129 | CHURRASCARIA ARREIO DE PRATA - RUY POMPEU MENDES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES, CONF. NF. N§ 16888, 16879 E 16915 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 02/08/2012 | 800.00 | 00006432393400 | JOSE ROBERTO COELHO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 02/08/2012 | 386.95 | 08271363000173 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE PITIMBU-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 02/08/2012 | 650.00 | 00007835777452 | PATRICIA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 02/08/2012 | 1500.00 | 00004410679481 | MARCIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 03/08/2012 | 2242.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFE. N§ 000196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 03/08/2012 | 2390.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOSDOS SITIOS ANDREZA II E BANANEIRAS PARA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, BEM COMO RESIDENTES EM SEDE VELHA E TEIXEIRINHA PARA A EMEF 1§ DEMAR€O, NO MES DE JULHO/12, CONF.NFSA.N§ 3419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 03/08/2012 | 1500.00 | 00023735678491 | LAURENIO BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO DE PLACA KIK-5144 DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RESI- DENTES NAS LOCALIDADES DE ACAU, PONTA DE CO- QUEIROS E PRAIA AZUL PARA A EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/12, CONF.NFSA.N§ 3416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 03/08/2012 | 2000.00 | 00046696547487 | JOSÉ CARLOS SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAZONA RURAL PARA A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHONO MES DE JULHO/12, CONF.NFSA.N§ 3412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 03/08/2012 | 2390.00 | 00008050235424 | ERICK LIMA DA SILCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES NO SITIO LAGOA, MARINAS E TEIXEIRINHA, PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, NO MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 3422 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 03/08/2012 | 2000.00 | 00087349116420 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA MOL-9548 A SERVICO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 3424 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 03/08/2012 | 2000.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DE VEICULO PLACA KFF-5791 PARA TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES EM APASA, SEDE VELHA E TEIXEIRINHA PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MES DE JU-LHO/12, CONF. NFSA. N§ 3414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 03/08/2012 | 2000.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA A EMEF NOVA VIDA E 1§ DE MAR€O, NO MES DE JULHO/12, CONF.NFSA.N§ 3421 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 03/08/2012 | 2000.00 | 00025214659415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AEMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, NO MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 3420 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 03/08/2012 | 2400.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS PIABAS, 1 DE MAR€O E MUCATU PARA A EMEF SOTERO LUCINDO FERREIRA, NO MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 3418 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 03/08/2012 | 1420.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA VEICULO ONIBUS 1318 MMR- 0542, CONF. NFE. N§ 000273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 03/08/2012 | 1554.00 | 00061273791487 | LAFAIETE GABRIEL NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE CADEIRAS ESCOLARES DA EMEF DO ASSEN-TAMENTO 1§ DE MAR€O, CONF. NFSA. N§ 002094 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 03/08/2012 | 1500.00 | 00079718124420 | PAULO SERGIO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE CADEIRAS ESCOLARES DAS EMEF DO ASSENTAMENTO APASA, CONF. NFSA. N§ 002093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 03/08/2012 | 2000.00 | 00039716600453 | CARIELES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PLACA KJH-2174, PARA TRANS- PORTE DE ALUNOS DO SITIO CRUZ DO CABOCLO, MORRO DO MACACO, CRIA MENINO,TIMBAUBA, GRANJA CORONEL E JOAO GOMES PARA A EMEF CRUZ DO CABO- CLO, NO MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 3413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 03/08/2012 | 1930.00 | 00027473309404 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES EM MARINAS EBARRA DO ESTORIL PARA A EMEF NOVA VIDA, NO MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 3411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 03/08/2012 | 2390.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE SITIO MUCA-TU, ANDREZA II, BARRAMARES, BAR ZEBU, BANANEIRAS E PRAIA BELA PARA A EMEF MARIA TAVARES FREIRE, NO MES DE JULHO/12, CONF.NFSA.N§ 3415ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 03/08/2012 | 2390.00 | 00006856220456 | SEVERINO JOSE PERREIRA BELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA MNQ-4078 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL RESIDENTESEM TEIXEIRINHA, ANDREZA II, BARRAMARES E CAI-XA D'AGUA PARA A EMEF 1§ DE MAR€O, NO MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 3417ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 03/08/2012 | 2350.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA KFV-2389 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RESI- DENTES NOS SITIO ANDREZA, CORREGO DO ALELUIA,CEZAO, ANDREZA I E QUIRIZEIRO PARA A EMEF SO-TERO LUCINDO FERREIRA, NO MESDE JULHO/12, CONF.NFSA.N§ 3423 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 03/08/2012 | 4536.20 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A LICEN€A DE USO E MANUTEN€AO DOS SISTEMASBETHA TRIBUTOS E CIDADAO WEB, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/12, CONF. NFS. N§ 000562 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 03/08/2012 | 1244.00 | 00000181786427 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MONITORA DO PROJOVEM, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JU- LHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 03/08/2012 | 936.20 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE MERENDA DO PROJOVEM ADOLESCEN-TE, CONF. NFE. N§ 000195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 03/08/2012 | 621.75 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REUNIOES DO GRUPO DE GESTANTES E O GRUPO DE CRIANCAS DO CRAS/PAIF, CONF.NF.N§ 198 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 03/08/2012 | 622.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MUSICO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12CONF.NFSA.N§ 3432 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 03/08/2012 | 622.00 | 00004601085497 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MERENDEIRA DOPROGRAMA III IDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 3429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 03/08/2012 | 622.00 | 00005482018466 | EDILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS DO PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 12, CONF. NFSA. N§ 3431 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 03/08/2012 | 622.00 | 00003921011493 | ANDREA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS DO PETI, DURANTE O MES DE JULHO/12 CONF. NFSA. N§ 3435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 03/08/2012 | 1244.00 | 00007658499412 | EDLAINE BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MONITORA DO PETI DO NUCLEO DE TAQUARA, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF.NFSA.N§ 3433 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 03/08/2012 | 952.60 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PROJOVEM, CONF.NF.N§ 195 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 03/08/2012 | 2000.00 | 00067393896400 | DENILSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DE MEIOS-FIOS DE DIVERSASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 03/08/2012 | 2700.00 | 00009506317445 | LEANDRO FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DESOBSTRUCAO DE VALAS, GALERIAS ECANALETAS, BEM COMO PINTURA DE MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NFSA. N§ 002107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 03/08/2012 | 3100.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 03/08/2012 | 780.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO SPRINTER MON- 3314, CONF. NFSE. N§ 213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 03/08/2012 | 2000.00 | 00000849227453 | GERMANO DA SILVA PALMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTESPARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICO EM JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§ 3425 ANEXA, DURANTEO MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 03/08/2012 | 750.00 | 00061248754468 | MARIZETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA E BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3410 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Acoes de Saude para Todos | CONST., E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 03/08/2012 | 1500.00 | 00006595441489 | JOSE CARLOS SOBRAL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 03/08/2012 | 500.00 | 00051348630400 | MARIO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 04/08/2012 | 1943.74 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 1290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 04/08/2012 | 9209.02 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 1253 E 1287 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 04/08/2012 | 2040.14 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 1289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 06/08/2012 | 17000.00 | 10695070000165 | ADONIS ARAUJO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTRATACAO DA BANDA FERAS PARA APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 04 DE AGOSTO, DU-RANTE A FESTA DE SANTANA EM CAMUCIM, CONF.NFSN§ 000198 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 07/08/2012 | 360.00 | 00009468553400 | JOSE RAMOS BERNARDO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DO CAMI- NHAO QUE FAZ O TRANSPORTE DOS PRODUTOS DO PAADO ESTADO DIRECIONADOS AS ASSOCIA€OES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 07/08/2012 | 1500.00 | 00023735678491 | LAURENIO BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS DURANTE O MES DE JANEIRO/12, TRANSPORTANDO SUPERVISORES E DIRETORES ESCOLARES DA SEDE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA REALIZA€AO DE MATRICULAS, CONF. NFSA. N§3430 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 07/08/2012 | 4890.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITALIZA€AO DE DOCUMENTOS DESTASECRETARIA, CONF. NFS. N§ 000126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 07/08/2012 | 6725.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ESTABILIZADORES, HDS INTERNO 500GB, TONERS, FONTES ATX E MEMORIAS DDR3, CONF. NF. N§ 000082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 07/08/2012 | 1500.00 | 00002436212481 | ROBERTO IVENS MARTINHO BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INTERNET, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 002056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 07/08/2012 | 5193.28 | 04164616000159 | TELEMAR CELULAR-OI-TNL PCS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 07/08/2012 | 177.40 | 08271363000173 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE PITIMBU-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 07/08/2012 | 1500.00 | 00002436212481 | ROBERTO IVENS MARTINHO BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INTERNET, DURANTE O MES DE MARCO/12, CONF. NFSA. N§ 002056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 07/08/2012 | 875.62 | 09543141000206 | NORCOLA INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 07/08/2012 | 759.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA MELHOR IDADE, CONF.NF.N§ 200 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 07/08/2012 | 2381.55 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PETI, CONF.NF.N§ 199 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 08/08/2012 | 2500.00 | 00004611943410 | FABIO PACHECO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UM VEICULO FORD KA FLEX, PLACA OEY-2876/PB, PARA TRANSPORAR AS EQUIPES DO BOLSA FAMILIA E DO CRAS, DURANTE O MES DE JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 08/08/2012 | 3979.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 001195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 09/08/2012 | 600.00 | 00007659254430 | MARCIA DO CARMO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 09/08/2012 | 1655.00 | 00030095050434 | ANTONIO JULIAO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 09/08/2012 | 622.00 | 00002644476461 | PATRÍCIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF.NFSA.N§ 3526 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 09/08/2012 | 1300.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA A SER-VI€O DESTA SECRETARIA PARA AS CIDADES DE JOAOPESSOA/PB E GOIANA/PE, CONF. NFSA. N§ 002057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 09/08/2012 | 1640.00 | 00003766905856 | MARIA DE FATIMA G. MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, CONF. NFSA. N§ 002110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 09/08/2012 | 1800.00 | 00007414243478 | ELIANE DE LUNA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRA€AO, FI- NAN€AS E AGRICULTURA, CONF. NFSA. N§ 002109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 09/08/2012 | 2007.97 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 1294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 10/08/2012 | 8786.02 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 10/08/2012 | 500.00 | 00029952654472 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ORGANIZA€AO DA PARTICIPA€AO DESTE MU-NICIPIO EM EVENTO CULTURAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. NFSA. N§ 002096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 10/08/2012 | 500.00 | 00008904583403 | SEVERINO DOS RAMOS DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINA€AO NA AREA EXTERNA DA EMEF MARIA TAVARES, CONF.NFSA.N§ 002063ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 10/08/2012 | 3825.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. EXTRATO DE CON-TA DO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 10/08/2012 | 47440.54 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 10/08/2012 | 9347.67 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 10/08/2012 | 16119.89 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 10/08/2012 | 829.68 | 08271363000173 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE PITIMBU-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUTENTICACOES, RECONHECIMENTOS E PROCURA€AO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 10/08/2012 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ELETRONICA E CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 10/08/2012 | 400.20 | 08271363000173 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE PITIMBU-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 10/08/2012 | 300.00 | 00090904893472 | FERNANDO DE ANDRADE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM MONTAGEM DE BUREAUX E ESTANTES DAS SECRETARIAS DE FINAN€AS E ADMI- NISTRA€AO, CONF. NFSA. N§ 002060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 10/08/2012 | 1482.53 | 08271363000173 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE PITIMBU-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTEN-TICA€OES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 10/08/2012 | 0.08 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 10/08/2012 | 4744.41 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao das dividas com en cargos sociais parcelados. | AMORTIZACAO DAS DIVIDA COM ENC ARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 10/08/2012 | 2487.62 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 10/08/2012 | 16489.62 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTESEGURADO NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00000037168487 | FRANCISCO HENRIQUE BARBOSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES REALIZADOS EM FINAIS DE SEMANA NA UNIDA-DE DE SAUDE DA SEDE E DO DISTRITO DE ACAU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 10/08/2012 | 11530.00 | 15217937000190 | CARLOS ANDRE ASSIS DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 10/08/2012 | 100.00 | 00000829789480 | LEONARDO ALVES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS DE URGENCIA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 3222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 10/08/2012 | 300.00 | 00008904583403 | SEVERINO DOS RAMOS DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINA€AO NA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF. NFSA. N§ 002064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 10/08/2012 | 1814.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 10/08/2012 | 1660.00 | 00044192320487 | ELIZIANE RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA MEDICOS, EQUIPE DE ENFERMAGEM E MOTORISTAS PLANTONISTAS, A SERVI€O NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, CONF. NFSA. N§ 002111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 10/08/2012 | 46975.87 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 10/08/2012 | 17613.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 10/08/2012 | 500.00 | 00067401546434 | MARIA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ESTA SECRETARIA, QUANDO EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS, CONF.NFSAN§ 002061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 10/08/2012 | 500.00 | 00079714897491 | ALDENICE DOS SANTOS E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA. N§ 002058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 10/08/2012 | 400.00 | 00008904583403 | SEVERINO DOS RAMOS DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NFSA. N§ 002062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 12/08/2012 | 439.80 | 47508411032007 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE P. ALTIMAX PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFE. N§ 35973 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 13/08/2012 | 24000.00 | 15217937000190 | CARLOS ANDRE ASSIS DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. N§ 000005 A 000008 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO PARA A C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 13/08/2012 | 4300.00 | 05692693000144 | 3N CONSTRU€OES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA E ALVENARIA NA ESCOLA MA-RIA TAVARES, CONF.NFS.N§ 120 ANEXA | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 13/08/2012 | 5000.00 | 11617634000104 | CONSTRUMAST CONTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE HORAS MAQUINAS AGRICOLA, CONF. NFS. N§ 000014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 14/08/2012 | 510.00 | 00090850025400 | DOUGLAS MICHEL BARBOSA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 3442 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 14/08/2012 | 1000.00 | 01952146000108 | MARIANO E CARDOSO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NFS. N§ 1104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 14/08/2012 | 7000.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PROCESSADORES, PLACA MAE, FONTES ATX, MEMORIAS DD3, HDS INTERNO, GRAVADORES DE DVD E TECLADO MULTIMIDIA, CONF. NF. N§ 000083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 14/08/2012 | 1000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DASECRETARIA DE PESCA, REFERENTE AO MES DE JU- LHO/12, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 14/08/2012 | 525.00 | 00021532451415 | ANTONIO CRISTOVAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 3013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 14/08/2012 | 1000.00 | 00081939582415 | CLEONISIO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM REPOSI€AO DE CAL€AMEN-TO EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DE TAQUARA E ACAU DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 3440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 14/08/2012 | 933.00 | 00009710448480 | WILLIANA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MONITORA DE ARTE E CULTURA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 3439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 14/08/2012 | 2200.00 | 00002777768480 | EDILSON SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUlHO/12, CONF.NFSA.N§ 3441 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes da Infra-Estrutura | CONSERVACAO E CONSTRUCAO DE ES TRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 15/08/2012 | 3500.00 | 00005943629467 | CLEITON DE CASTRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM NA SEDE E NOS ASSENTAMENTOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 002066ANEXA. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 15/08/2012 | 1000.00 | 00058521704453 | LUCIDALVA QUITERIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE LICITACOES DESTEMUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 3444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 15/08/2012 | 5213.86 | 04164616000159 | TELEMAR CELULAR-OI-TNL PCS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 15/08/2012 | 3000.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 000127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 16/08/2012 | 71.66 | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REFEI€OES A FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 16/08/2012 | 1180.00 | 00083023470863 | AUXILIADORA MARIA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITALIZA€AO DE DOCUMENTOS MUNI-CIPAIS, CONF. NFSA. N§ 002112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 16/08/2012 | 500.00 | 00051348630400 | MARIO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 17/08/2012 | 1850.00 | 00006050600457 | ELEYCA C. MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ORGANIZA€AO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONF. NFSA. N§ 002067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes da Infra-Estrutura | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S COM MEIO-FIO E LINHA DïAG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 17/08/2012 | 3000.00 | 00080572308434 | RIVELINO FAUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS, CONF. NFSA. N§ 002113 ANEXA. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 17/08/2012 | 2300.00 | 00050439235472 | ERIVALDO BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMI-CILIAR NA SEDE E DISTRITO DE ACAU, CONF. NFSAN§ 002114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 17/08/2012 | 900.00 | 00000752595407 | JOSE HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIOS-FIOS DE DIVERSAS RUAS NOS DISTRITOS DE ACAU E TA- QUARA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 3478 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 17/08/2012 | 325.00 | 11484008000197 | TROPA MILITAR COM.DE ART.MIL.E CONF.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE JAQUETAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 17/08/2012 | 550.00 | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA A SER-VI€O DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 17/08/2012 | 2250.00 | 00091124867791 | MARGARETE DE SOUZA PRAZER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES DO PSFE MOTORISTAS PLANTONISTAS, QUANDO EM SERVI€O,CONF. NFSA. N§ 002069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 17/08/2012 | 2900.00 | 00001032475480 | ALDENORA MARIA L SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINAN€AS, OBRAS E ADMINISTRA- €AO, CONF. NFSA. N§ 002068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 17/08/2012 | 1600.00 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DES-TA SECRETARIA, QUANDO EM SERVI€O NOS ASSENTA-MENTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 3479 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 20/08/2012 | 0.19 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 20/08/2012 | 783.95 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 20/08/2012 | 700.00 | 00001631716450 | EDESIO JUVENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 3448 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 20/08/2012 | 10000.00 | 03459046000161 | MARCOS DAVID COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE ENVELOPES, BANNERS, COPIAS EM PAPEL A4 E ENCADERNA€OES, NOS MESESDE ABRIL A AGOSTO/12, CONF. NFS. N§ 000215 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 20/08/2012 | 462.29 | 08271363000173 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE PITIMBU-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTEN-TICA€OES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Acoes da Educacao e Cultura | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUL TOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 20/08/2012 | 700.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPRODU€AO DE MATERIAL PEDAGOGICODO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF. NFSE. N§ 1146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Acoes da Educacao e Cultura | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUL TOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 20/08/2012 | 373.10 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COPIAS DE TESTE COGNITIVO DE SAU-DE DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF.NFSEN§ 1145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 20/08/2012 | 545.00 | 00087849844572 | RALPH OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ESPECIAL DE APOIO A CRIANCA E AO ADO- LESCENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/12, CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Construcao e melhoria de crech es escolas | REFORMA E AMPLIA€ÇO DAS INSTALA€åES DA C¶MARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 20/08/2012 | 6180.00 | 11617634000104 | CONSTRUMAST CONTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA EM RECUPERA€AO DE ES-COLAS MUNICIPAIS, CONF. NFS. N§ 000022 ANEXA. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Acoes de Saude para Todos | CONST., E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 20/08/2012 | 4830.00 | 11617634000104 | CONSTRUMAST CONTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA EM UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, CONF. NFS. N§ 000021 ANEXA. | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 20/08/2012 | 1800.00 | 00003103698437 | JOAO BATISTA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA COM REMO€AO DE ENTULHOS DAS PRAIAS DOS MARISCOS E PONTA DE COQUEIROS, CONF. NFSA. N§ 002115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 20/08/2012 | 11310.00 | 11617634000104 | CONSTRUMAST CONTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELETRIFICA€AO NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 000028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 20/08/2012 | 3990.00 | 11562255000164 | JAQUELINE SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DEDETIZA€AO EM VARIOS PREDIOS MU-NICIPAIS, CONF. NF. N§ 000095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 20/08/2012 | 3543.59 | 00002721911406 | JOSE CLEUDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COM REMO€AO DE ENTULHOS NA ORLA MARITIMA DE ACAU, PONTA DE COQUEIROS E PRAIA AZULCONF. NFSA. N§ 002098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUICAO A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO, CONF. VALOR RETIDO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 20/08/2012 | 300.00 | 00090904893472 | FERNANDO DE ANDRADE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CONF. NFSA. N§ 002071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 20/08/2012 | 360.00 | 00009468553400 | JOSE RAMOS BERNARDO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DO CAMI- NHAO QUE FAZ O TRANSPORTE DOS PRODUTOS DO PAADO ESTADO DIRECIONADOS AS ASSOCIA€OES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 20/08/2012 | 500.00 | 00079714897491 | ALDENICE DOS SANTOS E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA A SEC. DE AGRICULTURA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETA- RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 20/08/2012 | 860.00 | 00009468553400 | JOSE RAMOS BERNARDO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DO CAMI- NHAO QUE FAZ O TRANSPORTE DOS PRODUTOS DO PAADO ESTADO DIRECIONADOS AS ASSOCIA€OES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 21/08/2012 | 2500.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTAR PRODUTOS ORGANICOS PRODUZIDOS NAS HORTAS COMUNITARIAS, CONF. NFSA. N§ 3468 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 21/08/2012 | 250.00 | 00007659254430 | MARCIA DO CARMO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 21/08/2012 | 800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | 0MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO RETIDA NA CONTA DO FPM A FAVOR DO FAMUP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 21/08/2012 | 1280.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS A DISPOSI€AO DO CARTORIO E-LEITORAL, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AOMES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 21/08/2012 | 313.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONF. NFSE. N§ 26478 E 25603 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 21/08/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | 0MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO RETIDA NA CONTA DO ICMS A FAVOR DO FAMUP, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 21/08/2012 | 1490.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, DURAN-TE O MES DE MAIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 21/08/2012 | 1490.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 21/08/2012 | 600.00 | 00073213667404 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 21/08/2012 | 1800.00 | 00002470285410 | EDSON ALMEIDA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12, CONF. NFSAN§ 3470 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 21/08/2012 | 3950.00 | 00072652012487 | ANTONIO SOARES DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO DA PRAIA BELA E ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 3465 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes da Infra-Estrutura | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S COM MEIO-FIO E LINHA DïAG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 21/08/2012 | 4500.00 | 00003221906498 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PEDRAS DE PARALELEPIPE-DO PARA RECUPERA€AO E CONSERVA€AO DE RUAS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 3458 ANEXA. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 21/08/2012 | 1500.00 | 00002369981458 | EDVALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE IMOVEL DESTINADO A COLOCA€AO DE LIXOCOLETADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 21/08/2012 | 1000.00 | 00009408447450 | SIMONE PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE TERRENO BALDIO DESTINADO AO DESPEJO DE DEJETOS E LIXO DECORRENTES DE RECOLHIMENTOPUBLICO, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 21/08/2012 | 500.00 | 00005736451409 | IRENILSON MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM TRETOR VALMET PARA PRESTAR SERVI-€OS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. NFSA. N§ 002074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 21/08/2012 | 897.20 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE MERENDA DO PROJOVEM ADOLESCEN-TE, CONF. NFE. N§ 000205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 21/08/2012 | 2500.00 | 00091827272449 | SANDRA LETICIA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS AO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADO- LESCENTE-CTCA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 3472 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 21/08/2012 | 592.10 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REUNIOES DO GRUPO DE GESTANTES E O GRUPO DE CRIANCAS DO CRAS/PAIF, CONF.NF.N§ 208 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 21/08/2012 | 852.88 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA MELHOR IDADE, CONF.NF.N§ 206 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 21/08/2012 | 2343.90 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PETI, CONF.NF.N§ 207 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 21/08/2012 | 1380.00 | 00002608181430 | LINDALVA FERREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS MEDICOS E MOTORISTAS PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 21/08/2012 | 800.00 | 00051880776472 | WANDERLEY GOMES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NOS VEICULOS A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002101 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 21/08/2012 | 130.00 | 00008160841493 | JOSEFA CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DA UNIDADE DO PSF DA AGROVILA CAMUCIM, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONFNFSA. N§ 3454 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 21/08/2012 | 2500.00 | 00088582159404 | ELENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MOG 2126 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM JOAO PESSOA, NO MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 3474 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 21/08/2012 | 500.00 | 00002157361413 | CÍCERO TEXEIRA DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTOAPASA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 21/08/2012 | 300.00 | 00009931915412 | ILKELANY CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA-ANCORA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO ASSENTAMENTO APASA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 21/08/2012 | 3000.00 | 00066945801420 | CEZAR AUGUSTO LEAO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDEOS QUAIS PARTICIPARAO DA XVII PLENARIA NACIO-NAL DE CONSELHOS DE SAUDE EM BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 21/08/2012 | 3606.28 | 01149597000101 | WORLD TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA E DUAS DIARIAS NO HOTEL BRISTOL HOTEL BRASILIA PARA OS CONSELHEI-ROS MUNICIPAIS DE SAUDE CEZAR AUGUSTO LEAO DEBARROS E AZALEIA MARIA ROCHA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 21/08/2012 | 2000.00 | 00000849227453 | GERMANO DA SILVA PALMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTESPARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICO EM JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§ 3475 ANEXA, DURANTEO MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 21/08/2012 | 1290.00 | 00084039418468 | EDILSON BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE BORRACHARIA E NA CAIXA DE MARCHASREALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 21/08/2012 | 3000.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO CAMINHAO DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF.NFSA.N§ 3466 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 21/08/2012 | 150.00 | 00006418095499 | SUELES TARGINO DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NA EMEF FERNANDO SILVANODE SOUZA, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 21/08/2012 | 300.00 | 00004571966458 | IVANILDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DO MOTOR DE UM FREEZER DESTA SECRETARIACONF. NFSA. N§ 002076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 21/08/2012 | 1300.00 | 00007307965402 | CRISTIANA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM INSTALA€OES DE CPU'S E MONITORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, BEM COMO NAS EMEF'S CELERINO FRANCISCO DE MENEZES E MARIA DO SOCORRO MENEZES NO DIS-TRITO DE ACAU, INCLUINDO MANUTEN€AO, CONF. NFSA. N§ 002100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 21/08/2012 | 300.00 | 00009512530422 | FERNANDO SILVINO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO D'AGUADA EMEF FERNANDO SILVINO DE SOUZA, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 3459 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 21/08/2012 | 150.00 | 00002733984403 | WELLINGTON INACIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NA EMEF ALBERTO ALVES DASILVA, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSA.N§ 3460 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 21/08/2012 | 150.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA EMEF DE CRUZ DO CABOCLO, NO MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 3461 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 21/08/2012 | 250.00 | 00008160841493 | JOSEFA CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF SANTA ELIZA E CRECHE CRIAN€A FELIZ, DURANTE O MES DE JULHO/12,CONF. NFSA. N§ 3457 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 21/08/2012 | 150.00 | 00077855981420 | JOSE AGENOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF REGINALDO CLAUDI-NO DE SALES, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF.NFSA. N§ 3453 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 21/08/2012 | 150.00 | 00092924760410 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF APASA, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 3455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 21/08/2012 | 3220.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA VEICULO ONIBUS VOLARE PLACAMOU-3676, CONF. NFE. N§ 000293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 21/08/2012 | 650.00 | 00095416374420 | VALKIRIA DA SILVA MANOEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO ANEXO I DA EMEF MARIA TAVARES FREIRE, DU- RANTE O MES DE JULHO/12, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 21/08/2012 | 1350.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 21/08/2012 | 900.00 | 00052679616472 | LUCIENE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CRECHE JOANA MORAIS, DURANTE O MES DE JU- LHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 21/08/2012 | 1000.00 | 00000581062434 | FRANCISCO VELOSO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 21/08/2012 | 600.00 | 00025562878453 | JOAO JOVENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE IMOVEL DESTINADO A ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 21/08/2012 | 800.00 | 00004308620406 | ADALBERTO MIRANDA DE O. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 21/08/2012 | 4260.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 1318 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 21/08/2012 | 150.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA EMEF DE CRUZ DO CABOCLO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 21/08/2012 | 1185.82 | 00026246163491 | ALCIELE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS, CONFNFSA. N§ 002077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 21/08/2012 | 2500.00 | 00012643394453 | IVANISE CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 21/08/2012 | 2500.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA PREFEITURA E A TESOURARIA, TRANSPORTANDOA TESOUREIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS BANCARIOSE CONTABEIS NAS CIDADES DE ALHANDRA E JOAO PESSOA, NO MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 3471 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 22/08/2012 | 134.22 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 22/08/2012 | 1500.00 | 00007315338446 | VANUZIA DE MEDEIROS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DES-TA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 22/08/2012 | 500.00 | 00055450652453 | GIRLANE MEDEIROS DE ALMEIDA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS REFERENTE A PARTICIPA€AO NO I§ SEMINARIOESTADUAL DE EDUCA€AO DO CAMPO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 22/08/2012 | 300.00 | 00003878598459 | MANOEL OLIVIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSERTO DE FOGOES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 22/08/2012 | 2500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GE-RAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE JULHO/12, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 22/08/2012 | 970.00 | 00007259493410 | ROBERTO XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA A SER-VI€O DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 22/08/2012 | 600.00 | 00003916009400 | JADIR DE SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICU-LOS A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, CONF. NFSAN§ 3452 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 22/08/2012 | 585.00 | 00030386008817 | AMALIA DANIELLE GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A CAMPI-NA GRANDE/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 22/08/2012 | 1000.00 | 00072650150459 | JOSIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS EM CARATER DE URGENCIA A SERVI€O DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. NFSA. N§ 002078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 22/08/2012 | 1500.00 | 00082661812415 | GUTEMBERG MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CAPI-NA€AO COM REMO€AO DE ENTULHOS NAS AREAS EXTERNAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 22/08/2012 | 2500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO TRATOR VALMET DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO DISTRITO DE ACAU, NO MES DE JUNHO/12, CONF. NFSA. N§ 3473 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 22/08/2012 | 1200.00 | 01000428000105 | COOP AGR MISTA PROD RURAIS ASS NOVA VIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A DISTRIBUI€AO DE PRODUTOS DA SUPRACITADA COOPERATIVA NAS LOCALIDADES DE MUCUIM, RUA DOPOVO EM ACAU, ASSOCIA€AO COMUNITARIA DE PON- TAS DE COQUEIROS, ASSOCIA€AO ALTO DA BELA VISTA, ASSOCIA€AO DA VILA JOSE MARIA RIBEIRO E ASSOCIA€AO DAS MULHERES DE TAQUARA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 22/08/2012 | 900.00 | 00000954677420 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DES-TA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 23/08/2012 | 2150.00 | 02752686000100 | JOSE RODRIGUES DE LUCENA SERV.GRAF. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGA€AO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 23/08/2012 | 7892.34 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFE. N§ 000209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 23/08/2012 | 2162.83 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 37000-2 - ARRECADACAOPELA COBRANCA DE IPTU, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 24/08/2012 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF.NFS.N§ 1928 A-NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 24/08/2012 | 15000.10 | 03358941000190 | ALD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE LIVROS PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFE. N§ 000700 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Construcao ampliacao e melhori a rede de ensino. | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO EM GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 24/08/2012 | 33481.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DA NOVA CRECHE MUNICIPAL, CONF. NFE. N§ 000357 E 000358 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 24/08/2012 | 2160.00 | 00005639763493 | DANIELSON IZIDORO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA COM REMO€AO DE ENTULHOS NA ORLA MARITIMA DE PRAIA BELA, CONF. NFSA. N§ 002117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes da Infra-Estrutura | CONSERVACAO E CONSTRUCAO DE ES TRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 24/08/2012 | 2495.00 | 00016180640459 | PRETOCI PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATERRO NAS ESTRADAS DOS ASSENTA- MENTOS TEIXEIRINHA E APASA, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2116 ANEXA | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 27/08/2012 | 1237.00 | 00005371779493 | JAIRO DE SOUZA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TOPOGRAFICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 27/08/2012 | 6650.00 | 11562255000164 | JAQUELINE SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RETELHAMENTO, PINTURA E REVISAO NA REDE ELETRICA EM PSF'S MUNICIPAIS, CONF. NF. N§ 000098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 27/08/2012 | 2500.00 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO TIPO KOMBI PLACA NMG-2248 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS DA ZONA RURAL PARA AS EMEFS ANTONIO GOMES COUTI-NHO E NOVA VIDA, NO MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 3481 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO PARA A C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 27/08/2012 | 811.00 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA A ESCOLA REGINALDO CLAUDINO DE SALES, CONF. NF. N§ 282 ANEXA. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Construcao ampliacao e melhori a rede de ensino. | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO EM GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 27/08/2012 | 9256.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOVEIS E BRINQUEDOS PARA A NOVA CRECHEMUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 28/08/2012 | 2200.00 | 00002777768480 | EDILSON SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO MECANICA EM TODOS OS VEICULOS A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 3486 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 28/08/2012 | 7321.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA VEICULO ONIBUS VOLARE PLACAMQD-3708, CONF. NFE. N§ 000294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 28/08/2012 | 680.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO ONIBUS 1318 MMR-0542, CONF. NFSE. N§ 214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 28/08/2012 | 6686.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PROCESSADORES, MOTHERB INTEL, GRAVADO-RES DE DVD E MEMORIAS DDR3, CONF.NF.N§ 000079ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Construcao e melhoria de crech es escolas | REFORMA E AMPLIA€ÇO DAS INSTALA€åES DA C¶MARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 28/08/2012 | 3190.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUÇAO E INCORPORAÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVI€OS DE AMPLIA€AO DE ESCOLAS NO DISTRITO DE ACAU, CONF. NFS. N§ 000191 ANEXA. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 28/08/2012 | 600.00 | 00004360008490 | JOSE CARLOS DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE DIVULGA€AO CONCERNENTE A PAGAMENTO DEIPTU DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 28/08/2012 | 6150.00 | 11617634000104 | CONSTRUMAST CONTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO DA REDE ELETRICA EM 3 UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, CONF. NFS. N§ 000026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 28/08/2012 | 4480.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 000124 E 000125 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 28/08/2012 | 7830.00 | 11562255000164 | JAQUELINE SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DEDETIZA€AO EM VARIOS PREDIOS MU-NICIPAIS, CONF. NF. N§ 000096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 28/08/2012 | 2500.00 | 00089374100444 | LUCIA DE FATIMA MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO TRATOR VALMET 62, DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 3487 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Agricultura | Promoção da Produção Animal | reforma de predios municipais. | REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 28/08/2012 | 5500.00 | 05692693000144 | 3N CONSTRU€OES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS MUNI-CIPAIS, CONF. NFSE. N§ 109 ANEXA. | 00262012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 28/08/2012 | 2520.37 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TOPOGRAFICOS PARA PROJETOS DE PAVI- MENTA€AO DE VIAS PUBLICAS, INCLUINDO PASSEIO PARA PEDESTRES, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PONTA DE COQUEIROS E PRAIA AZUL, CONF. NFSA. N§ 002086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 28/08/2012 | 5000.00 | 11617634000104 | CONSTRUMAST CONTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE HORAS MAQUINAS AGRICOLA, CONF. NFS. N§ 000023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 28/08/2012 | 2500.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTAR PRODUTOS ORGANICOS PRODUZIDOS NAS HORTAS COMUNITARIAS, CONF. NFSA. N§ 3485 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 28/08/2012 | 200.00 | 00004244260480 | DANIELE FARIAS DE SOUZA E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 29/08/2012 | 700.00 | 00090850025400 | DOUGLAS MICHEL BARBOSA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 29/08/2012 | 220.00 | 00007659254430 | MARCIA DO CARMO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 29/08/2012 | 2300.00 | 00005651781480 | DAVI DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE E DESOBSTRU€AO DE GALERIAS NAS RUAS ANTONIO TAVARES E DR. JOAO GON-€ALVES NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002087ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 29/08/2012 | 250.00 | 00042566207453 | MARCOS CARDOSO REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA A AGENTE DE TRANSITO COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 29/08/2012 | 600.00 | 00007259493410 | ROBERTO XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA A SER-VI€O DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 30/08/2012 | 9500.00 | 00039119955472 | ROSANGELA BARROSO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPICOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 30/08/2012 | 1050.00 | 00009732692430 | PAULO IGOR SANTOS MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA TRANS-PORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, CONF. NFSA. N§ 002088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 30/08/2012 | 3800.00 | 00050862502772 | ILVAN BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NA FUNAD EM JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 3511 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 30/08/2012 | 1800.00 | 00007626411420 | FABIO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12CONF. NFSA. N§ 3506 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 30/08/2012 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ESTUDO URODINAMICO PARA O SR. JOSE COE-LHO SALVADOR NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 30/08/2012 | 2000.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF.NFSA. N§ 3509 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 30/08/2012 | 2000.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 3507 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 30/08/2012 | 115.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 37000-2 ARRECADA€AO, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 30/08/2012 | 2569.97 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 30/08/2012 | 10000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF.NFS.N§ 000048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 30/08/2012 | 2390.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE SITIO MUCA-TU, ANDREZA II, BARRAMARES, BAR ZEBU, BANANEIRAS E PRAIA BELA PARA A EMEF MARIA TAVARES FREIRE, NO MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 3515 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 30/08/2012 | 2390.00 | 00006856220456 | SEVERINO JOSE PERREIRA BELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA MNQ-4078 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL RESIDENTESEM TEIXEIRINHA, ANDREZA II, BARRAMARES E CAI-XA D'AGUA PARA A EMEF 1§ DE MAR€O, NO MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 3505 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 30/08/2012 | 2390.00 | 00008050235424 | ERICK LIMA DA SILCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES NO SITIO LAGOA, MARINAS E TEIXEIRINHA, PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, NO MES DE AGOSTO/12, CONF.NFSA. N§ 3502 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 30/08/2012 | 2390.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOSDOS SITIOS ANDREZA II E BANANEIRAS PARA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, BEM COMO RESIDENTES EM SEDE VELHA E TEIXEIRINHA PARA A EMEF 1§ DEMAR€O, NO MES DE AGOSTO/12, CONF.NFSA.N§ 3512ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 30/08/2012 | 2400.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS PIABAS, 1 DE MAR€O E MUCATU PARA A EMEF SOTERO LUCINDO FERREIRA, NO MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 3510 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 30/08/2012 | 2390.00 | 00004483664441 | EDLEUZA FURTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL RESIDENTES EM ANDREZA II, COLINAS DE PITIMBU, NOVA VIDA E 1§ DE MAR€O PARA A EMEF NOVA VIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 3501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 30/08/2012 | 1930.00 | 00027473309404 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES EM MARINAS EBARRA DO ESTORIL PARA A EMEF NOVA VIDA, NO MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 3496 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 30/08/2012 | 7800.00 | 00001223871479 | ALEXANDRE FELISMINO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FCTPDMB, NA CIDADE DE GOIANA/PE, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 3508 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 30/08/2012 | 2000.00 | 00025214659415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AEMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, NO MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 3513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 30/08/2012 | 2000.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA A EMEF NOVA VIDA E 1§ DE MAR€O, NO MES DE AGOSTO/12, CONF.NFSAN§ 3500 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 30/08/2012 | 2350.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA KFV-2389 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RESI- DENTES NOS SITIO ANDREZA, CORREGO DO ALELUIA,CEZAO, ANDREZA I E QUIRIZEIRO PARA A EMEF SO-TERO LUCINDO FERREIRA, NO MESDE AGOSTO/12, CONF.NFSA.N§ 3504 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 30/08/2012 | 1500.00 | 00023735678491 | LAURENIO BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES EM ACAU, PONTA DE COQUEIROSE PRAIA AZUL, PARA A EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 3503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 30/08/2012 | 2000.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DE VEICULO PLACA KFF-5791 PARA TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES EM APASA, SEDE VELHA E TEIXEIRINHA PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MES DE A- GOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 3499ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 30/08/2012 | 2000.00 | 00039716600453 | CARIELES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PLACA KJH-2174, PARA TRANS- PORTE DE ALUNOS DO SITIO CRUZ DO CABOCLO, MORRO DO MACACO, CRIA MENINO,TIMBAUBA, GRANJA CORONEL E JOAO GOMES PARA A EMEF CRUZ DO CABO- CLO, NO MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 3498ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 30/08/2012 | 2000.00 | 00087349116420 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA MOL-9548 A SERVICO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 3514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 30/08/2012 | 2000.00 | 00046696547487 | JOSÉ CARLOS SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAZONA RURAL PARA A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHONO MES DE AGOSTO/12, CONF.NFSA.N§ 3497 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 30/08/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 30/08/2012 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONF. NFSE. N§ 27455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 31/08/2012 | 27570.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 31/08/2012 | 8700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 31/08/2012 | 13264.09 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 31/08/2012 | 500.00 | 00079714897491 | ALDENICE DOS SANTOS E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA A SEC. DE AGRICULTURA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETA- RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 31/08/2012 | 11516.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 31/08/2012 | 3137.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 31/08/2012 | 10610.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 31/08/2012 | 900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 31/08/2012 | 12866.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 31/08/2012 | 12010.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 31/08/2012 | 1487.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 31/08/2012 | 180.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DE SUPERVISORES DESTA SECRETARIA QUANDO EM SERVI€O NAZONA RURAL, CONF. NFSA. N§ 3525 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 31/08/2012 | 2125.00 | 00002067860429 | ADELAIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, CONF. NFA. N§ 048696 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 31/08/2012 | 8967.35 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 31/08/2012 | 13121.03 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 31/08/2012 | 16841.94 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 31/08/2012 | 185675.84 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 31/08/2012 | 6500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 31/08/2012 | 2444.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 31/08/2012 | 97850.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 31/08/2012 | 1200.00 | 07292912000123 | MICRO LAYNE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MAQUINA COPIADORA MP 1500, CONF. NFSN§ 0655 E 0656 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 31/08/2012 | 19132.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 31/08/2012 | 2775.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 31/08/2012 | 11771.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE TRIBU- TOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 31/08/2012 | 1.53 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERACAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 31/08/2012 | 12910.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 31/08/2012 | 622.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 31/08/2012 | 7809.78 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 31/08/2012 | 15688.48 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 31/08/2012 | 10332.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFAO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 31/08/2012 | 1500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 31/08/2012 | 40954.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFAO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 31/08/2012 | 23679.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEDICOS PLANTONISTAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 31/08/2012 | 300.00 | 00090904893472 | FERNANDO DE ANDRADE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RETELHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, CONF. NFSA. N§ 002089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 31/08/2012 | 8754.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 31/08/2012 | 1617.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 31/08/2012 | 76593.58 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 31/08/2012 | 10254.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 31/08/2012 | 5888.11 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 31/08/2012 | 7000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 31/08/2012 | 760.00 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- PRA DE TECIDOS PARA A CONFECCAO DE ROUPAS PA-RA O GRUPO DE DANCA DA MELHOR IDADE, CONF.NF.N§ 542 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 01/09/2012 | 381.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 01/09/2012 | 1085.00 | 04254860000102 | BENTO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFE.N§ 000006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 01/09/2012 | 1085.00 | 04254860000102 | BENTO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFE.N§ 000006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 02/09/2012 | 780.00 | 00088530205472 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO, CONF. NFSA.N§ 002119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 02/09/2012 | 13050.00 | 11617634000104 | CONSTRUMAST CONTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF, CONF. NFS. N§ 000031 ANEXA. | 00262012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 02/09/2012 | 6170.00 | 03459046000161 | MARCOS DAVID COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE CADERNETAS ESCOLARESE FICHAS DE ATENDIMENTO PARA ESTA SECRETARIA,NOS MESES DE JUNHO A AGOSTO/12, CONF. NFS. N§000216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 02/09/2012 | 13570.00 | 11617634000104 | CONSTRUMAST CONTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE HIGIENIZA€AO, LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA E DEDETIZA€AO EM UNIDADES DE SAUDE MU-NICIPAIS, CONF. NFS. N§ 000032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 02/09/2012 | 11430.00 | 11617634000104 | CONSTRUMAST CONTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE HIGIENIZA€AO, LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA E DEDETIZA€AO EM UNIDADES DE SAUDE MU-NICIPAIS, CONF. NFS. N§ 000033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 02/09/2012 | 17000.00 | 08595054000159 | JOSAFÁ FOGOS DE ARTIFICIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUEI-MA DE FOGOS DURANTE AS COMEMORA€OES DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO 2011 NESTE MUNICIPIO,CONF. NF. N§ 00121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00093141572453 | VALDIRA LIBERATO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PESCA, AGRICULTURA E TURISMO, CONF. NFSA. N§ 002122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00007052950448 | SOLANGE PEREIRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA POLICIAIS QUANDO EM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 3529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 03/09/2012 | 21285.75 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.RECIBOS ANEXOS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 03/09/2012 | 8001.37 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 1221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00081939582415 | CLEONISIO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM REPOSI€AO DE CAL€AMEN-TO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 3530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 03/09/2012 | 1993.84 | 00072650990449 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO REALIZADOS NO DIS-TRITO DE TAQUARA NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA.N§ 002123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Agricultura | Promoção da Produção Animal | reforma de predios municipais. | REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 03/09/2012 | 15100.00 | 14722279000121 | KELLY WX SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO, INSTALA€AO ELETRICA EPINTURA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM MAO DE OBRA INCLUSA, CONF. NFS. N§ 12 ANEXA. | 00262012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 03/09/2012 | 2395.00 | 00006262557407 | ADAILTON JOSE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E REMO€AO DE ENTULHOS NA ORLA MARITIMA DE ACAU E PITIMBU, CONF. NFSA. N§ 002160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Agricultura | Promoção da Produção Animal | reforma de predios municipais. | REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 03/09/2012 | 13800.00 | 14722279000121 | KELLY WX SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00262012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 03/09/2012 | 622.00 | 00002644476461 | PATRÍCIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE A-GOSTO/12, CONF.NFSA.N§ 3531 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 03/09/2012 | 1244.00 | 00004746569428 | EDJANE IRINEU DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE DIGITADORA DOBOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12 CONF. NFSA. N§ 3540 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 03/09/2012 | 1300.00 | 00007443492499 | ANA CLEBIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE ADMINISTRADO-RA DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 12, CONF. NFSA. N§ 3532 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 03/09/2012 | 800.00 | 00006432393400 | JOSE ROBERTO COELHO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 03/09/2012 | 2500.00 | 00004611943410 | FABIO PACHECO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UM VEICULO FORD KA FLEX, PLACA OEY-2876/PB, PARA TRANSPORAR AS EQUIPES DO BOLSA FAMILIA E DO CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/12CONF. NFSA. N§ 3534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 03/09/2012 | 622.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MUSICO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 12, CONF. NFSA. N§ 3552 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 03/09/2012 | 1125.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE AGOSTO/ 12, CONF. NFSA. N§ 3546 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 03/09/2012 | 650.00 | 10363126000184 | BRASIL BORDADOS-ANDREIA MARIA OLIVEIRA DEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONFEC€AO DE 50 CAMISAS COM ESTAMPA- RIA PERSONALIZADA PARA EVENTO COM ORIENTA€OESE ATIVIDADES VOLTADAS A PREVEN€AO E TRATAMEN-TO DA DIABETES E HIPERTENSAO, CONF. NFS. N§ 35 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 03/09/2012 | 1125.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE PSICOLOGA DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 3539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 03/09/2012 | 1244.00 | 00007658499412 | EDLAINE BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MONITORA DO PETI DO NUCLEO DE TAQUARA, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF.NFSA.N§ 3550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 03/09/2012 | 622.00 | 00005482018466 | EDILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS DO PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 3551 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 03/09/2012 | 622.00 | 00003921011493 | ANDREA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS DO PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO/12 CONF. NFSA. N§ 3543 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | ASSISTENCIA A CRIAN€AS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 03/09/2012 | 622.00 | 00004601085497 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MERENDEIRA DOPROGRAMA III IDADE, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/12, CONF. NFSA. N§ 3542 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 03/09/2012 | 7450.00 | 03537945000135 | GRAFICA MANGABEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE 4000 CAPAS DE PROCESSO, 1500 ENVELOPES 24X34CM E 3000 ENVELOPES 115X230CM, CONF.NFSE. N§ 435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 03/09/2012 | 666.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A MARILENE CORREIA DOS S. KYRILLOS, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 03/09/2012 | 500.00 | 00002325985415 | LENICE MARIA DE BARRETO DE MENENZES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCA€AO E CULTURA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO INTERSETO-RIAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCA€AO/MEC E PROGRA-MA BOLSA FAMILIA/MDS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 03/09/2012 | 2000.00 | 00013647035807 | SEVERINO RICARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONF.NFSA. N§ 002121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 03/09/2012 | 1214.05 | 00002786166403 | CRISTIANE LOPES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 03/09/2012 | 1318.50 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES PARA CONSTRU€AO DE UMA SALA DE AULA, CONF. NF. N§ 280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO PARA A C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 03/09/2012 | 4810.00 | 11562255000164 | JAQUELINE SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA E REPOSI€AO DE PISO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. NF. N§ 000097 ANEXA. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 03/09/2012 | 2225.00 | 00009243291491 | EDEZIO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO NAS INSTALA€OES ELETRICAE HIDRAULICA NA EMEF MARIA TAVARES FREIRE, CONF. NFSA. N§ 002159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 04/09/2012 | 1550.00 | 00001223871479 | ALEXANDRE FELISMINO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 04/09/2012 | 1085.00 | 04254860000102 | BENTO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONF. NFE. N§ 000012 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 04/09/2012 | 8010.00 | 03358941000190 | ALD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA MUNICI- PAL, CONF. NFE. N§ 000701 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 04/09/2012 | 1000.00 | 00075983257404 | EVALDO CAETANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RETELHAMENTO DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 04/09/2012 | 200.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 3536 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 04/09/2012 | 50.00 | 00003291454448 | ADRIANA PONTES MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO INTERSETORIAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCA€AO/MEC E PROGRA-MA BOLSA FAMILIA/MDS EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 04/09/2012 | 50.00 | 00073059072515 | ADRIANA CARNEIRO MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO INTERSETO-RIAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCA€AO/MEC E PROGRA-MA BOLSA FAMILIA/MDS EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 04/09/2012 | 1637.80 | 00000752595407 | JOSE HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, CONF. NFA. N§ 060112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 04/09/2012 | 4146.00 | 15217937000190 | CARLOS ANDRE ASSIS DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 04/09/2012 | 1085.00 | 04254860000102 | BENTO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONF. NFE. N§ 000012 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 04/09/2012 | 2661.92 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 06/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 04/09/2012 | 2755.38 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 07/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 04/09/2012 | 130.00 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE PASTAS CLASSIFICADOR A-Z, CONF. NFE. N§ 000243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 04/09/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 3375-8 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 04/09/2012 | 933.00 | 00009710448480 | WILLIANA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MONITORA DE ARTE E CULTURA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 3541 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 04/09/2012 | 622.00 | 00000181786427 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MONITORA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12, CONFNFSA. N§ 3538 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 04/09/2012 | 2384.00 | 00005371779493 | JAIRO DE SOUZA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS A SERVI€O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. NFSA. N§ 002125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 04/09/2012 | 1500.00 | 00073943762491 | GENIVAL PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA A SER-VI€O DESTA SECRETARIA, TRANSPORTANDO PACIEN- TES PARA HOSPITAIS DE GIOANA/PE E JOAO PESSOA/PB, CONF. NFSA. N§ 002126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 05/09/2012 | 1500.00 | 00087348470491 | JOSINALDO FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 05/09/2012 | 225.33 | 03681505000157 | COMERCIAL DE ALIMENTOS UBAIAS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS E MATERIAIS DE HIGIENE PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 05/09/2012 | 86.64 | 13004510001070 | BOMPRE€O SUPERM DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS E MATERIAIS DE HIGIENE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFE. N§ 033372 E 033373ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 05/09/2012 | 214.81 | 09515628000447 | ATACADO DOS PRESENTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFOR-ME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 05/09/2012 | 108.75 | 13004510001070 | BOMPRE€O SUPERM DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS E PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 05/09/2012 | 200.00 | 12781233000905 | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 05/09/2012 | 71.40 | 12514198000100 | SO BANNERS RECIFE GRAFICA E COP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARIMBOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§ 0367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 05/09/2012 | 131.00 | 03402141000129 | CHURRASCARIA ARREIO DE PRATA - RUY POMPEU MENDES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, CONF.NF.N§ 16867 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 05/09/2012 | 100.00 | 12781233000905 | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 05/09/2012 | 74.95 | 13004510001070 | BOMPRE€O SUPERM DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 033370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 05/09/2012 | 118.30 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 05/09/2012 | 1200.00 | 00087348470491 | JOSINALDO FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SUPERVISORES QUANDOEM SERVI€O PARA OS ASSENTAMENTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 05/09/2012 | 15307.88 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFE. N§ 000201 A 000204 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 05/09/2012 | 190.19 | 09792177000142 | INDUSTRIA E COM. ALEXANDRE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 05/09/2012 | 3893.10 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. VA- LOR PARCIAL DA NF.N§ 209 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 06/09/2012 | 2500.00 | 00004688638426 | ROGERIO FERREIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 10/09/2012 | 3849.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. EXTRATO DE CON-TA DO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 10/09/2012 | 1200.00 | 00033948402434 | JOSE PEIXOTO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DES-TA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 10/09/2012 | 47440.54 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 10/09/2012 | 25467.56 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 10/09/2012 | 5330.18 | 00011570388750 | IRONILSON DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 002132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 10/09/2012 | 6745.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORA E REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS, CONF. NFSE. N§ 323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 10/09/2012 | 3567.93 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 10/09/2012 | 3508.31 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSE MULTAS DO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao das dividas com en cargos sociais parcelados. | AMORTIZACAO DAS DIVIDA COM ENC ARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 10/09/2012 | 2501.84 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 10/09/2012 | 0.04 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFORME EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 10/09/2012 | 28328.95 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPERSA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes da Infra-Estrutura | CONSERVACAO E CONSTRUCAO DE ES TRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 10/09/2012 | 2500.00 | 00009512530422 | FERNANDO SILVINO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ATERRO NAS ESTRADAS DE ACESSO A CRUZ DO CABOCLO E ANDREZA, CONF. NFSA. N§ 002130 ANEXA. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes da Infra-Estrutura | CONSERVACAO E CONSTRUCAO DE ES TRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 10/09/2012 | 8700.00 | 14722279000121 | KELLY WX SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMEN- TOS PARA COMPACTA€AO DE TERRAS E SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM NOS ASSENTAMENTOS, CONF. NFSE. N§ 13 ANEXA. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 10/09/2012 | 1000.00 | 00000037168487 | FRANCISCO HENRIQUE BARBOSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES EXTRAS REALIZADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO/12, NA QUALIDADE DE MEDICO, CONF. NFSA. N§ 002133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 10/09/2012 | 2119.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 10/09/2012 | 46975.87 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 10/09/2012 | 1500.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PRODUTOS ORGANICOS PRODUZIDOS NAS HORTAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 12/09/2012 | 700.00 | 00013390737812 | JULIO CESAR THEODORO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS A SERVI€O DESTE GABINETE, CONF. NFSA. N§ 002136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 12/09/2012 | 1073.00 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 12/09/2012 | 560.00 | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002134 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 12/09/2012 | 800.00 | 00051880776472 | WANDERLEY GOMES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONF. NFSA. N§ 002135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 12/09/2012 | 522.90 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REUNIAO DEGESTANTES DO CRAS/PAIF, CONF. NFE. N§ 000217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 12/09/2012 | 2452.70 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOPROGRAMA PETI, CONF. NFE. N§ 000214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 12/09/2012 | 832.20 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOGRUPO DA MELHOR IDADE, CONF. NFE. N§ 000215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 12/09/2012 | 1153.50 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOPROJOVEM, CONF. NFE. N§ 000216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 12/09/2012 | 600.00 | 00002494985455 | HIOLANDA MARIA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DAS SECS. DE FINAN€AS E ADMINISTRA€AO, CONF. NFSAN§ 002139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 12/09/2012 | 610.00 | 00007659254430 | MARCIA DO CARMO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 12/09/2012 | 12007.51 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFE. N§ 000212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 12/09/2012 | 1500.00 | 00090850025400 | DOUGLAS MICHEL BARBOSA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 13/09/2012 | 365.33 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS, PINCEL E BICOS PARA CONFEC€AO DE LEMBRAN€AS PARA O GRUPO DE GESTANTES, CONFNFE. N§ 664 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 14/09/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA PACIENTE IJANETE DE MELO SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 14/09/2012 | 5100.00 | 03459046000161 | MARCOS DAVID COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FOLHAS EM PAPEL TIMBRADO, BANNER E FOLDER PARA EVENTOS, REFERENTE AOS MESES DEJULHO A SETEMBRO/12, CONF. NFS. N§ 000217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 15/09/2012 | 4905.35 | 04164616000159 | TELEMAR CELULAR-OI-TNL PCS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 17/09/2012 | 15000.00 | 03358941000190 | ALD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA MUNICI- PAL, CONF. NFE. N§ 000705 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 17/09/2012 | 4999.99 | 03358941000190 | ALD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA MUNICI- PAL, CONF. NFE. N§ 000704 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 17/09/2012 | 1000.00 | 00000752595407 | JOSE HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, CONF. NFA. N§ 064701 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 18/09/2012 | 2000.00 | 08307764000136 | LONDRES & VELOSO INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA E NAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/12, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS. N§ 0760 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 18/09/2012 | 1000.00 | 00001032475480 | ALDENORA MARIA L SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DES-TA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 18/09/2012 | 8050.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA ES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 18/09/2012 | 288.00 | 00002325985415 | LENICE MARIA DE BARRETO DE MENENZES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, CONF. NFE. N§000052 ANEXA, CUJOS MATERIAIS CONSTANTES DES-TINARAM-SE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 18/09/2012 | 2000.00 | 08307764000136 | LONDRES & VELOSO INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA E NAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/12, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS. N§ 0760 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 18/09/2012 | 1500.00 | 00012643394453 | IVANISE CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 18/09/2012 | 2000.00 | 00006050600457 | ELEYCA C. MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITALIZA€AO DE DOCUMENTOS OFI- CIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 18/09/2012 | 15000.00 | 03459046000161 | MARCOS DAVID COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS PARA DIVERSAS SE-CRETARIAS, CONF. NFS. N§ 000222 E 000221 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 18/09/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 8947-8 ICMS, CONFORMEEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 18/09/2012 | 1775.00 | 00005371779493 | JAIRO DE SOUZA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 18/09/2012 | 16664.37 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 1359, 1321, 1256E 1358 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 18/09/2012 | 2000.00 | 08307764000136 | LONDRES & VELOSO INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA E NAS DEMAIS SECRETARIAS, NO MES DE JULHO/12, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS. N§ 0760ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 18/09/2012 | 400.00 | 00004571966458 | IVANILDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMU- CIM, DESTINADO A INSTALACAO DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 18/09/2012 | 6735.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS UNO NPU-8826, FIORINO MNJ-4053 E FIAT UNOMILLE NPU-8736, CONF. NFE. N§ 290, 289 E 271 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 18/09/2012 | 565.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPON- DENTE AO MES DE JULHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 18/09/2012 | 6800.00 | 07104662000150 | T S DE MENDONCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 001916 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 18/09/2012 | 1000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DASECRETARIA DE PESCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 18/09/2012 | 2000.00 | 00084897619491 | ANA PAULA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARQUITETURA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFSA.N§ 3553 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 18/09/2012 | 8406.75 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 1319 E 1356 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 18/09/2012 | 66.50 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 3556 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 18/09/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | 0MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO RETIDA NA CONTA DO ICMS A FAVOR DO FAMUP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 18/09/2012 | 697.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 18/09/2012 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 19/09/2012 | 1020.00 | 00000752595407 | JOSE HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO PARA AS HORTAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002143 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 19/09/2012 | 250.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A DIFEREN€A DE SALARIO DO MES DE AGOSTO/12CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 19/09/2012 | 110.00 | 00030386008817 | AMALIA DANIELLE GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 19/09/2012 | 800.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA A SER-VI€O DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 3557 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 19/09/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LICEN€A DE USO DE SISTEMAS DE IN-FORMATICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSE. N§ 16195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 19/09/2012 | 18.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 8013-6 FUNS, CONFORMEEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 19/09/2012 | 7.48 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 25518-1-MOVIMENTO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 19/09/2012 | 1110.00 | 00000997014482 | WALTER HUGO MORAIS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002142 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 20/09/2012 | 500.00 | 00016758072487 | MARIA ANTONIETA GONCALVES DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADEA FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 20/09/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 3375-8 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 20/09/2012 | 718.12 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 20/09/2012 | 12.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 8013-6 FUNS, CONFORMEEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 20/09/2012 | 276.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 20/09/2012 | 5000.00 | 03459046000161 | MARCOS DAVID COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE FICHAS DE ATENDIMEN-TO PARA ESTA EDILIDADE, CONF. NFS. N§ 000219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 20/09/2012 | 3779.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 20/09/2012 | 900.00 | 00004571966458 | IVANILDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA PARA GOIANA/PE E JOAO PESSOA/PB A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 20/09/2012 | 3543.59 | 00085260142420 | JAIR DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DES-TA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 20/09/2012 | 4700.00 | 03459046000161 | MARCOS DAVID COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE SERVI€OS XEROGRAFICOS FRENTE E VER-SO, CAPA DURA, CARIMBOS, CARTAZES E FOLDERS, CONF. NFS. N§ 000218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes da Infra-Estrutura | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S COM MEIO-FIO E LINHA DïAG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 20/09/2012 | 3830.00 | 00002496869452 | MARCELO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS NOS DISTRI- TOS DE ACAU E TAQUARA, CONF. NFSA. N§ 002145 ANEXA. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 20/09/2012 | 2180.00 | 00044105541404 | GENESIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE COLETA DE LIXO REALIZADA NA PRAIA BE-LA, CONF. NFSA. N§ 002161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Agricultura | Promoção da Produção Animal | reforma de predios municipais. | REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 20/09/2012 | 6200.00 | 10939490000140 | R ANTONIA GOMES DA SILVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DAS UNIDADES MUNICIPAIS, CONF. NFS. N§ 38 ANEXA. | 00262012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes da Infra-Estrutura | CONSERVACAO E CONSTRUCAO DE ES TRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 20/09/2012 | 13750.00 | 11617634000104 | CONSTRUMAST CONTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAQUINAS PARA REGULARIZA€AO DE ESTRADAS VICINAIS, CONF. NFS. N§ 000034 ANEXA. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Agricultura | Promoção da Produção Animal | reforma de predios municipais. | REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 20/09/2012 | 15500.00 | 11617634000104 | CONSTRUMAST CONTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA E RETELHAMENTO EM PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, CONF. NFS. N§ 000035 ANEXA. | 00262012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUICAO A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO, CONF. VALOR RETIDO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 21/09/2012 | 1557.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 21/09/2012 | 1600.00 | 00006940201416 | WILLIAM RODRIGUES GADELHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DESOBSTRU€AO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 002148ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes da Infra-Estrutura | CONSERVACAO E CONSTRUCAO DE ES TRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 21/09/2012 | 3800.00 | 00027319478889 | ELIAS ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ATERRO REALIZADO NA ESTRADA DO ASSENTAMENTO 1§ DE MAR€O, CONF. NFSA. N§ 002147ANEXA. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 21/09/2012 | 40.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 21/09/2012 | 2050.00 | 00093124813472 | REGINALDO MARIA DE SOUZA ACIOLE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE ACAU, CONF. NFSA. N§ 002162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 21/09/2012 | 2950.00 | 00087348470491 | JOSINALDO FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE COLETA DE LIXO NAS PRAIAS DOS MARIS- COS E PRAIA AZUL, CONF. NFSA. N§ 002163 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 21/09/2012 | 1244.00 | 00005179749409 | IBERKIARIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A MINISTRA€AO DE CURSO DE PINTURA EM TECI-DO PARA USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 3639 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 21/09/2012 | 138.69 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 21/09/2012 | 545.00 | 00087849844572 | RALPH OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ESPECIAL DE APOIO A CRIANCA E AO ADO- LESCENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 24/09/2012 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSE. N§ 1979 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 25/09/2012 | 2500.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA PREFEITURA E A TESOURARIA, TRANSPORTANDOA TESOUREIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS BANCARIOSE CONTABEIS NAS CIDADES DE ALHANDRA E JOAO PESSOA, NO MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§3558 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 25/09/2012 | 2000.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE POLPAS DEFRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 3562 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 25/09/2012 | 7800.00 | 00001223871479 | ALEXANDRE FELISMINO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES UNIVERSITARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA A FCTPDMB NA CIDADE DE GOIANA/PE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 25/09/2012 | 2200.00 | 00007722496440 | JAITON CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE POLPAS DEFRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 3561 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 25/09/2012 | 3000.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO CAMINHAO DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF.NFSAN§ 3560 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 25/09/2012 | 1985.00 | 00001253817430 | SERGIO SANTANA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DOS FOGOES DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONF. NFSA. N§ 002165 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 25/09/2012 | 2500.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE CAMINHAO DESTINADO A ENTREGA DE LEI-TE E FUBA NOS POSTOS DE ACAU, TAQUARA E PITIMBU, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 3565 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 25/09/2012 | 3000.00 | 00002939192405 | MARCUS TARGINO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA COM REMO€AO DE ENTULHOS NA ORLA MARITIMA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA.N§ 002151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 25/09/2012 | 585.16 | 09543141000206 | NORCOLA INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFOR-ME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 25/09/2012 | 3950.00 | 00072652012487 | ANTONIO SOARES DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO DA PRAIA BELA E ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3563 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 25/09/2012 | 1800.00 | 00002470285410 | EDSON ALMEIDA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12, CONF. NFSAN§ 3559 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 25/09/2012 | 2470.00 | 00087348470491 | JOSINALDO FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ATERRO NAS ESTRADAS DE ACESSO A PRAIABELA E ASSENTAMENTO TEXEIRINHA, CONF. NFSA. N§ 002164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 25/09/2012 | 600.00 | 00003909056407 | CICERO CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICU-LOS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 25/09/2012 | 280.00 | 00039419630404 | GEDALVA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 26/09/2012 | 830.00 | 00008564883481 | PATRICIO SANTIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 26/09/2012 | 5920.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITALIZA€AO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, CONF. NFS. N§ 000127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 26/09/2012 | 5546.83 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 26/09/2012 | 652.63 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 26/09/2012 | 38581.46 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 26/09/2012 | 2820.00 | 00029268974134 | MARCOS ANTONIO ROSA GARCEZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO NAS INSTALA€OES ELETRICAE HIDRAULICA NA EMEF M¦ DO SOCORRO MENEZES, CONF. NFSA. N§ 002166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 26/09/2012 | 20.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 37000-2 ARRECADA€AO, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 26/09/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 3375-8 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 27/09/2012 | 16.27 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 27/09/2012 | 2050.00 | 00058521704453 | LUCIDALVA QUITERIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DES-TA SECRETARIA, QUANDO EM SERVI€O, CONF. NFSA.N§ 002155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 27/09/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA PACIENTE NACIANE DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 28/09/2012 | 15537.61 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 28/09/2012 | 8210.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFAO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 28/09/2012 | 1500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 28/09/2012 | 42541.06 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFAO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 28/09/2012 | 11899.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEDICOS PLANTONISTAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 28/09/2012 | 11530.00 | 15217937000190 | CARLOS ANDRE ASSIS DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes da Infra-Estrutura | CONSERVACAO E CONSTRUCAO DE ES TRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 28/09/2012 | 3010.00 | 00009243291491 | EDEZIO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ATERRO NA ESTRADA DE ACESSO AO ASSEN-TAMENTO NOVA VIDA, CONF. NFSA. N§ 002156 ANE-XA. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 28/09/2012 | 7432.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 28/09/2012 | 1617.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 28/09/2012 | 78125.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 28/09/2012 | 10432.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 28/09/2012 | 559.90 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REUNIAO DAS GESTANTES/CRIAN€AS, CONF. NFE. N§ 000222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 28/09/2012 | 372.40 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA O EVENTO CIDADANIA E SAU-DE, CONF. NFE. N§ 000221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 28/09/2012 | 2199.40 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERENDA PARA O PROGRAMA PETI, CONF. NFE. N§ 000225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 28/09/2012 | 851.90 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERENDA PARA O PROGRAMA III IDADE, CONF. NFE. N§ 000224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- LUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO EAGOSTO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 28/09/2012 | 8388.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 28/09/2012 | 4615.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 28/09/2012 | 7000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 3375-8 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 28/09/2012 | 2783.59 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 28/09/2012 | 0.09 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFORME EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 28/09/2012 | 10000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF.NFS.N§000057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 28/09/2012 | 19127.84 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 28/09/2012 | 2775.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 28/09/2012 | 11481.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE TRIBU- TOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 28/09/2012 | 11666.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 28/09/2012 | 11340.14 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 28/09/2012 | 1500.00 | 00075983257404 | EVALDO CAETANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVI€OS DE PINTURA REALIZADOS NA EMEFMARIA TAVARES, CONF. NFSA. N§ 002149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 28/09/2012 | 1600.00 | 00000997014482 | WALTER HUGO MORAIS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 28/09/2012 | 7967.35 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOD DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 28/09/2012 | 20815.01 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 28/09/2012 | 17494.57 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 28/09/2012 | 239004.19 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 28/09/2012 | 6500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 28/09/2012 | 107023.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 28/09/2012 | 2444.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 28/09/2012 | 5000.00 | 03459046000161 | MARCOS DAVID COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE CADERNETAS, BANNERS E IMPRESSOES XEROGRAFICAS FRENTE E VERSO, CONF. NFS. N§ 000220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 28/09/2012 | 3015.00 | 00030095050434 | ANTONIO JULIAO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS A SERVICO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 28/09/2012 | 10766.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 28/09/2012 | 622.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 28/09/2012 | 9500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 28/09/2012 | 24820.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 28/09/2012 | 8700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 28/09/2012 | 13264.09 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 28/09/2012 | 27820.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 28/09/2012 | 850.00 | 00008296000431 | MANUELA CEZAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, PESCA E TURISMO, CONF. NFSA. N§ 002157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 28/09/2012 | 500.00 | 00079714897491 | ALDENICE DOS SANTOS E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA A SEC. DE AGRICULTURA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETA- RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 28/09/2012 | 8344.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 28/09/2012 | 3137.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 28/09/2012 | 9988.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 01/10/2012 | 910.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 01/10/2012 | 2584.00 | 00005371779493 | JAIRO DE SOUZA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO NAS INSTALA€OES ELETRICA E HIDRAULICA DA EMEF MARIA TAVARES, CONF.NFSAN§ 002173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 01/10/2012 | 2300.00 | 00075983257404 | EVALDO CAETANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVI€OS DE PINTURA REALIZADOS NA EMEFMARIA TAVARES, CONF. NFSA. N§ 002174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 01/10/2012 | 4000.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF. N§ 000084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 01/10/2012 | 4282.50 | 01000428000105 | COOP AGR MISTA PROD RURAIS ASS NOVA VIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONF. NFE. N§ 000715 E 000695 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 01/10/2012 | 5066.58 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFE. N§ 1388, 1357 E 1432ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 01/10/2012 | 8550.40 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000469 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Construcao ampliacao e melhori a rede de ensino. | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO EM GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 01/10/2012 | 7830.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DOS EQUIPAMENTOS IMOBILIARIOS PARA NOVA CRECHE MUNICIPAL, CONF. NFE. N§ 000596 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 01/10/2012 | 4796.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONF.VALOR PARCIAL DA NF. N§ 000084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 01/10/2012 | 3000.00 | 00012643394453 | IVANISE CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DO ADMINISTRA BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 01/10/2012 | 5857.50 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHA- MENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONF. NFS. N§ 180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 01/10/2012 | 1.53 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 01/10/2012 | 622.00 | 00004601085497 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MERENDEIRA DOPROGRAMA III IDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3579 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 01/10/2012 | 986.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE MERENDA PARA A PROJOVEM, CONF.NFE. N§ 000223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 01/10/2012 | 622.00 | 00003921011493 | ANDREA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS DO PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 12, CONF. NFSA. N§ 3585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 01/10/2012 | 622.00 | 00005482018466 | EDILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS DO PETI, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/12, CONF. NFSA. N§ 3584 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 01/10/2012 | 1244.00 | 00007658499412 | EDLAINE BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MONITORA DO PETI DO NUCLEO DE TAQUARA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF.NFSA.N§ 3588 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 01/10/2012 | 2800.00 | 03010615000278 | MARIA LUCIA DORNELAS-GOIANIA SERVICOS FUNERARIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS FUNERARIOS E VIAGENS, CONF.NFS.N§ 0038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 01/10/2012 | 1125.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3587 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 01/10/2012 | 622.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MUSICO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3583 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 01/10/2012 | 1125.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE PSICOLOGA DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 01/10/2012 | 622.00 | 00002644476461 | PATRÍCIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF.NFSA.N§ 3615 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 01/10/2012 | 800.00 | 00006432393400 | JOSE ROBERTO COELHO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 01/10/2012 | 2500.00 | 00004611943410 | FABIO PACHECO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UM VEICULO FORD KA FLEX, PLACA OEY-2876/PB, PARA TRANSPORAR AS EQUIPES DO BOLSA FAMILIA E DO CRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 01/10/2012 | 1300.00 | 00007443492499 | ANA CLEBIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE ADMINISTRADO-RA DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3614 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 01/10/2012 | 1244.00 | 00004746569428 | EDJANE IRINEU DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE DIGITADORA DOBOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 12, CONF. NFSA. N§ 3613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 01/10/2012 | 1244.00 | 00005179749409 | IBERKIARIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A MINISTRA€AO DE CURSO DE PINTURA EM TECI-DO PARA USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 01/10/2012 | 3217.50 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEI€AO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 01/10/2012 | 393.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00005231740470 | DAVID FERREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA MOTO PLACA MOH-6891, CONF. NFSA. N§ 3554 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00005231740470 | DAVID FERREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA MOTO PLACA MOH-6741, CONF. NFSA. N§ 3555 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 01/10/2012 | 2000.00 | 12604198000100 | JOSE OSVALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MONTAGEM DA CX DO TRATOR VALMET 85, CONF. NFS. N§ 000089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes da Infra-Estrutura | CONSERVACAO E CONSTRUCAO DE ES TRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 01/10/2012 | 17000.00 | 11617634000104 | CONSTRUMAST CONTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 000030 ANEXA. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 01/10/2012 | 4927.32 | 09156055000160 | BRASMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PA-RA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 01/10/2012 | 3815.74 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 1390 E 1433 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 01/10/2012 | 6440.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, CONSERTO DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASERCONF. NFSE. N§ 316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 01/10/2012 | 6940.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, CONSERTO DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA, LASER E MATRICIAIS, CONF. NFSE. N§ 281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Acoes de Saude para Todos | CONST., E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 01/10/2012 | 5500.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUÇAO E INCORPORAÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA DO TELHADO EM UNIDADE DE SAUDE, REPOSI€AO E MAO DE OBRA INCLUSA, CONF.NFS. N§ 000192 ANEXA. | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 01/10/2012 | 9380.00 | 11617634000104 | CONSTRUMAST CONTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO NA REDE ELETRICA DE 03 U-NIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, CONF. NFS. N§ 000027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 02/10/2012 | 1000.00 | 00020748370463 | CELIA MARIA B. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DES-TA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 02/10/2012 | 6584.76 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 1430 E 1387 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 02/10/2012 | 1500.00 | 00002369981458 | EDVALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A COLOCA€AO DE LIXO COLETADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 02/10/2012 | 1185.82 | 00002651706485 | GIVALDO BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 02/10/2012 | 933.00 | 00009710448480 | WILLIANA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MONITORA DE ARTE E CULTURA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3581 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 02/10/2012 | 1549.17 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LI-CEN€A DE USO E MANUTEN€AO DO SISTEMA BETHA TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFS. N§ 000468 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 02/10/2012 | 800.00 | 00007259493410 | ROBERTO XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 02/10/2012 | 1000.00 | 00002192888449 | MOACIR M. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 02/10/2012 | 1900.00 | 00002608181430 | LINDALVA FERREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES PARA SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE EDUCA€AO E CULTURA, ESPORTES,LAZER E JUVENTUDE E AGRICULTURA, CONF.NFSA. N§ 002175 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 03/10/2012 | 800.00 | 00027134407420 | GENIVAL RIBEIRO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 03/10/2012 | 666.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS A MARILENE CORREIA DOS S. KYRILLOS,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 03/10/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 3375-8 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 03/10/2012 | 1200.00 | 00050268660425 | ALZIRA MARIA P.C. ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DES-TA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 03/10/2012 | 986.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 03/10/2012 | 1800.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RESI- DENTES NA ZONA RURAL PARA A EMEF SOUTO MAIOR CONF.NFSA.N§ 2184 ANEXA, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 03/10/2012 | 3610.00 | 00030095050434 | ANTONIO JULIAO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 03/10/2012 | 1235.00 | 00007307965402 | CRISTIANA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA E DAS CRECHES, CONF.NFSAN§ 002181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 03/10/2012 | 2000.00 | 00087349116420 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA MOL-9548 A SERVICO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 03/10/2012 | 2000.00 | 00025214659415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AEMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, NO MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3590 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 03/10/2012 | 1800.00 | 00052679616472 | LUCIENE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CRECHE JOANA MORAIS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/12, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 03/10/2012 | 2500.00 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO TIPO KOMBI PLACA NMG-2248 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS DA ZONA RURAL PARA AS EMEFS ANTONIO GOMES COUTI-NHO E NOVA VIDA, NO MES DE SETEMBRO/12, CONF.NFSA. N§ 3600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 03/10/2012 | 2390.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE SITIO MUCA-TU, ANDREZA II, BARRAMARES, BAR ZEBU, BANANEIRAS E PRAIA BELA PARA A EMEF MARIA TAVARES FREIRE, NO MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§3603 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 03/10/2012 | 2400.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS PIABAS, 1 DE MAR€O E MUCATU PARA A EMEF SOTERO LUCINDO FERREIRA, NO MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3609 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 03/10/2012 | 2390.00 | 00006856220456 | SEVERINO JOSE PERREIRA BELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA MNQ-4078 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL RESIDENTESEM TEIXEIRINHA, ANDREZA II, BARRAMARES E CAI-XA D'AGUA PARA A EMEF 1§ DE MAR€O, NO MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3607 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 03/10/2012 | 1500.00 | 00023735678491 | LAURENIO BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES EM ACAU, PONTA DE COQUEIROSE PRAIA AZUL, PARA A EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 03/10/2012 | 2000.00 | 00046696547487 | JOSÉ CARLOS SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAZONA RURAL PARA A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHONO MES DE SETEMBRO/12, CONF.NFSA.N§ 3595 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 03/10/2012 | 2390.00 | 00004483664441 | EDLEUZA FURTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL RESIDENTES EM ANDREZA II, COLINAS DE PITIMBU, NOVA VIDA E 1§ DE MAR€O PARA A EMEF NOVA VIDA, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/12, CONF. NFSA. N§ 3594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 03/10/2012 | 1930.00 | 00027473309404 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES EM MARINAS EBARRA DO ESTORIL PARA A EMEF NOVA VIDA, NO MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3591 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 03/10/2012 | 2390.00 | 00008050235424 | ERICK LIMA DA SILCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES NO SITIO LAGOA, MARINAS E TEIXEIRINHA, PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, NO MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3596 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 03/10/2012 | 2350.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA KFV-2389 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RESI- DENTES NOS SITIO ANDREZA, CORREGO DO ALELUIA,CEZAO, ANDREZA I E QUIRIZEIRO PARA A EMEF SO-TERO LUCINDO FERREIRA, NO MESDE SETEMBRO/12,CONF.NFSA.N§ 3598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 03/10/2012 | 2390.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOSDOS SITIOS ANDREZA II E BANANEIRAS PARA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, BEM COMO RESIDENTES EM SEDE VELHA E TEIXEIRINHA PARA A EMEF 1§ DEMAR€O, NO MES DE SETEMBRO/12,CONF. NFSA. N§ 3589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 03/10/2012 | 2000.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA A EMEF NOVA VIDA E 1§ DE MAR€O, NO MES DE SETEMBRO/12, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 03/10/2012 | 2000.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DE VEICULO PLACA KFF-5791 PARA TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES EM APASA, SEDE VELHA E TEIXEIRINHA PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3602 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 03/10/2012 | 2000.00 | 00039716600453 | CARIELES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PLACA KJH-2174, PARA TRANS- PORTE DE ALUNOS DO SITIO CRUZ DO CABOCLO, MORRO DO MACACO, CRIA MENINO,TIMBAUBA, GRANJA CORONEL E JOAO GOMES PARA A EMEF CRUZ DO CABO- CLO, NO MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3597 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 03/10/2012 | 700.00 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO TELE CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 03/10/2012 | 2573.00 | 07104662000150 | T S DE MENDONCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 001952 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 03/10/2012 | 3300.00 | 00009512530422 | FERNANDO SILVINO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA A SER-VI€O DESTA SECRETARIA PARA GOIANA/PE E JOAO PESSOA/PB, CONF. NFSA. N§ 002186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 03/10/2012 | 310.00 | 00090904893472 | FERNANDO DE ANDRADE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DAS FECHADU-RAS DAS PORTAS E JANELAS DO POSTO MEDICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 03/10/2012 | 1000.00 | 00027460886491 | VALDECY JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS SISTEMAS SIAB/ SIASUS/SCENS E BPA, NOS MESES DE AGOSTO E SE-TEMBRO/12, CONF.NFSA.N§ 3608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 03/10/2012 | 2200.00 | 00002777768480 | EDILSON SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3612 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 03/10/2012 | 2000.00 | 00007626411420 | FABIO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3602 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 03/10/2012 | 3800.00 | 00050862502772 | ILVAN BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NA FUNAD EM JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 3610 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 03/10/2012 | 2000.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONFNFSA. N§ 3604 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 03/10/2012 | 2000.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 3606 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 03/10/2012 | 2000.00 | 00000849227453 | GERMANO DA SILVA PALMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTESPARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICO EM JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§ 3611 ANEXA, DURANTEO MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 03/10/2012 | 2940.00 | 00002746532492 | EDVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 04/10/2012 | 480.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 04/10/2012 | 4500.00 | 00003221906498 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEDRAS DESTINADAS ARECUPERACAO E CONSERVA€AO DE RUAS SITUADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NFSA. N§ 3618 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 04/10/2012 | 400.00 | 01000428000105 | COOP AGR MISTA PROD RURAIS ASS NOVA VIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM TRATOR VALMET POR DUAS HORAS, PA-RA SERVI€O DE ATERRO NO ASSENTAMENTO NOVA VI-DA, CONF. NFSA. N§ 002190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 04/10/2012 | 4000.00 | 00007443494432 | JOSE FERNANDES FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE COLETA E REMO€AO DE LIXO REALIZADAS NAS PRAIAS BELA E PRAIA AZUL, CONF. NFSA. N§ 002193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes da Infra-Estrutura | CONSERVACAO E CONSTRUCAO DE ES TRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 04/10/2012 | 12385.00 | 11617634000104 | CONSTRUMAST CONTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE HORAS MAQUINAS PARA MELHORIAS DASESTRADAS DA ZONA RURAL, CONF. NFS. N§ 000037 ANEXA. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 04/10/2012 | 360.00 | 00009468553400 | JOSE RAMOS BERNARDO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CARREGAMENTO DO CAMINHAO QUE TRANSPORTA OS PRODUTOS DO PAA DO ESTADO PARA AS ASSOCIA€OES COOPERATIVISTAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 04/10/2012 | 500.00 | 00020941102491 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E INSTALA€AO DE BANCADA PARA COMPUTADORES DA EMEF SANTA ELISA, CONF. NFSA. N§ 002192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO PARA A C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 04/10/2012 | 12165.00 | 11617634000104 | CONSTRUMAST CONTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO EM ESCOLAS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 000036 ANEXA. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 04/10/2012 | 730.00 | 00084026170420 | JOSE DE CASTRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO€OS E LANCHES PARA FUNCIONA-RIOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 04/10/2012 | 4500.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITALIZA€AO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/ 12, CONF. NFS. N§ 000128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 04/10/2012 | 1200.00 | 00011691233846 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DO PAA ESTA- DUAL PARA AS ASSOCIA€OES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 3617 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 05/10/2012 | 300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A DIFEREN€A SALARIAL DO MES DE SETEMBRO/12CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 05/10/2012 | 1500.00 | 00061006181415 | MARIA DE FATIMA MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A PROFESSORA COM DESTINO A JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 05/10/2012 | 550.00 | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DE MEIOS FIOS NA SEDE E DISTRITO DE ACAU, CONF. NFSA. N§ 002195 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes da Infra-Estrutura | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S COM MEIO-FIO E LINHA DïAG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 05/10/2012 | 3690.00 | 00080572308434 | RIVELINO FAUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS, CONF. NFSA. N§ 002197 ANEXA. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 05/10/2012 | 2678.00 | 00002939192405 | MARCUS TARGINO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA COM REMO€AO DE ENTULHOS NA ORLA MARITIMA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA.N§ 002196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes da Infra-Estrutura | CONSERVACAO E CONSTRUCAO DE ES TRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 05/10/2012 | 1050.00 | 00000752595407 | JOSE HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ATERRO NA ESTRADA QUE DA ACESSO A ANDREZA NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002194 ANEXA. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 05/10/2012 | 408.84 | 02412164000151 | W.R COM & REPRES. DE MED. & PERF. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE JOSE COELHO SALVADOR NETO, CONF. NFE. N§ 000016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 05/10/2012 | 408.74 | 02412164000151 | W.R COM & REPRES. DE MED. & PERF. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE JOSE COELHO SALVADOR NETO, CONF. NFE. N§ 000016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 05/10/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 9032-8-FUS, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Acoes de Saude para Todos | CONST., E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 05/10/2012 | 4200.00 | 07743751000147 | ATIVOS CONSTRU€OES E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE PINTURA EM UNIDADES DE SAUDE MUNICI- PAIS, CONF. NFS. N§ 000303 ANEXA. | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Acoes de Saude para Todos | CONST., E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 05/10/2012 | 4082.00 | 07743751000147 | ATIVOS CONSTRU€OES E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA E AMPLIA€AO DE SALAS EM PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 000302 ANEXA. | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Acoes de Saude para Todos | CONST., E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 05/10/2012 | 5020.00 | 11617634000104 | CONSTRUMAST CONTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA EM UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, CONF. NFS. N§ 000038 ANEXA. | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 05/10/2012 | 300.00 | 00007245157472 | JONAS MEIRELES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO MOTORISTA COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 06/10/2012 | 1500.00 | 00015439208453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA, QUANDO EM SERVI€O, CONF. NFSA. N§002199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 06/10/2012 | 1500.00 | 00005630854445 | MARIA DO ROSARIO COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE DIGITALIZA€AO DE DOCUMENTOS DESTE MU-NICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002198 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 09/10/2012 | 2000.00 | 00004571966458 | IVANILDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS A SERVI€O DAS SECS. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, ADMINISTRA€AO E FINAN€AS,CONF. NFSA. N§ 002220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 09/10/2012 | 996.38 | 02412164000151 | W.R COM & REPRES. DE MED. & PERF. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes da Infra-Estrutura | CONSERVACAO E CONSTRUCAO DE ES TRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 09/10/2012 | 2000.00 | 00087348470491 | JOSINALDO FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ATERRO REALIZADO NA ESTRADA QUE DA A-CESSO AO ASSENTAMENTO 1§ DE MAR€O NESTE MUNI-CIPIO, CONF. NFSA. N§ 002200 ANEXA. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes da Infra-Estrutura | CONSERVACAO E CONSTRUCAO DE ES TRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 09/10/2012 | 2050.00 | 00000752595407 | JOSE HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ATERRO NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO ASSENTAMENTO TEXEIRINHA NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002201 ANEXA. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 09/10/2012 | 131.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 10/10/2012 | 5330.00 | 07743751000147 | ATIVOS CONSTRU€OES E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MAQUINAS E TRATOR DE ESTEIRA, DESTI-NADOS A MANUTEN€AO DOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL, CONF. NFS. N§ 000304 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 10/10/2012 | 3999.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Agricultura | Promoção da Produção Animal | reforma de predios municipais. | REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 10/10/2012 | 11530.00 | 11617634000104 | CONSTRUMAST CONTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RETELHAMENTO EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONF. NFS. N§ 000040 ANEXA. | 00262012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes da Infra-Estrutura | CONSERVACAO E CONSTRUCAO DE ES TRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 10/10/2012 | 13000.00 | 11617634000104 | CONSTRUMAST CONTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE HORAS MAQUINAS PATROL NA RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NFSA. N§ 000041ANEXA. | 00262012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 10/10/2012 | 1778.50 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000470 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 10/10/2012 | 9500.00 | 00039119955472 | ROSANGELA BARROSO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPICOS PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 10/10/2012 | 11630.00 | 11617634000104 | CONSTRUMAST CONTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA E REVISAO EM UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, CONF. NFS. N§ 000042 ANEXA. | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 10/10/2012 | 1900.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 10/10/2012 | 43361.95 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 10/10/2012 | 31344.13 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.RECIBOS ANEXOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 10/10/2012 | 4457.60 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 10/10/2012 | 8000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ELETRONICA E CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 10/10/2012 | 2500.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA PREFEITURA E A TESOURARIA, TRANSPORTANDOA TESOUREIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS BANCARIOSE CONTABEIS NAS CIDADES DE ALHANDRA E JOAO PESSOA, NO MES DE OUTUBRO/12,CONF. NFSA. N§ 3640 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 10/10/2012 | 5636.61 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSE MULTA DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao das dividas com en cargos sociais parcelados. | AMORTIZACAO DAS DIVIDA COM ENC ARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 10/10/2012 | 2512.98 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 10/10/2012 | 4007.87 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 10/10/2012 | 5.95 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFORME EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 10/10/2012 | 34779.38 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 10/10/2012 | 13.09 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NO CIDE A FAVOR DO PASEP, CONFORME EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 10/10/2012 | 6200.00 | 11617634000104 | CONSTRUMAST CONTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO DA REDE ELETRICA EM 03 U-NIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, CONF. NFS. N§ 000039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO PARA A C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 10/10/2012 | 6100.00 | 07743751000147 | ATIVOS CONSTRU€OES E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 000305 ANEXA. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 10/10/2012 | 650.00 | 00095416374420 | VALKIRIA DA SILVA MANOEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO ANEXO I DA EMEF MARIA TAVARES FREIRE, DU- RANTE O MES DE AGOSTO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 10/10/2012 | 1600.00 | 00004308620406 | ADALBERTO MIRANDA DE O. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE A- GOSTO E SETEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 10/10/2012 | 1000.00 | 00000581062434 | FRANCISCO VELOSO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/12, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 10/10/2012 | 1350.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12, CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 10/10/2012 | 61009.03 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 10/10/2012 | 27265.60 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 10/10/2012 | 3282.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. EXTRATO DE CON-TA DO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 11/10/2012 | 1800.00 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 11/10/2012 | 258.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 11/10/2012 | 2010.00 | 00001032475480 | ALDENORA MARIA L SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE DIGITALIZA€AO E ARQUIVAMENTO DE DOCU-MENTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002204ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 11/10/2012 | 1000.00 | 00000037168487 | FRANCISCO HENRIQUE BARBOSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES EXTRAS REALIZADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO/12, NA QUALIDADE DE MEDICOCONF. NFSA. N§ 002205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 11/10/2012 | 2500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GE-RAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/12, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes da Infra-Estrutura | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S COM MEIO-FIO E LINHA DïAG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 11/10/2012 | 4500.00 | 00003221906498 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PEDRAS DE PARALELEPIPE-DO DESTINADAS A RECUPERA€AO E CONSERVA€AO DE RUAS SITUADAS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NFSA. N§ 002206 ANEXA. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 11/10/2012 | 876.50 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERENDA PARA O PROGRAMA III IDADE, CONF. NFE. N§ 000229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 11/10/2012 | 2246.80 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERENDA PARA O PROGRAMA PETI, CONF. NFE. N§ 000230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 11/10/2012 | 710.00 | 00013390737812 | JULIO CESAR THEODORO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS A SERVI€O DESTE GABINETE, CONF. NFSA. N§ 002203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 15/10/2012 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSE. N§ 2070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 16/10/2012 | 500.00 | 00016758072487 | MARIA ANTONIETA GONCALVES DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADEA FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 16/10/2012 | 500.00 | 00054168015491 | REGILZA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 16/10/2012 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 3375-8 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 16/10/2012 | 250.00 | 00072159898449 | FRANCISCO RIDON DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 16/10/2012 | 1180.00 | 00005097213467 | MARIA OLIVIA DA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE OBRAS, EDUCA€AO E CULTURA, CONF.NFSA. N§ 002210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 16/10/2012 | 605.00 | 00091827582472 | MAGNA REJANE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 16/10/2012 | 500.00 | 00054168015491 | REGILZA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA A SUPERVISORA ESCOLAR COM DESTINO A JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 16/10/2012 | 500.00 | 00002325985415 | LENICE MARIA DE BARRETO DE MENENZES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCA€AO E CULTURA COM DESTINO A JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 16/10/2012 | 1911.40 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 16/10/2012 | 500.00 | 00096021322487 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE PONTES SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 16/10/2012 | 1410.00 | 00005333450498 | MARIA PEREIRA DE MELO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 16/10/2012 | 930.00 | 00091713579472 | MARIA RAQUEL ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MOTORISTAS A SERVI-€O DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002211 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 16/10/2012 | 1350.00 | 00005651781480 | DAVI DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 16/10/2012 | 1250.00 | 00004588635484 | ADRIANA DA VITORIA FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPES DO PSF QUANDO EM SERVI€O, CONF. NFSA. N§ 002207 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 16/10/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | 0MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO RETIDA NA CONTA DO ICMS A FAVOR DO FAMUP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 16/10/2012 | 500.00 | 00051348630400 | MARIO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 17/10/2012 | 2000.00 | 08307764000136 | LONDRES & VELOSO INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA E NAS DEMAIS SECRETARIAS, NO MES DE JUNHO/12, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS. N§ 0725ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 17/10/2012 | 980.00 | 00004828096477 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS EQUIPA- MENTOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NA UNI- DADE DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 17/10/2012 | 545.00 | 00087849844572 | RALPH OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ESCOLA ESPECIAL DE APOIO A CRIAN€A E AO A-DOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 17/10/2012 | 2350.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE MICROCOMPUTADOR COMPLETO E ESTABILIZADOR PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 17/10/2012 | 1550.00 | 00061191884449 | JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COM SONORIZA€AO PARA A FESTA DO DIA DAS CRIAN€AS DOS NUCLEOS DO PETI, CONF. NFSA.N§ 3646 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 17/10/2012 | 850.00 | 00078128323415 | MARILUCE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SALGADOS E DOCES PARA A FESTA DO DIA DAS CRIAN€AS DOS NUCLEOS DO PETI, CONF. NFSA. N§ 3645 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 17/10/2012 | 500.00 | 00055450652453 | GIRLANE MEDEIROS DE ALMEIDA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA A SECRETARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO PARA A C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 17/10/2012 | 28196.56 | 41133356000180 | ENGEFERROS IND, COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 7¦ MEDI€AO DA OBRA DA UNIVERSIDADE ABER-TA, CONF. NFSE. N§ 28 ANEXA. | 00322011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 17/10/2012 | 2000.00 | 08307764000136 | LONDRES & VELOSO INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA E NAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS. N§ 0725 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 17/10/2012 | 1030.00 | 00036504700478 | CARLOS JOSE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS A SERVI€O DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS E DA SEC. DE TURISMO, CONF. NFSA. N§ 002215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 17/10/2012 | 1210.00 | 00004688638426 | ROGERIO FERREIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS A SERVI€O DAS SECS. DE ESPOR-TE, LAZER E JUVENTUDE, PESCA E AGRICULTURA, CONF. NFSA. N§ 002214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 17/10/2012 | 11250.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ORGANIZA€AO DA DOCUMENTA€AO DOS EXERCICIOS DE 2007, 2008 E 2009, PARA ELABORA€AO DE DEFESA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONF. NFS. N§ 000058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 18/10/2012 | 2332.50 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERENDA PARA O PROGRAMA PETI, CONF. NFE. N§ 000233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 18/10/2012 | 560.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHE PARA O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS/PAIF, CONF. NFE. N§ 000234 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 19/10/2012 | 10752.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 19/10/2012 | 897.43 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 19/10/2012 | 0.22 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFORME EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 19/10/2012 | 148.42 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 19/10/2012 | 2000.00 | 00012643394453 | IVANISE CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 19/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUICAO A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO, CONF. VALOR RETIDO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 23/10/2012 | 250.00 | 00030386008817 | AMALIA DANIELLE GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 23/10/2012 | 41919.06 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFAO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 25/10/2012 | 1938.88 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 09/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 25/10/2012 | 2973.51 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 08/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 30/10/2012 | 2616.73 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 30/10/2012 | 1.07 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFORME EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Construcao e melhoria de crech es escolas | REFORMA E AMPLIA€ÇO DAS INSTALA€åES DA C¶MARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 30/10/2012 | 126494.50 | 41133356000180 | ENGEFERROS IND, COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A EXECU€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA CRECHE PADRAO TIPO 'B' FNDE, CONF.NFS.N§ 30 ANEXA. | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 30/10/2012 | 9500.00 | 00039119955472 | ROSANGELA BARROSO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPICOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 30/10/2012 | 8000.00 | 00073837962415 | FRANCISCO DE ASSIS VIERA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CAPINA€AO E PINTURA DE MEIOS-FIOS NOSDISTRITOS DE ACAU E TAQUARA E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 30/10/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 31/10/2012 | 2576.30 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS LIQUIDOS DO MES DE OUTUBRO/12, EM FACE DE POR UM LAPSO DEIXAR DE CONSTAR DA FOLHADE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DESTE GABINETE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 31/10/2012 | 8700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 31/10/2012 | 20460.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 31/10/2012 | 13056.76 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 31/10/2012 | 8344.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 31/10/2012 | 3137.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 31/10/2012 | 6244.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 31/10/2012 | 8500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 31/10/2012 | 10144.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 31/10/2012 | 622.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 31/10/2012 | 4310.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 31/10/2012 | 1617.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 31/10/2012 | 74741.44 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 31/10/2012 | 875.50 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERENDA PARA O PROGRAMA III IDADE, CONF. NFE. N§ 000237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 31/10/2012 | 2295.90 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERENDA PARA O PROGRAMA PETI, CONF. NFE. N§ 000238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 31/10/2012 | 3727.70 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 31/10/2012 | 6599.98 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 31/10/2012 | 800.00 | 00004571966458 | IVANILDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA UNIDADE DE SAUDE DE PSF NA AGROVILA CAMU- CIM, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTU- BRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 9032-8-FUS, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 31/10/2012 | 15330.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 31/10/2012 | 8210.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFAO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 31/10/2012 | 1500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 31/10/2012 | 40901.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFAO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 31/10/2012 | 1200.00 | 00000929312430 | TACIANA PRISCILLA ALEXANDRE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 31/10/2012 | 7552.69 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 31/10/2012 | 19629.11 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 31/10/2012 | 4508.69 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 31/10/2012 | 209172.82 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 31/10/2012 | 6500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 31/10/2012 | 103211.30 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 31/10/2012 | 2844.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 31/10/2012 | 390.00 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE PASTAS CLASSIFICADOR A-Z, CONF. NFE. N§ 000288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 31/10/2012 | 10000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF.NFS.N§ 000066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 31/10/2012 | 1.53 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 31/10/2012 | 17255.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 31/10/2012 | 2775.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 31/10/2012 | 11376.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE TRIBU- TOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 31/10/2012 | 11044.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEX, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 31/10/2012 | 8481.78 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEX, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 01/11/2012 | 13000.00 | 03459046000161 | MARCOS DAVID COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§ 000225 E 000226 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 01/11/2012 | 13140.00 | 05383429000129 | RENATA DOS SANTOS ROCHA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS, ENCADERNACOES E DEMAIS SERVI€OS PARA ESTA E OUTRAS SECRETARIAS, CONF. NFSN§ 000410 E 000409 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 01/11/2012 | 4324.00 | 15217937000190 | CARLOS ANDRE ASSIS DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 3-1 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 01/11/2012 | 5330.00 | 10939490000140 | R ANTONIA GOMES DA SILVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000670 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 01/11/2012 | 257.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O DEPOSITODA MERENDA ESCOLAR, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 01/11/2012 | 27177.50 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 01/11/2012 | 2125.00 | 08455934000120 | ASSOC. DOS AGRICULT. FAMILIAR DE MUCATU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA. N§ 069804 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 01/11/2012 | 1328.60 | 00000752595407 | JOSE HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, CONF. NFA. N§ 071176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 01/11/2012 | 3500.00 | 00090904893472 | FERNANDO DE ANDRADE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CARPINTARIA E HIDRAULICA NAS UNI-DADES ESCOLARES MARIA TAVARES FREIRE, FERNAN-DO ARAUJO DA CUNHA E O PREDIO DA SEC. DE EDU-CA€AO, CONF. NFSA. N§ 3643 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 01/11/2012 | 5491.38 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFE. N§ 1480 E 1524 ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 01/11/2012 | 2665.84 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFE. N§ 1478 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 01/11/2012 | 2000.00 | 08307764000136 | LONDRES & VELOSO INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA E NAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS. N§ 0802 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 01/11/2012 | 1185.82 | 00076815617491 | EDSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMPREITADA PARA CONSERTO DE FO- GOES INDUSTRIAIS COM REPOSI€AO DE PE€AS, LOCALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 01/11/2012 | 3800.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUÇAO E INCORPORAÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E REPOSI€AO DE TELHA- MENTO EM ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONF. NFS. N§000193 ANEXA. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 01/11/2012 | 6100.00 | 11617634000104 | CONSTRUMAST CONTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE 02 UNIDADES DE EDU-CA€AO NA ZONA RURAL, CONF. NFS. N§ 000025 ANEXA. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 01/11/2012 | 7937.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PROCESSADORES, MOTHERB INTEL, GRAVADO-RES DE DVD, MEMORIAS DDR3, HDS INTERNO E FON-TES ATX, CONF. NF. N§ 000085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 01/11/2012 | 7937.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PROCESSADORES, MOTHERB INTEL, GRAVADO-RES DE DVD, MEMORIAS DDR3, HDS INTERNO E FON-TES ATX, CONF. NF. N§ 000085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 01/11/2012 | 15100.00 | 03042954000155 | ALPIS COMERCIO E SERV.DE MANUTEN€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF. NF. N§ 000851 E 000852 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 01/11/2012 | 11430.00 | 11617634000104 | CONSTRUMAST CONTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE HIGIENIZA€AO, LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA E DEDETIZA€AO EM UNIDADES DE SAUDE MU-NICIPAIS, CONF. NFS. N§ 000033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 01/11/2012 | 15000.00 | 03459046000161 | MARCOS DAVID COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§ 000223 E 000224 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 01/11/2012 | 8400.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA ES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 01/11/2012 | 8306.95 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000468 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 01/11/2012 | 11899.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEDICOS PLANTONISTAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 01/11/2012 | 3500.00 | 03010615000278 | MARIA LUCIA DORNELAS-GOIANIA SERVICOS FUNERARIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS FUNERARIOS PARA ESTA PREFEITURA, CONF. NFS. N§ 0042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | ASSISTENCIA A CRIAN€AS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 01/11/2012 | 622.00 | 00004601085497 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MERENDEIRA DOPROGRAMA III IDADE, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/12, CONF. NFSA. N§ 3673 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 01/11/2012 | 622.00 | 00003921011493 | ANDREA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS DO PETI, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12CONF. NFSA. N§ 3672 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 01/11/2012 | 622.00 | 00005482018466 | EDILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS DO PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3656 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 01/11/2012 | 1244.00 | 00007658499412 | EDLAINE BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MONITORA DO PETI DO NUCLEO DE TAQUARA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF.NFSA.N§ 3655 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 01/11/2012 | 1125.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE PSICOLOGA DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 01/11/2012 | 1125.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE OUTUBRO /12, CONF. NFSA. N§ 3659 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 01/11/2012 | 622.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MUSICO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /12, CONF. NFSA. N§ 3661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 01/11/2012 | 392.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 01/11/2012 | 103.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 01/11/2012 | 184.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 01/11/2012 | 120.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 01/11/2012 | 11200.00 | 03042954000155 | ALPIS COMERCIO E SERV.DE MANUTEN€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA NAS CRECHES, UNIDADES DE SAUDE E DEMAIS SECRETARIAS, CONF. NFS. N§ 000009 E 000008 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 01/11/2012 | 15100.00 | 14722279000121 | KELLY WX SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO, INSTALA€AO ELETRICA EPINTURA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF.NFSEN§ 12 ANEXA. | 00262012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 01/11/2012 | 5700.00 | 11943043000127 | MARIA APARECIDA GON€ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E REPOSI€AO DA REDE E-LETRICA, CONF. NFS. N§ 0034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 01/11/2012 | 11110.64 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 1522 E 1477 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 01/11/2012 | 2169.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 05/11/2012 | 622.00 | 00000181786427 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MONITORA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3657 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 05/11/2012 | 933.00 | 00009710448480 | WILLIANA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MONITORA DE ARTE E CULTURA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3658 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 05/11/2012 | 1000.00 | 00000037168487 | FRANCISCO HENRIQUE BARBOSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES EXTRAS REALIZADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO/12, NA QUALIDADE DE MEDICO CONF. NFSA. N§ 002221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 05/11/2012 | 1050.00 | 00000752595407 | JOSE HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VIAGENS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 05/11/2012 | 2000.00 | 00025214659415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AEMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, NO MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 002224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 05/11/2012 | 2500.00 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO TIPO KOMBI PLACA NMG-2248 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS DA ZONA RURAL PARA AS EMEFS ANTONIO GOMES COUTI-NHO E NOVA VIDA, NO MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 002225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 05/11/2012 | 7800.00 | 00001223871479 | ALEXANDRE FELISMINO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES UNIVERSITARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA A FCTPDMB NA CIDADE DE GOIANA/PE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 002226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 05/11/2012 | 2126.76 | 00006856220456 | SEVERINO JOSE PERREIRA BELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA A SER-VI€O DESTA SECRETARIA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE ESCOLAR, EM VIRTUDE DO ONIBUS QUE PRESTA O REFERIDO TRANSPORTE ESTAR EM REPAROSMECANICOS, CONF. NFSA. N§ 002270 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 05/11/2012 | 8400.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITALIZA€AO DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/12, CONF. NFS. N§ 000130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 06/11/2012 | 1325.00 | 00005371779493 | JAIRO DE SOUZA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE VIAGENS REALIZADAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 06/11/2012 | 3292.50 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 06/11/2012 | 500.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DES-TA SECRETARIA, QUANDO EM SERVI€O, CONF. NFSA.N§ 002227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 06/11/2012 | 800.00 | 00004571966458 | IVANILDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA UNIDADE DE SAUDE DE PSF NA AGROVILA CAMU- CIM, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTU- BRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 06/11/2012 | 1800.00 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF. NF. N§ 286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes da Infra-Estrutura | CONSERVACAO E CONSTRUCAO DE ES TRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 06/11/2012 | 6600.00 | 14722279000121 | KELLY WX SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ESCAVA€AO E COMPACTA€AO DE TERRASNA ESTRADA VICINAL DO ASSENTAMENTO APASA, CONF. NFSE. N§ 15 ANEXA. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 07/11/2012 | 813.50 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERENDA PARA O PROGRAMA GESTANTE CRAS/PAIF, CONF. NFE. N§ 000241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 07/11/2012 | 1244.00 | 00005179749409 | IBERKIARIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A MINISTRA€AO DE CURSO DE PINTURA EM TECI-DO PARA USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3683 A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 07/11/2012 | 800.00 | 00006432393400 | JOSE ROBERTO COELHO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 07/11/2012 | 1244.00 | 00004746569428 | EDJANE IRINEU DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE DIGITADORA DOBOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 12, CONF. NFSA. N§ 3682 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 07/11/2012 | 1300.00 | 00007443492499 | ANA CLEBIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE ADMINISTRADO-RA DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /12, CONF. NFSA. N§ 3684 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 07/11/2012 | 622.00 | 00002644476461 | PATRÍCIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF.NFSA.N§ 3671 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 07/11/2012 | 2192.40 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 1567 E 1551 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 07/11/2012 | 14.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 9032-8-FUS, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 07/11/2012 | 2000.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DE VEICULO PLACA KFF-5791 PARA TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES EM APASA, SEDE VELHA E TEIXEIRINHA PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3666ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 07/11/2012 | 2000.00 | 00039716600453 | CARIELES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PLACA KJH-2174, PARA TRANS- PORTE DE ALUNOS DO SITIO CRUZ DO CABOCLO, MORRO DO MACACO, CRIA MENINO,TIMBAUBA, GRANJA CORONEL E JOAO GOMES PARA A EMEF CRUZ DO CABO- CLO, NO MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3665 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 07/11/2012 | 2000.00 | 00046696547487 | JOSÉ CARLOS SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAZONA RURAL PARA A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHONO MES DE OUTUBRO/12, CONF.NFSA.N§ 3664 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 07/11/2012 | 1500.00 | 00023735678491 | LAURENIO BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES EM ACAU, PONTA DE COQUEIROSE PRAIA AZUL, PARA A EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3668 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 07/11/2012 | 2390.00 | 00006856220456 | SEVERINO JOSE PERREIRA BELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES EM TEIXEIRI- NHA, ANDREZA II, BARRAMARES E CAIXA D'AGUA PARA A AMEF 1§ DE MAR€O, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/12, CONF. NFSA. N§ 3675 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 07/11/2012 | 2400.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS PIABAS, 1 DE MAR€O E MUCATU PARA A EMEF SOTERO LUCINDO FERREIRA, NO MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3669 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 07/11/2012 | 2390.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOSDOS SITIOS ANDREZA II E BANANEIRAS PARA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, BEM COMO RESIDENTES EM SEDE VELHA E TEIXEIRINHA PARA A EMEF 1§ DEMAR€O, NO MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3670 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 07/11/2012 | 2390.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO MUCATU, ANDREZA II, BARRAMARES, BAR ZEBU, BANANEIRAS E PRAIA BELA PARA A EMEF MARIA TAVARES FREIRE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3667 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 07/11/2012 | 2000.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA A EMEF NOVA VIDA E 1§ DE MAR€O, NO MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3674 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 07/11/2012 | 2000.00 | 00087349116420 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA MOL-9548 A SERVICO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3679 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 07/11/2012 | 7967.35 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 07/11/2012 | 2390.00 | 00004483664441 | EDLEUZA FURTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL RESIDENTES EM ANDREZA II, COLINAS DE PITIMBU, NOVA VIDA E 1§ DE MAR€O PARA A EMEF NOVA VIDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3676 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 07/11/2012 | 1930.00 | 00027473309404 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES EM MARINAS EBARRA DO ESTORIL PARA A EMEF NOVA VIDA, NO MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3663 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 07/11/2012 | 2390.00 | 00008050235424 | ERICK LIMA DA SILCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES NO SITIO LAGOA, MARINAS E TEIXEIRINHA, PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, NO MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3677 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 07/11/2012 | 2350.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA KFV-2389 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RESI- DENTES NOS SITIO ANDREZA, CORREGO DO ALELUIA,CEZAO, ANDREZA I E QUIRIZEIRO PARA A EMEF SO-TERO LUCINDO FERREIRA, NO MESDE OUTUBRO/12, CONF.NFSA.N§ 3678 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 07/11/2012 | 500.00 | 00016758072487 | MARIA ANTONIETA GONCALVES DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADEA FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 07/11/2012 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 25518-1 MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 08/11/2012 | 6200.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN-TOS, COM MAO DE OBRA INCLUSA, CONF. NFS. N§ 000131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 08/11/2012 | 1445.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 09/11/2012 | 1130.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 09/11/2012 | 1200.00 | 00004571966458 | IVANILDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E REMO€AO DE LIXO NA LOCALIDADE DE CAMUCIM, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002234 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 09/11/2012 | 1000.00 | 00028407350400 | ALBA MARY TARGINO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES PARA FUNCIO-NARIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO EM SERVI€O, CONF. NFSA. N§ 002235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 09/11/2012 | 2500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GE-RAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/12, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 09/11/2012 | 15330.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 09/11/2012 | 2246.83 | 00006940201416 | WILLIAM RODRIGUES GADELHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA A SER-VI€O DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 09/11/2012 | 1700.00 | 00008564883481 | PATRICIO SANTIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA A SER-VI€O DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002231 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 09/11/2012 | 1700.00 | 00008564883481 | PATRICIO SANTIAGO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA A SER-VI€O DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 09/11/2012 | 39621.92 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 09/11/2012 | 1500.00 | 00050268660425 | ALZIRA MARIA P.C. ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DES-TA SECRETARIA, QUANDO EM SERVI€O, CONF. NFSA.N§ 002233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 09/11/2012 | 1050.00 | 00058521704453 | LUCIDALVA QUITERIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ORGANIZA€AO DOS ARQUIVOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 09/11/2012 | 6263.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 09/11/2012 | 8645.99 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSE MULTAS DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao das dividas com en cargos sociais parcelados. | AMORTIZACAO DAS DIVIDA COM ENC ARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 09/11/2012 | 2525.55 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 09/11/2012 | 0.13 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 09/11/2012 | 50006.55 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA DA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 09/11/2012 | 2000.00 | 08307764000136 | LONDRES & VELOSO INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA E NAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS. N§ 0725 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 09/11/2012 | 1350.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 09/11/2012 | 700.00 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO TELE CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 09/11/2012 | 1000.00 | 00000581062434 | FRANCISCO VELOSO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 09/11/2012 | 12350.00 | 14722279000121 | KELLY WX SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTENCAO HIDRAULICA E ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONF. NFS. N§ 16 ANEXA. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 09/11/2012 | 54417.01 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 09/11/2012 | 26346.32 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 09/11/2012 | 700.00 | 00013390737812 | JULIO CESAR THEODORO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS A SERVI€O DESTE GABINETE, CONF. NFSA. N§ 002236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 09/11/2012 | 2850.00 | 00005343826490 | YVSON CAVALCANTI DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORAMENTO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DU- RANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/12, CONF.NFSA. N§ 002237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 12/11/2012 | 500.00 | 00049278258415 | RINALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM ESPA€O PARA FUNCIONAMENTO DO PRO-GRAMA MAIS EDUCA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL CELE-RINO FRANCISCO DE MENEZES, REFERENTE AOS ME- SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 12/11/2012 | 1360.00 | 00009408447450 | SIMONE PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DES-TA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 12/11/2012 | 500.00 | 00000752595407 | JOSE HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA A SER-VI€O DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 12/11/2012 | 1500.00 | 00002369981458 | EDVALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE IMOVEL DESTINADO A COLOCA€AO DE LIXOCOLETADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 13/11/2012 | 1800.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RESI- DENTES NA ZONA RURAL PARA A EMEF SOUTO MAIOR CONF.NFSA.N§ 3688 ANEXA, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 13/11/2012 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONF. NFS. N§ 31604 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 14/11/2012 | 1500.00 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM PARA RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM CAMPI-NA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 14/11/2012 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA 3375-8 FPM, CONFORME EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 14/11/2012 | 2925.00 | 08453483000191 | HELOIZA MONICA FERREIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CARRADAS DE ATERRO DESTINADAS A ESTRADA QUE INTERLIGA OS ASSENTAMENTOS 1§ DE MAR€O E TEXEIRINHA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSAN§ 002240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 14/11/2012 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 9032-8-FUS, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 16/11/2012 | 25.98 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 19/11/2012 | 136.71 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 19/11/2012 | 2126.76 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA A SER-VI€O DESTA SECRETARIA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE ESCOLAR EM VIRTUDE DO ONIBUS QUE PRESTA O REFERIDO SERVI€O ESTAR EM REPAROS MECANICOS, CONF. NFSA. N§ 002271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 19/11/2012 | 200.00 | 00066422329415 | JURACI MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ES-PA€O CEDIDO DO PROJETO SEMEANDO ESPERAN€A NA AGROVILA CAMUCIM, PARA O FUNCIONAMENTO DE 1 SALA DE AULA DO PROGRAMA MAIS EDUCA€AO DA ES-COLA MUNICIPAL SANTA ELISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | ASSISTENCIA A CRIAN€AS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 19/11/2012 | 752.60 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERENDA PARA O PROGRAMA III IDADE, CONF. NFE. N§ 000243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 19/11/2012 | 798.20 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERENDA PARA O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS/PAIF, CONF. NFE. N§ 000242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | ASSISTENCIA A CRIAN€AS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 20/11/2012 | 545.00 | 00087849844572 | RALPH OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ESCOLA ESPECIAL DE APOIO A CRIAN€A E AO A-DOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 20/11/2012 | 1490.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, DURAN-TE O MES DE JUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 20/11/2012 | 3470.06 | 09156055000160 | BRASMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PA-RA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000147 E 000146 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 20/11/2012 | 1000.00 | 00000037168487 | FRANCISCO HENRIQUE BARBOSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES EXTRAS REALIZADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE NOVEMBRO/12, NA QUALIDADE DE MEDICOCONF. NFSA. N§ 002242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 20/11/2012 | 11920.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA, REFE-RENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/12, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 20/11/2012 | 2000.00 | 00016161009404 | ANTONIO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO REALIZADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 20/11/2012 | 15730.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 20/11/2012 | 2500.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA PREFEITURA E A TESOURARIA, TRANSPORTANDOA TESOUREIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS BANCARIOSE CONTABEIS NAS CIDADES DE ALHANDRA E JOAO PESSOA, NO MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§002244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 20/11/2012 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSE. N§ 2170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 20/11/2012 | 1037.61 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 20/11/2012 | 14.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA 3375-8 FPM, CONFORME EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 20/11/2012 | 2980.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORMERECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 20/11/2012 | 1490.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORMERECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 20/11/2012 | 4300.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS A DISPOSI€AO DESTE GABINETECONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 20/11/2012 | 1280.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS A DISPOSI€AO DO CARTORIO E-LEITORAL, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 20/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUICAO A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO, CONF. VALOR RETIDO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 20/11/2012 | 2925.00 | 08453483000191 | HELOIZA MONICA FERREIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CARRADAS DE ADUBOS ORGANICOS PARAA HORTA COMUNITARIA DO DISTRITO DE TAQUARA, CONF. NFSA. N§ 002245 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 20/11/2012 | 1490.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 20/11/2012 | 1280.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 21/11/2012 | 2291.10 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERENDA PARA O PROGRAMA PETI, CONF.NFEN§ 000245 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 21/11/2012 | 1000.00 | 00009408447450 | SIMONE PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE TERRENO BALDIO DESTINADO AO DESPEJO DE DEJETOS E LIXO DECORRENTES DE RECOLHIMENTOPUBLICO, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 22/11/2012 | 500.00 | 00027460886491 | VALDECY JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS SISTEMAS SIAB/ SIASUS/SCENS E BPA, NO MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 002246 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 23/11/2012 | 15.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 37000-2 ARRECADA€AO, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 23/11/2012 | 1989.91 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 26/11/2012 | 4050.00 | 00002537666488 | WILSON LOURENCO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE EMPENHAMENTO DOS DOCUMENTOS DE DESPE-SA, ELABORACAO DE PROJETOS DE LEIS E RECIBOS,CONF. NFSA. N§ 002247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 26/11/2012 | 610.00 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF. NF. N§ 287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 26/11/2012 | 2500.00 | 00091827272449 | SANDRA LETICIA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS AO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADO- LESCENTE-CTCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12,CONF. NFSA. N§ 002253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 27/11/2012 | 1130.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/12, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 27/11/2012 | 1000.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- LUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEM- BRO E OUTUBRO/12, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 27/11/2012 | 1490.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, DURAN-TE O MES DE JULHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 27/11/2012 | 1500.00 | 00002369981458 | EDVALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE IMOVEL DESTINADO A COLOCA€AO DE LIXOCOLETADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 27/11/2012 | 1000.00 | 00009408447450 | SIMONE PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE TERRENO BALDIO DESTINADO AO DESPEJO DE DEJETOS E LIXO DECORRENTES DE RECOLHIMENTOPUBLICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 27/11/2012 | 1950.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 27/11/2012 | 1950.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 27/11/2012 | 1000.00 | 00003956343859 | FRANCISCO SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VIAGENS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, CONF. NFSA. N§ 002257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 27/11/2012 | 11664.23 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.RECIBOS ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 27/11/2012 | 2500.00 | 00088582159404 | ELENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MOG 2126 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM JOAO PESSOA, NO MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 002250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 27/11/2012 | 260.00 | 00008160841493 | JOSEFA CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DA UNIDADE DO PSF DA AGROVILA CAMUCIM, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 002252 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 27/11/2012 | 1200.00 | 00051880776472 | WANDERLEY GOMES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NOS VEICULOS A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002256 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 27/11/2012 | 7800.00 | 00001223871479 | ALEXANDRE FELISMINO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES UNIVERSITARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA A FCTPDMB NA CIDADE DE GOIANA/PE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 002248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 27/11/2012 | 3000.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO CAMINHAO DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12, CONFNFSA. N§ 002254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 27/11/2012 | 500.00 | 00008160841493 | JOSEFA CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF SANTA ELIZA E CRECHE CRIAN€A FELIZ, DURANTE OS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 002251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 27/11/2012 | 600.00 | 00009512530422 | FERNANDO SILVINO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO D'AGUADA EMEF FERNANDO SILVINO DE SOUZA, DURANTE OSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§002255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 27/11/2012 | 300.00 | 00002733984403 | WELLINGTON INACIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NA EMEF ALBERTO ALVES DASILVA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 002258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 27/11/2012 | 300.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA EMEF DE CRUZ DO CABOCLO, DURANTE OS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 002259 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 27/11/2012 | 300.00 | 00092924760410 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF APASA, DURANTE OSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/12, CONF. NFSA. N§002260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 27/11/2012 | 300.00 | 00006418095499 | SUELES TARGINO DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NA EMEF FERNANDO SILVANODE SOUZA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEM-BRO/12, CONF. NFSA. N§ 002261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 27/11/2012 | 300.00 | 00077855981420 | JOSE AGENOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF REGINALDO CLAUDI-NO DE SALES, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SE-TEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 002262 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 27/11/2012 | 1000.00 | 00000581062434 | FRANCISCO VELOSO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/12, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 27/11/2012 | 1350.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 27/11/2012 | 1300.00 | 00095416374420 | VALKIRIA DA SILVA MANOEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO ANEXO I DA EMEF MARIA TAVARES FREIRE, DU- RANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/12, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 27/11/2012 | 700.00 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO TELE CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 27/11/2012 | 900.00 | 00052679616472 | LUCIENE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CRECHE JOANA MORAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 27/11/2012 | 600.00 | 00043997570434 | JOÃO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE ESPA€O PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRA-MA MAIS EDUCA€AO, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO MENEZES, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 27/11/2012 | 800.00 | 00004308620406 | ADALBERTO MIRANDA DE O. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTU- BRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 27/11/2012 | 600.00 | 00049278258415 | RINALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM ESPA€O PARA FUNCIONAMENTO DO PRO-GRAMA MAIS EDUCA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL CELE-RINO FRANCISCO DE MENEZES, REFERENTE AOS ME- SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 27/11/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | 0MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO RETIDA NA CONTA DO ICMS A FAVOR DO FAMUP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12, CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 27/11/2012 | 1280.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS A DISPOSI€AO DO CARTORIO E-LEITORAL, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AOMES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 27/11/2012 | 5939.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS A DISPOSI€AO DO GABINETEM CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 27/11/2012 | 1490.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, DURAN-TE O MES DE JULHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 27/11/2012 | 4524.20 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, DURAN-TE O MES DE JUNHO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 28/11/2012 | 2850.00 | 00005343826490 | YVSON CAVALCANTI DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORAMENTO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DU- RANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/12, CONFNFSA. N§ 002263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 28/11/2012 | 1000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECS. DE PESCA E INFRA-ESTRUTURA, CONFOR-ME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 29/11/2012 | 4194.52 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFE. N§ 1590 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 30/11/2012 | 2500.00 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO TIPO KOMBI PLACA NMG-2248 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS DA ZONA RURAL PARA AS EMEFS ANTONIO GOMES COUTI-NHO E NOVA VIDA, NO MES DE NOVEMBRO/12, CONF.NFSA. N§ 3698 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 30/11/2012 | 2000.00 | 00025214659415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AEMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, NO MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3699 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 30/11/2012 | 2000.00 | 00025214659415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AEMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, NO MES DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 002264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 30/11/2012 | 2100.00 | 00010447643410 | CAROLAYNE PERGENTINO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO EM SERVI€O, CONF. NFSA. N§002266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 30/11/2012 | 21780.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 30/11/2012 | 7552.69 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 30/11/2012 | 19115.45 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 30/11/2012 | 5088.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 30/11/2012 | 222546.26 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 30/11/2012 | 8166.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 30/11/2012 | 107430.35 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 30/11/2012 | 2444.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 30/11/2012 | 12044.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 30/11/2012 | 8806.82 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 30/11/2012 | 1214.05 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00044703554453 | MARIA JOSE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO EM SERVI€O, CONF. NFSA. N§002265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 30/11/2012 | 2866.10 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 30/11/2012 | 14.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA 3375-8 FPM, CONFORME EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 30/11/2012 | 10000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF.NFS.N§000071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 30/11/2012 | 16855.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 30/11/2012 | 2803.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 30/11/2012 | 12280.89 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE TRIBU- TOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 30/11/2012 | 1.53 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERACAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 30/11/2012 | 2200.00 | 00002777768480 | EDILSON SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3697 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 30/11/2012 | 2400.00 | 00089380878400 | SONIA MARIA LEITE P. COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE 08 PLANTOES EXTRAS NOS FINAIS DE SEMANA NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 30/11/2012 | 500.00 | 00002777768480 | EDILSON SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 30/11/2012 | 1500.00 | 00010579109453 | CICERO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS EM CARATER DE URGENCIA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002269 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 30/11/2012 | 2500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GE-RAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/12, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 9032-8-FUS, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 30/11/2012 | 16510.97 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 30/11/2012 | 8546.93 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFAO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 30/11/2012 | 1500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 30/11/2012 | 44082.35 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFAO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 30/11/2012 | 11899.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEDICOS PLANTONISTAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 30/11/2012 | 14500.00 | 11943043000127 | MARIA APARECIDA GON€ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA, CONF. NF. N§ 0023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 30/11/2012 | 5554.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 30/11/2012 | 1617.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 30/11/2012 | 78220.34 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 30/11/2012 | 2500.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE CAMINHAO DESTINADO A ENTREGA DE LEI-TE E FUBA NOS POSTOS DE ACAU, TAQUARA E PITIMBU, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 3696 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 30/11/2012 | 6166.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 30/11/2012 | 2903.62 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 30/11/2012 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 30/11/2012 | 8344.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 30/11/2012 | 3137.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 30/11/2012 | 7766.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 30/11/2012 | 900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 30/11/2012 | 22060.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 30/11/2012 | 8700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 30/11/2012 | 13056.76 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 30/11/2012 | 8500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 30/11/2012 | 10144.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 30/11/2012 | 622.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 01/12/2012 | 3600.00 | 03010615000278 | MARIA LUCIA DORNELAS-GOIANIA SERVICOS FUNERARIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS FUNERARIOS PARA ESTA PREFEITURA, CONF. NFS. N§ 0043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes da Infra-Estrutura | CONSERVACAO E CONSTRUCAO DE ES TRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 01/12/2012 | 10080.62 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A HORAS DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, CONFNFS. N§ 000301 ANEXA. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes da Infra-Estrutura | CONSERVACAO E CONSTRUCAO DE ES TRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 01/12/2012 | 13000.00 | 05692693000144 | 3N CONSTRU€OES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM ALUGUEL DEMAQUINAS, CONF. NFSE. N§ 63 ANEXA. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Agricultura | Promoção da Produção Animal | reforma de predios municipais. | REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 01/12/2012 | 3728.00 | 05692693000144 | 3N CONSTRU€OES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE PINTURA E OBRAS DEALVENARIA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONF. NFSE. N§ 114 ANEXA. | 00262012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes da Infra-Estrutura | CONSERVACAO E CONSTRUCAO DE ES TRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 01/12/2012 | 5841.00 | 11617634000104 | CONSTRUMAST CONTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 000024 ANEXA. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 01/12/2012 | 7931.90 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 1552, 1584, 1591E 1568 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 01/12/2012 | 17335.30 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEI€AO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE.N§ 000054, 000055, 000056, 000057, 000061E 000062 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 01/12/2012 | 2000.00 | 08307764000136 | LONDRES & VELOSO INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA E NAS DEMAIS SECRETARIAS, NO MES DE AGOSTO/12, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS.N§ 0802ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 01/12/2012 | 8650.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA ES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 01/12/2012 | 2222.91 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NFE. N§ 1550 E 1565 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 01/12/2012 | 3500.00 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 01/12/2012 | 6000.00 | 13286148000186 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA ALIMENTOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONF. NFE. N§ 000472 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 01/12/2012 | 7540.00 | 10939490000140 | R ANTONIA GOMES DA SILVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONF. NFE. N§ 000412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 01/12/2012 | 1100.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS, KIT DE EMBREAGEM E TRIZETAS PA-RA O VEICULO UNO NPU-8736, CONF.NFE.N§ 000292ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 01/12/2012 | 290.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO NPU- 8736, CONF. NFSE. N§ 232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 01/12/2012 | 980.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS E DE LANTERNAGEM NO VEICU-LO FIAT UNO MNF-2364, CONF. NFSE. N§ 231 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 01/12/2012 | 790.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO NPU- 8826, CONF. NFSE. N§ 230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 01/12/2012 | 460.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO FIORINO PLACA MNJ-4053, CONF. NFSE. N§ 229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 01/12/2012 | 2660.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MNF-2364, CONF. NFE. N§ 000249 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 01/12/2012 | 3723.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO SPRINTER MBB PLA-CA MON-3314, CONF. NFE. N§ 000223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 01/12/2012 | 2490.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MNF-2384, CONF. NFE. N§ 000250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 01/12/2012 | 3010.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DUCATO PLACA MMT-8053, CONF. NFE. N§ 000248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 01/12/2012 | 1825.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MFN-2364, CONF. NFE. N§ 000291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 01/12/2012 | 5860.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NOS VEICULOS UNO NPU-8826,FIORINO MNJ-4053, UNO MNF-2364 E UNO NPU-8736CONF. VALOR PARCIAL DA NFSE. N§ 256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 01/12/2012 | 10002.95 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 000080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 01/12/2012 | 5924.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO FIORINO PLACA MNJ-4053, CONF. NFE. N§ 000324 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 01/12/2012 | 3265.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO UNO PLACA NPU- 8736, CONF. NFE. N§ 000327 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 01/12/2012 | 4260.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO UNO PLACA NPU- 8826, CONF. NFE. N§ 000325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 01/12/2012 | 3910.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO UNO PLACA MNF- 2364, CONF. NFE. N§ 000326 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 01/12/2012 | 2268.10 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A LICEN€A DE USO E MANUTEN€AO DOS SISTEMASBETHA TRIBUTOS E CIDADAO WEB, NO MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFS. N§ 000596 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 01/12/2012 | 5190.00 | 10939490000140 | R ANTONIA GOMES DA SILVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 000397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 01/12/2012 | 5980.00 | 10939490000140 | R ANTONIA GOMES DA SILVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E PAPEL OFICIOPARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000394 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 01/12/2012 | 4536.20 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A LICEN€A DE USO E MANUTEN€AO DOS SISTEMASBETHA TRIBUTOS E CIDADAO WEB, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/12, CONF. NFS. N§ 000585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 01/12/2012 | 600.00 | 07292912000123 | MICRO LAYNE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MAQUINA COPIADORA MP 1500, CONF. NFSN§ 0721 ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 01/12/2012 | 600.00 | 07292912000123 | MICRO LAYNE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MAQUINA COPIADORA MP 1500, CONF. NFSN§ 0692 ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 01/12/2012 | 8100.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITALIZA€AO DE DOCUMENTOS DESTAEDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/12, CONF. NFS. N§ 000134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 01/12/2012 | 289.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 01/12/2012 | 6150.00 | 13286148000186 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA ALIMENTOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE PAPEL CLIPS E COLAS BRANCAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000490 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 01/12/2012 | 5280.00 | 13286148000186 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA ALIMENTOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTASECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000491 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 01/12/2012 | 5830.00 | 10939490000140 | R ANTONIA GOMES DA SILVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 000395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 01/12/2012 | 2000.00 | 08307764000136 | LONDRES & VELOSO INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA E NAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS. N§ 0802 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 01/12/2012 | 7520.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE COMPUTADORES, NOTE- BOOKS, IMPRESSORAS, COPIADORAS E XEROX, COM TROCAS DE PE€AS SOBRESSALENTES, CONF. NFS. N§000135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 01/12/2012 | 185.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 01/12/2012 | 17572.50 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHA- MENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONF. NFS. N§ 190, 201 E 212ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 01/12/2012 | 600.00 | 07292912000123 | MICRO LAYNE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MAQUINA COPIADORA MP 1500 PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFS. N§ 0722 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 01/12/2012 | 600.00 | 07292912000123 | MICRO LAYNE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MAQUINA COPIADORA MP 1500 PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12, CONF. NFS. N§ 0693 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Acoes da Educacao e Cultura | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUL TOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 01/12/2012 | 353.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA BRASIL ALFA-BETIZADO, CONF. NFE. N§ 000247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Construcao e melhoria de crech es escolas | REFORMA E AMPLIA€ÇO DAS INSTALA€åES DA C¶MARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 01/12/2012 | 106320.00 | 41133356000180 | ENGEFERROS IND, COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 17¦ MEDI€AO DE CONSTRU€AO DE UMA CRECHE TIPO B - FNDE, CONF. NFSE. N§ 40 ANEXA. | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 01/12/2012 | 4901.56 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE.N§ 000228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 01/12/2012 | 1092.50 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE.N§ 000246 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 01/12/2012 | 21789.08 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE.N§ 000226, 000219, 000220 E 000218 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 01/12/2012 | 5831.85 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFE. N§ 1583, 1592 E 1566ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 01/12/2012 | 420.00 | 04254860000102 | BENTO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONF. NFE. N§ 000021 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 01/12/2012 | 8950.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 000132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 01/12/2012 | 9120.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PROCESSADOR INTEL E-5300, MOTHERB IN- TEL GIGABXTE, FONTE ATX 450W, MEMORIA DDR3 KINGSTON E GRAVADOR DE DVD SATA PARA ESTA SE-CRETARIA, CONF. NF. N§ 000089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 01/12/2012 | 14500.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITALIZA€AO DE DOCUMENTOS DESTASECRETARIA, CONF. NFS. N§ 000144 E 000143 ANEXAS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A OUTUBRO/ 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 01/12/2012 | 8000.00 | 08307764000136 | LONDRES & VELOSO INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA E NAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/12, CONF. VALOR PARCIAL DAS NFS. N§ 0822, 0874, 0835 E 0911 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 01/12/2012 | 7830.00 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCO- LAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. N§ 000052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 01/12/2012 | 5550.00 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 000305 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 01/12/2012 | 6110.00 | 13286148000186 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA ALIMENTOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 000489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 01/12/2012 | 5900.00 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 000054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO PARA A C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 01/12/2012 | 7465.00 | 11562255000164 | JAQUELINE SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA E REPOSI€AO DE PISO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Construcao e melhoria de crech es escolas | REFORMA E AMPLIA€ÇO DAS INSTALA€åES DA C¶MARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 01/12/2012 | 84695.94 | 41133356000180 | ENGEFERROS IND, COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A ADITIVO DE SERVI€OS AOS ACESSOS AS SALASDE AULA DE CRECHE PADRAO TIPO B, BEM COMO AO PLAY-GROUND. | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 01/12/2012 | 6009.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA VEICULO ONIBUS VOLARE PLACAMOU-3676, CONF. NFE. N§ 000329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 01/12/2012 | 4482.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA VEICULO ONIBUS PLACA MQD- 3708, CONF. NFE. N§ 000328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 01/12/2012 | 17024.40 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A EDUCACAO, CONF.NFE. N§ 000052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 01/12/2012 | 3540.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NOS VEICULOS ONIBUS PLACA MQD-3708 E ONIBUS VOLARE PLACA MQU-3676, CONFVALOR PARCIAL DA NFSE. N§ 256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 01/12/2012 | 5200.00 | 00007307965402 | CRISTIANA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE INSTALA€AO DE TERMINAIS DE CPU E MONITOR PARA EXECU€AO DO PROGRAMA PROINFO DO GO-VERNO FEDERAL, ALEM DE MANUTEN€AO MENSAL DOS COMPUTADORES E TERMINAIS, REFERENTE AOS MESESDE SETEMBRO A DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 03/12/2012 | 7350.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP, TONER PARA IMPRESSORAS LASER, CARTUCHOS REMANUFATURA-DOS PRETOS E COLORIDOS E CONSERTO DE IMPRESSORAS LASER, MATRICIAIS E JATO DE TINTA, CONF. NFSE. N§ 398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 03/12/2012 | 7350.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER E CONSERTO DE IMPRESSORAS, CONF. NFS. N§ 398 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 03/12/2012 | 1185.82 | 00074944975449 | JOAO BATISTA DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS HIDRAULICOS E DE MARCENARIA, REALIZADOS NA EMEF ANTONIO LOUREN€O DE BARROS, CONF.NFSA. N§ 3703 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00005894637481 | EDSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ORGANIZA€AO E JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA PRESTA€AO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO JUN-TO AO TCE, RELATIVA AO EXERCICIO DE 2011, CONF. NFSA. N§ 002404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA 8947-8-ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 03/12/2012 | 6150.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITALIZA€AO DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. NFS. N§ 000132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 03/12/2012 | 8130.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 000090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 03/12/2012 | 500.00 | 00007722489400 | MISARLAN CAVALCANTI DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DE MEIOS-FIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 03/12/2012 | 360.00 | 00009468553400 | JOSE RAMOS BERNARDO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE PINTURA DE MEIOS-FIOS NO CAL€ADAO DA ORLA MARITIMA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00004571966458 | IVANILDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E REMO€AO DE LIXO NA LOCALIDADE DE CAMUCIM, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00002201209430 | GILLHYANNE KATAHRYNNE SANTOS DE ALBUQUER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS DOS CONVENIOS E RECURSOS FEDERAIS, CONSTRUIDAS OUEM ANDAMENTO, CONF. NFSA. N§ 002405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 03/12/2012 | 7500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO TRATOR VALMET DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO DISTRITO DE ACAU, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 03/12/2012 | 622.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MUSICO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3706 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 03/12/2012 | 1125.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3719 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 03/12/2012 | 1125.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE PSICOLOGA DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3717 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 03/12/2012 | 622.00 | 00005482018466 | EDILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS DO PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO/12, CONF. NFSA. N§ 3707 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 03/12/2012 | 1244.00 | 00007658499412 | EDLAINE BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MONITORA DO PETI DO NUCLEO DE TAQUARA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF.NFSA.N§ 3708 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 03/12/2012 | 622.00 | 00003921011493 | ANDREA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS DO PETI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ 12, CONF. NFSA. N§ 3709 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 03/12/2012 | 622.00 | 00002644476461 | PATRÍCIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF.NFSA.N§ 3704 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 03/12/2012 | 1244.00 | 00005179749409 | IBERKIARIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A MINISTRA€AO DE CURSO DE PINTURA EM TECI-DO PARA USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3716 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 03/12/2012 | 1244.00 | 00004746569428 | EDJANE IRINEU DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE DIGITADORA DOBOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 12, CONF. NFSA. N§ 3767 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 03/12/2012 | 1300.00 | 00007443492499 | ANA CLEBIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE ADMINISTRADO-RA DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3766 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 03/12/2012 | 800.00 | 00006432393400 | JOSE ROBERTO COELHO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 03/12/2012 | 622.00 | 00004601085497 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MERENDEIRA DOPROGRAMA III IDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3705 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 03/12/2012 | 545.00 | 00087849844572 | RALPH OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ESCOLA ESPECIAL DE APOIO A CRIAN€A E AO A-DOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 04/12/2012 | 499.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O GRUPO DE GESTANTES DOCRAS/PAIF, CONF. NFE. N§ 000255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 04/12/2012 | 2301.60 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O PETI, CONF. NFE. N§ 000258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 04/12/2012 | 803.50 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA UMA REUNIAO REALIZADA COM OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, CONF. NFE. N§ 000257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 04/12/2012 | 773.90 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERENDA PARA O GRUPO DA III IDADE, CONF. NFE. N§ 000256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVI DA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 04/12/2012 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 05/12/2012 | 933.00 | 00009710448480 | WILLIANA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MONITORA DE ARTE E CULTURA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3714 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 05/12/2012 | 622.00 | 00000181786427 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MONITORA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3715 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Construcao ampliacao e melhori a rede de ensino. | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO EM GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 05/12/2012 | 6090.00 | 07239645000120 | EMILLY IND. E COM. DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DOS EQUIPAMENTOS IMOBILIARIOS DA NO-VA CRECHE MUNICIPAL, CONF. NFE. N§ 000624 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 06/12/2012 | 2560.01 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFE. N§ 1623 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 06/12/2012 | 7200.00 | 10939490000140 | R ANTONIA GOMES DA SILVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. N§ 001376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 06/12/2012 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSE. N§ 2269 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 06/12/2012 | 9605.62 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 1627, 1622 E 1639 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 06/12/2012 | 1490.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 06/12/2012 | 1280.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 06/12/2012 | 1490.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 07/12/2012 | 5035.91 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA 3375-8 FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 07/12/2012 | 386.40 | 08271363000173 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE PITIMBU-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 10/12/2012 | 5348.91 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA 3375-8 FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 10/12/2012 | 3053.50 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSE MULTAS DO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao das dividas com en cargos sociais parcelados. | AMORTIZACAO DAS DIVIDA COM ENC ARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 10/12/2012 | 2536.89 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 10/12/2012 | 43165.13 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 10/12/2012 | 3.77 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 10/12/2012 | 200.00 | 00066422329415 | JURACI MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ES-PA€O CEDIDO DO PROJETO SEMEANDO ESPERAN€A NA AGROVILA CAMUCIM, PARA O FUNCIONAMENTO DE 2 SALA DE AULA DO PROGRAMA MAIS EDUCA€AO DA ES-COLA MUNICIPAL SANTA ELISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 10/12/2012 | 1661.59 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 10/12/2012 | 54285.11 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 10/12/2012 | 25969.02 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 10/12/2012 | 2116.80 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERENDA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFE. N§ 000261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 10/12/2012 | 2472.30 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERENDA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFE. N§ 000260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 10/12/2012 | 5800.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE COMPUTADORES E NOTE- BOOKS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/12, CONF. NFS. N§ 000136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 10/12/2012 | 8210.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFAO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 10/12/2012 | 1500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 10/12/2012 | 40972.65 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 11/12/2012 | 3800.00 | 00050862502772 | ILVAN BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NA FUNAD EM JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONFNFSA. N§ 3724 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 11/12/2012 | 400.00 | 00050862502772 | ILVAN BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NA FUNAD EM JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONFNFSA. N§ 3723 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 11/12/2012 | 1000.00 | 00027460886491 | VALDECY JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS SISTEMAS SIAB/ SIASUS/SCENS E BPA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3726 E 3725 ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 11/12/2012 | 9320.18 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 11/12/2012 | 14647.79 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFAO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 11/12/2012 | 1311.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RE-FERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 11/12/2012 | 5796.49 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFAO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 11/12/2012 | 500.00 | 00027460886491 | VALDECY JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS SISTEMAS SIAB/ SIASUS/SCENS E BPA, NO MES DE DEZEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 11/12/2012 | 1940.28 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NFE. N§ 1628 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 11/12/2012 | 1930.00 | 00027473309404 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES EM MARINAS EBARRA DO ESTORIL PARA A EMEF NOVA VIDA, NO MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3734 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 11/12/2012 | 2000.00 | 00039716600453 | CARIELES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PLACA KJH-2174, PARA TRANS- PORTE DE ALUNOS DO SITIO CRUZ DO CABOCLO, MORRO DO MACACO, CRIA MENINO,TIMBAUBA, GRANJA CORONEL E JOAO GOMES PARA A EMEF CRUZ DO CABO- CLO, NO MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3738 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 11/12/2012 | 2000.00 | 00046696547487 | JOSÉ CARLOS SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAZONA RURAL PARA A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHONO MES DE NOVEMBRO/12, CONF.NFSA.N§ 3737 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 11/12/2012 | 2000.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DE VEICULO PLACA KFF-5791 PARA TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES EM APASA, SEDE VELHA E TEIXEIRINHA PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 11/12/2012 | 7800.00 | 00001223871479 | ALEXANDRE FELISMINO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES UNIVERSITARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA A FCTPDMB NA CIDADE DE GOIANA/PE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3742 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 11/12/2012 | 1500.00 | 00023735678491 | LAURENIO BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES EM ACAU, PONTA DE COQUEIROSE PRAIA AZUL, PARA A EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3744 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 11/12/2012 | 2390.00 | 00006856220456 | SEVERINO JOSE PERREIRA BELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES EM TEIXEIRI- NHA, ANDREZA II, BARRAMARES E CAIXA D'AGUA PARA A AMEF 1§ DE MAR€O, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3743 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 11/12/2012 | 2390.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO MUCATU, ANDREZA II, BARRAMARES, BAR ZEBU, BANANEIRAS E PRAIA BELA PARA A EMEF MARIA TAVARES FREIRE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3735 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 11/12/2012 | 2350.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA KFV-2389 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RESI- DENTES NOS SITIO ANDREZA, CORREGO DO ALELUIA,CEZAO, ANDREZA I E QUIRIZEIRO PARA A EMEF SO-TERO LUCINDO FERREIRA, NO MESDE NOVEMBRO/12,CONF.NFSA.N§ 3730 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 11/12/2012 | 2390.00 | 00008050235424 | ERICK LIMA DA SILCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES NO SITIO LAGOA, MARINAS E TEIXEIRINHA, PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, NO MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3740 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 11/12/2012 | 2390.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOSDOS SITIOS ANDREZA II E BANANEIRAS PARA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, BEM COMO RESIDENTES EM SEDE VELHA E TEIXEIRINHA PARA A EMEF 1§ DEMAR€O, NO MES DE NOVEMBRO/12,CONF. NFSA. N§ 3741 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 11/12/2012 | 2000.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA A EMEF NOVA VIDA E 1§ DE MAR€O, NO MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3733 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 11/12/2012 | 2390.00 | 00004483664441 | EDLEUZA FURTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL RESIDENTES EM ANDREZA II, COLINAS DE PITIMBU, NOVA VIDA E 1§ DE MAR€O PARA A EMEF NOVA VIDA, REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO/12, CONF. NFSA. N§ 3732 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 11/12/2012 | 2400.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS PIABAS, 1 DE MAR€O E MUCATU PARA A EMEF SOTERO LUCINDO FERREIRA, NO MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3745 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 11/12/2012 | 3714.02 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFE. N§ 1626 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 11/12/2012 | 1400.00 | 00013390737812 | JULIO CESAR THEODORO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS A SERVI€O DESTE GABINETE, CONF. NFSA. N§ 3727 E 3728 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 12/12/2012 | 1800.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RESI- DENTES NA ZONA RURAL PARA A EMEF SOUTO MAIOR CONF.NFSA.N§ 3729 ANEXA, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 12/12/2012 | 16855.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 12/12/2012 | 11675.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 12/12/2012 | 10344.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 12/12/2012 | 2811.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF-ODONTO, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 12/12/2012 | 6296.49 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFAO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 12/12/2012 | 1311.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RE-FERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 12/12/2012 | 20336.29 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFAO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 12/12/2012 | 9315.41 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 12/12/2012 | 6050.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO FRANCISCO H.B.SILVA FH., REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 12/12/2012 | 4800.00 | 00004648764439 | LUCAS MAIA G. MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES MEDICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes da Infra-Estrutura | EXECUCAO DE OBRAS DE INFRA-INS TRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 12/12/2012 | 136966.56 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 13¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO, DRENA- GEM E RETIFICA€AO DA CANALIZA€AO DO CORREGO DO MACEIO NO DISTRITO DE TAQUARA, CONF. NFS. ANEXA. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Agricultura | Promoção da Produção Animal | reforma de predios municipais. | REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 13/12/2012 | 12130.00 | 14722279000121 | KELLY WX SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO ELETRICA E HIDRAULICA E PINTURA EM GERAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAISCOM MAO DE OBRA INCLUSA, CONF. NFSE. N§ 18 A-NEXA. | 00262012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 13/12/2012 | 1000.00 | 00000037168487 | FRANCISCO HENRIQUE BARBOSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES EXTRAS REALIZADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE DEZEMBRO/12, NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE E DISTRITO DE ACAU, CONF. NFSA. N§ 002406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 13/12/2012 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 9032-8-FUS, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 13/12/2012 | 1611.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF-ODONTO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 13/12/2012 | 604.33 | 00098264532420 | CRILENE TARGINO DA SILVA FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS JUNTO A EMPRESA BRASILEIRA DE COR- REIOS E TELEGRAFOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 13/12/2012 | 1400.00 | 00081947151487 | ERALDO FERREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS JUNTO A EMPRESA BRASILEIRA DE COR- REIOS E TELEGRAFOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 13/12/2012 | 604.33 | 00006375242410 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS JUNTO A EMPRESA BRASILEIRA DE COR- REIOS E TELEGRAFOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 13/12/2012 | 2000.00 | 00087349116420 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA MOL-9548 A SERVICO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 002429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO PARA A C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 13/12/2012 | 14980.00 | 07743751000147 | ATIVOS CONSTRU€OES E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 000203 ANEXA. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 14/12/2012 | 14432.00 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVI€OS DE PINTURA EM PSF'S DESTE MU-NICIPIO, CONF. NFS. N§ 000324 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 17/12/2012 | 1125.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE PSICOLOGA DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3777 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 17/12/2012 | 1125.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3776 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 17/12/2012 | 622.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MUSICO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3769 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 17/12/2012 | 622.00 | 00003921011493 | ANDREA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS DO PETI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 12, CONF. NFSA. N§ 3764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 17/12/2012 | 622.00 | 00005482018466 | EDILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS DO PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/12, CONF. NFSA. N§ 3770 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 17/12/2012 | 1244.00 | 00007658499412 | EDLAINE BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MONITORA DO PETI DO NUCLEO DE TAQUARA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12, CONF.NFSA.N§ 3768 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 17/12/2012 | 1300.00 | 00007443492499 | ANA CLEBIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE ADMINISTRADO-RA DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3754 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 17/12/2012 | 622.00 | 00002644476461 | PATRÍCIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12, CONF.NFSA.N§ 3765 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 17/12/2012 | 800.00 | 00006432393400 | JOSE ROBERTO COELHO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 17/12/2012 | 1244.00 | 00004746569428 | EDJANE IRINEU DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE DIGITADORA DOBOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 12, CONF. NFSA. N§ 3755 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 17/12/2012 | 622.00 | 00004601085497 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MERENDEIRA DOPROGRAMA III IDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3771 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 17/12/2012 | 400.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO EM PORTAS E JANELAS DA EMF CRUZ DO CABOCLO, CONF. NFSA. N§ 002408 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Construcao ampliacao e melhori a rede de ensino. | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO EM GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 17/12/2012 | 1572.00 | 07239645000120 | EMILLY IND. E COM. DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DOS EQUIPAMENTOS IMOBILIARIOS DA NO-VA CRECHE MUNICIPAL, CONF. NFE. N§ 000634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Construcao e melhoria de crech es escolas | REFORMA E AMPLIA€ÇO DAS INSTALA€åES DA C¶MARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 18/12/2012 | 72130.00 | 41133356000180 | ENGEFERROS IND, COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 18¦ MEDI€AO DE CONSTRU€AO DE UMA CRECHE TIPO B - FNDE, CONF. NFSE. N§ 46 ANEXA. | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO PARA A C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 18/12/2012 | 14789.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUÇAO E INCORPORAÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVI€OS DE REFORMA EM COBERTAS EM VA-RIAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 000207 ANEXA. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO PARA A C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 18/12/2012 | 9870.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUÇAO E INCORPORAÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DOS PISOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 000208ANEXA. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 18/12/2012 | 3142.51 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFE. N§ 1638 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 18/12/2012 | 622.00 | 00000181786427 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE MONITORA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes da Infra-Estrutura | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S COM MEIO-FIO E LINHA DïAG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 18/12/2012 | 14888.00 | 16417591000137 | J.F.SILVA CONSTRU€OES E SERVI€OS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EMDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 000003 ANEXA. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 18/12/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | 0MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO RETIDA NA CONTA DO ICMS A FAVOR DO FAMUP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12, CON- FORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 19/12/2012 | 1550.00 | 00001838975446 | GERMANO DE OLIVEIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM EQUIPAMENTO DE SONORI-ZA€AO E BANDA DE MUSICA AO VIVO, NA FESTA DE ENCERRAMENTO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 3773 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAM ILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 19/12/2012 | 1244.00 | 00005179749409 | IBERKIARIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A MINISTRA€AO DE CURSO DE PINTURA EM TECI-DO PARA USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3772 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 19/12/2012 | 2803.90 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERENDA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFE. N§ 000264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 20/12/2012 | 10.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA 14246-8-FMASPVMC, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 20/12/2012 | 5953.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 20/12/2012 | 2113.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 20/12/2012 | 5666.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes da Infra-Estrutura | CONSERVACAO E CONSTRUCAO DE ES TRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 20/12/2012 | 16500.00 | 14722279000121 | KELLY WX SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ESCAVA€AO E COMPACTA€AO DE TERRASNAS ESTRADAS VICINAIS QUE DAO ACESSO AOS AS- SENTAMENTOS, COM ALUGUEL DE MAQUINAS E MAO DEOBRA INCLUSA, CONF. NFSE. N§ 19 ANEXA. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 20/12/2012 | 6166.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE A 2§ PARCELA DO 13§ SALARIO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 20/12/2012 | 5287.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 20/12/2012 | 37927.44 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE A 2§ PARCELA DO 13§ SALARIO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 20/12/2012 | 523.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE A 2§ PARCELA DO 13§ SALARIO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 20/12/2012 | 3611.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 20/12/2012 | 830.00 | 00003956343859 | FRANCISCO SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VIAGENS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, CONF. NFSA. N§ 002412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 20/12/2012 | 6477.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO DE CON-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Construcao e melhoria de crech es escolas | REFORMA E AMPLIA€ÇO DAS INSTALA€åES DA C¶MARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 20/12/2012 | 27791.85 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 1¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DEUMA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NESTE MUNICIPIOCONF. NFS. N§ 000110 ANEXA. | 00452012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 20/12/2012 | 2000.00 | 00001213836441 | ROGERIO SIMOES DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA A SER-VI€O DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 20/12/2012 | 200.00 | 00005779850437 | LIVIA NILCETHE MENEZES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONCERNENTES A MINISTRA€AODE AULAS, SUBSTITUINDO PROFESSORA TITULAR, NAEMEF ANTONIO LOUREN€O DE BARROS, CONF. NFSA. N§ 002414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 20/12/2012 | 200.00 | 00006577505497 | GERONY MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 20/12/2012 | 1733.73 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS APOSENTA-DOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 20/12/2012 | 116368.57 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 20/12/2012 | 7214.07 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 20/12/2012 | 13080.64 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 20/12/2012 | 4480.01 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 20/12/2012 | 1372.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 20/12/2012 | 398.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 20/12/2012 | 53133.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 20/12/2012 | 3250.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 20/12/2012 | 1500.00 | 00012643394453 | IVANISE CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 20/12/2012 | 180.86 | 08271363000173 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE PITIMBU-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTEN-TICA€OES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 20/12/2012 | 550.00 | 00028166159449 | MARIA JOSE DE FRANCA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DAS SECS. DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS, QUANDO EM SERVI€O, CONF. NFSA. N§ 002413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 20/12/2012 | 200.00 | 00006577505497 | GERONY MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002410 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 20/12/2012 | 4050.00 | 00002537666488 | WILSON LOURENCO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE EMPENHAMENTO DOS DOCUMENTOS DE DESPE-SA, ELABORACAO DE PROJETOS DE LEIS E RECIBOS,CONF. NFSA. N§ 002409 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 20/12/2012 | 5891.70 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 20/12/2012 | 6153.16 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 20/12/2012 | 12000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOGERA€AO DE SEFIP, FOLHA 13§ SALARIO, FICHA FINANCEIRA E EMPRESTIMO CONSIGNADO, NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 20/12/2012 | 151.58 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA 26936-0 FUNDO ESPECIAL A FA- VOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 20/12/2012 | 1500.00 | 00054168015491 | REGILZA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 20/12/2012 | 10000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12, CONF.NFS.N§000078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 20/12/2012 | 2337.74 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA 3375-8 FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 20/12/2012 | 1467.37 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 20/12/2012 | 8356.14 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE TRIBU- TOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 20/12/2012 | 18965.83 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 20/12/2012 | 4980.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 20/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUICAO A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO, CONF. VALOR RETIDO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 20/12/2012 | 5117.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 20/12/2012 | 7266.25 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 20/12/2012 | 1568.77 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 20/12/2012 | 450.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 20/12/2012 | 6496.17 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 20/12/2012 | 311.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 20/12/2012 | 1500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 20/12/2012 | 9628.17 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 24/12/2012 | 500.00 | 00016758072487 | MARIA ANTONIETA GONCALVES DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADEA FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 24/12/2012 | 14.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA 25518-1-MOVIMENTO, CONF.EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 24/12/2012 | 2500.00 | 00010447643410 | CAROLAYNE PERGENTINO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE DIGITALIZA€AO E ORGANIZA€AO DOS PRO- CESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, RELATI- VOS AOS EXERCICIOS DE 2010,2011 E 2012, CONF.NFSA. N§ 002416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 24/12/2012 | 4050.00 | 00002537666488 | WILSON LOURENCO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE EMPENHAMENTO DOS DOCUMENTOS DE DESPE-SA, ELABORACAO DE PROJETOS DE LEIS E RECIBOS,CONF. NFSA. N§ 002430 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 24/12/2012 | 1000.00 | 00016161009404 | ANTONIO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MARCENARIA EM PORTAS, MESAS E CA-DEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002420 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 24/12/2012 | 800.00 | 00016161009404 | ANTONIO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MARCENARIA EM PORTAS, MESAS E CA-DEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 24/12/2012 | 800.00 | 00004571966458 | IVANILDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA UNIDADE DE SAUDE DE PSF NA AGROVILA CAMU- CIM, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/12, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 24/12/2012 | 2000.00 | 00001032475480 | ALDENORA MARIA L SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DES-TA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002418 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 24/12/2012 | 1950.00 | 08453483000191 | HELOIZA MONICA FERREIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ATERRO NOS PATIOS EXTERNOS DAS UNIDA-DES DE SAUDE DE PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 24/12/2012 | 1000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A FERIAS VENCIDAS E NAO GOZADAS, RELATIVASAO EXERCICIO 2011/2012, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 24/12/2012 | 14.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 9032-8-FUS, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 24/12/2012 | 1500.00 | 00001223871479 | ALEXANDRE FELISMINO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA A SER-VI€O DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 26/12/2012 | 11330.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.RECIBOS ANEXOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 26/12/2012 | 11454.41 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.RECIBOS ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 26/12/2012 | 2265.34 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 1659 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 26/12/2012 | 6666.06 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFE. N§ 1658 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 26/12/2012 | 2980.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 26/12/2012 | 1400.00 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO TELE CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ME- SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 26/12/2012 | 173.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA 37000-2 ARRECADA€AO, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 27/12/2012 | 142.16 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA 3375-8 FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 27/12/2012 | 1500.00 | 00023735678491 | LAURENIO BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES EM ACAU, PONTA DE COQUEIROSE PRAIA AZUL, PARA A EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 002421 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 27/12/2012 | 1800.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RESI- DENTES NA ZONA RURAL PARA A EMEF SOUTO MAIOR CONF.NFSA.N§ 3793 ANEXA, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO ED UCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 27/12/2012 | 2500.00 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO TIPO KOMBI PLACA NMG-2248 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS DA ZONA RURAL PARA AS EMEFS ANTONIO GOMES COUTI-NHO E NOVA VIDA, NO MES DE DEZEMBRO/12, CONF.NFSA. N§ 002422 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 27/12/2012 | 20370.00 | 15263894000180 | FELIPE MARCELO DE MELO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 000372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 27/12/2012 | 18603.90 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 27/12/2012 | 2000.00 | 00087349116420 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA MOL-9548 A SERVICO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3792 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 27/12/2012 | 2400.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS PIABAS, 1 DE MAR€O E MUCATU PARA A EMEF SOTERO LUCINDO FERREIRA, NO MES DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3787 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 27/12/2012 | 2390.00 | 00006856220456 | SEVERINO JOSE PERREIRA BELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES EM TEIXEIRI- NHA, ANDREZA II, BARRAMARES E CAIXA D'AGUA PARA A AMEF 1§ DE MAR€O, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3786 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 27/12/2012 | 1500.00 | 00023735678491 | LAURENIO BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES EM ACAU, PONTA DE COQUEIROSE PRAIA AZUL, PARA A EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3785 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 27/12/2012 | 2390.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO MUCATU, ANDREZA II, BARRAMARES, BAR ZEBU, BANANEIRAS E PRAIA BELA PARA A EMEF MARIA TAVARES FREIRE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3784 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 27/12/2012 | 2000.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DE VEICULO PLACA KFF-5791 PARA TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES EM APASA, SEDE VELHA E TEIXEIRINHA PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3783 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 27/12/2012 | 2500.00 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO TIPO KOMBI PLACA NMG-2248 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS DA ZONA RURAL PARA AS EMEFS ANTONIO GOMES COUTI-NHO E NOVA VIDA, NO MES DE DEZEMBRO/12, CONF.NFSA. N§ 3782 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 27/12/2012 | 2000.00 | 00039716600453 | CARIELES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PLACA KJH-2174, PARA TRANS- PORTE DE ALUNOS DO SITIO CRUZ DO CABOCLO, MORRO DO MACACO, CRIA MENINO,TIMBAUBA, GRANJA CORONEL E JOAO GOMES PARA A EMEF CRUZ DO CABO- CLO, NO MES DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3781 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 27/12/2012 | 2350.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA KFV-2389 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RESI- DENTES NOS SITIO ANDREZA, CORREGO DO ALELUIA,CEZAO, ANDREZA I E QUIRIZEIRO PARA A EMEF SO-TERO LUCINDO FERREIRA, NO MESDE DEZEMBRO/12,CONF.NFSA.N§ 3779 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 27/12/2012 | 1930.00 | 00027473309404 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES EM MARINAS EBARRA DO ESTORIL PARA A EMEF NOVA VIDA, NO MES DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3778 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 27/12/2012 | 2000.00 | 00046696547487 | JOSÉ CARLOS SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAZONA RURAL PARA A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHONO MES DE DEZEMBRO/12, CONF.NFSA.N§ 3780 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 27/12/2012 | 2390.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOSDOS SITIOS ANDREZA II E BANANEIRAS PARA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, BEM COMO RESIDENTES EM SEDE VELHA E TEIXEIRINHA PARA A EMEF 1§ DEMAR€O, NO MES DE DEZEMBRO/12,CONF. NFSA. N§ 3788 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 27/12/2012 | 2000.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA A EMEF NOVA VIDA E 1§ DE MAR€O, NO MES DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3789 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 27/12/2012 | 2390.00 | 00004483664441 | EDLEUZA FURTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL RESIDENTES EM ANDREZA II, COLINAS DE PITIMBU, NOVA VIDA E 1§ DE MAR€O PARA A EMEF NOVA VIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/12, CONF. NFSA. N§ 3790 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 27/12/2012 | 2390.00 | 00008050235424 | ERICK LIMA DA SILCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES NO SITIO LAGOA, MARINAS E TEIXEIRINHA, PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, NO MES DE DEZEMBRO/12, CONF. NFSA. N§ 3791 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 27/12/2012 | 11400.00 | 00050862502772 | ILVAN BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NA FUNAD EM JOAO PESSOA/PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/12, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 27/12/2012 | 8000.00 | 00000849227453 | GERMANO DA SILVA PALMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTESPARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICO EM JOAO PESSOA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/12, CONFORME RE-CIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 27/12/2012 | 8000.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/12, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 27/12/2012 | 8000.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/12, CONFORME RE-CIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 28/12/2012 | 2500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GE-RAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 28/12/2012 | 1800.00 | 00002470285410 | EDSON ALMEIDA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12, CONF.NFSAN§ 002432 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 28/12/2012 | 2500.00 | 00089374100444 | LUCIA DE FATIMA MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO TRATOR VALMET 62, DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 002433 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 28/12/2012 | 1950.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 28/12/2012 | 5000.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO TRATOR VALMET DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO DISTRITO DE ACAU, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/12, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 28/12/2012 | 3950.00 | 00072652012487 | ANTONIO SOARES DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO DA PRAIA BELA E ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFSA. N§ 002435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 28/12/2012 | 2500.00 | 00089374100444 | LUCIA DE FATIMA MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO TRATOR VALMET 62, DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/12, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 28/12/2012 | 2500.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE CAMINHAO DESTINADO A ENTREGA DE LEI-TE E FUBA NOS POSTOS DE ACAU, TAQUARA E PITIMBU, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF. NFSA.N§ 002427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 28/12/2012 | 1490.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 28/12/2012 | 3400.00 | 00052679616472 | LUCIENE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE IMOVEIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE JOANA MORAIS E A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 28/12/2012 | 6500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 28/12/2012 | 2200.00 | 00007722496440 | JAITON CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE POLPAS DEFRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12, CONF. NFSA. N§ 002434 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 28/12/2012 | 3000.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO CAMINHAO DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12, CONF NFSA. N§ 002428 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 28/12/2012 | 2980.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 28/12/2012 | 1.53 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA 283143-0 ICMS DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 28/12/2012 | 3663.34 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA 3375-8 FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA 25518-1-MOVIMENTO, CONF.EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 28/12/2012 | 4050.00 | 00002537666488 | WILSON LOURENCO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE EMPENHAMENTO DOS DOCUMENTOS DE DESPE-SA, ELABORACAO DE PROJETOS DE LEIS E RECIBOS,CONF. NFSA. N§ 002431 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 28/12/2012 | 1490.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 28/12/2012 | 1490.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 28/12/2012 | 1280.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00013390737812 | JULIO CESAR THEODORO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS A SERVI€O DESTE GABINETE, CONF. NFSA. N§ 002425 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 28/12/2012 | 2576.30 | 00004443143424 | SILVIANO JOSE PEREIRA DO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS PARA ESTA PREFEITURA A SERVI-€O DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NFSA. N§ 002424 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 28/12/2012 | 1280.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS A DISPOSI€AO DO CARTORIO E-LEITORAL, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 28/12/2012 | 4300.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS A DISPOSI€AO DO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 28/12/2012 | 4300.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULOS A DISPOSI€AO DO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AOMES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 28/12/2012 | 8700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 29/12/2012 | 2550.82 | 00005849463410 | RIVALDO JUNIRO MENEZES DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS NA EMEF MARIA TAVARES, SUBSTITUINDO PROFESSOR TITULARCONF. NFSA. N§ 002423 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 31/12/2012 | 4300.00 | 00018191150468 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO DA DOCUMEN-TA€AO E ELABORA€AO DAS PRESTA€OES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE E INFORMA€AO DO SIOPE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 31/12/2012 | 2700.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 31/12/2012 | 218596.85 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 31/12/2012 | 11620.83 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 31/12/2012 | 2444.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 31/12/2012 | 103658.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 31/12/2012 | 300.00 | 00043997570434 | JOÃO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE ESPA€O PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRA-MA MAIS EDUCA€AO, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO MENEZES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 31/12/2012 | 7552.69 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 31/12/2012 | 300.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF CRUZ DO CABOCLO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12, CONFORME RECIBOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 31/12/2012 | 450.00 | 00002733984403 | WELLINGTON INACIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NA EMEF ALBERTO ALVES DASILVA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/12, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 31/12/2012 | 900.00 | 00009512530422 | FERNANDO SILVINO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO D'AGUADA EMEF FERNANDO SILVINO DE SOUZA, DURANTE OSMESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/12, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 31/12/2012 | 450.00 | 00006418095499 | SUELES TARGINO DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NA EMEF FERNANDO SILVANODE SOUZA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEM-BRO E DEZEMBRO/12, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 31/12/2012 | 2350.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA KFV-2389 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RESI- DENTES NOS SITIO ANDREZA, CORREGO DO ALELUIA,CEZAO, ANDREZA I E QUIRIZEIRO PARA A EMEF SO-TERO LUCINDO FERREIRA, NO MESDE DEZEMBRO/12,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 31/12/2012 | 2390.00 | 00008050235424 | ERICK LIMA DA SILCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES NO SITIO LAGOA, MARINAS E TEIXEIRINHA, PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, NO MES DE DEZEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 31/12/2012 | 2000.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA A EMEF NOVA VIDA E 1§ DE MAR€O, NO MES DE DEZEMBRO/12, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 31/12/2012 | 2390.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOSDOS SITIOS ANDREZA II E BANANEIRAS PARA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, BEM COMO RESIDENTES EM SEDE VELHA E TEIXEIRINHA PARA A EMEF 1§ DEMAR€O, NO MES DE DEZEMBRO/12,CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 31/12/2012 | 2400.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS PIABAS, 1 DE MAR€O E MUCATU PARA A EMEF SOTERO LUCINDO FERREIRA, NO MES DE DEZEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 31/12/2012 | 1930.00 | 00027473309404 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES EM MARINAS EBARRA DO ESTORIL PARA A EMEF NOVA VIDA, NO MES DE DEZEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 31/12/2012 | 2390.00 | 00006856220456 | SEVERINO JOSE PERREIRA BELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES EM TEIXEIRI- NHA, ANDREZA II, BARRAMARES E CAIXA D'AGUA PARA A AMEF 1§ DE MAR€O, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 31/12/2012 | 2390.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO MUCATU, ANDREZA II, BARRAMARES, BAR ZEBU, BANANEIRAS E PRAIA BELA PARA A EMEF MARIA TAVARES FREIRE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 31/12/2012 | 2000.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DE VEICULO PLACA KFF-5791 PARA TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES EM APASA, SEDE VELHA E TEIXEIRINHA PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 31/12/2012 | 2390.00 | 00004483664441 | EDLEUZA FURTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL RESIDENTES EM ANDREZA II, COLINAS DE PITIMBU, NOVA VIDA E 1§ DE MAR€O PARA A EMEF NOVA VIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDAN TES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 31/12/2012 | 2000.00 | 00039716600453 | CARIELES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO PLACA KJH-2174, PARA TRANS- PORTE DE ALUNOS DO SITIO CRUZ DO CABOCLO, MORRO DO MACACO, CRIA MENINO,TIMBAUBA, GRANJA CORONEL E JOAO GOMES PARA A EMEF CRUZ DO CABO- CLO, NO MES DE DEZEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 31/12/2012 | 2000.00 | 00087349116420 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PLACA MOL-9548 A SERVICO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 31/12/2012 | 1300.00 | 00095416374420 | VALKIRIA DA SILVA MANOEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO ANEXO I DA EMEF MARIA TAVARES FREIRE, DU- RANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 31/12/2012 | 750.00 | 00008160841493 | JOSEFA CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF SANTA ELIZA E CRECHE CRIAN€A FELIZ, DURANTE OS MESES DE OUTU- BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/12, CONFORME RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 31/12/2012 | 450.00 | 00092924760410 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF APASA, DURANTE OSMESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/12, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 31/12/2012 | 450.00 | 00077855981420 | JOSE AGENOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF REGINALDO CLAUDI-NO DE SALES, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NO-VEMBRO E DEZEMBRO/12, CONFORME RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 31/12/2012 | 2000.00 | 00000581062434 | FRANCISCO VELOSO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REFEREN-TE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12, CON- FORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 31/12/2012 | 10000.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE POLPAS DEFRUTAS DOADAS PELA CONAB DE MATA REDONDA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE A-GOSTO A DEZEMBRO/12, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINIS TRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 31/12/2012 | 8570.78 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 31/12/2012 | 11229.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE TRIBU- TOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC .FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 31/12/2012 | 2775.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 31/12/2012 | 6266.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 31/12/2012 | 2868.62 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 31/12/2012 | 6888.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 31/12/2012 | 1490.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO CORSA COMPLETO PLACA NQA- 0654 PARA A SEC. DE A€AO SOCIAL, CONFORME RE-CIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 31/12/2012 | 1490.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO CORSA COMPLETO PLACA NQA- 0654 PARA A SEC. DE A€AO SOCIAL, CONFORME RE-CIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 31/12/2012 | 1800.00 | 00000954677420 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE IMOVEL DESTINADO A ARMAZENAR ALIMEN-TOS DOADOS PELO PROGRAMA PAA, DA CONAB E GO- VERNO DO ESTADO, REFERENTE AOS MESES DE JULHOA DEZEMBRO/12, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 31/12/2012 | 1000.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- LUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEM- BRO E DEZEMBRO/12, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 31/12/2012 | 545.00 | 00087849844572 | RALPH OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ESCOLA ESPECIAL DE APOIO A CRIAN€A E AO A-DOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 31/12/2012 | 15000.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO CAMINHAO PLACA NPY-2493, PA-RA TRANSPORTE DE PRODUTOS ORGANICOS PRODUZI- DOS NAS HORTAS COMUNITARIAS DE TAQUARA, MARI-NAS DO ABIAI E ASSENTAMENTO NOVA VIDA, DURAN-TE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/12, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 31/12/2012 | 565.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 31/12/2012 | 1490.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO VW GOL COM AR COND. PLACA NQA-3009 PARA A SEC. DE A€AO SOCIAL, CONFORMERECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC IAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 31/12/2012 | 1490.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO VW GOL COM AR COND. PLACA NQA-3009 PARA A SEC. DE A€AO SOCIAL, CONFORMERECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acoes da Assistencia Social pa ra Todos | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 31/12/2012 | 10000.00 | 00091827272449 | SANDRA LETICIA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS AO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADO- LESCENTE-CTCA, REFERENTE AOS MESES DE SETEM- BRO A DEZEMBRO/12, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 31/12/2012 | 76067.89 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 31/12/2012 | 1617.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 31/12/2012 | 4932.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 31/12/2012 | 2400.00 | 00002201209430 | GILLHYANNE KATAHRYNNE SANTOS DE ALBUQUER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS DOS CONVENIOS E RECURSOS FEDERAIS, CONSTRUIDAS OUEM ANDAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 31/12/2012 | 1950.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO VW SAVEIRO PLACA OFF-8729 PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 31/12/2012 | 1950.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO VW SAVEIRO PLACA OFF-8729 PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 31/12/2012 | 1500.00 | 00002369981458 | EDVALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE IMOVEL DESTINADO A COLOCA€AO DE LIXOCOLETADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 31/12/2012 | 3000.00 | 00009408447450 | SIMONE PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE TERRENO BALDIO DESTINADO AO DESPEJO DE DEJETOS E LIXO DECORRENTES DE RECOLHIMENTOPUBLICO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEM- BRO E DEZEMBRO/12, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 31/12/2012 | 1500.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RE-FERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DE- ZEMBRO/12, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 31/12/2012 | 1950.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO VW SAVEIRO PLACA OFF-8729 PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 31/12/2012 | 1950.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO VW SAVEIRO PLACA OFF-8729 PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE U TILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 31/12/2012 | 7500.00 | 00089374100444 | LUCIA DE FATIMA MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO TRATOR VALMET 62, DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/12, CONF. RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 31/12/2012 | 15330.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 31/12/2012 | 42063.06 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFAO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 31/12/2012 | 390.00 | 00008160841493 | JOSEFA CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DA UNIDADE DO PSF DA AGROVILA CAMUCIM, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/12, CONFORME RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 31/12/2012 | 4400.00 | 00002777768480 | EDILSON SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 31/12/2012 | 5400.00 | 00007626411420 | FABIO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA, REFERENTE AOS MESES DE OUTU- BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/12, CONFORME RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 31/12/2012 | 2500.00 | 00002157361413 | CÍCERO TEXEIRA DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTOAPASA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/12, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICO S DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 31/12/2012 | 1800.00 | 00009931915412 | ILKELANY CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA-ANCORA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO ASSENTAMENTO APASA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHOA DEZEMBRO/12, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 31/12/2012 | 13056.76 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 31/12/2012 | 20060.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 31/12/2012 | 1280.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO FIAT UNO BASICO OEY-7058 A DISPOSI€AO DO CARTORIO ELEITORAL, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 31/12/2012 | 1280.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO FIAT UNO BASICO OEY-7058 A DISPOSI€AO DO CARTORIO ELEITORAL, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 31/12/2012 | 4300.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO NISSAN FRONTIER PLACA OEV- 9066 A DISPOSI€AO DO GABINETE, CONFORME RECI-BO ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 31/12/2012 | 4300.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO NISSAN FRONTIER PLACA OEV- 9066 A DISPOSI€AO DO GABINETE, CONFORME RECI-BO ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 31/12/2012 | 4300.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO NISSAN FRONTIER PLACA OEV- 9066 A DISPOSI€AO DO GABINETE, CONFORME RECI-BO ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 31/12/2012 | 4300.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO NISSAN FRONTIER PLACA OEV- 9066 A DISPOSI€AO DO GABINETE, CONFORME RECI-BO ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 31/12/2012 | 1280.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO FIAT UNO BASICO PLACA OEY- 7058 A DISPOSI€AO DO CARTORIO ELEITORAL, CON-FORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Acoes do Gabinete | MANUTEN€ÇO DAS OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 31/12/2012 | 1280.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO FIAT UNO BASICO PLACA OEY- 7058 A DISPOSI€AO DO CARTORIO ELEITORAL, CON-FORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 31/12/2012 | 900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 31/12/2012 | 5966.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 31/12/2012 | 3137.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 31/12/2012 | 8344.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 31/12/2012 | 1490.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO VW GOL PLACA OEU-8649 PARA A SECRETARIA DE PESCA, CONFORME RECIBO ANEXO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 31/12/2012 | 1490.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO VW GOL PLACA OEU-8649 PARA A SECRETARIA DE PESCA, CONFORME RECIBO ANEXO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 31/12/2012 | 1280.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO GOL BASICO PLACA NQF-4574 PARA A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 31/12/2012 | 1280.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO GOL BASICO PLACA NQF-4574 PARA A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 31/12/2012 | 1500.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PESCA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/12, CONFORME RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 31/12/2012 | 1490.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO VW GOL PLACA OEU-8649 PARA ASEC. DE PESCA, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 31/12/2012 | 1490.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO VW GOL PLACA OEU-8649 PARA ASEC. DE PESCA, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 31/12/2012 | 1280.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO GOL BASICO PLACA NQF-4574 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE PESCA E AGRICUL | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Munici pio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 31/12/2012 | 1477.08 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VEICULO GOL BASICO PLACA NQF-4574 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 31/12/2012 | 622.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 31/12/2012 | 10144.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 31/12/2012 | 1490.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO CORSA PLACA NQA-0684 PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 31/12/2012 | 1490.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO CORSA PLACA NQA-0684 PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 31/12/2012 | 1490.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO CORSA PLACA NQA-0684 PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turist icas | MANUT. DAS ATIV.ADM. DO TURISM O E MEIO AMBIENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 31/12/2012 | 1490.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO CORSA PLACA NQA-0684 PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 31/12/2012 | 8500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 31/12/2012 | 1490.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VW GOL PLACA OEY-9920 PARA ESTA SE- CRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 31/12/2012 | 1490.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VW GOL PLACA OEY-9920 PARA ESTA SE- CRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover atividades esportivas | Manter atividades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 31/12/2012 | 1490.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE VW GOL PLACA OEY-9920 PARA ESTA SE- CRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024